P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2005 a  31.05.2005                  Pg.   1

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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ADELAR LOCH                          964

    001221  09.05.2005     214 Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar em virtude de participar               Dispensada

                               de reuniao da Comissao de Agropecuaria do Conselho Regional de Desen-

                               volvimento da Serra na cidade de Guapore no dia 11/05/05 cfme autori-

                               zacao anexa - Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         40,00

    001240  11.05.2005     214 Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude participar             Dispensada

                               de reuniao  sobre avicultura na cidade de Porto Alegre no dia 16/05/05,

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         40,00

    001352  23.05.2005     214 Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch  em virtude de                    Dispensada

                               participar de reuniao da Amesne na cidade de Flores da Cunha, no

                               dia 25/05/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         40,00

    001418  31.05.2005     214 Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de parti-              Dispensada

                               cipar de Audiencia com o Secretario Estadual dos Transportes na cidade

                               de Porto Alegre no dia 01/06/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         40,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        160,00

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AGOSTINI COMERCIAL ELETRICA LTDA     752

    001255  12.05.2005    1116 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENCAO               Dispensada

                               DA ILUMINACAO PUBLICA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.490,71

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.490,71

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AGRI-FLORA PROJETOS E ASSES AMBIENT 1016

    001217  06.05.2005     923 DESPESA REF CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICO                   Dispensada

                               DE ASSESSORIA AMBIENTAL.

                               VALOR MENSAL     R$ 480,00

                                                 Total do Empenho.......:                      3.840,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      3.840,00

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ALEX FORMENTINI                     1015

    001213  06.05.2005     561 DESPESA ESTIMADA REF RESTITUICAO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA             Dispensada

                               A APAE DE ENCANTADO AO ALUNO ALEX FORMENTINI.

                                                 Total do Empenho.......:                        350,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        350,00

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ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA         361

    001232  10.05.2005     325 DESPESA REF AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO DA SEC DA ADMINISTRACAO            Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         33,00

    001233  10.05.2005     712 DESPESA REF AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO DA SEC DE SAUDE                    Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         33,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         66,00

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ALTAIR SABEI                         590

    001171  02.05.2005     767 Despesa  ref  diaria  servidor Altair em virtude de levar paciente                  Dispensada

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2005 a  31.05.2005                  Pg.   2

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                               para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 05/05/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    001206  06.05.2005     767 Despesa  ref  diaria servidor Altair em virtude de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 13/05/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001207  06.05.2005     767 Despesa  ref  diaria servidor Altair em virtude de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/05/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001216  06.05.2005     415 Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar Sec de Educacao              Dispensada

                               para curso na cidade de Porto Alegre no dia 11/05/05, cmfe autorizacao

                               anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001241  11.05.2005     214 Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar prefeito para                Dispensada

                               reuniao  sobre avicultura na cidade de Porto Alegre no dia 16/05/05,

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001247  12.05.2005     767 Despesa  ref  diaria servidor Altair em virtude de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/05/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001248  12.05.2005     767 Despesa  ref  diaria servidor Altair em virtude de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 20/05/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001267  16.05.2005     767 Despesa  ref  diaria servidor Altair em virtude de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 18/05/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001288  19.05.2005     767 Despesa ref  diaria servidor Altair em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 25/05/04

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001289  19.05.2005     767 Despesa ref  diaria servidor Altair em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 23/05/04

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001380  30.05.2005     767 Despesa ref  diaria servidor Altair em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 31/05/05

                               cfem autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2005 a  31.05.2005                  Pg.   3

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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    001396  30.05.2005     767 Despesa ref diaria servidor  Altair  em virtude  de levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 01/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001431  31.05.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair Sabei em virtude de levar paciente               Dispensada

                               para  atendimento  medico  na cidade de Caxias do Sul no dia 02/06/05,

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    001432  31.05.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair Sabei  em virtude  de levar paciente             Dispensada

                               para  atendimento  medico  na cidade de Bento Goncalves no dia 03/06/05,

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

                                                 Total do Fornecedor....:                        187,50

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ANDREIA DELAZZERI                    743

    001214  06.05.2005     323 Despesa ref diaria servidor Andreia  em  virtude de participar de curso             Dispensada

                               sobre Retencao Previdenciaria no dia 11/05/05 na cidade de Porto Alegre

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         15,00

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ARG-Mangueiras Ltda                  676

    001291  20.05.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 01                 Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                         29,60

                                                 Total do Fornecedor....:                         29,60

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ASS DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS -   766

    001421  31.05.2005     135 DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO PARA O VEREADOR DANIEL COPPI                         Dispensada

                               NOS DIAS 03 E 04/06/05 CFME REQUISICAO ANEXA.

                                                 Total do Empenho.......:                         40,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         40,00

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AUTO PECAS PASSINI LTDA             1014

    001194  04.05.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9600                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        184,00

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2005 a  31.05.2005                  Pg.   4

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Fornecedor....:                        184,00

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BELLO AUTOPECAS LTDA                 244

    001177  03.05.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 01                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                          9,50

                                                 Total do Fornecedor....:                          9,50

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BENTUR TURISMO LTDA                  137

    001229  10.05.2005     580 DESPESA REF SERVICO DE TRANSPORTE PARA O ENCONTRA DA TERCEIRA IDADE NO              Dispensada

                               DIA 12/05/05 CFME DECRETO 042/05.

                                                 Total do Empenho.......:                         70,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         70,00

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CABANAS LTDA                         799

    001211  06.05.2005     336 DESPESA REF AQUISICAO DE MUDA DE FLOR E INSUMOS PARA A SEC DA ADMINIS-              Dispensada

                               TRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         56,50

    001212  06.05.2005     338 DESPESA REF AQUISICAO DE VASO DE FLOR PARA A SEC DA ADMINISTRACAO                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         29,50

    001226  10.05.2005     336 DESPESA REF AQUISICAO DE ADUBOS E PEDRA PARA COLOCACAO EM FOLHAGEM                  Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                          8,90

    001271  16.05.2005    1134 DESPESA REF AQUISICAO DE MUDA DE CIPRESTRE PARA O CANTEIRO DO PERIMETRO             Dispensada

                               URBANO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         23,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        117,90

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CARLOS VALENTIM GIOVANAZ             698

    001228  10.05.2005     428 DESPESA REF AQUISICAO DE JANELA PARA A SEC DE EDUCACAO CFME  PEDIDO                 Dispensada

                               EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         60,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         60,00

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CELSO LUIS SEVERICO                  984

    001423  31.05.2005     112 Despesa ref diaria vereador Celso Severico em virtude de participar de              Dispensada

                               audiencia  com o  Sec dos Transportes no dia 01/06/05, cmfe requisicao

                               anexa.

                                                 Total do Empenho.......:                         45,00

    001438  31.05.2005     112 DESPESA REF DIARIA VEREADOR CELSO LUIS SEVERICO PARA PARTICIPAR DE                  Dispensada

                               SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROJETO MUTIRAO  DE DOACAO DE ORGAOS E

                               ASSINATURA DOS CONVENIOS DE PARCERIA NA CIDADE  DE PORTO ALEGRE NO

                               DIA 06/06/05, CFME REQUISICAO ANEXA.

                                                 Total do Empenho.......:                         45,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         90,00

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CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA         653

    001294  20.05.2005     368 DESPESA ESTIMADA REF BOLSA AUXILIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM                   Dispensada

                               ESTAGIARIA DA SEC DA ADMINISTRACAO.

                               VIGENCIA: 02/05/05 A 01/11/05

                                                 Total do Empenho.......:                      4.000,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      4.000,00

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P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2005 a  31.05.2005                  Pg.   5

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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CIMAQ-CONSERTOS DE MAQUINAS LTDA     306

    001170  02.05.2005    1068 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O BRITADOR DO MUNICIPIO CFME                    Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      6.428,65

                                                 Total do Fornecedor....:                      6.428,65

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CLAIMAR PASINI                       423

    001295  20.05.2005    1050 DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PECAS DO VEICULO PARATI              Dispensada

                               DE PLACAS IJZ 6908 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        891,00

    001298  20.05.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PARATI DE PLACAS IJZ 6908             Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      2.297,06

                                                 Total do Fornecedor....:                      3.188,06

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CLAUDIA GALLINA BORTOLINI            700

    001265  16.05.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         35,60

                                                 Total do Fornecedor....:                         35,60

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CLESIO FRANCESCHI                    499

    001174  03.05.2005     559 DESPESA REF AQUISICAO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL CFME                    Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        776,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        776,00

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COMABE Automacao de Escrit. Ltda      37

    001178  03.05.2005     328 DESPESA REF AQUISICAO DE TONER PARA A IMPRESSORA DA SEC DA ADMINISTRACAO            Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        306,00

    001375  25.05.2005     357 DESPESA REF SERVICO DE CONSERTO NO RELOGIO PONTO DA SEC DA                          Dispensada

                               ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         62,00

    001395  30.05.2005     715 DESPESA REF AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SEC DE SAUDE CFME                 Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        208,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        576,00

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COML AREIA DO VALE LTDA              343

    001293  20.05.2005    1028 DESPESA REF AQUISICAO DE AREIA PARA USO DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM              Dispensada

                               ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        360,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        360,00

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CONSTRUTORA KAFER                   1013

    001427  31.05.2005     445 DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DA PARTE INFERIOR                Dispensada

                               DO PREDIO DA PREFEITURA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        140,00

    001428  31.05.2005    1131 DESPESA REF MANUTENCAO DA CALCADA DA AV 25 DE JULHO CFME PEDIDO EM ANEXO            Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        115,00

    001434  31.05.2005     347 DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DA CALCADA DO PREDIO             Dispensada

                               DA PREFEITURA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        110,00

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2005 a  31.05.2005                  Pg.   6

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Fornecedor....:                        365,00

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Comercial Agricola Safra Ltda         49

    001181  03.05.2005    1142 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NA REDE DE AGUA                    Dispensada

                               DA SEDE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        125,00

    001191  04.05.2005     330 DESPESA REF AQUISICAO DE INSETICIDA CFME PEDIDO EM ANEXO.                           Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         24,00

    001400  30.05.2005    1142 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DA                Dispensada

                               SEDE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        680,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        829,00

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DAER-DEPART AUT DE ESTR DE ROD       704

    001264  16.05.2005     735 DESPESA REF AUTO DE INFRACAO DO VEICULO DUCATO DE PLACAS IKZ 3784                   Dispensada

                               JA PAGO EM AGOSTO DE 2004 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        481,20

                                                 Total do Fornecedor....:                        481,20

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DANIEL COPPI                         901

    001424  31.05.2005     112 Despesa ref diaria vereador Daniel Coppi em virtude  de  participar de              Dispensada

                               audiencia  com o  Sec dos Transportes no dia 01/06/05, cmfe requisicao

                               anexa.

                                                 Total do Empenho.......:                         45,00

    001430  31.05.2005     112 DESPESA REF DIARIA DANIEL COPPI EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DE CURSO                   Dispensada

                               NA CIDADE DE GARIBALDI CFME REQUISICAO ANEXA.

                                                 Total do Empenho.......:                         45,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         90,00

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DANIEL L. VILLA                      141

    001172  03.05.2005    1088 DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DA CACAMBA DO CAMINHAO               Dispensada

                               DE PLACAS IET 9576 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         60,00

    001173  03.05.2005    1085 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CACAMBA DO VEICULO             Dispensada

                               DE PLACAS IET 9576 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        194,00

    001175  03.05.2005    1148 DESPESA REF AQUISICAO DE MARCO PARA O PORTAO DO POCO DE LINHA SAO                   Dispensada

                               VALENTIN CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        120,00

    001179  03.05.2005     331 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ASSOALHO E PORTA DA            Dispensada

                               PREFEITURA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         79,90

    001180  03.05.2005     347 DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA            Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        110,00

    001188  03.05.2005    1026 DESPESA REF AQUISICAO DE CABOS PARA FOICES CFME PEDIDO EM ANEXO.                    Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         65,00

    001189  03.05.2005    1028 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PARADA DE ONIBUS               Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        128,00

    001190  03.05.2005    1034 DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DA PARADA DE ONIBUS                  Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         80,00

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2005 a  31.05.2005                  Pg.   7

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Fornecedor....:                        836,90

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DASPER - Mat. de Construc. Ltda.      19

    001168  02.05.2005     620 DESPESA REF AQUISICAO DE AREIA PARA RECONSTRUCAO DO CAPITEL DE LINHA                Dispensada

                               SANTANA CFME LEI 195/05.

                                                 Total do Empenho.......:                        330,00

    001176  03.05.2005     331 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BANHEIRO DO                    Dispensada

                               PREDIO DA PREFEITURA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         14,00

    001202  05.05.2005    1126 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CALCADAS DA                    Dispensada

                               AV 25 DE JULHO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        168,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        512,00

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DIGIBEM INFORMATICA LTDA             956

    001378  25.05.2005     736 DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO DE LOCACACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS             Dispensada

                               PARA A SEC DE SAUDE.

                               VIGENCIA: ATE 24/08/05.

                                                 Total do Empenho.......:                        939,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        939,00

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DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA       301

    001236  10.05.2005     844 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CFME                   Dispensada

                               LICITACAO CONVITE No 009/05, SENDO:

                               ITEM 21   R$ 69,50

                                                 Total do Empenho.......:                         69,50

                                                 Total do Fornecedor....:                         69,50

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ELESIO PRAMIO - IND DE ARTIG ESPORT  940

    001257  12.05.2005     603 DESPESA REF AQUISICAO DE CALCOES E CAMISETAS PARA A ESCOLHINHA DE                   Dispensada

                               FUSAL CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        500,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        500,00

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EMP. DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA    142

    001227  10.05.2005     580 DESPESA REF SERVICO DE TRANSPORTE PARA O ENCONTRA DA TERCEIRA IDADE                 Dispensada

                               A REALIZAR-SE NO DIA 12/05/05 CFME DECRETO 042/05.

                                                 Total do Empenho.......:                        300,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        300,00

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FABIANO SABEI                        596

    001296  20.05.2005     415 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar Sec de Educacao             Dispensada

                               para  reuniao  da Amesne na cidade de Farroupilha no dia 24/05/05, cfme

                               autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    001353  23.05.2005     214 Despesa ref diaria servidor Fabiano  em virtude de levar Prefeito Mu-               Dispensada

                               nicipal participar de reuniao da Amesne na cidade de Flores da Cunha

                               no dia 25/05/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001419  31.05.2005     214 Despesa  ref  diaria servidor Fabiano em virtude de levar Prefeito e Sec            Dispensada

                               de obras participarem de Audiencia com o Sec Estadual de Obras na cidade

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2005 a  31.05.2005                  Pg.   8

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                               de Porto Alegre no dia 01/06/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         37,50

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FISCONET ASSESSORAMENTO FISCAL LTDA  887

    001192  04.05.2005     360 DESPESA  REF  DUAS  INSCRICOES  PARA  O CURSO DE RETENCAO PREVIDENCIARIA            Dispensada

                               PARA AS SERVIDORAS ANDREIA DELAZZERI E LESSANDRA MONEGAT NO DIA 11/05/05

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        450,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        450,00

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FOLHA DE PAGAMENTO                    32

    001313  23.05.2005     105 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               VERADORES.

                                                 Total do Empenho.......:                      4.745,72

    001314  23.05.2005     102 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VERADORES.

                                                 Total do Empenho.......:                        619,91

    001315  23.05.2005     205 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               PREFEITO E VICE-PREFEITO.

                                                 Total do Empenho.......:                      5.452,32

    001316  23.05.2005     202 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE (FERNANDA).

                                                 Total do Empenho.......:                      1.377,73

    001317  23.05.2005     306 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.

                                                 Total do Empenho.......:                      2.066,55

    001318  23.05.2005     307 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/GRAT EXERC DA FUNCAO (SANDRA)

                                                 Total do Empenho.......:                        867,96

    001319  23.05.2005     308 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/GRAT EXERC DA FUNCAO (SANDRA)

                                                 Total do Empenho.......:                        103,33

    001320  23.05.2005     306 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.

                                                 Total do Empenho.......:                      2.300,78

    001321  23.05.2005     307 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/GRAT EXERC DA FUNCAO.

                                                 Total do Empenho.......:                        668,18

    001322  23.05.2005     308 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/GRAT TEMPO SERVICO

                                                 Total do Empenho.......:                         50,98

    001323  23.05.2005     394 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/INATIVOS

                                                 Total do Empenho.......:                        726,26

    001324  23.05.2005     303 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/CONTRATOS TEMPO

                               DETERMINADO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.333,60

    001325  23.05.2005     405 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               SECRETARIA DE EDUCACAO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.332,12

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2005 a  31.05.2005                  Pg.   9

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    001326  23.05.2005     540 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               PROFESSORES EFETICO EXERCICIO DO MAGISTERIO PAGO COM

                               RECURSOS DO FUNDEF.

                                                 Total do Empenho.......:                      5.300,00

    001327  23.05.2005     478 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               PROFESSORES EFETICO EXERCICIO DO MAGISTERIO.

                                                 Total do Empenho.......:                      7.424,21

    001328  23.05.2005     479 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               PROFESSORES EFETICO EXERCICIO DO MAGISTERIO/GRAT TEMPO DE SERVICO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.977,13

    001329  23.05.2005     704 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               SECRETARIA DE SAUDE.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.332,12

    001330  23.05.2005     755 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.

                                                 Total do Empenho.......:                      7.708,65

    001331  23.05.2005     763 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HORAS EXTRAS.

                                                 Total do Empenho.......:                        522,02

    001332  23.05.2005     756 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - GRAT TEMPO DE SERVICO.

                                                 Total do Empenho.......:                        685,41

    001333  23.05.2005     761 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - INSALUBRIDADE.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.036,03

    001334  23.05.2005     755 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS.

                                                 Total do Empenho.......:                      5.604,48

    001335  23.05.2005     756 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS/

                               GRAT TEMPO DE SERVICO.

                                                 Total do Empenho.......:                        228,15

    001336  23.05.2005     761 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS/

                               INSALUBRIDADE.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.120,91

    001337  23.05.2005     752 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS/CONTRATO

                               POR TEMPO DETERMINADO.

                                                 Total do Empenho.......:                        484,94

    001338  23.05.2005     917 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.319,95

    001339  23.05.2005    1003 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.271,58

    001340  23.05.2005    1014 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/HORAS EXTRAS.

                                                 Total do Empenho.......:                        722,40

    001341  23.05.2005    1031 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/GRAT EXERCICIO DA FUNCAO

                                                 Total do Empenho.......:                        150,00

    001342  23.05.2005    1004 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2005 a  31.05.2005                  Pg.  10

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/GRAT TEMPO DE SERVICO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.394,44

    001343  23.05.2005    1008 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/INSALUBRIDADE.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.239,93

    001344  23.05.2005    1056 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.273,28

    001345  23.05.2005    1064 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR/HORAS EXTRAS.

                                                 Total do Empenho.......:                         49,60

    001346  23.05.2005    1060 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR/INSALUBRIDADE.

                                                 Total do Empenho.......:                         82,66

    001347  23.05.2005    1003 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO (ROGERIO).

                                                 Total do Empenho.......:                      1.377,73

    001351  23.05.2005    1003 EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 1339/05 DEVIDO EMPENHADO A MENOR.                        Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                     11.444,22

    001362  23.05.2005    1012 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/FERIAS ABONO PECUNIARIO.

                                                 Total do Empenho.......:                        270,60

    001363  23.05.2005    1006 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/FERIAS 1/3.

                                                 Total do Empenho.......:                        419,39

    001364  23.05.2005     880 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               CONSELHEIROS TUTELARES - DIEGO BEAL.

                                                 Total do Empenho.......:                         70,07

    001365  23.05.2005     880 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               CONSELHEIROS TUTELARES - GILMAR LUIZ ZANATTA.

                                                 Total do Empenho.......:                        175,18

    001366  23.05.2005     880 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               CONSELHEIROS TUTELARES - JULIANA GARAFFA.

                                                 Total do Empenho.......:                        262,77

    001367  23.05.2005     880 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               CONSELHEIROS TUTELARES - LIANE M. MAGNI.

                                                 Total do Empenho.......:                        262,77

    001368  23.05.2005     880 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               CONSELHEIROS TUTELARES - MICHELE P. BERTONCELLO.

                                                 Total do Empenho.......:                        262,77

    001369  23.05.2005     880 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                                Dispensada

                               CONSELHEIROS TUTELARES - MILTON SCHIMITZ.

                                                 Total do Empenho.......:                        262,77

                                                 Total do Fornecedor....:                     77.381,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUNDEF                                39

    001407  31.05.2005     541 DESPESA REF VALOR DA DIFERENCA ENTRE O VALOR DA CONTRIBUICAO E O VALOR              Dispensada

                               RECEBIDO DO FUNDEF - REF MES DE MAIO/2005, SENDO:

                               * FPM          R$ 33.291,84

                               * LC           R$    384,31

                               * ICMS         R$ 15.946,35

                               * IPI          R$    392,36

                                                 Total do Empenho.......:                     50.014,86

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2005 a  31.05.2005                  Pg.  11

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Fornecedor....:                     50.014,86

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Furlanetto Com. de Tintas Ltda.       20

    001203  05.05.2005     331 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA                      Dispensada

                               PREFEITURA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         32,40

                                                 Total do Fornecedor....:                         32,40

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GAMBATTO SUL VEIC LTDA               685

    001195  04.05.2005     822 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACAS IKZ                  Dispensada

                               3784 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                          8,84

    001196  04.05.2005     825 DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PECA DO VEICULO DUCATO DE            Dispensada

                               PLACAS IKZ 3784 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        127,79

                                                 Total do Fornecedor....:                        136,63

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GARIGRAF Artes Graficas Ltda          24

    001187  03.05.2005     884 DESPESA REF AQUISICAO DE CARIMBO E TALOES DE NOTIFICACAO PARA                       Dispensada

                               O CONSELHO TUTELAR CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         60,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         60,00

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GERSON LUIZ TRUCCOLO                 392

    001251  12.05.2005     627 DESPESA REF REPRODUCAO DE FOTOS ANTIGAS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA                 Dispensada

                               MUNICIPAL CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         41,00

    001252  12.05.2005     627 DESPESA REF REPRODUCAO DE FOTOS ANTIGAS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA                 Dispensada

                               MUNICIPAL CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         58,00

    001262  12.05.2005     627 DESPESA REF REPRODUCAO DE FOTOS ANTIGAS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA                 Dispensada

                               MUNICIPAL CFME PEDIDO ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         62,00

    001433  31.05.2005     574 DESPESA REF REVELACAO DE FILME FOTOGRAFICO CFME DECRETO 042/05 -                    Dispensada

                               ENCONTRO DA TERCEIRA IDADE.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        176,00

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GILMAR PEDRO BERTE                   434

    001402  30.05.2005    1074 DESPESA REF SERVICO DE RECUPERACAO, SOLDA E MONTAGEM NO BRITADOR CFME               Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      2.028,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      2.028,00

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Grafica Garibaldense Ltda.            31

    001371  23.05.2005     628 DESPESA REF IMPRESSAO GRAFICA DE JORNAL PARA INCENTIVO A CULTURA                    Dispensada

                               DA COMUNIDADE.

                               VALOR MENSAL  R$ 120,00

                                                 Total do Empenho.......:                        960,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        960,00

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HIDROMAQ MEC PESADA LTDA             618

    001184  03.05.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA A CACAMBA DO CAMINHAO DE PLACAS CFO              Dispensada

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2005 a  31.05.2005                  Pg.  12

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                               8729 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         80,00

    001403  30.05.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 02                  Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        177,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        257,00

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INSS                                  33

    001299  23.05.2005     108 DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                     Dispensada

                               CAMARA DE VEREADORES.

                                                 Total do Empenho.......:                        996,63

    001300  23.05.2005     107 DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                     Dispensada

                               DAMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.

                                                 Total do Empenho.......:                        130,18

    001301  23.05.2005     209 DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                     Dispensada

                               PREFEITO E VICE-PREFEITO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.144,98

    001302  23.05.2005     208 DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                     Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE (FERNANDA).

                                                 Total do Empenho.......:                        289,33

    001303  23.05.2005     316 DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                     Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO(ADRIANA).

                                                 Total do Empenho.......:                        130,19

    001304  23.05.2005     302 DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                     Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CONTRATRO POR TEMPO

                               DETERMINADO (LESSANDRA).

                                                 Total do Empenho.......:                        280,06

    001305  23.05.2005     409 DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                     Dispensada

                               SECRETARIA DE EDUCACAO.

                                                 Total do Empenho.......:                        279,74

    001306  23.05.2005     706 DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                     Dispensada

                               SECRETARIA DE SAUDE.

                                                 Total do Empenho.......:                        279,74

    001307  23.05.2005     751 DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                     Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO POR TEMPO DE-

                               TERMINADO (NATUSCA).

                                                 Total do Empenho.......:                        101,84

    001308  23.05.2005     882 DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                     Dispensada

                               CONSELHEIROS TUTELARES.

                                                 Total do Empenho.......:                        259,25

    001309  23.05.2005     918 DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                     Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA.

                                                 Total do Empenho.......:                        277,19

    001310  23.05.2005    1010 DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                     Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.

                                                 Total do Empenho.......:                        319,19

    001311  23.05.2005    1062 DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                     Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.

                                                 Total do Empenho.......:                        180,59

    001312  23.05.2005    1010 DESPESA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2005:                     Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO (ROGERIO).

                                                 Total do Empenho.......:                        289,33

                                                 Total do Fornecedor....:                      4.958,24

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P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2005 a  31.05.2005                  Pg.  13

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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IRACI MORESCO ZANATTA                610

    001297  20.05.2005     415 Despesa ref diaria Sec de  Educacao Iraci Moresco Zanatta  em virtude de            Dispensada

                               participar de reuniao da Amesne na cidade de Farroupilha no dia 24/05/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         15,00

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IVAN BATISTA AGATTI                  577

    001422  31.05.2005     112 Despesa ref diaria vereador Ivan Agatti em virtude de participar de                 Dispensada

                               audiencia com o Sec dos Transportes no dia 01/06/05, cmfe requisi-

                               cao anexa.

                                                 Total do Empenho.......:                         45,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         45,00

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Izolda Maria Ferla Furlanetto         29

    001204  06.05.2005     524 DESPESA REF AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR CFME                      Convite

                               LICITACAO CONVITE No 010/2005.

                               REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 1121/05 EMPENHADO EM DES-

                               PESA INCORRETA.

                                                 Total do Empenho.......:                      3.303,76

                                                 Total do Fornecedor....:                      3.303,76

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J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA       449

    001218  09.05.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 03                Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        116,70

    001266  16.05.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 02                Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        296,70

    001278  19.05.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADERA No 03                 Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        200,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        613,40

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JAIRO POTT                           707

    001283  19.05.2005     415 Despesa ref diaria servidor Jairo Pott em virtude de levar veiculo                  Dispensada

                               Saveiro  para revisao na cidade de Bento Goncalves no dia 20/05/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

                                                 Total do Fornecedor....:                          7,50

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JUVENTUDE UNIDA DE CORONEL PILAR    1020

    001290  19.05.2005     601 DESPESA REF REPASSE FINANCEIRO A JUCOP PARA REALIZACAO DE CAMPEONATO                Dispensada

                               MUNICIPAL DE BOCHAS CFME LEI MUNICIPAL No 203/05.

                                                 Total do Empenho.......:                      2.000,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      2.000,00

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Juleide Delazeri Rebellatto           28

    001230  10.05.2005     570 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DO LOCAL DO EVENTO              Dispensada

                               DA TERCEIRA IDADE A REALIZAR-SE NO DIA 12/05/05 CFME DECRETO 042/05.

                                                 Total do Empenho.......:                         69,50

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2005 a  31.05.2005                  Pg.  14

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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    001435  31.05.2005     115 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CAMARA DE VEREADORES CFME                  Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         34,63

    001436  31.05.2005     117 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A                          Dispensada

                               CAMARA DE VERADORES CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         31,68

    001437  31.05.2005     118 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMARA DE VEREADORES            Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         97,20

                                                 Total do Fornecedor....:                        233,01

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KONRAD CAXIAS COM DE CAMINHOES LTDA 1018

    001263  13.05.2005    1093 DESPESA REF AQUISICAO DE UM CAMINHAO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS                Tomada de Pre

                               CFME TOMADA DE PRECOS 003/05.

                                                 Total do Empenho.......:                    138.000,00

                                                 Total do Fornecedor....:                    138.000,00

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LESSANDRA MONEGAT                    579

    001215  06.05.2005     323 Despesa ref diaria servidor Lessandra em  virtude de participar de curso            Dispensada

                               sobre Retencao Previdenciaria no dia 11/05/05 na cidade de  Porto Alegre

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         15,00

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LINHA MEDICA - EQUIP. P/ MEDICINA    892

    001199  04.05.2005     794 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A AUTOCLAVE CFME PEDIDO EM ANEXO.               Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        425,33

    001200  04.05.2005     806 DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PECAS DA AUTOCLAVE                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        332,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        757,33

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LOURENCO DELAI                      1019

    001420  31.05.2005    1018 Despesa ref  diaria Sec de Obras Lourenco Delai em virtude de participar            Dispensada

                               de Audiencia com o Sec Estadual de Obras  na cidade  de Porto Alegre no

                               dia 01/06/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         15,00

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LUCIANO CONTINI                      843

    001208  06.05.2005     767 Despesa  ref  diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento  medico na cidade de Porto Alegre no dia 10/05/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001209  06.05.2005     767 Despesa  ref  diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento  medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/05/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001222  09.05.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano  em virtude de levar  paciente                  Dispensada

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2005 a  31.05.2005                  Pg.  15

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                               para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 12/05/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001223  09.05.2005     767 Despesa  ref  diaria servidor Luciano  em virtude de levar  paciente                Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 12/05/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    001249  12.05.2005     767 Despesa  ref  diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 16/05/05,

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001250  12.05.2005     767 Despesa  ref  diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 19/05/05,

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001268  16.05.2005     767 Despesa  ref  diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 17/05/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    001284  19.05.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente                    Dispensada

                               para pericia na ciadade de Garibaldi no dia 20/05/05 cfme auto-

                               rizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    001285  19.05.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 24/05/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001286  19.05.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 27/05/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001287  19.05.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude  de  levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 25/05/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    001382  30.05.2005     767 Despesa ref  diaria servidor Luciano em virtude  de levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 01/06/05,

                               cfem autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001383  30.05.2005     767 Despesa ref  diaria servidor Luciano em virtude  de levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 31/05/05,

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2005 a  31.05.2005                  Pg.  16

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Fornecedor....:                        165,00

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Laste - Com.de Combustiveis Ltda      41

    001205  06.05.2005     524 DESPESA REF AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR CFME                      Convite

                               LICITACAO CONVITE No 010/2005.

                               REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 1120/05 EMPENHADO EM DES-

                               PESA INCORRETA.

                                                 Total do Empenho.......:                        602,93

    001243  11.05.2005     821 DESPESA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE               Tomada de Pre

                               CFME TOMADA DE PRECOS 002/05, SENDO:

                               * 10.000L DE OLEO DIESEL    R$ 17.700,00 (R$ 1,77 AO LITRO)

                               * 3.600L DE GASOLINA        R$  9.648,00 (R$ 2,68 AO LITRO)

                                                 Total do Empenho.......:                     27.348,00

    001244  11.05.2005     452 DESPESA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO            Tomada de Pre

                               CFME TOMADA DE PRECOS 002/05, SENDO:

                               * 2000L DE GASOLINA    R$ 5.360,00 (R$ 2,68 AO LITRO)

                                                 Total do Empenho.......:                      5.360,00

    001245  11.05.2005    1046 DESPESA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC             Tomada de Pre

                               DE OBRAS CFME TOMADA DE PRECOS 002/05, SENDO:

                               * 4000L DE GASOLINA      R$ 10.720,00 (R$ 2,68 AO LITRO)

                               * 55.000L DE OLEO DIESEL R$ 97.350,00 (R$ 1,77 AO LITRO)

                                                 Total do Empenho.......:                    108.070,00

    001246  11.05.2005    1084 DESPESA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE              Tomada de Pre

                               OBRAS - BRITADOR CFME TOMADA DE PRECOS 002/05, SENDO:

                               * 2.400L DE GASOLINA        R$ 6.432,00   (R$ 2,68 AO LITRO)

                               * 20.000L DE OLEO DIESEL    R$ 35.400,00  (R$ 1,77 AO LITRO)

                                                 Total do Empenho.......:                     41.832,00

    001398  30.05.2005    1142 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA                   Dispensada

                               DA SEDE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         51,00

    001399  30.05.2005    1026 DESPESA REF AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SEC DE OBRAS CFME                  Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         48,85

                                                 Total do Fornecedor....:                    183.312,78

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MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA       450

    001404  30.05.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        191,85

                                                 Total do Fornecedor....:                        191,85

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MECANICA GDS LTDA                    978

    001372  24.05.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 01                Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        538,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        538,00

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ODONTOSUL EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA   937

    001237  11.05.2005     741 DESPESA REF AQUISICAO DE MOCHO PARA USO DOS DENTISTAS CFME PEDIDO                   Dispensada

                               EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        555,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        555,00

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P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2005 a  31.05.2005                  Pg.  17

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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OSCAR AGATTI                         602

    001429  31.05.2005     112 DESPESA REF DIARIA OSCAR AGATTI EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DE AUDIEN-                 Dispensada

                               CIA  COM  O  SEC  DOS TRANSPORTES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA

                               01/06/05, CFME REQUISICAO ANEXA.

                                                 Total do Empenho.......:                         45,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         45,00

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OTOMAR TELH                         1005

    001254  12.05.2005     936 DESPESA ESTIMADA PARA SERVICOS DE TAXI PARA USO DOS CONSELHEIROS                    Dispensada

                               TUTELARES DURANTE O ANO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        100,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        100,00

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PASEP                                  2

    001385  30.05.2005     110 PASEP SOBRE LC/89, FEP E FPM JA RETINO NO MES.                                      Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         37,59

    001386  30.05.2005     212 PASEP SOBRE LC/89, FEP E FPM JA RETINO NO MES.                                      Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         37,59

    001387  30.05.2005     321 PASEP SOBRE LC/89, FEP E FPM JA RETINO NO MES.                                      Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        225,52

    001388  30.05.2005     413 PASEP SOBRE LC/89, FEP E FPM JA RETINO NO MES.                                      Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         37,59

    001389  30.05.2005     486 PASEP SOBRE LC/89, FEP E FPM JA RETINO NO MES.                                      Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        338,31

    001390  30.05.2005     765 PASEP SOBRE LC/89, FEP E FPM JA RETINO NO MES.                                      Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        526,26

    001391  30.05.2005     708 PASEP SOBRE LC/89, FEP E FPM JA RETINO NO MES.                                      Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         37,59

    001392  30.05.2005     911 PASEP SOBRE LC/89, FEP E FPM JA RETINO NO MES.                                      Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         75,18

    001393  30.05.2005    1016 PASEP SOBRE LC/89, FEP E FPM JA RETINO NO MES.                                      Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        639,03

    001394  30.05.2005    1066 PASEP SOBRE LC/89, FEP E FPM JA RETINO NO MES.                                      Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         75,18

    001408  31.05.2005     110 PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE MAIO/2005.                               Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         36,29

    001409  31.05.2005     212 PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE MAIO/2005.                               Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         36,29

    001410  31.05.2005     321 PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE MAIO/2005.                               Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        181,45

    001411  31.05.2005     413 PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE MAIO/2005.                               Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         36,29

    001412  31.05.2005     486 PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE MAIO/2005.                               Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        326,61

    001413  31.05.2005     765 PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE MAIO/2005.                               Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        508,05

    001414  31.05.2005     708 PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE MAIO/2005.                               Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         36,29

    001415  31.05.2005     911 PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE MAIO/2005.                               Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         72,58

    001416  31.05.2005    1016 PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE MAIO/2005.                               Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        544,34

    001417  31.05.2005    1066 PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89/96 REF MES DE MAIO/2005.                               Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         72,58

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2005 a  31.05.2005                  Pg.  18

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Fornecedor....:                      3.880,61

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PAULO BENINI                        1021

    001426  31.05.2005     112 Despesa ref diaria verador Paulo Benini em virtude de participar de                 Dispensada

                               audiencia com o Sec Estadual dos Transportes na cidade de Porto Ale-

                               gre cfme requisicao anexa.

                                                 Total do Empenho.......:                         45,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         45,00

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PENSE INFORMATICA LTDA               252

    001258  12.05.2005     434 DESPESA REF RESTAURACAO DE PROGRAMAS DO COMPUTADOR DA SEC DE                        Dispensada

                               EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         89,00

    001259  12.05.2005     732 DESPESA REF SERVICO DE REPARACAO DE ACESSO AO COMPUTADOR DA SAUDE AO                Dispensada

                               SERVIDOR CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         49,00

    001260  12.05.2005     328 DESPESA REF AQUISICAO DE FONTE ATX PARA O SERVIDOR DA SEC DA                        Dispensada

                               ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         65,00

    001261  12.05.2005     367 DESPESA REF SERVICO DE LIMPEZA DA CPU E TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR                Dispensada

                               DA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         49,00

    001374  25.05.2005     328 DESPESA REF AQUISICAO DE DISCO RIGIDO PARA O COMPUTADOR DA SEC DA                   Dispensada

                               ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        310,00

    001377  25.05.2005     355 DESPESA REF FORMATACAO DE SOFTWARE DO COMPUTADOR DA SEC DA ADMINISTRACAO            Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         98,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        660,00

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PISSAIA & SGORLA LTDA                958

    001201  04.05.2005     772 DESPESA REF AQUISICAO DE OXIGENIO PARA USO NO POSTO DE SAUDE                        Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        188,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        188,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRO-FISIOMED COM. DE EQUIP LTDA      909

    001235  10.05.2005     741 DESPESA REF AQUISICAO DE DIVA TATAME PARA USO EM FISIOTERAPIA                       Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        454,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        454,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFORMAQ IND COM COMP RODOV LTDA     708

    001210  06.05.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 01                  Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        233,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        233,00

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RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO   168

    001279  19.05.2005     755 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR LUCIANO VALLI DA FOUTOURA.             Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                      1.492,88

    001280  19.05.2005     761 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR LUCIANO VALLI DA FOUTOURA.             Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        385,37

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2005 a  31.05.2005                  Pg.  19

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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    001281  19.05.2005     759 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR LUCIANO VALLI DA FOUTOURA.             Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        513,83

    001282  19.05.2005     757 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR LUCIANO VALLI DA FOUTOURA.             Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        433,97

                                                 Total do Fornecedor....:                      2.826,05

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RESTITUICAO DE DESPESAS              911

    001277  19.05.2005     231 DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE PEDAGIO.                                          Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         50,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         50,00

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RIGONI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA    1009

    001193  04.05.2005    1126 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS                      Dispensada

                               DO PERIMETRO RURAL CMFE PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        634,00

    001272  16.05.2005    1131 DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS PARA USO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO                  Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        810,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.444,00

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ROSA Z. SEBENELLO E CIA LTDA.        881

    001234  10.05.2005     570 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO EVENTO DA TERCEIRA                    Dispensada

                               IDADE NO DIA 12/05/05 CFME DECRETO 042/05.

                                                 Total do Empenho.......:                         58,40

                                                 Total do Fornecedor....:                         58,40

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ROSEMERI SARTORI CARRER             1017

    001224  09.05.2005     509 DESPESA REF CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR JORNADA PEDAGO-              Dispensada

                               GICA NO DIA 21/05 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        770,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        770,00

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SALARIO FAMILIA                      706

    001348  23.05.2005     786 DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/05.            Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         14,99

    001349  23.05.2005    1001 DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/05.            Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.

                                                 Total do Empenho.......:                         14,99

    001350  23.05.2005    1054 DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/05.            Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR

                                                 Total do Empenho.......:                         14,99

                                                 Total do Fornecedor....:                         44,97

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SANTALUCIA COM. DE MAT. ESC. E ESC.  737

    001373  25.05.2005     327 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC                     Dispensada

                               DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        117,30

                                                 Total do Fornecedor....:                        117,30

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SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTEC  751

    001239  11.05.2005     938 DESPESA REF PAGAMENTO DE SEMENTE DE MILHO PROGRAMA TROCA-TROCA                      Dispensada

                               CFME LEI MUNICIPAL No 200/05.

                                                 Total do Empenho.......:                        851,40

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2005 a  31.05.2005                  Pg.  20

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Fornecedor....:                        851,40

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SIMONAGGIO COM. DE PNEUS E ACES LTD  463

    001169  02.05.2005     825 DESPESA REF SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEICULO DUCATO DE               Dispensada

                               PLACAS IKZ 3784 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         66,00

    001273  18.05.2005     380 DESPESA REF AQUISICAO DE CALOTA PARA O VEICULO PARATI DE PLACAS IJZ 6908            Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001397  30.05.2005     455 DESPESA REF SERVICO DE BALANCEAMENTO NO VEICULO UNO DE PLACAS ILO 0630              Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         28,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        109,00

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Simonaggio & Cia Ltda                 25

    001384  30.05.2005    1077 DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PERFURACAO E DETONACAO DE                   Convite

                               7.000 METROS CUBICOS DE ROCHA CFME LICITACAO CONVITE No 014/05.

                                                 Total do Empenho.......:                     59.850,00

                                                 Total do Fornecedor....:                     59.850,00

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TABELIONATO DE NOTAS                 144

    001256  12.05.2005     372 DESPESA REF AUTENTICACAO DE TERMO DE POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL CFME               Dispensada

                               PEDIDO ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                          2,00

                                                 Total do Fornecedor....:                          2,00

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TECHSENSOR IND E COM LTDA            669

    001182  03.05.2005     794 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALARME DO POSTO DE SAUDE                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         25,00

    001183  03.05.2005     332 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALARME DO PREDIO DA PREFEITURA             Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         50,00

    001185  03.05.2005     357 DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA E CONSERTO DE FIACAO DO SISTEMA DE               Dispensada

                               ALARME DA PREFEITURA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        140,00

    001186  03.05.2005     806 DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA E CONSERTO DE FIACAO DO SISTEMA DE               Dispensada

                               ALARME DO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        140,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        355,00

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TELAS SALVAGNI Ind Com Artef Arame   687

    001225  10.05.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE TELA PARA A RETROESCAVADEIRA No 01 CFME PEDIDO             Dispensada

                               EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         72,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         72,00

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TORNEARIA GISAMAR LTDA               368

    001269  16.05.2005    1052 DESPESA REF RECUPERACAO DE SEMI-EIXO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 02              Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        175,00

    001270  16.05.2005    1050 DESPESA REF SERVICO DE TORNO NAS PECAS DO VEICULO DE PLACAS IET 9600                Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        155,40

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2005 a  31.05.2005                  Pg.  21

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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    001401  30.05.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 01                  Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        901,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.231,40

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URBANO TELH                          603

    001425  31.05.2005     112 Despesa ref diaria vereador Urbano Telh em virtude  de  participar  de              Dispensada

                               audiencia  com o  Sec dos Transportes no dia 01/06/05, cmfe requisicao

                               anexa.

                                                 Total do Empenho.......:                         45,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         45,00

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VALMOR MARASCA                       377

    001231  10.05.2005     574 DESPESA REF CONTRATACAO DE SERVICO PARA ANIMACAO DO ENCONTRO DA TERCEIRA            Dispensada

                               IDADE NO DIA 12/05/05 CFME DECRETO 042/05.

                                                 Total do Empenho.......:                        200,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        200,00

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VIA BENTO VEICULOS E PECAS LTDA      790

    001292  20.05.2005     453 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACAS                     Dispensada

                               IMG 4071 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         51,88

                                                 Total do Fornecedor....:                         51,88

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VICTOR REBELLATTO                    582

    001253  12.05.2005     936 DESPESA ESTIMADA PARA SERVICOS DE TAXI PARA USO DOS CONSELHEIROS                    Dispensada

                               TUTELARES DURANTE O ANO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        100,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        100,00

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VIDRACARIA MODELO LTDA                65

    001238  11.05.2005     428 DESPESA REF AQUISICAO DE VIDRO PARA A JANELA DA SEC DE EDUCACAO                     Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         50,10

                                                 Total do Fornecedor....:                         50,10

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VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA       863

    001405  30.05.2005     500 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O VIDEO CASSETE DA ESCOLA PADRE                 Dispensada

                               COSME FIORINI CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         90,00

    001406  30.05.2005     507 DESPESA REF LIMPEZA DE CABECOTE E MAO-DE-OBRA  NO CONSERTO  DOS VIDEOS              Dispensada

                               CASSETES DAS ESCOLAS PADRE COSME FIORINI E ALBERTO PASQUALINI CFME PE-

                               DIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        145,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        235,00

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WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS        703

    001198  04.05.2005    1086 DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PECAS DA MAQUINA                     Dispensada

                               CARREGADEIRA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         35,00

    001219  09.05.2005    1085 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9576                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         69,00

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2005 a  31.05.2005                  Pg.  22

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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    001220  09.05.2005    1088 DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PECAS DO CAMINHAO                    Dispensada

                               DE PLACAS IET 9576 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                          8,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        112,00

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                                                 Total do Periodo.......:                    567.438,09