Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

01
  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                  119.600,00                           97.300,00                          216.900,00
01.01
  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                  119.600,00                           97.300,00                          216.900,00
01.01.01
  Legislativa                                     119.600,00                           97.300,00                          216.900,00
01.01.01.031.0001
  Gestao Administrativa do Legislativo            119.600,00                                                              119.600,00
01.01.01.031.0001.2 001
  MANUTENCAO DAS ATIV DA CAMARA                   119.600,00                                                              119.600,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES               119.600,00                                                              119.600,00
3.1.0.0.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI         83.090,00                                                               83.090,00
3.1.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                83.090,00                                                               83.090,00
3.1.9.0.11000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F         68.500,00                                                               68.500,00

3.1.9.0.11010000 Vencim e Vantagens Fixas           7.000,00                                                                7.000,00

3.1.9.0.11030000 Subsidios                         61.500,00                                                               61.500,00

3.1.9.0.13000000 OBRIGACOES PATRONAIS              14.470,00                                                               14.470,00

3.1.9.0.13020000 Contribuicoes Previdencia         14.470,00                                                               14.470,00

3.1.9.0.13020100 INSS - Servidores                  1.470,00                                                                1.470,00

3.1.9.0.13020300 INSS - Agentes Politicos          13.000,00                                                               13.000,00

3.1.9.0.47000000 Obrigacoes Tributaria e C            120,00                                                                  120,00

3.1.9.0.47010000 Contribuicao para o PASEP            120,00                                                                  120,00

3.1.9.0.47010100 PASEP - Servidores                   120,00                                                                  120,00

3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         36.510,00                                                               36.510,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                36.510,00                                                               36.510,00
3.3.9.0.14000000 Diarias                            1.500,00                                                                1.500,00

3.3.9.0.30000000 Material de Consumo                2.000,00                                                                2.000,00
3.3.9.0.35000000 Servicos de Consultoria           20.000,00                                                               20.000,00

3.3.9.0.36000000 Outros Serv Terc-Pes Fisi          4.580,00                                                                4.580,00

3.3.9.0.36010000 Autonomos                            500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.36020000 Alugueis Imoveis direto c          4.080,00                                                                4.080,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI          8.430,00                                                                8.430,00

3.3.9.0.39060000 Servicos de Informatica            1.500,00                                                                1.500,00

3.3.9.0.39100000 Servicos de Telecomunicac          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39110000 Serv de Manut de Pred Equ          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39130000 Serv de Public Propag e P            500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39220000 Ass de Jornais Revistas e          1.500,00                                                                1.500,00

3.3.9.0.39230000 Congressos Simposios Conf          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes          1.930,00                                                                1.930,00

3.3.9.0.39999900 Demais Serv de Terceiros           1.930,00                                                                1.930,00

01.01.01.031.0002
  Ampliacao e Modernizacao do Legislativo                                              97.300,00                           97.300,00
01.01.01.031.0002.1 001
  EXPANSAO DA ESTR ADM DA CAMARA DE VEREAD                                              3.000,00                            3.000,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                    3.000,00                            3.000,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                          3.000,00                            3.000,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                     3.000,00                            3.000,00
4.4.9.0.52000000 Equipamentos e Material P                                              3.000,00                            3.000,00

01.01.01.031.0002.1 002
  SEDE PROPRIA DO LEGISLATIVO                                                          94.300,00                           94.300,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                   94.300,00                           94.300,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                         94.300,00                           94.300,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                    94.300,00                           94.300,00
4.4.9.0.51000000 Obras e Instalacoes                                                   94.300,00                           94.300,00

                 Total .................:         119.600,00                           97.300,00                          216.900,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

02
  GABINETE DO PREFEITO                            101.727,00                            1.000,00                          102.727,00
02.01
  GABINETE DO PREFEITO                            101.727,00                            1.000,00                          102.727,00
02.01.04.122.0003.2 002
  MANUTENCAO DAS ATIV DO GABINETE                  94.727,00                                                               94.727,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                94.727,00                                                               94.727,00
3.1.0.0.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI         86.908,00                                                               86.908,00
3.1.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                86.908,00                                                               86.908,00
3.1.9.0.11000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F         70.900,00                                                               70.900,00

3.1.9.0.11010000 Vencim e Vantagens Fixas          14.800,00                                                               14.800,00

3.1.9.0.11030000 Subsidios                         56.100,00                                                               56.100,00

3.1.9.0.13000000 OBRIGACOES PATRONAIS              14.708,00                                                               14.708,00

3.1.9.0.13020000 Contribuicoes Previdencia         14.708,00                                                               14.708,00

3.1.9.0.13020100 INSS - Servidores                  3.108,00                                                                3.108,00

3.1.9.0.13020300 INSS - Agentes Politicos          11.600,00                                                               11.600,00

3.1.9.0.47000000 Obrigacoes Tributaria e C          1.300,00                                                                1.300,00

3.1.9.0.47010000 Contribuicao para o PASEP          1.300,00                                                                1.300,00

3.1.9.0.47010100 PASEP - Servidores                 1.300,00                                                                1.300,00

3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          7.819,00                                                                7.819,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                 7.819,00                                                                7.819,00
3.3.9.0.14000000 Diarias                            2.000,00                                                                2.000,00

3.3.9.0.30000000 Material de Consumo                1.500,00                                                                1.500,00
3.3.9.0.36000000 Outros Serv Terc-Pes Fisi            500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.36010000 Autonomos                            500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI          3.819,00                                                                3.819,00

3.3.9.0.39100000 Servicos de Telecomunicac          2.500,00                                                                2.500,00

3.3.9.0.39220000 Ass de Jornais Revistas e            500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39230000 Congressos Simposios Conf            819,00                                                                  819,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

02.01.04.122.0003.2 035
  MANUTENCAO DAS ATIV DA JUNTA                      2.000,00                                                                2.000,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                 2.000,00                                                                2.000,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          2.000,00                                                                2.000,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                 2.000,00                                                                2.000,00
3.3.9.0.30000000 Material de Consumo                1.000,00                                                                1.000,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39050000 Servicos de Transportes              500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39130000 Serv de Public Propag e P            500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39270000 Servicos Postais e Sedex

02.01.04.122.0003.2 036
  DIVULGACAO OFICIAL DO MUNICIPIO                   5.000,00                                                                5.000,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                 5.000,00                                                                5.000,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          5.000,00                                                                5.000,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                 5.000,00                                                                5.000,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI          5.000,00                                                                5.000,00

3.3.9.0.39130000 Serv de Public Propag e P          5.000,00                                                                5.000,00

02.01.04.122.0004.1 003
  EXPANSAO DA EST ADM DO GABINETE                                                       1.000,00                            1.000,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                    1.000,00                            1.000,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                          1.000,00                            1.000,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                     1.000,00                            1.000,00
4.4.9.0.52000000 Equipamentos e Material P                                              1.000,00                            1.000,00

                 Total .................:         101.727,00                            1.000,00                          102.727,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

03
  SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ               267.100,00                            2.000,00                          269.100,00
03.01
  SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ               263.600,00                            2.000,00                          265.600,00
03.01.04.122.0003.2 003
  MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC ADM FIN PLANE        263.600,00                                                              263.600,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES               263.600,00                                                              263.600,00
3.1.0.0.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI        124.700,00                                                              124.700,00
3.1.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS               124.700,00                                                              124.700,00
3.1.9.0.11000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F         99.500,00                                                               99.500,00

3.1.9.0.11010000 Vencim e Vantagens Fixas          81.700,00                                                               81.700,00

3.1.9.0.11030000 Subsidios                         17.800,00                                                               17.800,00

3.1.9.0.13000000 OBRIGACOES PATRONAIS              19.200,00                                                               19.200,00

3.1.9.0.13020000 Contribuicoes Previdencia          6.100,00                                                                6.100,00

3.1.9.0.13020100 INSS - Servidores                  2.300,00                                                                2.300,00

3.1.9.0.13020300 INSS - Agentes Politicos           3.800,00                                                                3.800,00

3.1.9.0.13030000 Contribuicao Patronal par         13.100,00                                                               13.100,00

3.1.9.0.13030100 RPPS - Servidores                 13.100,00                                                               13.100,00

3.1.9.0.47000000 Obrigacoes Tributaria e C          6.000,00                                                                6.000,00

3.1.9.0.47010000 Contribuicao para o PASEP          6.000,00                                                                6.000,00

3.1.9.0.47010100 PASEP - Servidores                 6.000,00                                                                6.000,00

3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES        138.900,00                                                              138.900,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS               138.900,00                                                              138.900,00
3.3.9.0.14000000 Diarias                            2.500,00                                                                2.500,00

3.3.9.0.30000000 Material de Consumo               20.000,00                                                               20.000,00
3.3.9.0.35000000 Servicos de Consultoria            7.200,00                                                                7.200,00

3.3.9.0.36000000 Outros Serv Terc-Pes Fisi          5.000,00                                                                5.000,00

3.3.9.0.36010000 Autonomos                          2.500,00                                                                2.500,00

3.3.9.0.36020000 Alugueis Imoveis direto c          2.500,00                                                                2.500,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI        104.200,00                                                              104.200,00

3.3.9.0.39060000 Servicos de Informatica           15.000,00                                                               15.000,00

3.3.9.0.39100000 Servicos de Telecomunicac         33.000,00                                                               33.000,00

3.3.9.0.39110000 Serv de Manut de Pred Equ          3.000,00                                                                3.000,00

3.3.9.0.39130000 Serv de Public Propag e P         15.000,00                                                               15.000,00

3.3.9.0.39140000 Servicos de Estagiarios

3.3.9.0.39160000 Serv de Energia Agua e Es          3.000,00                                                                3.000,00

3.3.9.0.39220000 Ass de Jornais Revistas e          3.000,00                                                                3.000,00

3.3.9.0.39230000 Congressos Simposios Conf          5.000,00                                                                5.000,00

3.3.9.0.39240000 Assoc Federacoes e Confed         10.000,00                                                               10.000,00

3.3.9.0.39270000 Servicos Postais e Sedex             700,00                                                                  700,00

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes         16.500,00                                                               16.500,00

3.3.9.0.39990100 Serv na Area de Recursos          14.500,00                                                               14.500,00

3.3.9.0.39999900 Demais Serv de Terceiros           2.000,00                                                                2.000,00

03.01.04.122.0004.1 004
  EXP DA EST ADM DA SEC ADM FINANC E PLAN                                               2.000,00                            2.000,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                    2.000,00                            2.000,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                          2.000,00                            2.000,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                     2.000,00                            2.000,00
4.4.9.0.52000000 Equipamentos e Material P                                              2.000,00                            2.000,00

03.02
  REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS                3.500,00                                                                3.500,00
03.02.09.272.0005.2 010
  MANUT DAS ATIV REGIME PROP DE PREVIDENCI          3.500,00                                                                3.500,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                 3.500,00                                                                3.500,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          3.500,00                                                                3.500,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                 3.500,00                                                                3.500,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI          3.500,00                                                                3.500,00

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes          3.500,00                                                                3.500,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

3.3.9.0.39990200 Serv Elaboracao de Avalia          3.500,00                                                                3.500,00

                 Total .................:         267.100,00                            2.000,00                          269.100,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

04
  SEC  EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LAZER          806.972,50                           22.000,00                          828.972,50
04.01
  MAN E DES ENSINO                                313.100,00                           17.000,00                          330.100,00
04.01.12.361.0003.2 004
  MANUT ATIV DA SEC EDUC CULTURA ESP LAZER         70.000,00                                                               70.000,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                70.000,00                                                               70.000,00
3.1.0.0.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI         34.950,00                                                               34.950,00
3.1.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                34.950,00                                                               34.950,00
3.1.9.0.11000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F         27.200,00                                                               27.200,00

3.1.9.0.11010000 Vencim e Vantagens Fixas           9.400,00                                                                9.400,00

3.1.9.0.11030000 Subsidios                         17.800,00                                                               17.800,00

3.1.9.0.13000000 OBRIGACOES PATRONAIS               5.550,00                                                                5.550,00

3.1.9.0.13020000 Contribuicoes Previdencia          5.550,00                                                                5.550,00

3.1.9.0.13020100 INSS - Servidores                  1.800,00                                                                1.800,00

3.1.9.0.13020300 INSS - Agentes Politicos           3.750,00                                                                3.750,00

3.1.9.0.13030000 Contribuicao Patronal par

3.1.9.0.13030100 RPPS - Servidores

3.1.9.0.16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS            700,00                                                                  700,00

3.1.9.0.16020000 Servicos Extraordinarios             700,00                                                                  700,00

3.1.9.0.47000000 Obrigacoes Tributaria e C          1.500,00                                                                1.500,00

3.1.9.0.47010000 Contribuicao para o PASEP          1.500,00                                                                1.500,00

3.1.9.0.47010100 PASEP - Servidores                 1.500,00                                                                1.500,00

3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         35.050,00                                                               35.050,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                35.050,00                                                               35.050,00
3.3.9.0.14000000 Diarias                              750,00                                                                  750,00

3.3.9.0.30000000 Material de Consumo               20.000,00                                                               20.000,00
3.3.9.0.36000000 Outros Serv Terc-Pes Fisi          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.36010000 Autonomos                          1.000,00                                                                1.000,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI         12.800,00                                                               12.800,00

3.3.9.0.39010000 SERVICOS DE CONSERVACAO            3.000,00                                                                3.000,00

3.3.9.0.39060000 Servicos de Informatica            1.500,00                                                                1.500,00

3.3.9.0.39110000 Serv de Manut de Pred Equ          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39130000 Serv de Public Propag e P            500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39140000 Servicos de Estagiarios            3.000,00                                                                3.000,00

3.3.9.0.39190000 Servicos de Seguros em Ge          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39220000 Ass de Jornais Revistas e            500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39230000 Congressos Simposios Conf          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39270000 Servicos Postais e Sedex             300,00                                                                  300,00

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39999900 Demais Serv de Terceiros           1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.47000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E             500,00                                                                  500,00

04.01.12.361.0102.1 015
  EXP ATIV  ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF  40%                                              6.000,00                            6.000,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                    6.000,00                            6.000,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                          6.000,00                            6.000,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                     6.000,00                            6.000,00
4.4.9.0.52000000 Equipamentos e Material P                                              6.000,00                            6.000,00

04.01.12.361.0102.1 024
  AMPL E REFORMA EST FISICA ESCOLA MUNICIP                                              2.000,00                            2.000,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                    2.000,00                            2.000,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                          2.000,00                            2.000,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                     2.000,00                            2.000,00
4.4.9.0.51000000 Obras e Instalacoes                                                    2.000,00                            2.000,00

04.01.12.361.0102.1 038
  DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA NA ESCOLA          5.100,00                            9.000,00                           14.100,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                 5.100,00                                                                5.100,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          5.100,00                                                                5.100,00






Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                 5.100,00                                                                5.100,00
3.3.9.0.30000000 Material de Consumo                1.000,00                                                                1.000,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI          4.100,00                                                                4.100,00

3.3.9.0.39060000 Servicos de Informatica            1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39110000 Serv de Manut de Pred Equ          1.100,00                                                                1.100,00

3.3.9.0.39230000 Congressos Simposios Conf          1.500,00                                                                1.500,00

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes            500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39999900 Demais Serv de Terceiros             500,00                                                                  500,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                    9.000,00                            9.000,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                          9.000,00                            9.000,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                     9.000,00                            9.000,00
4.4.9.0.52000000 Equipamentos e Material P                                              9.000,00                            9.000,00

04.01.12.361.0102.2 012
  MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%        143.400,00                                                              143.400,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES               143.400,00                                                              143.400,00
3.1.0.0.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI        127.100,00                                                              127.100,00
3.1.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS               127.100,00                                                              127.100,00
3.1.9.0.11000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F         93.600,00                                                               93.600,00

3.1.9.0.11010000 Vencim e Vantagens Fixas           9.600,00                                                                9.600,00

3.1.9.0.11020000 Venc e Vant Fixas Prof em         84.000,00                                                               84.000,00

3.1.9.0.13000000 OBRIGACOES PATRONAIS              27.900,00                                                               27.900,00

3.1.9.0.13030000 Contribuicao Patronal par         27.900,00                                                               27.900,00

3.1.9.0.13030100 RPPS - Servidores                  1.700,00                                                                1.700,00

3.1.9.0.13030200 RPPS - Professores em Efe         26.200,00                                                               26.200,00

3.1.9.0.47000000 Obrigacoes Tributaria e C          5.600,00                                                                5.600,00

3.1.9.0.47010000 Contribuicao para o PASEP          5.600,00                                                                5.600,00

3.1.9.0.47010100 PASEP - Servidores                 1.500,00                                                                1.500,00

3.1.9.0.47010200 PASEP - Prof Efet Exerc M          4.100,00                                                                4.100,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         16.300,00                                                               16.300,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                16.300,00                                                               16.300,00
3.3.9.0.14000000 Diarias                              800,00                                                                  800,00

3.3.9.0.30000000 Material de Consumo                7.000,00                                                                7.000,00
3.3.9.0.32000000 Material de Distribuicao           1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.36000000 Outros Serv Terc-Pes Fisi          2.500,00                                                                2.500,00

3.3.9.0.36010000 Autonomos                          2.500,00                                                                2.500,00

3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI          5.000,00                                                                5.000,00

3.3.9.0.39050000 Servicos de Transportes              500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39160000 Serv de Energia Agua e Es          2.000,00                                                                2.000,00

3.3.9.0.39220000 Ass de Jornais Revistas e          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39230000 Congressos Simposios Conf          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes            500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39999900 Demais Serv de Terceiros             500,00                                                                  500,00

04.01.12.361.0102.2 013
  MANUT EST FISIC ESC MUNIC                         8.000,00                                                                8.000,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                 8.000,00                                                                8.000,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          8.000,00                                                                8.000,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                 8.000,00                                                                8.000,00
3.3.9.0.30000000 Material de Consumo                3.000,00                                                                3.000,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI          5.000,00                                                                5.000,00

3.3.9.0.39010000 SERVICOS DE CONSERVACAO            3.000,00                                                                3.000,00

3.3.9.0.39110000 Serv de Manut de Pred Equ          2.000,00                                                                2.000,00

04.01.12.361.0102.2 015
  ENSINO FUNDAMENTAL-FINANCIAMENTOS                57.200,00                                                               57.200,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                57.200,00                                                               57.200,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         57.200,00                                                               57.200,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                57.200,00                                                               57.200,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI         57.200,00                                                               57.200,00

3.3.9.0.39050000 Servicos de Transportes           56.000,00                                                               56.000,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes          1.200,00                                                                1.200,00

3.3.9.0.39999900 Demais Serv de Terceiros           1.200,00                                                                1.200,00

04.01.12.361.0102.2 037
  MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR             29.400,00                                                               29.400,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                29.400,00                                                               29.400,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         29.400,00                                                               29.400,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                29.400,00                                                               29.400,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI         29.400,00                                                               29.400,00

3.3.9.0.39050000 Servicos de Transportes           28.200,00                                                               28.200,00

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes          1.200,00                                                                1.200,00

3.3.9.0.39999900 Demais Serv de Terceiros           1.200,00                                                                1.200,00

04.02
  FUNDEF                                          381.162,50                                                              381.162,50
04.02.12.361.0102.2 014
  MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%        381.162,50                                                              381.162,50

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES               381.162,50                                                              381.162,50
3.1.0.0.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI         64.880,00                                                               64.880,00
3.1.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                64.880,00                                                               64.880,00
3.1.9.0.11000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F         64.880,00                                                               64.880,00

3.1.9.0.11020000 Venc e Vant Fixas Prof em         64.880,00                                                               64.880,00

3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES        316.282,50                                                              316.282,50
3.3.7.0.00000000 TRANSF A INSTITUIC MULTIG        316.282,50                                                              316.282,50
3.3.7.0.41000000 CONTRIBUICOES                    316.282,50                                                              316.282,50

3.3.7.0.41010000 Transferencia para o FUND        316.282,50                                                              316.282,50

04.03
  GASTOS SEC EDUC ACIMA 25%                       112.710,00                            5.000,00                          117.710,00
04.03.12.361.0102.2 016
  MANUTENCAO ATIV SALARIO EDUCACAO                  7.850,00                                                                7.850,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                 7.850,00                                                                7.850,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          7.850,00                                                                7.850,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                 7.850,00                                                                7.850,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI          7.850,00                                                                7.850,00

3.3.9.0.39050000 Servicos de Transportes            7.850,00                                                                7.850,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

04.03.12.361.0102.2 017
  MANUTENCAO ATIV DA MERENDA ESCOLAR                5.460,00                                                                5.460,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                 5.460,00                                                                5.460,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          5.460,00                                                                5.460,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                 5.460,00                                                                5.460,00
3.3.9.0.30000000 Material de Consumo                5.460,00                                                                5.460,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS
4.4.3.0.00000000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS
4.4.3.0.93000000 INDENIZACOES E RESTITUICO

4.4.3.0.93010000 Rest de Convenios e Trans

04.03.12.361.0102.2 038
  TRANSPORTE ESCOLAR P/ ESCOLA ESTADUAL             8.400,00                                                                8.400,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                 8.400,00                                                                8.400,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          8.400,00                                                                8.400,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                 8.400,00                                                                8.400,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI          8.400,00                                                                8.400,00

3.3.9.0.39050000 Servicos de Transportes            8.400,00                                                                8.400,00

04.03.12.362.0103
  Assist a Educand do Ens Medio e Sup              44.200,00                                                               44.200,00
04.03.12.362.0103.2 018
  APOIO AO ENSINO MEDIO                            44.200,00                                                               44.200,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                44.200,00                                                               44.200,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         44.200,00                                                               44.200,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                44.200,00                                                               44.200,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI         44.200,00                                                               44.200,00

3.3.9.0.39050000 Servicos de Transportes           44.200,00                                                               44.200,00

04.03.12.364.0103
  Assist a Educand do Ens Medio e Sup              13.000,00                                                               13.000,00
04.03.12.364.0103.2 019
  APOIO AO ENSINO SUPERIOR                         13.000,00                                                               13.000,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                13.000,00                                                               13.000,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         13.000,00                                                               13.000,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                13.000,00                                                               13.000,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI         13.000,00                                                               13.000,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

3.3.9.0.39050000 Servicos de Transportes           13.000,00                                                               13.000,00

04.03.13.392.0105
  Difusao Cultual e Artistica                      14.000,00                            5.000,00                           19.000,00
04.03.13.392.0105.1 046
  CRIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                   1.000,00                            3.000,00                            4.000,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                 1.000,00                                                                1.000,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          1.000,00                                                                1.000,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                 1.000,00                                                                1.000,00
3.3.9.0.30000000 Material de Consumo                  500,00                                                                  500,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI            500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes            500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39999900 Demais Serv de Terceiros             500,00                                                                  500,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                    3.000,00                            3.000,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                          3.000,00                            3.000,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                     3.000,00                            3.000,00
4.4.9.0.52000000 Equipamentos e Material P                                              3.000,00                            3.000,00

04.03.13.392.0105.1 048
  EXPANSAO DAS ATIV CULTURAIS E ARTISTICAS                                              2.000,00                            2.000,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                    2.000,00                            2.000,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                          2.000,00                            2.000,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                     2.000,00                            2.000,00
4.4.9.0.52000000 Equipamentos e Material P                                              2.000,00                            2.000,00

04.03.13.392.0105.2 022
  IMPLANT E MANUTENCAO DAS ATIV CULT E ART         13.000,00                                                               13.000,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                13.000,00                                                               13.000,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         13.000,00                                                               13.000,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                13.000,00                                                               13.000,00
3.3.9.0.30000000 Material de Consumo                2.500,00                                                                2.500,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI         10.500,00                                                               10.500,00

3.3.9.0.39050000 Servicos de Transportes            1.500,00                                                                1.500,00

3.3.9.0.39130000 Serv de Public Propag e P            500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39230000 Congressos Simposios Conf          7.000,00                                                                7.000,00

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes          1.500,00                                                                1.500,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

3.3.9.0.39990300 Servicos com Eventos               1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39999900 Demais Serv de Terceiros             500,00                                                                  500,00

04.03.27.812.0104
  Esporte e Lazer                                  13.800,00                                                               13.800,00
04.03.27.812.0104.2 020
  MANUT E ESP DO GINASIO ESP MUNICIPAL              7.000,00                                                                7.000,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                 7.000,00                                                                7.000,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          7.000,00                                                                7.000,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                 7.000,00                                                                7.000,00
3.3.9.0.30000000 Material de Consumo                  500,00                                                                  500,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI          6.500,00                                                                6.500,00

3.3.9.0.39110000 Serv de Manut de Pred Equ          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39160000 Serv de Energia Agua e Es          4.500,00                                                                4.500,00

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39999900 Demais Serv de Terceiros           1.000,00                                                                1.000,00

04.03.27.812.0104.2 021
  FOMENTO AO DESPORTO AMADOR                        6.800,00                                                                6.800,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                 6.800,00                                                                6.800,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          6.800,00                                                                6.800,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                 6.800,00                                                                6.800,00
3.3.9.0.30000000 Material de Consumo                1.000,00                                                                1.000,00
3.3.9.0.31000000 Prem Cult Artist Cientif           2.000,00                                                                2.000,00

3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI          3.800,00                                                                3.800,00

3.3.9.0.39050000 Servicos de Transportes            2.000,00                                                                2.000,00

3.3.9.0.39130000 Serv de Public Propag e P            300,00                                                                  300,00

3.3.9.0.39170000 Servicos de Arbitragem               500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39990300 Servicos com Eventos                 500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39999900 Demais Serv de Terceiros             500,00                                                                  500,00

04.03.27.813.0106






Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

  Assistencia Comunitaria                           6.000,00                                                                6.000,00
04.03.27.813.0106.1 017
  INTEGRACAO COMUNITARIA                            6.000,00                                                                6.000,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                 6.000,00                                                                6.000,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          6.000,00                                                                6.000,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                 6.000,00                                                                6.000,00
3.3.9.0.30000000 Material de Consumo                1.000,00                                                                1.000,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI          5.000,00                                                                5.000,00

3.3.9.0.39050000 Servicos de Transportes            1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39130000 Serv de Public Propag e P          2.000,00                                                                2.000,00

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes          2.000,00                                                                2.000,00

3.3.9.0.39990300 Servicos com Eventos               1.500,00                                                                1.500,00

3.3.9.0.39999900 Demais Serv de Terceiros             500,00                                                                  500,00

                 Total .................:         806.972,50                           22.000,00                          828.972,50







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

05
  SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SOCIAL         297.510,00                          248.900,50                          546.410,50
05.01
  FMS                                             260.130,00                          212.000,50                          472.130,50
05.01.10.301.0004.1 007
  EXP DA EXT ADM DA SEC SAUDE MEIO AMB E A                                              2.050,00                            2.050,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                    2.050,00                            2.050,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                          2.050,00                            2.050,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                     2.050,00                            2.050,00
4.4.9.0.52000000 Equipamentos e Material P                                              2.050,00                            2.050,00

05.01.10.301.0004.1 019
  AQUISICAO VEICULO SEC SAUDE                                                          50.000,00                           50.000,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                   50.000,00                           50.000,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                         50.000,00                           50.000,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                    50.000,00                           50.000,00
4.4.9.0.52000000 Equipamentos e Material P                                             50.000,00                           50.000,00

05.01.10.301.0004.2 005
  MANUT DAS ATIV SEC SAUDE MEIO AMB E ASS          27.550,00                                                               27.550,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                27.550,00                                                               27.550,00
3.1.0.0.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI         21.550,00                                                               21.550,00
3.1.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                21.550,00                                                               21.550,00
3.1.9.0.11000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F         17.800,00                                                               17.800,00

3.1.9.0.11030000 Subsidios                         17.800,00                                                               17.800,00

3.1.9.0.13000000 OBRIGACOES PATRONAIS               3.750,00                                                                3.750,00

3.1.9.0.13020000 Contribuicoes Previdencia          3.750,00                                                                3.750,00

3.1.9.0.13020300 INSS - Agentes Politicos           3.750,00                                                                3.750,00

3.1.9.0.47000000 Obrigacoes Tributaria e C

3.1.9.0.47010000 Contribuicao para o PASEP

3.1.9.0.47010100 PASEP - Servidores

3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          6.000,00                                                                6.000,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                 6.000,00                                                                6.000,00
3.3.9.0.14000000 Diarias                            1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.30000000 Material de Consumo                2.000,00                                                                2.000,00






Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI          3.000,00                                                                3.000,00

3.3.9.0.39060000 Servicos de Informatica            1.500,00                                                                1.500,00

3.3.9.0.39130000 Serv de Public Propag e P            500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39220000 Ass de Jornais Revistas e            500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39230000 Congressos Simposios Conf            500,00                                                                  500,00

05.01.10.301.0107.1 018
  CONST DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE                                                   149.950,50                          149.950,50

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                  149.950,50                          149.950,50
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                        149.950,50                          149.950,50
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                   149.950,50                          149.950,50
4.4.9.0.51000000 Obras e Instalacoes                                                  149.950,50                          149.950,50

05.01.10.301.0107.1 027
  EXP DAS ATIV DOS POSTOS MUNICI DE SAUDE                                              10.000,00                           10.000,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                   10.000,00                           10.000,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                         10.000,00                           10.000,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                    10.000,00                           10.000,00
4.4.9.0.52000000 Equipamentos e Material P                                             10.000,00                           10.000,00

05.01.10.301.0107.2 023
  ASSIST MEDICA ODONT E SANITARIA  POPULAC        218.080,00                                                              218.080,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES               218.080,00                                                              218.080,00
3.1.0.0.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI        178.800,00                                                              178.800,00
3.1.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS               178.800,00                                                              178.800,00
3.1.9.0.11000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F        144.700,00                                                              144.700,00

3.1.9.0.11010000 Vencim e Vantagens Fixas         144.700,00                                                              144.700,00

3.1.9.0.13000000 OBRIGACOES PATRONAIS              25.900,00                                                               25.900,00

3.1.9.0.13030000 Contribuicao Patronal par         25.900,00                                                               25.900,00

3.1.9.0.13030100 RPPS - Servidores                 25.900,00                                                               25.900,00

3.1.9.0.16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS          2.400,00                                                                2.400,00

3.1.9.0.16020000 Servicos Extraordinarios           2.400,00                                                                2.400,00

3.1.9.0.47000000 Obrigacoes Tributaria e C          5.800,00                                                                5.800,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

3.1.9.0.47010000 Contribuicao para o PASEP          5.800,00                                                                5.800,00

3.1.9.0.47010100 PASEP - Servidores                 5.800,00                                                                5.800,00

3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         39.280,00                                                               39.280,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                39.280,00                                                               39.280,00
3.3.9.0.14000000 Diarias                            2.000,00                                                                2.000,00

3.3.9.0.30000000 Material de Consumo               15.330,00                                                               15.330,00
3.3.9.0.32000000 Material de Distribuicao          10.000,00                                                               10.000,00

3.3.9.0.36000000 Outros Serv Terc-Pes Fisi          2.000,00                                                                2.000,00

3.3.9.0.36010000 Autonomos                          2.000,00                                                                2.000,00

3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI          9.450,00                                                                9.450,00

3.3.9.0.39010000 SERVICOS DE CONSERVACAO            3.950,00                                                                3.950,00

3.3.9.0.39130000 Serv de Public Propag e P          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39190000 Servicos de Seguros em Ge          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39220000 Ass de Jornais Revistas e            500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39230000 Congressos Simposios Conf          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes          2.000,00                                                                2.000,00

3.3.9.0.39999900 Demais Serv de Terceiros           2.000,00                                                                2.000,00

3.3.9.0.47000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E             500,00                                                                  500,00

05.01.10.301.0107.2 024
  MANUT E EXP DAS ATIV DOS POSTOS MUN SAUD         14.500,00                                                               14.500,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                14.500,00                                                               14.500,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         14.500,00                                                               14.500,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                14.500,00                                                               14.500,00
3.3.9.0.30000000 Material de Consumo                2.500,00                                                                2.500,00
3.3.9.0.36000000 Outros Serv Terc-Pes Fisi          2.000,00                                                                2.000,00

3.3.9.0.36010000 Autonomos                          2.000,00                                                                2.000,00

3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI         10.000,00                                                               10.000,00

3.3.9.0.39010000 SERVICOS DE CONSERVACAO            1.000,00                                                                1.000,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

3.3.9.0.39020000 SERVICOS DE LIMPEZA                1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39100000 Servicos de Telecomunicac          3.000,00                                                                3.000,00

3.3.9.0.39110000 Serv de Manut de Pred Equ          2.000,00                                                                2.000,00

3.3.9.0.39160000 Serv de Energia Agua e Es          2.000,00                                                                2.000,00

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes          1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39999900 Demais Serv de Terceiros           1.000,00                                                                1.000,00

05.02
  FMS - OUTROS RECURSOS                            21.680,00                           20.900,00                           42.580,00
05.02.10.301.0107.1 028
  EXP DAS ATIV DO PAB FIXO                                                              4.000,00                            4.000,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                    4.000,00                            4.000,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                          4.000,00                            4.000,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                     4.000,00                            4.000,00
4.4.9.0.52000000 Equipamentos e Material P                                              4.000,00                            4.000,00

05.02.10.301.0107.1 045
  AQUIS DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENT                                             16.900,00                           16.900,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                   16.900,00                           16.900,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                         16.900,00                           16.900,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                    16.900,00                           16.900,00
4.4.9.0.52000000 Equipamentos e Material P                                             16.900,00                           16.900,00

05.02.10.301.0107.2 041
  MANUTENCAO DAS ATIV DO PAB FIXO                  16.975,00                                                               16.975,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                16.975,00                                                               16.975,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         16.975,00                                                               16.975,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                16.975,00                                                               16.975,00
3.3.9.0.30000000 Material de Consumo                6.975,00                                                                6.975,00
3.3.9.0.32000000 Material de Distribuicao          10.000,00                                                               10.000,00

05.02.10.301.0107.2 042
  MANUTENCAO DAS ATIV DO PAB VARIAVEL               4.705,00                                                                4.705,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                 4.705,00                                                                4.705,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          4.705,00                                                                4.705,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                 4.705,00                                                                4.705,00
3.3.9.0.30000000 Material de Consumo                  587,50                                                                  587,50
3.3.9.0.32000000 Material de Distribuicao           4.117,50                                                                4.117,50







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

05.03
  FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL                5.000,00                            1.000,00                            6.000,00
05.03.08.244.0108.1 020
  EXP DAS ATIV DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIA                                              1.000,00                            1.000,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                    1.000,00                            1.000,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                          1.000,00                            1.000,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                     1.000,00                            1.000,00
4.4.9.0.52000000 Equipamentos e Material P                                              1.000,00                            1.000,00

05.03.08.244.0108.2 026
  MANUT ATIV DO FUNDO MUNIC  ASSIST SOCIAL          5.000,00                                                                5.000,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                 5.000,00                                                                5.000,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          5.000,00                                                                5.000,00
3.3.5.0.00000000 TRANF INSTIT PRIV S/ FIM           5.000,00                                                                5.000,00
3.3.5.0.43000000 Subvencoes Sociais                 5.000,00                                                                5.000,00

05.04
  FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE                    10.700,00                           15.000,00                           25.700,00
05.04.18.541.0109.1 041
  AQUISICAO DE AREA PARA DEPOSITO DO LIXO                                               5.000,00                            5.000,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                    5.000,00                            5.000,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                          5.000,00                            5.000,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                     5.000,00                            5.000,00
4.4.9.0.61000000 AQUISICAO DE IMOVEIS                                                   5.000,00                            5.000,00

05.04.18.541.0109.1 042
  AQUISICAO DE EQUIP P/ ARMAZENAMENTO LIXO                                             10.000,00                           10.000,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                   10.000,00                           10.000,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                         10.000,00                           10.000,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                    10.000,00                           10.000,00
4.4.9.0.51000000 Obras e Instalacoes                                                    1.000,00                            1.000,00

4.4.9.0.52000000 Equipamentos e Material P                                              9.000,00                            9.000,00

05.04.18.541.0109.2 028
  OPERACIONAL DA EST DE DESTINACAO DO LIXO          7.200,00                                                                7.200,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                 7.200,00                                                                7.200,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          7.200,00                                                                7.200,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                 7.200,00                                                                7.200,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI          7.200,00                                                                7.200,00

3.3.9.0.39050000 Servicos de Transportes            4.200,00                                                                4.200,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes          3.000,00                                                                3.000,00

05.04.18.542.0109.2 027
  MANUTENCAO ATIV FUNDO MUNICIP DO MEIO AM          3.500,00                                                                3.500,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                 3.500,00                                                                3.500,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          3.500,00                                                                3.500,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                 3.500,00                                                                3.500,00
3.3.9.0.30000000 Material de Consumo                3.500,00                                                                3.500,00

                 Total .................:         297.510,00                          248.900,50                          546.410,50







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

06
  SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO            102.850,00                            2.000,00                          104.850,00
06.01
  SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO              3.500,00                            2.000,00                            5.500,00
06.01.04.122.0003.2 006
  MANUT DAS ATIV DA SEC AGRIC IND E COMERC          3.500,00                                                                3.500,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                 3.500,00                                                                3.500,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          3.500,00                                                                3.500,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                 3.500,00                                                                3.500,00
3.3.9.0.30000000 Material de Consumo                2.000,00                                                                2.000,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI          1.500,00                                                                1.500,00

3.3.9.0.39060000 Servicos de Informatica              500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39230000 Congressos Simposios Conf            500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes            500,00                                                                  500,00

3.3.9.0.39999900 Demais Serv de Terceiros             500,00                                                                  500,00

06.01.04.122.0004.1 008
  EXP EST ADM SEC AGRIC IND E COMERCIO                                                  2.000,00                            2.000,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                    2.000,00                            2.000,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                          2.000,00                            2.000,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                     2.000,00                            2.000,00
4.4.9.0.52000000 Equipamentos e Material P                                              2.000,00                            2.000,00

06.02
  FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA                   99.350,00                                                               99.350,00
06.02.20.601.0110
  Desenv do Setor Rural                            99.350,00                                                               99.350,00
06.02.20.601.0110.2 029
  INCENTIVOS A PRODUCAO AGRICOLA                   99.350,00                                                               99.350,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                99.350,00                                                               99.350,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         99.350,00                                                               99.350,00
3.3.3.0.00000000 TRANSFERENCIAS AO ESTADO          10.000,00                                                               10.000,00
3.3.3.0.41000000 CONTRIBUICOES                     10.000,00                                                               10.000,00

3.3.3.0.41020000 Programa Troca-Troca              10.000,00                                                               10.000,00

3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                89.350,00                                                               89.350,00
3.3.9.0.30000000 Material de Consumo                2.000,00                                                                2.000,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI         87.350,00                                                               87.350,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

3.3.9.0.39050000 Servicos de Transportes           25.000,00                                                               25.000,00

3.3.9.0.39200000 Servico de Inseminacoes A         14.100,00                                                               14.100,00

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes         48.250,00                                                               48.250,00

3.3.9.0.39990400 Convenio CIC                       3.000,00                                                                3.000,00

3.3.9.0.39990500 Servico de Atendimento Ve          4.250,00                                                                4.250,00

3.3.9.0.39990600 Servicos de Maquina               40.000,00                                                               40.000,00

3.3.9.0.39999900 Demais Serv de Terceiros           1.000,00                                                                1.000,00

                 Total .................:         102.850,00                            2.000,00                          104.850,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

07
  SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS             647.550,00                          128.900,00                          776.450,00
07.01
  SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS                647.550,00                          128.900,00                          776.450,00
07.01.04.122.0003.2 007
  MANUT  ATIV SEC DESENV OBRAS E SERV PUBL        252.950,00                                                              252.950,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES               252.950,00                                                              252.950,00
3.1.0.0.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI        238.500,00                                                              238.500,00
3.1.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS               238.500,00                                                              238.500,00
3.1.9.0.11000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F        186.650,00                                                              186.650,00

3.1.9.0.11010000 Vencim e Vantagens Fixas         168.850,00                                                              168.850,00

3.1.9.0.11030000 Subsidios                         17.800,00                                                               17.800,00

3.1.9.0.13000000 OBRIGACOES PATRONAIS              34.350,00                                                               34.350,00

3.1.9.0.13020000 Contribuicoes Previdencia          3.750,00                                                                3.750,00

3.1.9.0.13020300 INSS - Agentes Politicos           3.750,00                                                                3.750,00

3.1.9.0.13030000 Contribuicao Patronal par         30.600,00                                                               30.600,00

3.1.9.0.13030100 RPPS - Servidores                 30.600,00                                                               30.600,00

3.1.9.0.16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS          5.000,00                                                                5.000,00

3.1.9.0.16020000 Servicos Extraordinarios           5.000,00                                                                5.000,00

3.1.9.0.47000000 Obrigacoes Tributaria e C         12.500,00                                                               12.500,00

3.1.9.0.47010000 Contribuicao para o PASEP         12.500,00                                                               12.500,00

3.1.9.0.47010100 PASEP - Servidores                12.500,00                                                               12.500,00

3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         14.450,00                                                               14.450,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                14.450,00                                                               14.450,00
3.3.9.0.09000000 SALARIO-FAMILIA                    1.250,00                                                                1.250,00
3.3.9.0.09010000 Salario Famila - Ativos            1.250,00                                                                1.250,00

3.3.9.0.14000000 Diarias                              200,00                                                                  200,00

3.3.9.0.30000000 Material de Consumo                3.000,00                                                                3.000,00
3.3.9.0.36000000 Outros Serv Terc-Pes Fisi         10.000,00                                                               10.000,00

3.3.9.0.36010000 Autonomos                         10.000,00                                                               10.000,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes

3.3.9.0.39990800 Servicos de Engenharia

07.01.04.122.0003.2 008
  MANUT VEICULOS E EQUIP ROD SEC DE OBRAS          50.700,00                                                               50.700,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                50.700,00                                                               50.700,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         50.700,00                                                               50.700,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                50.700,00                                                               50.700,00
3.3.9.0.30000000 Material de Consumo               15.700,00                                                               15.700,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI         35.000,00                                                               35.000,00

3.3.9.0.39010000 SERVICOS DE CONSERVACAO           35.000,00                                                               35.000,00

3.3.9.0.39190000 Servicos de Seguros em Ge

07.01.04.122.0003.2 009
  MANUT DA PRODUCAO DE BRITA                      113.600,00                                                              113.600,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES               113.600,00                                                              113.600,00
3.1.0.0.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI         24.850,00                                                               24.850,00
3.1.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                24.850,00                                                               24.850,00
3.1.9.0.11000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F         20.600,00                                                               20.600,00

3.1.9.0.11010000 Vencim e Vantagens Fixas          20.600,00                                                               20.600,00

3.1.9.0.13000000 OBRIGACOES PATRONAIS               3.750,00                                                                3.750,00

3.1.9.0.13020000 Contribuicoes Previdencia

3.1.9.0.13020100 INSS - Servidores

3.1.9.0.13030000 Contribuicao Patronal par          3.750,00                                                                3.750,00

3.1.9.0.13030100 RPPS - Servidores                  3.750,00                                                                3.750,00

3.1.9.0.16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS            500,00                                                                  500,00

3.1.9.0.16020000 Servicos Extraordinarios             500,00                                                                  500,00

3.1.9.0.47000000 Obrigacoes Tributaria e C

3.1.9.0.47010000 Contribuicao para o PASEP







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

3.1.9.0.47010100 PASEP - Servidores

3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         88.750,00                                                               88.750,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                88.750,00                                                               88.750,00
3.3.9.0.09000000 SALARIO-FAMILIA
3.3.9.0.09010000 Salario Famila - Ativos

3.3.9.0.30000000 Material de Consumo               38.000,00                                                               38.000,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI         50.750,00                                                               50.750,00

3.3.9.0.39050000 Servicos de Transportes            1.000,00                                                                1.000,00

3.3.9.0.39100000 Servicos de Telecomunicac            250,00                                                                  250,00

3.3.9.0.39110000 Serv de Manut de Pred Equ         20.000,00                                                               20.000,00

3.3.9.0.39160000 Serv de Energia Agua e Es         25.000,00                                                               25.000,00

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes          4.500,00                                                                4.500,00

3.3.9.0.39990600 Servicos de Maquina                2.500,00                                                                2.500,00

3.3.9.0.39990700 Servicos de Detonacao em           2.000,00                                                                2.000,00

07.01.04.122.0004.1 010
  EXP EST ADM E OPERACIONAL SEC OBRAS             147.000,00                            1.000,00                          148.000,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES               147.000,00                                                              147.000,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES        147.000,00                                                              147.000,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS               147.000,00                                                              147.000,00
3.3.9.0.38000000 ARRENDAMENTO MERCANTIL           147.000,00                                                              147.000,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                    1.000,00                            1.000,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                          1.000,00                            1.000,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                     1.000,00                            1.000,00
4.4.9.0.52000000 Equipamentos e Material P                                              1.000,00                            1.000,00

07.01.04.122.0004.1 012
  CONST INST PARQUE DE MAQUINAS                                                        40.000,00                           40.000,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                   40.000,00                           40.000,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                         40.000,00                           40.000,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                    40.000,00                           40.000,00
4.4.9.0.51000000 Obras e Instalacoes                                                   35.000,00                           35.000,00

4.4.9.0.52000000 Equipamentos e Material P                                              5.000,00                            5.000,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

07.01.04.122.0004.1 037
  CONSTRUCAO DE ABRIGOS P/ PARADA DE ONIBU                                             15.000,00                           15.000,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                   15.000,00                           15.000,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                         15.000,00                           15.000,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                    15.000,00                           15.000,00
4.4.9.0.51000000 Obras e Instalacoes                                                   15.000,00                           15.000,00

07.01.15.451.0113.1 034
  DESENVOVIMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                30.000,00                           30.000,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                   30.000,00                           30.000,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                         30.000,00                           30.000,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                    30.000,00                           30.000,00
4.4.9.0.51000000 Obras e Instalacoes                                                   30.000,00                           30.000,00

07.01.15.451.0113.1 044
  CONSTRUCAO DE PRACA MUNICIPAL                                                        10.000,00                           10.000,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                   10.000,00                           10.000,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                         10.000,00                           10.000,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                    10.000,00                           10.000,00
4.4.9.0.51000000 Obras e Instalacoes                                                   10.000,00                           10.000,00

07.01.15.451.0113.1 047
  CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS                                                      5.000,00                            5.000,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                    5.000,00                            5.000,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                          5.000,00                            5.000,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                     5.000,00                            5.000,00
4.4.9.0.51000000 Obras e Instalacoes                                                    5.000,00                            5.000,00

07.01.15.451.0113.2 034
  DESENV E MANUT DA INFRA-ESTRUTURA URBANA         14.800,00                                                               14.800,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                14.800,00                                                               14.800,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         14.800,00                                                               14.800,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                14.800,00                                                               14.800,00
3.3.9.0.30000000 Material de Consumo               10.000,00                                                               10.000,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI          4.800,00                                                                4.800,00

3.3.9.0.39010000 SERVICOS DE CONSERVACAO            2.500,00                                                                2.500,00

3.3.9.0.39160000 Serv de Energia Agua e Es          1.800,00                                                                1.800,00

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes            500,00                                                                  500,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

3.3.9.0.39999900 Demais Serv de Terceiros             500,00                                                                  500,00

07.01.15.451.0113.2 045
  MANUT ATIV DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO          2.000,00                           10.500,00                           12.500,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                 2.000,00                                                                2.000,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          2.000,00                                                                2.000,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                 2.000,00                                                                2.000,00
3.3.9.0.30000000 Material de Consumo                2.000,00                                                                2.000,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                   10.500,00                           10.500,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                         10.500,00                           10.500,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                    10.500,00                           10.500,00
4.4.9.0.51000000 Obras e Instalacoes                                                   10.500,00                           10.500,00

07.01.17.511.0110
  Desenv do Setor Rural
07.01.17.511.0110.1 031
  AMPLIACAO SISTEMA ABAST AGUA AREA RURAL

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS
4.4.9.0.51000000 Obras e Instalacoes

07.01.17.512.0113.1 033
  AMPL DOS SISTEMAS DE ABAST AGUA AREA URB                                             17.400,00                           17.400,00

4.0.0.0.00000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                   17.400,00                           17.400,00
4.4.0.0.00000000 INVESTIMENTOS                                                         17.400,00                           17.400,00
4.4.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                                                    17.400,00                           17.400,00
4.4.9.0.51000000 Obras e Instalacoes                                                   17.400,00                           17.400,00

07.01.20.606.0110
  Desenv do Setor Rural                            66.500,00                                                               66.500,00
07.01.20.606.0110.2 031
   MANUT DA INFRA-ESTRUTURA RURAL                  66.500,00                                                               66.500,00

3.0.0.0.00000000 DESPESAS CORRENTES                66.500,00                                                               66.500,00
3.3.0.0.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         66.500,00                                                               66.500,00
3.3.9.0.00000000 APLICACOES DIRETAS                66.500,00                                                               66.500,00
3.3.9.0.30000000 Material de Consumo               20.000,00                                                               20.000,00
3.3.9.0.39000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI         46.500,00                                                               46.500,00

3.3.9.0.39010000 SERVICOS DE CONSERVACAO            4.500,00                                                                4.500,00

3.3.9.0.39050000 Servicos de Transportes            2.000,00                                                                2.000,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

3.3.9.0.39160000 Serv de Energia Agua e Es         30.000,00                                                               30.000,00

3.3.9.0.39990000 Demais Serv de Terc - Pes         10.000,00                                                               10.000,00

3.3.9.0.39990600 Servicos de Maquina               10.000,00                                                               10.000,00

                 Total .................:         647.550,00                          128.900,00                          776.450,00







Estado do Rio Grande do Sul                            Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Coronel Pilar                                 Orcamento   de 2003

                                               ------------------ AUTORIZADA -------------------
                                                    DESPESAS                            DESPESAS
CODIGO       TITULO                                CORRENTES                          DE CAPITAL                               TOTAL

08
  RESERVA DE CONTINGENCIA                         181.460,00                                                              181.460,00
08.01
  RESERVA DE CONTINGENCIA                         181.460,00                                                              181.460,00
08.01.99.999.9999.2 999
  RESERVA DE CONTINGENCIA                         181.460,00                                                              181.460,00

9.0.0.0.00000000 RESERVA DE CONTINGENCIA          181.460,00                                                              181.460,00
9.9.0.0.00000000 RESERVA DE CONTINGENCIA          181.460,00                                                              181.460,00
9.9.9.9.00000000 RESERVA DE CONTINGENCIA          181.460,00                                                              181.460,00
9.9.9.9.99000000 RESERVA DE CONTINGENCIA          181.460,00                                                              181.460,00

9.9.9.9.99010000 Reserva de Contingencia-R         29.210,00                                                               29.210,00

9.9.9.9.99020000 Reserva de Contingencia-R        152.250,00                                                              152.250,00

                 Total .................:         181.460,00                                                              181.460,00

                 Total Geral ...........:       2.524.769,50                          502.100,50                        3.026.870,00