P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.   1

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Fornecedor....:

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ADELAR LOCH                          964

    001807  14.07.2005     214 Despesa ref diaria Pref Municipal Adelar Loch em virtude de participar              Dispensada

                               de reuniao  na Procuradoria Regional do Trabalho no dia 20/07/05, cmfe

                               autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         40,00

    001813  14.07.2005     214 Despesa ref diaria Pref Municipal Adelar Loch em virtude  de assinar                Dispensada

                               convenio do transporte escolar, tratar de assuntos no Ministerio dos

                               Transportes e ir ate o DCM entre outros na cidade de Porto Alegre no

                               dia 19/07/05 - Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         40,00

    002009  29.07.2005     214 Despesa ref diaria Pref Municipal em virtude ir ate  a Sec Estadual de              Dispensada

                               Educacao/Minas, Energia e Saneamento e tambem ao INCRA no dia 03/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         40,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        120,00

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ADEMAR GRILLO                        395

    001784  08.07.2005    1157 DESPESA REF SERVICO DE CONSERTO, MANUTENCAO E TROCA DE FILTRO DA REDE               Dispensada

                               DE AGUA DA SEDE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        950,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        950,00

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AGOSTINI COMERCIAL ELETRICA LTDA     752

    001815  14.07.2005     593 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SALA DE DANCA NO GINASIO                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        226,83

    001816  14.07.2005     522 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS              Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        122,72

    001817  14.07.2005     522 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA A ESCOLA                 Dispensada

                               DO VALE SETE DE SETEMBRO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         22,22

    001948  25.07.2005    1068 DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA O BRITADOR DA MUNICIPALIDADE                     Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         35,22

                                                 Total do Fornecedor....:                        406,99

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ALTAIR SABEI                         590

    001738  01.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair em virtude  de  levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 05/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001739  01.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair em virtude  de  levar  paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 06/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001749  05.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente                     Dispensada

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.   2

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                               para atendimento medico na cidade de Garibaldi  no dia 08/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    001750  05.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair em virtude  de levar  paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 07/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001763  07.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair  em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 11/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001794  13.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair  em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 15/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001795  13.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair  em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 14/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001809  14.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair em virtude  de  levar  paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 18/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    001810  14.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair em virtude  de  levar  paciente                  Dispensada

                               para atendimento  medico na cidade de Porto Alegre no dia 19/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001833  18.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair  em virtude  de levar  paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 20/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001834  18.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair  em virtude  de levar  paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade  de Porto Alegre no dia 21/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001921  21.07.2005     767 Despesa  ref  diaria  servidor  Altair  em virtude de levar paciente                Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 26/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    001922  21.07.2005     767 Despesa  ref  diaria  servidor  Altair  em virtude de levar paciente                Dispensada

                               para  atendimento  medico na cidade de Porto Alegre no dia 25/07/05,

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.   3

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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    001923  21.07.2005     767 Despesa  ref  diaria  servidor  Altair  em virtude de levar paciente                Dispensada

                               para  atendimento  medico na cidade de Porto Alegre no dia 27/07/05,

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001959  27.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair  em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 28/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001999  29.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair  em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 05/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    002000  29.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair  em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 03/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    002001  29.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair  em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 01/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    002002  29.07.2005     767 Despesa ref diaria  servidor  Altair  em virtude  de  levar paciente                Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 02/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

                                                 Total do Fornecedor....:                        247,50

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ANA PARMEGIANI PEZZINI               673

    001759  06.07.2005     323 Despesa ref diaria servidora Ana P. Pezzini em  virtude  de  participar             Dispensada

                               de  curso  sobre  sindicancia  na cidade  de Porto Alegre nos dias 12 e

                               13/07/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         30,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         30,00

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ANDREIA DELAZZERI                    743

    001755  06.07.2005     323 Despesa ref diaria servidora Andreia Delazzeri em virtude de participar             Dispensada

                               de  curso  sobre  sindicancia  na cidade  de Porto Alegre nos dias 12 e

                               13/07/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         30,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         30,00

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ARMAZEM COM PAPELARIA E LIVRARIA LT 1045

    002005  29.07.2005     559 DESPESA REF AQUISICAO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL CFME                    Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        106,80

                                                 Total do Fornecedor....:                        106,80

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P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.   4

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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ASSOCIACAO GAUCHA DE CAMARAS        1037

    001748  05.07.2005     135 DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO PARA O VEREADOR CELSO LUIS SEVERICO                  Dispensada

                               NOS DIAS 13,014 E 15/07/05 CFME REQUISICAO ANEXA.

                                                 Total do Empenho.......:                        180,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        180,00

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Armelindo Fachinelli                  18

    001831  15.07.2005     347 DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA COLOCACAO DE DECORFLEX NA PARTE               Dispensada

                               SUPERIOR DA PREFEITURA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        380,00

    001832  15.07.2005     598 DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA COLOCACAO DE PISO VINILICO  NO                Dispensada

                               GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        280,00

    001856  21.07.2005     347 INSS SOBRE SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA COLOCACAO DE DECORFLEX NA                      Dispensada

                               PARTE SUPERIOR DA PREFEITURA.

                                                 Total do Empenho.......:                         76,00

    001857  21.07.2005     598 INSS SOBRE SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA COLOCACAO DE PISO VINILICO NO                  Dispensada

                               GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.

                                                 Total do Empenho.......:                         56,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        792,00

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BEAL & ENDRIZZI LTDA                1044

    001850  19.07.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE                    Dispensada

                               PLACAS CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        655,00

    001851  19.07.2005    1050 DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACAS                Dispensada

                               CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        579,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.234,00

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BEIFIUR LTDA                        1040

    001825  15.07.2005    1134 DESPESA REF AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA OS CANTEIROS                          Dispensada

                               DA AV 25 DE JULHO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        284,50

    001826  15.07.2005     499 DESPESA REF AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS                 Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         97,50

                                                 Total do Fornecedor....:                        382,00

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BENTUR TURISMO LTDA                  137

    001934  21.07.2005     630 DESPESA REF TRANSPORTE  DE IDA E VOLTA PARA O ENCONTRO DO VOVO E DA                 Dispensada

                               VOVO NO DIA 26/07/05 CFME DECRETO 070/05.

                                                 Total do Empenho.......:                         90,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         90,00

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BUFFON ELETROM LTDA                  693

    001791  13.07.2005    1074 DESPESA REF SERVICO DE ASSISTENCIA E MANUTENCAO DO BRITADOR DA MUNI-                Dispensada

                               CIPALIDADE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        155,00

    001799  14.07.2005    1074 DESPESA REF ASSISTENCIA TECNICA NO BRITADOR DA MUNICIPALIDADE                       Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         60,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        215,00

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P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.   5

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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CASA DO SOCORRISTA COM. MAT SEG LTD 1035

    001733  01.07.2005     773 DESPESA REF AQUISICAO DE REGUA ANTOPOMETRICA DE MADEIRA CFME PEDIDO                 Dispensada

                               EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         24,00

    001734  01.07.2005     772 DESPESA REF AQUISICAO DE ESPECULOS E APARELHO DE PRESSAO CFME                       Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        367,50

                                                 Total do Fornecedor....:                        391,50

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CELSO LUIS SEVERICO                  984

    001747  05.07.2005     112 DESPESA REF DIARIA VEREADOR CELSO LUIS SEVERICO  EM VIRTUDE  DE                     Dispensada

                               PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O PAPEL DA CAMARA MUNICIPAL NO SEU

                               MUNICIPIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 13, 14 E 15/07/05.

                                                 Total do Empenho.......:                        245,00

    001819  14.07.2005     112 DESPESA REF DIARIA CELSO LUIS SEVERICO PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA                 Dispensada

                               DE INAUGURACAO DAS INSTALACOES DO CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA

                               CIDADE DE VERANOPOLIS NO DIA 25/07/05, CFME AUTORIZACAO ANEXA.

                                                 Total do Empenho.......:                         45,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        290,00

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CENTRAL GS IND E COM DE MOVEIS LTDA  970

    001942  22.07.2005     467 DESPESA REF AQUISICAO DE ARMARIO LAMINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,               Dispensada

                               SENDO:

                               * 01 EMEF ALBERTO PASQUALINI

                               * 01 EMEF SAO JORFE

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        512,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        512,00

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CHISINI E NETO LTDA                  981

    001827  15.07.2005     116 DESPESA REF AQUISICAO DE PLACA CONTROLADORA PCI CFME REQUISICAO                     Dispensada

                               ANEXA.

                                                 Total do Empenho.......:                         80,00

    001830  15.07.2005     133 DESPESA REF INSTALACAO E TROCA DE PLACA DO COMPUTADOR DA CAMARA DE                  Dispensada

                               VEREADORES CFME REQUISICAO ANEXA.

                                                 Total do Empenho.......:                        130,00

    002008  29.07.2005     138 DESPESA REF SERVICO DE CONFIGURACAO DE REDE E INSTALACAO DE UM PC                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         40,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        250,00

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CLAUDIA GALLINA BORTOLINI            700

    001943  25.07.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9600                    Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        195,00

    001950  25.07.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9600                    Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         30,00

    001954  26.07.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA CAMINHAO DA SEC DE OBRAS                         Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        195,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        420,00

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P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.   6

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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CLESIO FRANCESCHI                    499

    001742  01.07.2005     559 DESPESA REF AQUISICAO DE COLECOES DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA                       Dispensada

                               MUNICIPAL CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        600,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        600,00

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COMABE Automacao de Escrit. Ltda      37

    002007  29.07.2005     715 DESPESA REF AQUISICAO DE TONER PARA A IMPRESSORA DA SEC DE SAUDE CFME               Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        100,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        100,00

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COOP AGRICOLA CAIRU LTDA             683

    001767  07.07.2005    1042 DESPESA REF AQUISICAO DE LONA PARA O CAMINHAO DE PLACAS IMN 1725                    Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        225,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        225,00

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Comercial Agricola Safra Ltda         49

    001745  05.07.2005    1134 DESPESA REF AQUISICAO DE ADUBO PARA COLOCACAO NOS CANTEIROS DA AV 25 DE]            Dispensada

                               JULHO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         34,75

    001823  15.07.2005    1070 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA                      Dispensada

                               OS SERVIDORES DO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        116,80

    001824  15.07.2005    1026 DESPESA REF AQUISICAO DE PA PARA USO DA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM                 Dispensada

                               ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                          6,50

    001949  25.07.2005     331 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA FIXAR RODAPE NA PARTE SUPERIOR               Dispensada

                               DA PREFEITURA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

                                                 Total do Fornecedor....:                        165,55

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DANER COM DE LIVROS LTDA            1041

    001838  18.07.2005     788 DESPESA REF AQUISICAO DE LIVROS PARA USO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS                  Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.116,90

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.116,90

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DANIELA ZANATTA                      605

    001756  06.07.2005     323 Despesa ref diaria servidora Daniela Zanatta em virtude  de  participar             Dispensada

                               de  curso  sobre  sindicancia  na cidade  de Porto Alegre nos dias 12 e

                               13/07/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         30,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         30,00

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DASPER - Mat. de Construc. Ltda.      19

    001787  11.07.2005    1142 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA                   Dispensada

                               DA SEDE DO MUNICIPIO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        150,00

    001798  13.07.2005     331 DESPESA REF AQUISICAO DE COLA E DECORFLEX PARA CONCERTO DAS EMENDAS DANI            Dispensada

                               FICADAS PARA POSTERIOR COLOCACAO DE TODO O REVESTIMENTO NOVO CFME PEDI-

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.   7

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                               DO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        211,00

    001953  26.07.2005     331 DESPESA REF AQUISICAO DE RODAPE PARA A PARTE SUPERIOR DA PREFEITURA                 Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        346,50

                                                 Total do Fornecedor....:                        707,50

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DETRAN/RS                             70

    001797  13.07.2005     456 DESPESA REF PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO UNO                          Dispensada

                               DE PLACAS ILO 0630 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         53,06

                                                 Total do Fornecedor....:                         53,06

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DIVIMAC DECORACOES LTDA              734

    001800  14.07.2005     593 DESPESA REF AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA FECHAR O LOCAL QUE SERA                    Dispensada

                               USADO PARA AULAS DE DANCA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.213,80

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.213,80

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EDINEIA FELZMAMN                     599

    001740  01.07.2005     767 Despesa ref diaria servidora Edineia  em virtude  de participar de                  Dispensada

                               curso sobre medicamentos na cidade de Porto Alegre no dia 06/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001757  06.07.2005     323 Despesa ref diaria servidora Edineia Felzmann em virtude  de  participar            Dispensada

                               de  curso  sobre  sindicancia  na cidade  de Porto Alegre nos dias 12 e

                               13/07/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         60,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         75,00

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EDIT. AMIGOS DA NATUREZA LTDA        566

    001964  28.07.2005     506 DESPESA REF AQUISICAO DE JORNAL SOBRE O MEIO AMBIENTE PARA SER                      Dispensada

                               USANO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         75,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         75,00

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EMP. DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA    142

    001788  11.07.2005     550 DESPESA REF CONTRATO EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE ESCOLAR                          Dispensada

                               ENSINO MEDIO ESTADUAL, SENDO:

                               TRAJETO 09     R$ 4.120,50

                                                 Total do Empenho.......:                      4.120,50

    001789  11.07.2005     536 DESPESA REF CONTRATO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR                 Dispensada

                               ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, SENDO:

                               TRAJETO 04        R$ 4.644,07

                                                 Total do Empenho.......:                      4.644,07

    001932  21.07.2005     630 DESPESA REF TRANSPORTE  DE IDA E VOLTA PARA O ENCONTRO DO VOVO E DA                 Dispensada

                               VOVO NO DIA 26/07/05 CFME DECRETO 070/05.

                                                 Total do Empenho.......:                        280,00

    001958  27.07.2005     562 DESPESA REF TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA OS PROFESSORES  DA REDE                  Dispensada

                               MUNICIPAL DE ENSINO COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DE REUNIAO NA CI-

                               DADE DE IMIGRANTE NO DIA 30/07/05, CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         80,00

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.   8

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Fornecedor....:                      9.124,57

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FABIANO SABEI                        596

    001820  14.07.2005     214 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar Pref Municipal              Dispensada

                               para  tratar  de  assuntos  diversos  na cidade de Porto Alegre no dia

                               19/07/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001829  15.07.2005     214 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar Pref Municipal e            Dispensada

                               Ass Juridica para o Ministerio do Trabalho na cidade de Porto Alegre, no

                               dia 20/07/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    002011  29.07.2005     214 Despesa ref diaria servidor  Fabiano em virtude  de Prefeito e Sec de               Dispensada

                               Educacao para tratarem de assuntos diversos na cidade de Porto Alegre

                               no dia 03/08/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         45,00

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FAMURS - Fed.das Ass. de Mun.RS       52

    001746  05.07.2005     360 DESPESA REF INSCRICAOES PARA O CURSO SOBRE SINDICANCIA NOS DIAS 12                  Dispensada

                               E 13/07/05 PARA OS SERVIDORES:

                               * ANA PARMIGIANI PEZZINI;

                               * ANDREIA DELAZZERI;

                               * DANIELA ZANATTA;

                               * EDINEIA FELZMANN;

                               * SANDRA MARA LUDWIG;

                               * SANDRO FONTANA.

                                                 Total do Empenho.......:                        800,00

    001801  14.07.2005     912 DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO PARA A SERVIDORA ROSANE FERLA NA CIDADE              Dispensada

                               DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/07/05 SOBRE INTEGRACAO TRIBUTARIA CFME PEDI-

                               DO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         50,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        850,00

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FERNANDA GUZATTO                     991

    001808  14.07.2005     214 Despesa ref diaria Ass. Juridica Fernanda Guzatto em virtude de partici-            Dispensada

                               par de reuniao na Procuradoria Regional do Trabalho no dia 20/07/05,cmfe

                               autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    002004  29.07.2005     214 Despesa ref diaria Assessora Juridica Fernanda em virtude  de participar            Dispensada

                               de Encontro Anual para Procuradores Municipais na cidade de Porto Alegre

                               nos dia 10 e 11/08/05, cmfe autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         30,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         45,00

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FOLHA DE PAGAMENTO                    32

    001872  21.07.2005     105 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JULHO/05:                                Dispensada

                               CAMARA DE VEREADORES.

                                                 Total do Empenho.......:                      6.700,72

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.   9

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    001873  21.07.2005     102 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.

                                                 Total do Empenho.......:                        619,91

    001874  21.07.2005     205 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               PREFEITO E VICE-PREFEITO.

                                                 Total do Empenho.......:                      5.452,32

    001875  21.07.2005     202 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE - FERNANDA.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.377,73

    001876  21.07.2005     306 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDPORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - SANDRA

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                      2.066,55

    001877  21.07.2005     307 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDPORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/GRAT EXERCÍCIO

                               FUNCAO - SANDRA

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                        867,96

    001878  21.07.2005     308 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDPORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/GRAT TEMPO

                               DE SERVICO - SANDRA

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.  10

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                        103,33

    001879  21.07.2005     307 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDPORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/GRAT EXERCICIO

                               DA FUNCAO.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                        668,18

    001880  21.07.2005     308 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDPORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/GRAT TEMPO

                               DE SERVICO.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                         50,98

    001881  21.07.2005     306 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/ADRIANA.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                        619,97

    001882  21.07.2005     306 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.

                               

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.  11

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                      1.680,81

    001883  21.07.2005     394 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - INATIVOS.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                        726,26

    001884  21.07.2005     405 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               SECRETARIA DE EDUCACAO.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                      1.332,12

    001885  21.07.2005     479 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - GRAT TEMPO

                               DE SERVICO.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.  12

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Empenho.......:                      1.977,13

    001886  21.07.2005     540 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - PAGO

                               COM RECURSOS DO FUNDEF.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                      7.000,00

    001887  21.07.2005     478 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                      5.724,21

    001888  21.07.2005     704 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               SECRETARIA DA SAUDE.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                      1.332,12

    001889  21.07.2005     755 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.  13

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Empenho.......:                      7.999,36

    001890  21.07.2005     763 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HORAS EXTRAS.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                        489,40

    001891  21.07.2005     756 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - GRAT TEMPO DE

                               SERVICO.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                        675,76

    001892  21.07.2005     761 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - INSALUBRIDADE.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.  14

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Empenho.......:                        997,46

    001893  21.07.2005     759 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - FERIAS 1/3.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                         80,36

    001894  21.07.2005     755 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                      6.121,12

    001895  21.07.2005     756 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS/

                               GRAT TEMPO DE SERVICO.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                        228,14

    001896  21.07.2005     761 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.  15

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS/

                               INSALUBRIDADE.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                      1.120,90

    001897  21.07.2005     759 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS/

                               FERIAS 1/3.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                        172,21

    001898  21.07.2005     752 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CONTRATO POR TEMPO

                               DETERMINADO - INSALUBRIDADE (CLAUDIA).

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                        208,31

    001899  21.07.2005     752 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CONTRATO POR TEMPO

                               DETERMINADO - NATUSCA.

                               

                               

                               

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.  16

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Empenho.......:                        484,94

    001900  21.07.2005     752 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CONTRATO POR TEMPO

                               DETERMINADO - CLAUDIA.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                      1.041,54

    001901  21.07.2005     880 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               CONSELHEIROS TUTELARES - ANDREIA POSSAMAI

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                        262,77

    001902  21.07.2005     880 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               CONSELHEIROS TUTELARES - GILMAR LUIZ ZANATTA.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.  17

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Empenho.......:                        262,77

    001903  21.07.2005     880 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               CONSELHEIROS TUTELARES - JULIANA GARAFFA.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                        262,77

    001904  21.07.2005     880 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               CONSELHEIROS TUTELARES - MICHELE PIANESOLA BERTONCELLO.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                        262,77

    001905  21.07.2005     880 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               CONSELHEIROS TUTELARES - MILTON SCHIMITZ.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                        262,77

    001906  21.07.2005     917 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.

                               

                               

                               

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.  18

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Empenho.......:                      1.319,95

    001907  21.07.2005    1003 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                     12.967,07

    001908  21.07.2005    1012 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - FERIAS ABONO PECUNIARIO.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                        433,01

    001909  21.07.2005    1006 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - FERIAS 1/3.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.  19

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Empenho.......:                        735,88

    001910  21.07.2005    1014 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - HORA EXTRAS.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                        446,40

    001911  21.07.2005    1031 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT EXERC DA FUNCAO.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                        150,00

    001912  21.07.2005    1004 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT TEMPO DE SERVICO.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                      1.368,62

    001913  21.07.2005    1008 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - INSALUBRIDADE.

                               

                               

                               

                               

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.  20

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Empenho.......:                      1.022,61

    001914  21.07.2005    1056 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                      1.273,28

    001915  21.07.2005    1064 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/HORAS

                               EXTRAS.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                         48,14

    001916  21.07.2005    1060 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/INSALU-

                               BRIDADE.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.  21

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Empenho.......:                         82,66

    001917  21.07.2005    1003 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                      1.377,73

    001938  21.07.2005     303 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                 Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/CONTRATO

                               POR TEMPO DETERMINADO - LESSANDRA.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.333,60

                                                 Total do Fornecedor....:                     81.792,60

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FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA   55

    001957  26.07.2005     159 DESPESA REF PUBLICACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REF AO PRIMEIRO                Dispensada

                               SEMESTRE/2005 CFME REQUISICAO ANEXA.

                                                 Total do Empenho.......:                        324,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        324,00

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FRANARIN & CIA LTDA                  284

    001841  18.07.2005    1043 DESPESA REF AQUISICAO DE SOFTWARES PARA A SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM               Dispensada

                               ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        560,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        560,00

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FUND CULTURAL DA SERRA               546

    001855  20.07.2005     366 DESPESA REF DIVULGACAO DE MENSAGEM EM HOMENAGEM AO COLONO E MOTORISTA               Dispensada

                               NOS DIAS 22, 23 E 25/07/05 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         60,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         60,00

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FUNDEF                                39

    001985  29.07.2005     541 DESPESA REF VALOR DA DIFERENCA ENTRE O VALOR DA CONTRIBUICAO E O VALOR              Dispensada

                               RECEBIDO DO FUNDEF - REF MES DE JULHO/05:

                               * FPM      R$ 26.527,34

                               * LC       R$    384,31

                               * IPI      R$    333,55

                               * ICMS     R$ 11.136,77

                                                 Total do Empenho.......:                     38.381,97

                                                 Total do Fornecedor....:                     38.381,97

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Furlanetto Com. de Tintas Ltda.       20

    001928  21.07.2005     331 DESPESA REF AQUISICAO DE MULTIMASSA PARA USO NO ASSOALHO DA PARTE                   Dispensada

                               SUPERIOR DO PREDIO ADMINISTRATIVO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         21,00

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.  22

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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    001945  25.07.2005    1027 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE PLACAS INDICATIVAS                Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    001946  25.07.2005    1027 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DA PLACAS INDICATIVAS                Dispensada

                               NO INTERIOR DO MUNICIPIO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         50,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         78,50

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GAMBATTO SUL VEIC LTDA               685

    001929  21.07.2005     825 DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO                     Dispensada

                               DO VEICULO DUCATO DE PLACAS IKZ 3784 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        251,50

    001930  21.07.2005     821 DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO DO MOTOR E LIQUIDO DE FREIO PARA O                    Dispensada

                               VEICULO DUCATO DE PLACAS IKZ 3784 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         86,92

    001931  21.07.2005    1116 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE                 Dispensada

                               PLACAS IKZ 3784 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        438,50

                                                 Total do Fornecedor....:                        776,92

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GEPETRAL COMERCIO                   1023

    001743  04.07.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 01                Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        370,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        370,00

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GERALDO SALVADORI                    410

    002012  29.07.2005    1027 DESPESA REF AQUISICAO DE POSTES PARA PLACAS INDICATIVAS PARA INTERIOR E             Dispensada

                               SEDE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        130,35

                                                 Total do Fornecedor....:                        130,35

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GILMAR GIOVANELLA  - ME               51

    001951  25.07.2005    1052 DESPESA REF SERVICO DE MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 01                 Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        858,00

    001963  28.07.2005    1088 DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MECANICA            Convite

                               E SOLDA PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR, SENDO:

                               * 300H DE MAO-DE-OBRA       R$ 5.100,00 (R$ 17,00)

                               * 120H DE SOLDA             R$ 7.200,00 (R$ 60,00)

                               CFME LICITACAO CONVITE No 017/05.

                                                 Total do Empenho.......:                     12.300,00

    001966  28.07.2005    1050 DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MECANICA            Convite

                               E SOLDA NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS, SENDO:

                               * 1000H DE MAO-DE-OBRA       R$ 17.000,00 (R$ 17,00)

                               * 280H DE SOLDA              R$ 16.800,00 (R$ 60,00)

                               CFME LICITACAO CONVITE No 017/05.

                                                 Total do Empenho.......:                     33.800,00

                                                 Total do Fornecedor....:                     46.958,00

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GILMAR PEDRO BERTE                   434

    001854  20.07.2005    1068 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO BRITADOR CFME PEDIDO              Dispensada

                               EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        660,00

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.  23

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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    001936  21.07.2005    1074 DESPESA REF SERVICO DE SOLDA E CONFECCOES DE PARAFUSOS PARA MANUTENCAO              Dispensada

                               DO BRITADOR DA MUNICIPALIDADE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.340,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      2.000,00

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GNATA AUTOELETRICA LTDA              213

    001753  06.07.2005    1093 DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DE RADIO E AUTO-FALANTE            Dispensada

                               NO CAMINHAO DE PLACAS IMN 1726 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         20,00

    001754  06.07.2005    1093 DESPESA REF AQUISICAO DE RADIO E AUTO-FALANTES PARA O                               Dispensada

                               NO CAMINHAO DE PLACAS IMN 1726 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        300,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        320,00

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Grafica Garibaldense Ltda.            31

    001790  12.07.2005     115 DESPESA REF AQUISICAO DE FOLHAS TIMBRADAS CFME REQUISICAO ANEXA.                    Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        438,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        438,00

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INSS                                  33

    001858  21.07.2005     108 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                  Dispensada

                               VEREADORES.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.407,18

    001859  21.07.2005     107 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                  Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.

                                                 Total do Empenho.......:                        130,18

    001860  21.07.2005     209 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                  Dispensada

                               PREFEITO E VICE-PREFEITO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.144,98

    001861  21.07.2005     208 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                  Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE - ASSESSORA JURIDICA.

                                                 Total do Empenho.......:                        289,33

    001862  21.07.2005     316 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                  Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - ADRIANA POSSAMAI.

                                                 Total do Empenho.......:                        130,19

    001863  21.07.2005     302 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                  Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - LESSANDRA MONEGAT.

                                                 Total do Empenho.......:                        280,06

    001864  21.07.2005     409 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                  Dispensada

                               SECRETARIA DE EDUCACAO.

                                                 Total do Empenho.......:                        279,74

    001865  21.07.2005     706 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                  Dispensada

                               SECRETARIA DE SAUDE.

                                                 Total do Empenho.......:                        279,74

    001866  21.07.2005     751 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                  Dispensada

                               DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -

                               NATUSCA E CLAUDIA.

                                                 Total do Empenho.......:                        364,31

    001867  21.07.2005     882 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                  Dispensada

                               CONSELHEIROS TUTELARES.

                                                 Total do Empenho.......:                        262,75

    001868  21.07.2005     918 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                  Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.

                                                 Total do Empenho.......:                        277,19

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.  24

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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    001869  21.07.2005    1010 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                  Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.

                                                 Total do Empenho.......:                        319,19

    001870  21.07.2005    1062 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                  Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.

                                                 Total do Empenho.......:                        180,59

    001871  21.07.2005    1010 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/05:                                  Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO.

                                                 Total do Empenho.......:                        289,33

                                                 Total do Fornecedor....:                      5.634,76

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INSTITUTO CIENCIA HOJE              1042

    001839  18.07.2005     496 DESPESA REF AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA CIENCIA DAS                    Dispensada

                               CRIANCAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        300,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        300,00

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IRACI MORESCO ZANATTA                610

    002010  29.07.2005     415 Despesa ref diaria Sec de Educacao em virtude de ir ate a Secretaria                Dispensada

                               Estadual de  Educacao na cidade de Porto Alegre no dia 03/08/05 cfme

                               autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         30,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         30,00

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ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA         56

    001802  14.07.2005     232 DESPESA REF PUBLICACAO DE JORNAL DE HOMENAGEM AO DIA DO COLONO E                    Dispensada

                               AGRICULTOR CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        430,00

    001967  28.07.2005     375 DESPESA REF PUBLICACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E RELATORIO                    Dispensada

                               RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIO-

                               NAL CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        715,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.145,00

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IVETE MARIA FLACH KRONBAUER         1043

    001849  18.07.2005     598 DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA COLOCACAO DAS DIVISORIAS NO                   Dispensada

                               GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        315,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        315,00

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Izolda Maria Ferla Furlanetto         29

    001764  07.07.2005    1030 DESPESA REF AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONFECCAO DO ABRIGO PARA PROTECAO             Dispensada

                               DE REGISTRO DA REDE DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.  25

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Empenho.......:                         38,80

    001765  07.07.2005    1126 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MEIO-FIO DO                    Dispensada

                               PERIMETRO URBANO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         92,00

    001768  08.07.2005     421 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SEC DE                   Dispensada

                               EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         81,15

    001769  08.07.2005     422 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A USO DA SEC DE                   Dispensada

                               EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         12,24

    001779  08.07.2005     326 DESPESA REF AQUISICAO DE CHA PARA USO DA SEC DA ADMINISTRACAO                       Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         24,90

    001780  08.07.2005     330 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SEC DA                     Dispensada

                               ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         12,24

    001781  08.07.2005     329 DESPESA REF AQUISICAO DE COPOS PLASTICOS PARA USO DA SEC DA ADMINIS-                Dispensada

                               TRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         56,25

    001804  14.07.2005     495 DESPESA REF AQUISICAO DE ALCOOL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                     Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        120,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        437,58

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JAIRO POTT                           707

    001806  14.07.2005    1018 Despesa ref diaria servidor Jairo Pott em virtude de levar caminhao                 Dispensada

                               de placas IMN 1725 na cidade de Caxias do Sul no dia 20/07/05, cfme

                               autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001969  28.07.2005     901 Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de buscar sementes de                  Dispensada

                               batata na cidade de Parati no dia 28/07/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         30,00

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Juleide Delazeri Rebellatto           28

    001771  08.07.2005     422 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SEC DE                     Dispensada

                               EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         40,18

    001775  08.07.2005     418 DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO DA SEC                     Dispensada

                               DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         82,50

    001778  08.07.2005     326 DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO DA SEC                     Dispensada

                               DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         82,50

    001783  08.07.2005     330 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA USO DA SEC DA ADMINISTRACAO            Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         36,28

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.  26

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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    001828  15.07.2005     770 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS DENTISTAS CFME                       Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         60,00

    001925  21.07.2005     422 DESPESA REF AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA USO DA SEC DE EDUCACAO                      Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         31,00

    001926  21.07.2005     495 DESPESA REF AQUISICAO DE 2 MANGUEIRAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS               Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         50,00

    001973  28.07.2005     493 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        490,30

                                                 Total do Fornecedor....:                        872,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUCIANO CONTINI                      843

    001735  01.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 04/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001736  01.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 05/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001737  01.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 06/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001751  05.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude  de levar  paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade  de Porto Alegre no dia 08/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001761  07.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 13/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001762  07.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001796  13.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude  de levar  paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 14/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    001821  14.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de  levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 18/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.  27

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001822  14.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de  levar  paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 19/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001835  18.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude  de levar  paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade  de Porto Alegre no dia 20/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001836  18.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude  de levar  paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade  de Porto Alegre no dia 22/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001837  18.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude  de levar veiculo de                 Dispensada

                               placas  IKZ  3784  para revisao na cidade de Bento Goncalves no dia

                               21/07/05 cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001924  21.07.2005     767 Despesa  ref  diaria  servidor Luciano em virtude de levar paciente                 Dispensada

                               para  atendimento  medico na cidade de Porto Alegre no dia 26/07/05,

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001960  27.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude  de levar  paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Santa do Cruz no dia 28/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001961  27.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude  de levar  paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alege  no dia  29/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001996  29.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor  Luciano  em virtude  de levar paciente                 Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Carlos Barbosa no dia 03/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    001997  29.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 04/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    001998  29.07.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 02/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        255,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.  28

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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Laste - Com.de Combustiveis Ltda      41

    001772  08.07.2005     422 DESPESA REF AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DA SEC DE                     Dispensada

                               EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         33,00

    001774  08.07.2005     418 DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO DA SEC                     Dispensada

                               DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         22,50

    001776  08.07.2005     326 DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO DA SEC                     Dispensada

                               DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         22,50

    001777  08.07.2005     330 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DA SEC                        Dispensada

                               DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         33,00

    001803  14.07.2005     495 DESPESA REF AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS            Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         99,00

    001818  14.07.2005    1042 DESPESA REF AQUISICAO DE CADEADOS PARA AS MAQUINAS MOTONIVELADORAS 01               Dispensada

                               E 02 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         25,00

    001846  18.07.2005     331 DESPESA REF AQUISICAO DE PINCEL PARA USO NA COLOCACAO DE DECORFLEX                  Dispensada

                               NA PARTE SUPERIOR DA PREFEITURA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                          4,00

    001847  18.07.2005    1026 DESPESA REF AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SEC DE OBRAS CFME                  Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         49,70

    001848  18.07.2005    1142 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO                 Dispensada

                               SANTA BARBARA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         18,00

    001852  19.07.2005    1142 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONCERTO DA REDE DE                          Dispensada

                               AGUA DA SEDE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         62,00

    001937  21.07.2005     338 DESPESA REF AQUISICAO DE CORDA PARA FIXAR FAIXA EM HOMENAGEM AO                     Dispensada

                               COLONO E MOTORISTA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                          8,78

    001944  25.07.2005     795 DESPESA REF AQUISICAO DE DIJUNTOR PARA O AR CONDICIONADO DA SALA                    Dispensada

                               DA PSICOLOGA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,90

    001947  25.07.2005    1146 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO                 Dispensada

                               DE LINHA SAO JORGE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         51,80

    002006  29.07.2005    1158 DESPESA REF AQUISICAO DE CADEADO PARA USO NO RESERVATORIO DE AGUA                   Dispensada

                               DO POCO ARTESIANO SANTA BARBARA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         12,50

                                                 Total do Fornecedor....:                        449,68

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MAGAZINE VALENTINI LTDA              950

    001970  28.07.2005     616 DESPESA REF AQUISICAO DE DUAS BOLAS PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL                   Dispensada

                               DE ESPORTES CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        126,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        126,00

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MECANICA ALTO RIO BURATTI LTDA       877

    001785  11.07.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CACAMBA DO                     Dispensada

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.  29

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                               CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.935,00

    001786  11.07.2005    1050 DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NO CONCERTO DA CACAMBA                           Dispensada

                               DO CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        665,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      2.600,00

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MECANICA GDS LTDA                    978

    002003  29.07.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 01                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        140,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        140,00

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Manoel Moreira                         5

    001844  18.07.2005     338 DESPESA REF CONFECCAO DE FAIXA ALUSIVA AO COLONO E MOTORISTA CFME                   Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         60,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         60,00

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NIVALDO LANG & CIA LTDA              921

    001955  26.07.2005    1085 DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA O VEICULO CHEVY DE PLACAS IDV 7214               Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        280,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        280,00

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NRE COMERCIO DE METAIS LTDA          992

    001965  28.07.2005    1068 DESPESA REF AQUISICAO DE CHAPA DE ACO PARA MANUTENCAO DO BRITADOR DA                Dispensada

                               MUNICIPALIDADE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.251,60

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.251,60

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Osmilda G. Wolfart & Cia Ltda.        10

    001793  13.07.2005     945 DESPESA REF AQUISICAO DE FORMULARIOS PARA GUIA DE ARRECADACAO CFME                  Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,20

                                                 Total do Fornecedor....:                          7,20

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PASEP                                  2

    001975  29.07.2005     110 DESPESA REF PASEP, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.                                    Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         31,60

    001976  29.07.2005     212 DESPESA REF PASEP, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.                                    Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         31,60

    001977  29.07.2005     321 DESPESA REF PASEP, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.                                    Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        157,85

    001978  29.07.2005     413 DESPESA REF PASEP, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.                                    Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         31,60

    001979  29.07.2005     486 DESPESA REF PASEP, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.                                    Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        284,40

    001980  29.07.2005     765 DESPESA REF PASEP, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.                                    Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        474,00

    001981  29.07.2005     708 DESPESA REF PASEP, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.                                    Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         31,60

    001982  29.07.2005     911 DESPESA REF PASEP, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.                                    Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         63,20

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.  30

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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    001983  29.07.2005    1016 DESPESA REF PASEP, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.                                    Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        537,20

    001984  29.07.2005    1066 DESPESA REF PASEP, FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.                                    Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         63,20

    001986  29.07.2005     110 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP E LC REF MES DE JULHO/05.                          Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         28,32

    001987  29.07.2005     212 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP E LC REF MES DE JULHO/05.                          Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         28,32

    001988  29.07.2005     321 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP E LC REF MES DE JULHO/05.                          Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        141,59

    001989  29.07.2005     413 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP E LC REF MES DE JULHO/05.                          Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         28,32

    001990  29.07.2005     486 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP E LC REF MES DE JULHO/05.                          Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        254,88

    001991  29.07.2005     765 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP E LC REF MES DE JULHO/05.                          Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        424,80

    001992  29.07.2005     708 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP E LC REF MES DE JULHO/05.                          Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         28,32

    001993  29.07.2005     911 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP E LC REF MES DE JULHO/05.                          Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         56,64

    001994  29.07.2005    1016 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP E LC REF MES DE JULHO/05.                          Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        481,44

    001995  29.07.2005    1066 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP E LC REF MES DE JULHO/05.                          Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         56,64

                                                 Total do Fornecedor....:                      3.235,52

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PRO-FISIOMED COM. DE EQUIP LTDA      909

    001840  18.07.2005     593 DESPESA REF AQUISICAO DE MANTERIAL PARA USO  NAS AULAS DE DANCA E                   Dispensada

                               GINASTICA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        784,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        784,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUALIDADE & VIDA CLIN DE FIS E FONO 1036

    001744  04.07.2005     781 DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV               Dispensada

                               DE FONOAUDIOLOGIA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                               VALOR P/ HORA R$ 15,00

                               TOTAL SEMANAL R$60,00 (4 HORAS P/ SEMANA)

                                                 Total do Empenho.......:                      1.440,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.440,00

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RESTITUICAO DE DESPESAS              911

    001968  28.07.2005    1041 DESPESA ESTIMADA REF  RESTITUICAO DE DESPESA COM PEDAGIO.                           Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        100,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        100,00

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RIGONI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA    1009

    001956  26.07.2005    1126 DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NO INTERIOR DO                  Dispensada

                               MUNICIPIO, SENDO:

                               * 74 TUBOS DE 0,30 CM           R$ 666,00 (UNITÁRIO R$ 9,00)

                               * 20 TUBOS DE 0,20 CM           R$ 140,00 (UNITÁRIO R$ 7,00)

                                                 Total do Empenho.......:                        806,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        806,00

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P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.  31

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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ROSANE FERLA                         581

    001805  14.07.2005     901 Despesa ref diaria servidora Rosane Ferla em virtude de participar de               Dispensada

                               curso  sobre  Integracao  Tributaria na cidade de Porto Alegre no dia

                               20/07/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         15,00

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SALARIO FAMILIA                      706

    001918  21.07.2005     786 DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE                     Dispensada

                               JULHO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                         14,99

    001919  21.07.2005    1001 DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE                     Dispensada

                               JULHO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                         14,99

    001920  21.07.2005    1054 DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE                     Dispensada

                               JULHO/05: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                         14,99

                                                 Total do Fornecedor....:                         44,97

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P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.  32

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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SANDRA MARA LUDWIG                   555

    001758  06.07.2005     323 Despesa ref diaria servidora Sandra M. Ludwig em virtude  de  participar            Dispensada

                               de  curso  sobre  sindicancia  na cidade  de Porto Alegre nos dias 12 e

                               13/07/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         60,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         60,00

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SANDRO FONTANA                       637

    001760  06.07.2005     323 Despesa ref diaria  servidor Sandro Fontana em  virtude  de  participar             Dispensada

                               de  curso  sobre  sindicancia  na cidade  de Porto Alegre nos dias 12 e

                               13/07/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         30,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         30,00

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SANTALUCIA COM. DE MAT. ESC. E ESC.  737

    001952  25.07.2005     493 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        487,39

    001974  28.07.2005     493 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         58,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        545,39

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SOLAR COMERCIO E AGRONEGOCIO LTDA    878

    001927  21.07.2005     631 DESPESA REF AQUISICAO DE FECHADURA PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES             Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         18,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         18,00

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SUPRITONER EQUIP P/ COP E INF LTDA   681

    001941  22.07.2005     420 DESPESA REF AQUISICAO DE TONER PARA A IMPRESSORA DA SEC DE EDUCACAO                 Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        290,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        290,00

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TABELIONATO DE NOTAS                 144

    001842  18.07.2005     372 DESPESA ESTIMADA REF AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO                     Dispensada

                               DE FIRMA E OUTROS CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         50,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         50,00

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TELAS SALVAGNI Ind Com Artef Arame   687

    001843  18.07.2005    1030 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA                     Dispensada

                               COLOCACAO DE CERCA NO RESERVATORIO DE AGUA DA SEDE CFME PEDIDO

                               EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      2.156,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      2.156,00

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TORNEARIA GISAMAR LTDA               368

    001971  28.07.2005    1052 DESPESA REF SERVICO DE RECUPERACAO E SOLDA EM PECA DA MAQUINA                       Dispensada

                               RETROESCAVADEIRA No 01 CFME PEDI EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        205,00

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2005 a  31.07.2005                  Pg.  33

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Fornecedor....:                        205,00

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TRG COMERCIO DE METAIS LTDA         1025

    001962  28.07.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE FERRO PARA MANUTENCAO DA CONCHA                            Dispensada

                               DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 03 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        151,98

                                                 Total do Fornecedor....:                        151,98

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VANIA MARIA FOPPA FERLA              988

    001741  01.07.2005     710 Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em virtude  de participar de                  Dispensada

                               curso sobre medicamentos na cidade de Porto Alegre no dia 06/07/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         30,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         30,00

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VIDRACARIA MODELO LTDA                65

    001792  13.07.2005    1107 DESPESA REF AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO PARA MANUTENCAO DO ABRIGO DE               Dispensada

                               ONIBUS DE LINHA SANTANA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        220,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        220,00

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ZATS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA   1039

    001766  07.07.2005     593 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SALA DE DANCA                 Dispensada

                               DO GINASIO DE ESPORTES CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.267,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.267,00

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                                                 Total do Periodo.......:                    218.647,95