P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2005 a  30.06.2005                  Pg.   1

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Fornecedor....:

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ADELAR LOCH                          964

    001499  07.06.2005     214 Despesa ref diaria Prefeito Municipalem virtude de participar de reuniao            Dispensada

                               para implantacao de PACS/ PSF na cidade de Caxias do Sul no dia 10/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         20,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         20,00

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AGOSTINI COMERCIAL ELETRICA LTDA     752

    001731  30.06.2005     522 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ENTRADA DE LUZ                 Dispensada

                               DA ESCOLHA DE VALE SETE DE SETEMBRO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        309,30

                                                 Total do Fornecedor....:                        309,30

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ALESSANDRA BARROS BRAGA             1034

    001672  28.06.2005     366 DESPESA REF DIVULGACAO DO MUNICIPIO EM LISTA TELEFONICA DA REGIAO                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        800,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        800,00

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ALMEIDA E. DOS SANTOS LTDA           207

    001544  15.06.2005     942 DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS VETERINARIOS,             Convite

                               SENDO QUE O MUNICIPIO SUBSIDIARA O DESLOCAMENTO CFME LICITACAO CONVITE

                               No 016/2005, SENDO:

                               120 SERVICOS       R$ 3.276,00 (R$ 27,30 VALOR UNITARIO)

                                                 Total do Empenho.......:                      3.276,00

    001545  15.06.2005     942 DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE INSEMINACAO            Convite

                               ARTIFICIAL EM BOVINOS,  SENDO  QUE O MUNICIPIO SUBSIDIARA O DESLOCAMENTO

                               CFME LICITACAO CONVITE No 016/2005, SENDO:

                               280 SERVICOS       R$ 6.944,00 (R$ 24,80 VALOR UNITARIO)

                                                 Total do Empenho.......:                      6.944,00

    001546  15.06.2005     942 DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE INSEMINACAO            Convite

                               ARTIFICIAL EM SUINOS,  SENDO  QUE O  MUNICIPIO SUBSIDIARA O DESLOCAMENTO

                               CFME LICITACAO CONVITE No 016/2005, SENDO:

                               280 SERVICOS       R$ 7.644,00 (R$ 27,30 VALOR UNITARIO)

                                                 Total do Empenho.......:                      7.644,00

                                                 Total do Fornecedor....:                     17.864,00

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ALTAIR SABEI                         590

    001464  03.06.2005     767 Despesa  ref  diaria servidor Altair em virtude de  levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 07/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001465  03.06.2005     767 Despesa  ref  diaria servidor Altair em virtude de  levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 09/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001466  03.06.2005     767 Despesa  ref  diaria servidor Altair em virtude de  levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 06/06/05

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2005 a  30.06.2005                  Pg.   2

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001467  03.06.2005     767 Despesa  ref  diaria servidor Altair em virtude de  levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 10/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001468  03.06.2005     767 Despesa  ref  diaria servidor Altair em virtude de  levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 08/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001513  10.06.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair em  virtude de  levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 16/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001514  10.06.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair em  virtude de  levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 14/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001515  10.06.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair em  virtude de  levar  paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 13/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    001551  17.06.2005     767 Despesa  ref diaria servidor Altair em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 21/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001552  17.06.2005     767 Despesa  ref diaria servidor Altair em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 20/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001553  17.06.2005     767 Despesa  ref diaria servidor Altair em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 24/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001561  20.06.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair  em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 23/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001652  24.06.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair em virtude  de levar  paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 01/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2005 a  30.06.2005                  Pg.   3

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    001653  24.06.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair em virtude  de levar  paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 28/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001654  24.06.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair  em virtude  de levar  paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 27/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        217,50

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ARG-Mangueiras Ltda                  676

    001475  03.06.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 02                Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        134,92

                                                 Total do Fornecedor....:                        134,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agatti Bazar Mat.Elet.Ltda.           22

    001668  27.06.2005    1143 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA                   Dispensada

                               DA SEDE DO MUNICIPIO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        200,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        200,00

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Antonio dos Santos                     6

    001710  30.06.2005    1120 DESPESA ESTIMADA REF MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO INTERIOR                   Dispensada

                               DO MUNICIPIO.

                                                 Total do Empenho.......:                        300,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        300,00

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BELLO AUTOPECAS LTDA                 244

    001564  20.06.2005    1068 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.                Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         40,06

                                                 Total do Fornecedor....:                         40,06

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BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA         755

    001580  22.06.2005     724 DESPESA REF AQUISICAO DE 02 AQUECEDORES PARA USO NA SALA DE REUNIOES                Dispensada

                               E SALA DA ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        439,80

                                                 Total do Fornecedor....:                        439,80

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BG IND COM IMP E EXP LTDA            366

    001478  03.06.2005    1026 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SEC DE OBRAS CFME                     Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        111,75

    001698  29.06.2005    1023 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CFME PEDIDO EM ANEXO.                  Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         56,00

    001699  29.06.2005    1026 DESPESA REF AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SEC DE OBRAS                       Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        456,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        623,75

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BRADESCO SEGUROS SA                  759

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2005 a  30.06.2005                  Pg.   4

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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    001492  07.06.2005    1051 DESPESA REF PAGAMENTO DOS SEGUROS  DOS VEICULOS CARGO E                             Dispensada

                               PAMPA DE PLACAS IDP 4040 CFME PEDIDO EM NEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      8.634,87

    001571  21.06.2005    1051 DESPESA REF SERVICO DE SEGURO DE FROTA DOS CAMINHOES DA SECRETARIA DE               Dispensada

                               OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      2.064,61

                                                 Total do Fornecedor....:                     10.699,48

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CASA DO SOCORRISTA COM. MAT SEG LTD 1035

    001688  29.06.2005     777 DESPESA REF AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO CFME PEDIDO EM                   Dispensada

                               ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        510,00

    001689  29.06.2005     773 DESPESA REF AQUISICAO DE FITAS METRICAS CFME PEDIDO EM ANEXO.                       Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                          6,40

                                                 Total do Fornecedor....:                        516,40

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CELSO LUIS SEVERICO                  984

    001487  06.06.2005     112 DESPESA REF DIARIA VEREADOR CELSO LUIS SEVERICO EM VIRTUDE DE PARTICIPAR            Dispensada

                               DA REUNIAO E POSSE DO COMITE BACIA HIDROGRAFICA TAQUARI/ANTAS  NA CIDADE

                               DE LAJEADO NO DIA 10/06/05, CFME REQUISICAO ANEXA.

                                                 Total do Empenho.......:                         45,00

    001540  15.06.2005     112 DESPESA REF DIARIA VEREADOR CELSO LUIS SEVERICO EM VIRTUDE DE PARTICIPAR            Dispensada

                               DE CURSO SOBRE COMO FAZER UMA CPI NA CIDADE  DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 23

                               E 24/06/05 CFME REQUISICAO ANEXA.

                                                 Total do Empenho.......:                        145,00

    001574  21.06.2005     112 DESPESA REF DIARIA VEREADOR CELSO LUIZ SEVERICO PARA PARTICIPAR  DO                 Dispensada

                               ENCONTRO DO I CENSO LEGISLATIVO BRASILEIRO NO DIA 22/06/05 NA CIDA-

                               DE DE PORTO ALEGRE CFME REQUISICAO ANEXA.

                                                 Total do Empenho.......:                         45,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        235,00

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CENTRAL GS IND E COM DE MOVEIS LTDA  970

    001572  21.06.2005     743 DESPESA REF AQUISICAO DE 08 ESTANTE DE ACO PARA USO NO ALMOXARIFADO                 Dispensada

                               DO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.248,00

    001576  22.06.2005     388 DESPESA REF AQUISICAO DE ARQUIVO DE ACO PARA USO NO SETOR DE                        Dispensada

                               RECURSOS HUMANOS CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        254,00

    001581  22.06.2005     459 DESPESA REF AQUISICAO DE ARQUIVO PARA A SEC DE EDUCACAO CFME                        Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        254,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.756,00

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CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA       102

    001449  02.06.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE AMORTECEDOR PARA A CABINA DO CAMINHAO                      Dispensada

                               DE PLACAS IET 9600 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        116,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        116,00

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CHUPIM AGEN DE REG DE VEICULOS LTDA 1028

    001550  16.06.2005    1044 DESPESA REF SERVICO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CARGO CFME PEDIDO EM                 Dispensada

                               ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        208,00

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2005 a  30.06.2005                  Pg.   5

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Fornecedor....:                        208,00

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CLAIMAR PASINI                       423

    001441  01.06.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO                        Dispensada

                               PARATI DE PLACAS IJZ 6908 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        467,00

    001490  07.06.2005     822 DESPESA REF AQUISICAO DE ESPELHO PARA O VEICULO GOL DE PLACAS ILO 2099              Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         96,50

    001491  07.06.2005     825 DESPESA REF SERVICO DE COLOCACAO DE ESPELHO PARA O VEICULO GOL DE                   Dispensada

                               PLACAS ILO 2099 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                          5,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        568,50

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CLAUDIA GALLINA BORTOLINI            700

    001507  09.06.2005    1085 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9576                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        120,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        120,00

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COM. E REP.  BECARI LTDA             155

    001447  01.06.2005     559 DESPESA REF AQUISICAO DE COLECOES DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA CFME                  Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        440,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        440,00

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COMABE Automacao de Escrit. Ltda      37

    001671  28.06.2005     728 DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE                     Dispensada

                               ASSISTENCIA TECNICA DA COPIADORA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        350,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        350,00

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CONSTRUTORA KAFER                   1013

    001472  03.06.2005     139 DESPESA REF SERVICO DE CONCRETACAO DE TUBOS PARA COLOCACAO DE BANDEIRAS             Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         50,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         50,00

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CRISTAL AQUA PSCINAS LTDA           1029

    001569  20.06.2005     924 DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA                    Dispensada

                               QUALIDADE DE AGUA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                               VALOR MENSAL    R$ 295,00

                                                 Total do Empenho.......:                      1.878,16

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.878,16

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Comercial Agricola Safra Ltda         49

    001666  27.06.2005    1085 DESPESA REF AQUISICAO DE MACACO PARA USO DOS VEICULOS E MAQUINAS E                  Dispensada

                               SEC DE OBRAS/BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        255,00

    001667  27.06.2005    1025 DESPESA REF AQUISICAO DE BOTINAS PARA OS SERVIDORES CFME PEDIDO EM ANEXO            Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        384,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        639,00

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P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2005 a  30.06.2005                  Pg.   6

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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DALBOZA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD 1027

    001543  15.06.2005    1093 DESPESA REF AQUISICAO DE UMA CACAMBA BASCULANTE CFME LICITACAO CONVITE              Dispensada

                               No 015/2005.

                                                 Total do Empenho.......:                     19.800,00

                                                 Total do Fornecedor....:                     19.800,00

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DANIEL COPPI                         901

    001542  15.06.2005     112 DESPESA REF DIARIA VEREADOR DANIEL COPPI EM  VIRTUDE  DE PARTICIPAR DE              Dispensada

                               CURSO SOBRE  COMO FAZER UMA CPI NA CIDADE  DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 23

                               E 24/06/05 CFME REQUISICAO ANEXA.

                                                 Total do Empenho.......:                        145,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        145,00

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DANIEL L. VILLA                      141

    001675  28.06.2005    1052 DESPESA REF MAO-DE-OBRA NO CONCERTO DA ROCADEIRA DA MAQUINA                         Dispensada

                               RETROESCAVADEIRA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         50,00

    001678  28.06.2005     331 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ASSOALHO                       Dispensada

                               DO PREDIO DA PREFEITURA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         50,00

    001679  28.06.2005     347 DESPESA REF SERVIDO DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DO ASSOALHO DO                     Dispensada

                               PREDIO DA PREFEITURA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         70,00

    001680  28.06.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA                      Dispensada

                               DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        168,00

    001681  28.06.2005    1026 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA FERRAMENTAS CFME PEDIDO                      Dispensada

                               EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         40,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        378,00

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DANIELA ZANATTA                      605

    001673  28.06.2005     236 Despesa ref diaria servidora Daniela em virtude de participar de en-                Dispensada

                               contro c/ delegado de Servico Militar na cidade de Caxias do Sul no

                               dia 05/07/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         15,00

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DASPER - Mat. de Construc. Ltda.      19

    001476  03.06.2005    1126 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CALCADA DA AV                  Dispensada

                               25 DE JULHO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        228,00

    001479  03.06.2005    1143 DESPESA REF AQUISICAO DE HIDROMETRO PARA TESTES PARA A REDE DE AGUA                 Dispensada

                               DA SEDE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         75,00

    001480  03.06.2005     620 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMPLEMENTACAO DO CAPITEL CFME               Dispensada

                               LEI 195/05.

                                                 Total do Empenho.......:                        102,74

    001530  13.06.2005    1069 DESPESA REF AQUISICAO DE BARRAS DE FERRO PARA SER USADAS COMO FER-                  Dispensada

                               RAMENTAS NO BRITADOR.

                                                 Total do Empenho.......:                        114,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        519,74

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P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2005 a  30.06.2005                  Pg.   7

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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DENTAL SMILLE LTDA                  1022

    001444  01.06.2005     770 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CFME PEDIDO EM ANEXO.                Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                      1.285,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.285,00

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DENTARIA KLIMUS LTDA                 651

    001443  01.06.2005     770 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS ODONTOLOGOS DO POSTO                 Dispensada

                               DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      2.541,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      2.541,00

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DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA       301

    001694  29.06.2005     777 DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                    Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.441,20

    001695  29.06.2005     849 DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                    Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO - (FARMACIA BASICA).

                                                 Total do Empenho.......:                        307,20

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.748,40

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ECT - Emp. Bras. de Corr. e Teleg.    30

    001524  13.06.2005     419 DESPESA REF AQUISICAO DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEC DE             Dispensada

                               EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         73,70

                                                 Total do Fornecedor....:                         73,70

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EDINEIA FELZMAMN                     599

    001460  03.06.2005     767 Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de                    Dispensada

                               Seminario Regional de Plantas Medicinais  na cidade de Garibaldi

                               no dia 09/06/05, cmfe autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001497  07.06.2005     767 Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de reuniao            Dispensada

                               para implantacao de PACS/ PSF na cidade de Caxias do Sul no dia 10/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    001583  23.06.2005     767 Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de                    Dispensada

                               reuniao na cidade de Caxias do Sul no dia 24/06/05, cfme autori-

                               zacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001662  24.06.2005     767 Despesa ref diaria servidora Edineia Felzmann em virtude de participar              Dispensada

                               da 1a Oficina dos Comites Municipais e Grupos de Trabalhos da Política

                               de Humanizacao da Assistencia a Saude na cidade de Caxias do Sul no dia

                               27/06/05, cfme autorizacao anexa/Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

                                                 Total do Fornecedor....:                         45,00

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EMERSON DE SOUZA MARQUES            1030

    001577  22.06.2005    1093 DESPESA REF AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA O CAMINHAO DE PLACAS IMN 1725              Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        850,00

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2005 a  30.06.2005                  Pg.   8

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Fornecedor....:                        850,00

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EMP. DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA    142

    001500  08.06.2005     550 DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE                       Dispensada

                               ESCOLAR ENSINO MEDIO ESTADUAL, SENDO:

                               TRAJETO 09  R$ 2.760,00

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                      2.760,00

    001501  08.06.2005     536 DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO EMERGENCIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR                   Dispensada

                               ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, SENDO:

                               TRAJETO 04   R$ 2.528,88

                                                 Total do Empenho.......:                      2.528,88

                                                 Total do Fornecedor....:                      5.288,88

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EMPRESA JORNALISTICA PAMPA LTDA      485

    001477  03.06.2005     359 DESPESA REF PUBLICACAO DE MINUTA DE EDITAL TOMADA DE PRECOS 004/05                  Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        198,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        198,00

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ESTOFARIA AVIAO LTDA                1031

    001578  22.06.2005    1093 DESPESA REF AQUISICAO DE TAPETE PARA O CAMINHAO DE PLACAS IMN 1725                  Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        170,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        170,00

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Elizabete Ana Mazzuchin               43

    001685  29.06.2005     831 DESPESA REF AQUISICAO DE FOCO CLINICO CFME PEDIDO EM ANEXO.                         Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        343,00

    001686  29.06.2005     773 DESPESA REF AQUISICAO DE COLCHOES PIRAMIDAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.                  Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        103,80

    001687  29.06.2005     772 DESPESA REF AQUISICAO DE TUBO DE SILICONE PARA OXIGENIO CFME PEDIDO                 Dispensada

                               EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        177,50

                                                 Total do Fornecedor....:                        624,30

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FABIANO SABEI                        596

    001454  02.06.2005     415 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar Sec de Educacao             Dispensada

                               para seminario na cidade de Porto Alegre no dia 03/06/05, cfme autoriza-

                               cao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2005 a  30.06.2005                  Pg.   9

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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    001496  07.06.2005     767 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 10/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001516  10.06.2005     415 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar Sec de Educacao             Dispensada

                               para reuniao da Amesne na cidade de Marau no dia 14/06/05, cfme autori-

                               zacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         45,00

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FERNANDA DA CUNHA MARQUES            615

    001558  17.06.2005     767 Despesa ref diaria servidora Fernanda M. da Cunha  em virtude de parti-             Dispensada

                               cipar de treinamento sobre DST-AIDS na cidade de Bento Goncalves no dia

                               18/06/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         15,00

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FOLHA DE PAGAMENTO                    32

    001587  24.06.2005     105 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               CAMARA DE VEREADORES.

                                                 Total do Empenho.......:                      4.745,72

    001588  24.06.2005     102 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.

                                                 Total do Empenho.......:                        619,91

    001589  24.06.2005     205 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               GABINETE DO PREFEITO.

                                                 Total do Empenho.......:                      5.452,32

    001590  24.06.2005     202 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE - FERNANDA.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.377,73

    001591  24.06.2005     306 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRACAO - SANDRA.

                                                 Total do Empenho.......:                      2.066,55

    001592  24.06.2005     307 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRACAO/GRAT EXERC DA FUNCAO - SANDRA.

                                                 Total do Empenho.......:                        867,96

    001593  24.06.2005     308 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRACAO/GRAT TEMP DE SERV - SANDRA.

                                                 Total do Empenho.......:                        103,33

    001594  24.06.2005     306 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRACAO/ADRIANA.

                                                 Total do Empenho.......:                        619,97

    001595  24.06.2005     306 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRACAO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.680,81

    001596  24.06.2005     307 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRACAO/GRAT EXEC DA FUNCAO.

                                                 Total do Empenho.......:                        668,18

    001597  24.06.2005     308 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRACAO/GRAT TEMP DE SERVICO.

                                                 Total do Empenho.......:                         50,98

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2005 a  30.06.2005                  Pg.  10

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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    001598  24.06.2005     394 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRACAO/INATIVOS.

                                                 Total do Empenho.......:                        726,26

    001599  24.06.2005     303 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRACAO/CONTRATO TEMPO DETERMINADO

                               (LESSANDRA).

                                                 Total do Empenho.......:                        666,80

    001600  24.06.2005     405 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               SECRETARIA DE EDUCACAO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.332,12

    001601  24.06.2005     540 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - PAGO COM

                               RECURSOS DO FUNDEF.

                                                 Total do Empenho.......:                      7.000,00

    001602  24.06.2005     478 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO.

                                                 Total do Empenho.......:                      5.724,21

    001603  24.06.2005     479 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO/GRAT TEMPO DE SERVICO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.977,13

    001604  24.06.2005     704 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               SECRETARIA DE SAUDE.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.332,12

    001605  24.06.2005     755 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.

                                                 Total do Empenho.......:                      7.951,14

    001606  24.06.2005     763 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/HORAS EXTRAS.

                                                 Total do Empenho.......:                        468,63

    001607  24.06.2005     756 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/GRAT TEMPO SERVICO.

                                                 Total do Empenho.......:                        685,41

    001608  24.06.2005     761 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/INSALUBRIDADE.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.036,03

    001609  24.06.2005     755 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS.

                                                 Total do Empenho.......:                      6.017,79

    001610  24.06.2005     756 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS - GRAT.

                               TEMPO DE SERVICO.

                                                 Total do Empenho.......:                        248,81

    001611  24.06.2005     761 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS -

                               INSALUBRIDADE.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.203,57

    001612  24.06.2005     752 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

                               CLAUDIA (GINECOLOGISTA).

                                                 Total do Empenho.......:                        194,42

    001615  24.06.2005     880 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               CONSELHO TUTELAR - GILMAR LUIZ ZANATTA.

                                                 Total do Empenho.......:                        262,77

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2005 a  30.06.2005                  Pg.  11

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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    001616  24.06.2005     880 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               CONSELHO TUTELAR - JULIANA GARAFFA.

                                                 Total do Empenho.......:                        262,77

    001617  24.06.2005     880 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               CONSELHO TUTELAR - LIANE MARIA MAGNI.

                                                 Total do Empenho.......:                        262,77

    001618  24.06.2005     880 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               CONSELHO TUTELAR - MICHELE PIANESOLA BERTONCELLO.

                                                 Total do Empenho.......:                        262,77

    001619  24.06.2005     880 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               CONSELHO TUTELAR - MILTON SCHIMITZ.

                                                 Total do Empenho.......:                        262,77

    001620  24.06.2005     917 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.319,95

    001621  24.06.2005    1003 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.

                                                 Total do Empenho.......:                     12.877,11

    001622  24.06.2005    1014 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/HORAS EXTRAS.

                                                 Total do Empenho.......:                        641,65

    001623  24.06.2005    1031 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/GRAT EXERC DA FUNCAO.

                                                 Total do Empenho.......:                        150,00

    001624  24.06.2005    1004 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/GRAT TEMPO DE SERVICO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.378,92

    001625  24.06.2005    1008 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/INSALUBRIDADE.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.131,54

    001626  24.06.2005    1012 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/FERIAS ABONO PECUNIARIO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.055,87

    001627  24.06.2005    1006 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/FERIAS 1/3.

                                                 Total do Empenho.......:                        784,40

    001628  24.06.2005    1056 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.273,28

    001629  24.06.2005    1064 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/HORAS EXTRAS.

                                                 Total do Empenho.......:                         14,59

    001630  24.06.2005    1060 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/INSALUBRIDADE.

                                                 Total do Empenho.......:                         82,66

    001631  24.06.2005    1003 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO DE 2005:                            Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/ ROGERIO (ENGENHEIRO).

                                                 Total do Empenho.......:                      1.377,73

    001663  24.06.2005     752 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2005:                               Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/CONTRATO TEMPO DETERMINADO

                               CLAUDIA (GINECOLOGISTA).

                                                 Total do Empenho.......:                        972,11

    001664  24.06.2005     752 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2005:                               Dispensada

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2005 a  30.06.2005                  Pg.  12

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/CONTRATO TEMPO DETERMINADO

                               NATUSCA (NUTRICIONISTA).

                                                 Total do Empenho.......:                        484,94

                                                 Total do Fornecedor....:                     79.676,50

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FUND CULTURAL DA SERRA               546

    001493  07.06.2005     859 DESPESA REF DIVULGACAO EM RADIO DA CAMPANHA DA VACINACAO CONTRA A                   Dispensada

                               POLIOMELITE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         60,00

    001566  20.06.2005     919 DESPESA REF PUBLICACAO DE INFORME SOBRE PEDIDO DE BATATA SEMENTE                    Dispensada

                               NOS DIAS 22,24,27 E 29/06/05 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         60,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        120,00

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FUNDEF                                39

    001711  30.06.2005     541 DESPESA REF VALOR DA DIFERENCA ENTRE O VALOR DA CONTRIBUICAO E O VALOR              Dispensada

                               RECEBIDO DO FUNDEF - REF MES DE JUNHO DE 2005:

                               FPM     R$ 32.270,49

                               ICMS    R$  6.563,50

                               IPI     R$    400,07

                               LC      R$    384,31

                                                 Total do Empenho.......:                     39.618,37

                                                 Total do Fornecedor....:                     39.618,37

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Furlanetto Com. de Tintas Ltda.       20

    001525  13.06.2005     331 DESPESA REF AQUISICAO DE MASSA PARA TAPAR FUROS NO ASSOALHO DA                      Dispensada

                               PREFEITURA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         21,00

    001526  13.06.2005     331 DESPESA REF AQUISICAO DE TINTA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA              Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        143,50

                                                 Total do Fornecedor....:                        164,50

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GARIGRAF Artes Graficas Ltda          24

    001559  17.06.2005    1020 DESPESA REF AQUISICAO DE BORRACHA PARA CARIMBO DO ENGENHEIRO CFME PEDIDO            Dispensada

                               EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         10,00

    001669  27.06.2005     327 DESPESA REF AQUISICAO DE CARIMBOS UM PARA O SETOR DA TESOURARIA E                   Dispensada

                               O OUTRO PARA A CENTRAL DE CONTROLE INTERNO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         70,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         80,00

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GEPETRAL COMERCIO                   1023

    001450  02.06.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 02                  Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2005 a  30.06.2005                  Pg.  13

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Empenho.......:                      1.725,00

    001494  07.06.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 01                  Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        447,70

    001523  13.06.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 01                  Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        370,00

    001586  24.06.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 01                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        220,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      2.762,70

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GESTAO LTDA                         1026

    001539  15.06.2005     135 DESPESA REF 03 INSCRICOES PARA O CURSO COMO FAZER UMA CPI PARA OS                   Dispensada

                               VEREADORES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24/06/05.

                                                 Total do Empenho.......:                        750,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        750,00

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HELIO LASEK DE CAMPOS               1033

    001670  28.06.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 02                  Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        895,98

                                                 Total do Fornecedor....:                        895,98

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HIDRAULICOS IDAMIR LTDA              933

    001696  29.06.2005    1050 DESPESA REF CONCERTO DO MACACO HIDRAULICO DO CAMINHAO DE PLACAS                     Dispensada

                               IET 9600 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         40,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         40,00

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HIDROMAQ MEC PESADA LTDA             618

    001488  06.06.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 01                  Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        213,20

    001517  10.06.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA AS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS                     Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        140,40

    001585  24.06.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 02                 Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         75,00

    001697  29.06.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 01                Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        454,80

    001724  30.06.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 01                Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        446,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.329,40

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P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2005 a  30.06.2005                  Pg.  14

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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INMETRO                              736

    001509  10.06.2005     806 DESPESA RF SERVICO DE TESTE DE MEDICAO DE ESFIGMOMANOMETRO CFME                     Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        256,90

                                                 Total do Fornecedor....:                        256,90

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INSS                                  33

    001635  24.06.2005     108 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2005:                                Dispensada

                               VEREADORES.

                                                 Total do Empenho.......:                        996,63

    001636  24.06.2005     107 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.

                                                 Total do Empenho.......:                        130,18

    001637  24.06.2005     209 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2005:                                Dispensada

                               PREFEITO E VICE-PREFEITO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.144,98

    001638  24.06.2005     208 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE (FERNANDA).

                                                 Total do Empenho.......:                        289,33

    001639  24.06.2005     316 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRACAO - ADRIANA.

                                                 Total do Empenho.......:                        130,20

    001641  24.06.2005     316 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRACAO - LESSANDRA.

                                                 Total do Empenho.......:                         53,89

    001642  24.06.2005     302 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRACAO/CONTRATO TEMP DETERM - LESSANDRA.

                                                 Total do Empenho.......:                        284,72

    001643  24.06.2005     409 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2005:                                Dispensada

                               SECRETARIA DE EDUCACAO.

                                                 Total do Empenho.......:                        279,74

    001644  24.06.2005     706 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2005:                                Dispensada

                               SECRETARIA DE SAUDE.

                                                 Total do Empenho.......:                        279,74

    001645  24.06.2005     751 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

                               (NATUSCA E CLAUDIA).

                                                 Total do Empenho.......:                        346,82

    001646  24.06.2005     882 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2005:                                Dispensada

                               CONSELHEIROS TUTELARES.

                                                 Total do Empenho.......:                        262,75

    001647  24.06.2005     918 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.

                                                 Total do Empenho.......:                        277,19

    001648  24.06.2005    1010 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.

                                                 Total do Empenho.......:                        319,19

    001649  24.06.2005    1062 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.

                                                 Total do Empenho.......:                        180,59

    001650  24.06.2005    1010 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/2005:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/ENGENHEIRO.

                                                 Total do Empenho.......:                        289,33

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2005 a  30.06.2005                  Pg.  15

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Fornecedor....:                      5.265,28

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IRACI MORESCO ZANATTA                610

    001455  02.06.2005     415 Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci M. Zanatta em virtude de                   Dispensada

                               participar de seminario na cidade de Porto Alegre no dia 03/06/05,

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         30,00

    001522  13.06.2005     415 Despesa ref diaria  Sec de Educacao Iraci Moresco Zanatta  em virtude               Dispensada

                               de participar de reuniao da Amesne na cidade de Marau no dia 14/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         45,00

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ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA         56

    001529  13.06.2005     375 DESPESA REF PUBLICACAO EM JORNAL DE CIRCULACAO DO RELATORIO  RESUMIDO               Dispensada

                               DE EXECUCAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO PRIMEIRO BIMESTRI CFME PEDIDO EM

                               ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        260,00

    001573  21.06.2005     375 DESPESA REF SERVICO DE PUBLICACAO DO DEMOSTRATIVO  SIMPLIFICADO DO                  Dispensada

                               RELATORIO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO

                               A ABRIL DE 2005 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        230,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        490,00

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IVAN BATISTA AGATTI                  577

    001541  15.06.2005     112 DESPESA REF DIARIA VEREADOR IVAN B. AGATTI EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DE              Dispensada

                               CURSO SOBRE  COMO FAZER UMA CPI NA CIDADE  DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 23

                               E 24/06/05 CFME REQUISICAO ANEXA.

                                                 Total do Empenho.......:                        145,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        145,00

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Izolda Maria Ferla Furlanetto         29

    001453  02.06.2005     792 DESPESA REF AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE CFME PEDIDO EM ANEXO.                  Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        118,80

                                                 Total do Fornecedor....:                        118,80

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J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA       449

    001508  10.06.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 02                Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        161,10

                                                 Total do Fornecedor....:                        161,10

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JAIRO POTT                           707

    001570  20.06.2005    1018 Despesa ref diaria servidor Jairo Pott em virtude de buscar caminhao                Dispensada

                               na cidade de Caxias do Sul no dia 22/06/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         15,00

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JAQUELINE MORESCO VIECELLI           645

    001456  02.06.2005     415 Despesa ref diaria servidora Jaqueline M. Vieceli  em  virtude de                   Dispensada

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2005 a  30.06.2005                  Pg.  16

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                               participar de seminario na cidade de Porto Alegre no dia 03/06/05,

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         15,00

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JJB INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA     167

    001567  20.06.2005    1024 DESPESA REF AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE                   Dispensada

                               OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        726,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        726,00

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JULIANA CARVALHO                    1032

    001658  24.06.2005     767 Despesa ref diaria servidora Juliana Carvalho em virtude  de participar             Dispensada

                               do 1a Oficina dos Comites Municipais e Grupos de Trabalhos  da Politica

                               de Humanizacao da Assist a Saude na cidade Caxias do Sul no dia 27/06/05

                               cfme autorizacao anexa - Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

                                                 Total do Fornecedor....:                          7,50

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Jose Ongarato - Ind.Com.Fun.Mat.San   46

    001538  14.06.2005    1142 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA                   Dispensada

                               NA SEDE DO MUNICIPIO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        357,35

    001565  20.06.2005    1142 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE                Dispensada

                               AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         21,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        378,35

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Juleide Delazeri Rebellatto           28

    001451  02.06.2005     713 DESPESA REF AQUISICAO DE CAFE E CHA PARA USO DA SEC DE SAUDE CFME                   Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        111,45

                                                 Total do Fornecedor....:                        111,45

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LABORATORIO ALAC LTDA                418

    001534  14.06.2005    1154 DESPESA REF SERVICO DE ANALISE DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO CFME                    Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         80,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         80,00

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LUCIANO CONTINI                      843

    001461  03.06.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano  em virtude de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001462  03.06.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano  em virtude de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 07/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001463  03.06.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano  em virtude de levar secretaria                 Dispensada

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2005 a  30.06.2005                  Pg.  17

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                               para reuniao na cidade de Bento Goncalves no dia 06/06/05, cmfe au-

                               torizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    001495  07.06.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar Se de Saude                 Dispensada

                               e enfermeira para reuniao na cidade de Caxias do Sul no dia 10/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    001510  10.06.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de  levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 13/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001511  10.06.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de  levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 15/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001512  10.06.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de  levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001554  17.06.2005     767 Despesa  ref diaria servidor Luciano em virtude  de levar paciente                  Dispensada

                               para  atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 22/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001555  17.06.2005     767 Despesa  ref diaria servidor Luciano em virtude  de levar paciente                  Dispensada

                               para  atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 23/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001556  17.06.2005     767 Despesa  ref diaria servidor Luciano em virtude  de levar  paciente                 Dispensada

                               para  atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 21/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001557  17.06.2005     767 Despesa  ref diaria servidor Luciano em virtude  de  levar paciente                 Dispensada

                               para  atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 20/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001582  23.06.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar Sec de Saude                Dispensada

                               e enfermeira para reuniao na cidade de Caxias do Sul no dia 24/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001655  24.06.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alege no dia 27/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2005 a  30.06.2005                  Pg.  18

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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    001656  24.06.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alege no dia 29/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        195,00

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Laste - Com.de Combustiveis Ltda      41

    001439  01.06.2005    1046 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS E MAQUINAS                 Tomada de Pre

                               DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE PRECOS 002/05 (VALOR ESTIMADO ANTE-

                               RIORMENTE P/ O VEICULO PARATI TRANSFERIDA DA SEC DA ADMINIST P/ A

                               SEC DE OBRAS).

                                                 Total do Empenho.......:                      8.040,00

    001440  01.06.2005    1046 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS E MAQUINAS                 Tomada de Pre

                               DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE PRECOS 001/04 (VALOR ESTIMADO ANTE-

                               RIORMENTE P/ O VEICULO PARATI TRANSFERIDA DA SEC DA ADMINIST P/ A

                               SEC DE OBRAS).

                                                 Total do Empenho.......:                      1.372,40

    001452  02.06.2005     713 DESPESA REF AQUISICAO DE ACUCAR PARA USO DA SEC DE SAUDE CFME                       Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         23,50

    001481  03.06.2005     379 EMPENHO COMPLETAR AO No 98 ORDEM No 05 DEVIDO ANULADO A MAIOR                       Dispensada

                               CFME ANULACAO ANEXA.

                                                 Total do Empenho.......:                         10,00

    001483  06.06.2005     856 DESPESA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL  PARA OS VEICULOS DA SEC DE                    Dispensada

                               SAUDE PARA DESLOCAMENTO EM VIRTUDE DA CAMPANHA DA VACINACAO CFME

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        140,00

    001518  10.06.2005    1150 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DE                Dispensada

                               LINHA CRUZEIRO.

                                                 Total do Empenho.......:                         18,20

    001519  10.06.2005    1150 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DE                Dispensada

                               LINHA ALEGRE.

                                                 Total do Empenho.......:                         21,30

    001520  10.06.2005    1025 DESPESA REF AQUISICAO DE CORDA PARA USO NA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM              Dispensada

                               ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         19,12

    001521  10.06.2005    1028 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,80

    001528  13.06.2005    1048 DESPESA REF AQUISICAO DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA O VEICULO                        Dispensada

                               PAMPA DE PLACAS IDP 4040 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         77,00

    001536  14.06.2005    1070 DESPESA REF AQUISICAO DE BOTAS PARA USO DOS SERVIDORES NO BRITADOR                  Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         36,00

    001674  28.06.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA                        Dispensada

                               MOTONIVELADORA No 02 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         19,45

    001676  28.06.2005    1142 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA                   Dispensada

                               DA SEDE DO MUNICIPIO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         26,30

    001677  28.06.2005     521 DESPESA REF AQUISICAO DE CAIXA PARA DESCARGA PARA EMEF BENJAMIN                     Dispensada

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2005 a  30.06.2005                  Pg.  19

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               CONSTANT CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         16,50

                                                 Total do Fornecedor....:                      9.827,57

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MADEIREIRA HERVAL LTDA               920

    001484  06.06.2005     331 DESPESA REF AQUISICAO DE PISO (DECORFLEX) PARA COLOCACAO NO INTERIOR                Dispensada

                               DA PREFEITURA PARTE SUPERIOR CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.591,44

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.591,44

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MECANICA GDS LTDA                    978

    001473  03.06.2005    1088 DESPESA  REF  CONTRATACAO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE                Convite

                               MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR, SENDO:

                               50H DE SOLDA            R$ 3.000,00

                               CFME LICITACAO CONVITE 002/05

                                                 Total do Empenho.......:                      3.000,00

    001725  30.06.2005    1085 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACAS IDV 7214                    Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        104,00

    001727  30.06.2005     822 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GOL DE PLACAS ILO 2099                Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         38,00

    001730  30.06.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 02                  Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        180,00

    001732  30.06.2005    1050 EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 222/05, SENDO:                                           Convite

                               34H E 30MIN DE MAO-DE-OBRA     R$ 586,50

                                                 Total do Empenho.......:                        586,50

                                                 Total do Fornecedor....:                      3.908,50

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Manoel Moreira                         5

    001537  14.06.2005     800 DESPESA REF AQUISICAO DE PLACAS PARA IDENTIFICACAO DAS SALAS DO POSTO               Dispensada

                               DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        120,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        120,00

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Nestor Rosa & Cia Ltda                42

    001682  28.06.2005    1039 DESPESA REF SERVICO DE COPIAS DE CHAVES CFME PEDIDO EM ANEXO.                       Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         31,50

                                                 Total do Fornecedor....:                         31,50

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PASEP                                  2

    001700  30.06.2005     110 PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 RETIDO NO MES.                                         Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         36,44

    001701  30.06.2005     212 PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 RETIDO NO MES.                                         Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         36,44

    001702  30.06.2005     321 PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 RETIDO NO MES.                                         Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        219,08

    001703  30.06.2005     413 PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 RETIDO NO MES.                                         Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         36,44

    001704  30.06.2005     486 PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 RETIDO NO MES.                                         Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        327,96

    001705  30.06.2005     765 PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 RETIDO NO MES.                                         Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        510,16

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2005 a  30.06.2005                  Pg.  20

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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    001706  30.06.2005     708 PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 RETIDO NO MES.                                         Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         36,44

    001707  30.06.2005    1016 PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 RETIDO NO MES.                                         Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        619,48

    001708  30.06.2005    1066 PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 RETIDO NO MES.                                         Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         72,88

    001709  30.06.2005     911 PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 RETIDO NO MES.                                         Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         72,88

    001712  30.06.2005     110 PASEP SOBRE FPM, FEP, CL 89/96 REF MES DE JUNHO/05.                                 Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         40,69

    001713  30.06.2005     212 PASEP SOBRE FPM, FEP, CL 89/96 REF MES DE JUNHO/05.                                 Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         40,69

    001714  30.06.2005     321 PASEP SOBRE FPM, FEP, CL 89/96 REF MES DE JUNHO/05.                                 Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        203,42

    001715  30.06.2005     413 PASEP SOBRE FPM, FEP, CL 89/96 REF MES DE JUNHO/05.                                 Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         40,69

    001716  30.06.2005     486 PASEP SOBRE FPM, FEP, CL 89/96 REF MES DE JUNHO/05.                                 Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        366,19

    001717  30.06.2005     765 PASEP SOBRE FPM, FEP, CL 89/96 REF MES DE JUNHO/05.                                 Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        610,31

    001718  30.06.2005     708 PASEP SOBRE FPM, FEP, CL 89/96 REF MES DE JUNHO/05.                                 Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         40,69

    001719  30.06.2005     911 PASEP SOBRE FPM, FEP, CL 89/96 REF MES DE JUNHO/05.                                 Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         81,38

    001720  30.06.2005    1016 PASEP SOBRE FPM, FEP, CL 89/96 REF MES DE JUNHO/05.                                 Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        691,69

    001721  30.06.2005    1066 PASEP SOBRE FPM, FEP, CL 89/96 REF MES DE JUNHO/05.                                 Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         81,38

                                                 Total do Fornecedor....:                      4.165,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENSE INFORMATICA LTDA               252

    001459  03.06.2005     732 DESPESA REF SERVICO DE INSTALACAO DE DOIS COMPUTADORES                              Dispensada

                               E CONFIGURACAO DE REDE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        149,00

    001485  06.06.2005     367 DESPESA REF SERVICO DE LIMPEZA E MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DO SERVIDOR                Dispensada

                               DA INTERNET CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         25,00

    001486  06.06.2005     328 DESPESA REF AQUISICAO DE FONTE PARA O SERVIDOR DA INTERNET                          Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         57,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        231,00

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PINTURAS ALTISSIMO                   994

    001474  03.06.2005     598 DESPESA REF COMPLEMENTACAO NA PINTURA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES              Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        150,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        150,00

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RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO   168

    001482  03.06.2005     303 DESPESA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO SERVIDORA LESSANDRA                    Dispensada

                               MONEGAT.

                                                 Total do Empenho.......:                      2.467,15

    001651  24.06.2005     303 DESPESA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA                           Dispensada

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2005 a  30.06.2005                  Pg.  21

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                               LESSANDRA MONEGAT.

                                                 Total do Empenho.......:                        256,66

                                                 Total do Fornecedor....:                      2.723,81

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REST E LANCHERIA CORBELLINI LTDA     943

    001489  06.06.2005     857 DESPESA REF PAGAMENTO DE ALMOCO PARA OS SERVIDORES EM CAMPANHA DE                   Dispensada

                               VACINACAO CONTRA A POLIOMELITE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         60,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         60,00

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RESTITUICAO DE DESPESAS              911

    001502  08.06.2005    1041 DESPESA ESTIMADA REF RESTITUICAO DE DESPESA COM PEDAGIOS.                           Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         50,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         50,00

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RIGONI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA    1009

    001560  17.06.2005    1131 DESPESA REF AQUISICAO DE TUBUS DE CONCRETO PARA USO NA ZONA RURAL                   Dispensada

                               DO MUNICIPIO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        710,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        710,00

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ROBERTO VILLA                         63

    001722  30.06.2005    1085 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9576                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        172,00

    001723  30.06.2005    1052 DESPESA REF SERVICO DE SOLDA NA RODA DA MAQUINA MOTONIVELADORA No 02                Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         42,00

    001726  30.06.2005     629 DESPESA REF SERVICO DE SOLDA NAS GOLEIRAS DO GINASIO MUNICIPAL DE                   Dispensada

                               ESPORTES CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         26,00

    001728  30.06.2005    1068 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BRITADOR CFME                  Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        220,00

    001729  30.06.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E                   Dispensada

                               MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        944,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.404,00

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ROQUE INACIO SCHNEIDER               323

    001527  13.06.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACAS IDP 4040                    Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        142,40

                                                 Total do Fornecedor....:                        142,40

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ROSANE FERLA                         581

    001659  24.06.2005     767 Despesa  ref diaria servidora Rosane Ferla  em  virtude  de  participar             Dispensada

                               do 1a Oficina dos Comites Municipais e Grupos de Trabalhos  da Politica

                               de Humanizacao da Assist a Saude na cidade Caxias do Sul no dia 27/06/05

                               cfme autorizacao anexa - Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

                                                 Total do Fornecedor....:                          7,50

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P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2005 a  30.06.2005                  Pg.  22

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      81

    001445  01.06.2005     770 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CFME PEDIDO EM ANEXO.                Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        366,30

    001684  29.06.2005     772 DESPESA REF AQUISCAO DE MATERIAL AMBULATORIAL CFME PEDIDO EM ANEXO.                 Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        122,70

    001692  29.06.2005     777 DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTO (ATENOL) CFME PEDIDO EM ANEXO.                 Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         20,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        509,00

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SALARIO FAMILIA                      706

    001632  24.06.2005     786 DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/05:               Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.

                                                 Total do Empenho.......:                         14,99

    001633  24.06.2005    1001 DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/05:               Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.

                                                 Total do Empenho.......:                         14,99

    001634  24.06.2005    1054 DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/05:               Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - BRITADOR.

                                                 Total do Empenho.......:                         14,99

                                                 Total do Fornecedor....:                         44,97

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SANDRO FONTANA                       637

    001548  16.06.2005     767 Despesa ref diaria servidor Sandro  em virtude  de  levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 17/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

                                                 Total do Fornecedor....:                          7,50

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SANTALUCIA COM. DE MAT. ESC. E ESC.  737

    001563  20.06.2005     329 DESPESA REF AQUISICAO DE SUPORTE PARA COPOS PARA USO NA SEC DA                      Dispensada

                               ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         46,00

    001568  20.06.2005     421 DESPESA REF AQUISICAO DE SUPORTES DE COPOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO              Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         23,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         69,00

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SERESA & RESI-SERVICE LTDA           211

    001471  03.06.2005     811 DESPESA ESTIMADA REF SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA            Dispensada

                               CAO FINAL DE RESIDUOS INFECTANTES DA SEC DE SAUDE.

                               VIGENCIA 06/06/05 A

                               VALOR MENSAL R$ 95,00

                                                 Total do Empenho.......:                        649,17

                                                 Total do Fornecedor....:                        649,17

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SIMONAGGIO COM. DE PNEUS E ACES LTD  463

    001506  09.06.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE CAMARA PARA O CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729                  Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         87,00

    001549  16.06.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE CALOTA PARA O VEICULO PARATI DE PLACAS IJZ 6908            Dispensada

                               E MACACO SANFONADO PARA O VEICULO PAMPA DE PLACAS  IDP 4040 CFME PEDIDO

                               EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         55,00

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2005 a  30.06.2005                  Pg.  23

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Fornecedor....:                        142,00

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SOLAR COMERCIO E AGRONEGOCIO LTDA    878

    001579  22.06.2005     743 DESPESA REF AQUISICAO DE 03 ARMARIOS PARA O POSTO DE SAUDE CFME                     Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         85,80

                                                 Total do Fornecedor....:                         85,80

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SUELCIR CARDOSO & CIA LTDA          1024

    001505  09.06.2005    1050 DESPESA REF SERVICO DE MONTAGEM DO PNEU DO VEICULO PLACAS CFO 8729                  Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                          9,00

                                                 Total do Fornecedor....:                          9,00

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SULMEDI - COM.DE PRODUT.HOSPIT.LTDA  209

    001693  29.06.2005     777 DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                    Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        156,40

                                                 Total do Fornecedor....:                        156,40

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TABELIONATO DE NOTAS                 144

    001442  01.06.2005     372 DESPESA REF AUTENTICACAO E COPIA DE TERMO DE POSSE CFME PEDIDO EM                   Dispensada

                               ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                          6,90

    001683  28.06.2005     372 DESPESA REF SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA CFME PEDIDO EM ANEXO.                Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                          6,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         12,90

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TRG COMERCIO DE METAIS LTDA         1025

    001531  13.06.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE FERRO PARA REFORCO DA CONCHA DA MAQUINA                    Dispensada

                               RETROESCAVADEIRA No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        137,28

                                                 Total do Fornecedor....:                        137,28

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VANIA MARIA FOPPA FERLA              988

    001469  03.06.2005     710 Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em virtude de participar de                   Dispensada

                               Seminario  Regional  na cidade de Garibaldi no dia 09/06/05, cfme

                               autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         30,00

    001470  03.06.2005     710 Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em virtude de participar de                   Dispensada

                               reunia na cidade de Bento Goncalves no dia 09/06/05, cfme autori-

                               zacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001498  07.06.2005     710 Despesa ref diaria Sec de SaudeVania em virtude de participar de reuniao            Dispensada

                               para implantacao de PACS/ PSF na cidade de Caxias do Sul no dia 10/06/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001584  23.06.2005     710 Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em virtude de participar de                   Dispensada

                               reuniao na cidade de Caxias do Sul no dia 24/06/05, cfme autori-

                               zacao anexa.

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2005 a  30.06.2005                  Pg.  24

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         30,00

    001661  24.06.2005     710 Despesa ref diaria Sec de Saude Vania F. Ferla em virtude de participar             Dispensada

                               da 1a Oficina dos Comites Municipais e Grupos de Trabalhos da Política

                               de Humanizacao da Assistencia a Saude na cidade de Caxias do Sul no dia

                               27/06/05, cfme autorizacao anexa/Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        105,00

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VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA       863

    001547  15.06.2005     435 DESPESA REF CONSERTO E LIMPEZA DO VIDEO CASSETE DA SEC DE EDUCACAO                  Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        110,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        110,00

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VULCANO IND E COM DE PLASTICOS LTDA  490

    001503  09.06.2005    1025 DESPESA REF AQUISICAO DE CINTA PARA REBOQUE DE CAMINHOES E VEICULOS CFME            Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        420,00

    001575  22.06.2005    1068 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O BRITADOR DA MUNICIPALIDADE                    Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        308,88

                                                 Total do Fornecedor....:                        728,88

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WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS        703

    001448  02.06.2005    1085 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA CARREGADEIRA CFME                     Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         62,00

    001457  03.06.2005    1052 DESPESA REF SERVICO DE LAVAGEM E CONSERTO DA MAQUINA RETROESCAVA-                   Dispensada

                               DEIRA No 02 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         36,00

    001458  03.06.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 02                Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         18,00

    001533  14.06.2005    1085 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9576                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         32,50

    001535  14.06.2005    1088 DESPESA REF CONCERTO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACAS IET 9576               Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         20,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        168,50

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ZERO HORA EDIT JORNALISTICA S.A.     709

    001532  13.06.2005     366 DESPESA REF PUBLICACAO DE MATERIA SOBRE O MUNICIPIO EM JORNAL DA REGIAO             Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        580,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        580,00

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ZOTTI AUTO PECAS E ACESS.LTDA         85

    001665  27.06.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA O VEICULO PAMPA DE PLACAS IDP 4040               Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        125,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        125,00

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                                                 Total do Periodo.......:                    234.479,17