P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.   1

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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ACOPEU-ASS CEL PILARENSE DOS ESTUD   545

    002067  05.08.2005     552 DESPESA ESTIMADA REF TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS CFME CONVENIO ENTRE              Dispensada

                               AS PARTES.

                                                 Total do Empenho.......:                      9.660,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      9.660,00

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ADELAR LOCH                          964

    002104  12.08.2005     214 Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch  em virtude de                    Dispensada

                               participar de reuniao do COREDE Serra na cidade de Caxias do Sul

                               no dia 15/08/05, cmfe autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         20,00

    002198  23.08.2005     214 Despesa ref diaria Prefeito  Municipal Adelar Loch  em  virtude de                  Dispensada

                               participar de reuniao da AMESNE na cidade de Casca no dia 26/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         40,00

    002317  30.08.2005     214 Despesa ref diaria Prefeito Adelar Loch em virtude  de participar da                Dispensada

                               Expointer e do Jantar de Prefeitos Municipais na cidade de Esteio no

                               dia 31/08/05, cmfe autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         20,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         80,00

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ADEMAR GRILLO                        395

    002057  04.08.2005    1153 DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DE BOMBA DO POCO                     Dispensada

                               ARTESIANO DE LINHA SAO JORGE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.711,00

    002058  04.08.2005    1150 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO                 Dispensada

                               DE LINHA SAO JORGE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.310,00

    002133  16.08.2005    1139 DESPESA REF AQUISICAO  DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS  E SERVICOS PARA INSTA-            Convite

                               LACAO DE BOMBA DE AGUA DE LINHA NOVENTA CFME LICITACAO CONVITE No 021/05

                                                 Total do Empenho.......:                     12.119,00

                                                 Total do Fornecedor....:                     15.140,00

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ADILSON ANTONIO ROVEDA               494

    002157  18.08.2005     497 DESPESA REF AQUISICAO DE CD'S CFME PEDIDO EM ANEXO.                                 Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         70,90

                                                 Total do Fornecedor....:                         70,90

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AGAMA - ASSOC GAUCHA DE ARTES MARC  1054

    002206  23.08.2005     611 DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES                    Dispensada

                               MARCIAIS E ATLETISMO.

                               VIGENCIA: A PARTIR DE 19/08/05

                               VALOR MENSAL: R$ 900,00

                                                 Total do Empenho.......:                      3.960,00

    002347  31.08.2005     575 DESPESA REF CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TREINAMENTO DE                         Dispensada

                               INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        600,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      4.560,00

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ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA         361

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.   2

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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    002098  11.08.2005     417 DESPESA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA USO NA COZINHA DA SEC                    Dispensada

                               DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         32,00

    002099  11.08.2005     712 DESPESA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA USO NA COZINHA DA SEC                    Dispensada

                               DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         32,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         64,00

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ALTAIR SABEI                         590

    002031  02.08.2005     767 Despesa  ref  diaria  servidor  Altair em  virtude de levar paciente                Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 04/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    002046  04.08.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair em virtude  de  levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    002047  04.08.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair em virtude  de  levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    002048  04.08.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair em virtude  de  levar paciente                   Dispensada

                               para  atendimento  medico  na cidade de Garibaldi no dia 08/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    002070  08.08.2005     767 Despesa  ref  diaria  servidor Altair em virtude de levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 11/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    002071  08.08.2005     767 Despesa  ref  diaria  servidor Altair em virtude de levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 10/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    002103  12.08.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair em virtude  de  levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 16/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    002108  12.08.2005     767 Despesa ref diaria  servidor  Altair em virtude  de levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 17/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    002109  12.08.2005     767 Despesa ref diaria  servidor  Altair em virtude  de levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 19/08/05,

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.   3

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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    002110  12.08.2005     767 Despesa ref diaria  servidor  Altair em virtude  de levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 18/08/05,

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    002184  22.08.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair em virtude  de levar  paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 26/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    002185  22.08.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair em virtude  de levar  paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 24/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    002299  29.08.2005     767 Despesa ref diaria servidor Altair em virtude  de levar  paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 31/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    002328  31.08.2005     767 Despesa  ref  diaria  servidor Altair em virtude de levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 02/09/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    002329  31.08.2005     767 Despesa  ref  diaria  servidor Altair  em virtude de  levar paciente                Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 01/09/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        187,50

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ARG-Mangueiras Ltda                  676

    002055  04.08.2005    1085 DESPESA REF AQUISICAO DE MANGUEIRA E TERMINAL PARA USO NA CARREGADEIRA              Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         56,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         56,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agatti Bazar Mat.Elet.Ltda.           22

    002100  12.08.2005    1116 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA             Convite

                               CFME LICITACAO CONVITE No 019/05.

                                                 Total do Empenho.......:                     12.726,70

                                                 Total do Fornecedor....:                     12.726,70

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Antonio dos Santos                     6

    002013  01.08.2005     598 DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DA                      Dispensada

                               ILUMINACAO DO GINASIO DE ESPORTES SENDO:

                               * 6H DE SERVICOS         R$ 75,00

                                                 Total do Empenho.......:                         55,00

    002122  15.08.2005     805 DESPESA RF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO, CONSERTO E MANUTENCAO            Convite

                               DA ILUMINACAO PUBLICA NO POSTO DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 020/05

                               SENDO:

                               30H DE EXECUCAO DE SERVICOS        R$ 405,00 (R$ 13,50 P/H)

                                                 Total do Empenho.......:                        405,00

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.   4

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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    002123  15.08.2005     356 DESPESA RF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO, CONSERTO E MANUTENCAO            Convite

                               DA ILUMINACAO PUBLICA  NOS  PREDIOS DA ADMINIT CFME LICITACAO CONVITE No

                               020/05,SENDO:

                               30H DE EXECUCAO DE SERVICOS        R$ 405,00 (R$ 13,50 P/H)

                                                 Total do Empenho.......:                        405,00

    002124  15.08.2005     526 DESPESA RF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO, CONSERTO E MANUTENCAO            Convite

                               DA ILUMINACAO PUBLICA  NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME LICITACAO  CONVITE No

                               020/05,SENDO:

                               30H DE EXECUCAO DE SERVICOS        R$ 405,00 (R$ 13,50 P/H)

                                                 Total do Empenho.......:                        405,00

    002125  15.08.2005     445 DESPESA RF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO, CONSERTO E MANUTENCAO            Convite

                               DA ILUMINACAO PUBLICA NO PREDIO DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CONVI-

                               TE No 020/05, SENDO:

                               10H DE EXECUCAO DE SERVICOS        R$ 135,00 (R$ 13,50 P/H)

                                                 Total do Empenho.......:                        135,00

    002127  15.08.2005     598 DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO, CONSERTO E MANUTEN-             Convite

                               CAO DA ILUMINACAO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFME LICITACAO CON-

                               VITE No 020/05, SENDO:

                               50 PROCEDIMENTOS   R$ 575,00  (R$ 11,50 AO PROCEDIMENTO)

                               50H DE SERVICOS    R$ 675,00  (R$ 13,50 P/HORA)

                                                 Total do Empenho.......:                      1.250,00

    002128  15.08.2005    1120 DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO, CONSERTO E MANUTEN-             Convite

                               CAO  DA ILUMINACAO  PUBLICA DE TODO PERIMETRO MUNICIPAL CFME LICITACAO

                               CONVITE No 020/05, SENDO:

                               1000 PROCEDIMENTOS   R$ 11.500,00  (R$ 11,50 AO PROCEDIMENTO)

                               50H DE SERVICOS         R$ 675,00  (R$ 13,50 P/HORA)

                                                 Total do Empenho.......:                     12.175,00

                                                 Total do Fornecedor....:                     14.830,00

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Artefatos de Conc. Fiorotto Ltda      48

    002075  09.08.2005    1126 DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NO PERIMETRO                    Convite

                               URBANO CFME LICITACAO CONVITE No 018/05, SENDO:

                               * 50 TUBOS DE CONCRETO 30'         R$ 550,00 (R$ 11,00 UNITARIO)

                               * 30 TUBOS DE CONCRETO 20'         R$ 255,00 (R$ 8,50 UNITARIO)

                                                 Total do Empenho.......:                        805,00

    002076  09.08.2005    1126 DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA ZONA RURAL                   Convite

                               CFME LICITACAO CONVITE No 018/05, SENDO:

                               * 05 TUBOS DE CONCRETO 100'         R$ 575,00 (R$ 115,00 UNITARIO)

                               * 120 TUBOS DE CONCRETO 30'         R$ 1.320,00 (R$ 11,00 UNITARIO)

                               * 30 TUBOS DE CONCRETO 20'          R$ 240,00 (R$ 8,00 UNITARIO)

                                                 Total do Empenho.......:                      2.135,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      2.940,00

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BAR E RESTAURANTE PRIMAVERA         1060

    002369  31.08.2005     570 DESPESA REF FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA OS CAVALARIANOS E PARA O SEXTO              Dispensada

                               BATALHAO DE BENTO GONCALVES CFME DECRETO 090/05.

                                                 Total do Empenho.......:                        430,50

                                                 Total do Fornecedor....:                        430,50

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BENFATO COM DE ART ESPORT LTDA      1055

    002284  26.08.2005     639 DESPESA REF AQUISICAO DE SAPATILHAS PARA O DESFILE CIVICO                           Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         25,80

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.   5

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                 Total do Fornecedor....:                         25,80

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BENTO CONCRETOS LTDA                1050

    002077  09.08.2005    1126 DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NO PERIMETRO                    Convite

                               URBANO CFME LICITACAO CONVITE No 018/05, SENDO:

                               * 15 TUBOS DE CONCRETO 50'     R$ 400,50 (R$ 26,70 UNITARIO)

                               * 30 TUBOS DE CONCRETO 40'     R$ 504,00 (R$ 16,80 UNITARIO)

                                                 Total do Empenho.......:                        904,50

    002078  09.08.2005    1126 DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA ZONA                         Convite

                               RURAL CFME LICITACAO CONVITE No 018/05, SENDO:

                               * 10 TUBOS DE CONCRETO 80'     R$ 790,00 (R$ 79,00 UNITARIO)

                               * 10 TUBOS DE CONCRETO 50'     R$ 267,00 (R$ 26,70 UNITARIO)

                               * 100 TUBOS DE CONCRETO 40'    R$ 1.680,00 (R$ 16,80 UNITARIO)

                                                 Total do Empenho.......:                      2.737,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      3.641,50

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BUFFON ELETROM LTDA                  693

    002294  29.08.2005    1074 DESPESA REF ASSISTENCIA NO QUADRO DE COMANDO DO BRITADOR CFME                       Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         65,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         65,00

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CALLTEC - Ass.Tecn.e Telec. Ltda.     12

    002081  10.08.2005     357 DESPESA REF DESLOCAMENTO E SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE                  Dispensada

                               RAMAIS TELEFONICOS CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         65,00

    002082  10.08.2005     333 DESPESA REF AQUISICAO DE CABO PARA CONSERTO DE RAMAIS TELEFONCOS                    Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         56,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        121,00

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CATIA ENGEL                          967

    002210  24.08.2005     636 DESPESA REF AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS                 Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                         45,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         45,00

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CELSO LUIS SEVERICO                  984

    002039  03.08.2005     112 Despesa ref diaria Vereador Celso Luis Severico em virtude de participar            Dispensada

                               de Audiencia em varias secretarias no dia 04/08/05 e no dia 05/08/05 par

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.   6

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                               ticipar de Seminario Estadual do Forum pela vida, ambos na cidade de Por

                               to Alegre cfme requisicao em anexa.

                                                 Total do Empenho.......:                        145,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        145,00

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CENTRAL GS IND E COM DE MOVEIS LTDA  970

    002033  02.08.2005     921 DESPESA REF AQUISICAO DE ARQUIVO DE ACO PARA USO NA SALA DA AGRICULTURA             Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        254,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        254,00

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CIMAQ-CONSERTOS DE MAQUINAS LTDA     306

    002295  29.08.2005    1068 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO BRITADOR                          Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      3.326,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      3.326,00

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CIRURGICA ERECHIM LTDA               973

    002300  29.08.2005     794 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO APARELHO DE                    Dispensada

                               ALTA FREQUENCIA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        488,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        488,00

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CLAUDIA GALLINA BORTOLINI            700

    002018  01.08.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PONTA DE EIXO PARA ESTOQUE CFME PEDIDO EM                  Dispensada

                               ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        195,00

    002086  11.08.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA O CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729                    Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        100,00

    002126  15.08.2005    1047 DESPESA REF AQUISIAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729                    Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         28,00

    002175  19.08.2005    1085 DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9576                    Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         75,00

    002176  19.08.2005    1085 DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9576                    Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    002204  23.08.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE SEMI-EIXOS PARA ESTOQUE CFME PEDIDO EM ANEXO.              Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        386,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        799,00

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COM E REPRES MATTIELO LTDA           682

    002079  10.08.2005     890 DESPESA REF AQUISICAO DE BTI PARA APLICACAO DO PROGRAMA DE COMBATE                  Dispensada

                               AO MOSQUITO BORRACHUDO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      5.200,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      5.200,00

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COMABE Automacao de Escrit. Ltda      37

    002074  08.08.2005     420 DESPESA REF AQUISICAO DE TONERS PARA A COPIADORA DA SEC DE EDUCACAO                 Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        264,00

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.   7

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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    002085  10.08.2005     715 DESPESA REF AQUISICAO DE TONER PARA A COPIADORA DA SEC DE SAUDE                     Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        100,00

    002159  18.08.2005     419 DESPESA REF AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME                  Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        384,00

    002160  18.08.2005     714 DESPESA REF AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA USO NA SEC DE SAUDE CFME                     Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        192,00

    002161  18.08.2005     327 DESPESA REF AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO                  Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        576,00

    002194  23.08.2005     357 DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DA MAQUINA AUTENTICADORA             Dispensada

                               DA TESOURARIA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         55,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.571,00

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COML AREIA DO VALE LTDA              343

    002201  23.08.2005     527 DESPESA REF AQUISICAO DE AREIA PARA USO NOS PARQUINHOS DAS ESCOLAS                  Dispensada

                               MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        340,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        340,00

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CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  775

    002283  26.08.2005     360 DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO PARA O ENGENHEIRO ROGERIO MIGOTO                     Dispensada

                               NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/09/05, CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        200,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        200,00

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COOP AGRICOLA CAIRU LTDA             683

    002093  11.08.2005     713 DESPESA ESTIMADA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL.                                     Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        130,00

    002094  11.08.2005     326 DESPESA ESTIMADA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL.                                     Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        130,00

    002095  11.08.2005     418 DESPESA ESTIMADA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL.                                     Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        104,00

    002177  19.08.2005     421 DESPESA REF AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA PARA USO NA SEC DE EDUCACAO                Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        118,95

    002180  19.08.2005     716 DESPESA REF AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA PARA USO NA SEC DE SAUDE                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        118,95

                                                 Total do Fornecedor....:                        601,90

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CRISTAL AQUA PSCINAS LTDA           1029

    002073  08.08.2005    1163 DESPESA REF ANALISE DE AGUA DE POCO ARTESIANO DE LINHA CRUZEIRO                     Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        292,00

    002296  29.08.2005    1157 DESPESA REF DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS NO POCO SANTA BARBARA                       Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        470,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        762,00

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P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.   8

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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Comercial Agricola Safra Ltda         49

    002083  10.08.2005    1026 DESPESA REF AQUISICAO DE CAVADEIRA CFME PEDIDO EM ANEXO.                            Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         26,00

    002084  10.08.2005    1078 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAS PARA COLOCACAO NA PLACAS                          Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         56,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         82,00

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DANIEL L. VILLA                      141

    002190  23.08.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACAS             Dispensada

                               CFO 8729  E  PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS Nos 01 E 02 CFME PEDIDO

                               EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        176,00

    002192  23.08.2005    1085 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA                        Dispensada

                               CARREGADEIRA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         24,00

    002193  23.08.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE                    Dispensada

                               PLACAS IET 9600 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         59,00

    002195  23.08.2005     356 DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA COLOCACAO DE PORTAS INTERNAS                  Dispensada

                               DA PREFEITURA MUNICIPAL CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         30,00

    002196  23.08.2005    1026 DESPESA REF AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SEC DE OBRAS                       Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         51,00

    002197  23.08.2005    1078 DESPESA REF AQUISICAO DE CAVALETES PARA PLACAS DE SINALIZACAO                       Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        100,00

    002200  23.08.2005     896 DESPESA REF AQUISICAO DE ESCADA PARA USO NO DEPOSITO DE RESIDUOS                    Dispensada

                               DA PREFEITURA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         35,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        475,00

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DANIELE LUIZA VILLA                 1056

    002288  26.08.2005     415 Despesa  ref  diaria servidora Daniele em  virtude de participar de                 Dispensada

                               curso sobre Meio Ambiente na cidade de Porto Alegre no dia 30/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         15,00

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DASPER - Mat. de Construc. Ltda.      19

    002041  04.08.2005    1028 DESPESA REF AQUISICAO DE AREIA PARA USO NA SEC DE OBRAS.                            Dispensada

                               REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 1109/05 EMPENHADO

                               EM DESPESA INCORRETA.

                                                 Total do Empenho.......:                        260,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        260,00

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DEBORA CORBELLINI                   1006

    002189  23.08.2005     112 Despesa ref diaria servidora  da Camara de Vereadores Debora Corbellini             Dispensada

                               em virtude de participar do curso de Licitacao Publica na cidade de Por-

                               to Alegre nos dias 29, 30 e 31/08/05, cfme requisicao anexa.

                                                 Total do Empenho.......:                         30,00

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.   9

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Fornecedor....:                         30,00

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DELEGACOES  PREFEITURAS MUNICIPAIS   396

    002025  01.08.2005     135 DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO SOBRE LICITACOES PARA A FUNCIONARIA                  Dispensada

                               DEBORA CORBELINI NA CIDADE DE PORTO NOS DIAS 29,30 E 31/08/05 CFME

                               REQUISICAO ANEXA.

                                                 Total do Empenho.......:                        290,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        290,00

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DIEMAR INDUSTR COM DE ALIMENTOS LTD 1061

    002371  31.08.2005     570 DESPESA REF AQUISICAO DE PAO CASSETINHO PARA DISTRIBUICAO  DE LANCHE                Dispensada

                               AOS CONVIDADOS A PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO NO DIA 04/09/05 CFME

                               DECRETO 090/05.

                                                 Total do Empenho.......:                         55,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         55,00

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DIGIBEM INFORMATICA LTDA             956

    002068  05.08.2005     352 DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMA PARA O ALMOXARIFADO E COMPRAS.                       Dispensada

                               VIGENCIA ATE: 31/12/05

                                                 Total do Empenho.......:                      1.831,85

    002289  26.08.2005     736 DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS               Dispensada

                               PARA A SEC DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.374,33

                                                 Total do Fornecedor....:                      3.206,18

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DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA       301

    002356  31.08.2005     777 DESPESA REF AQUISICAO DE DICLOFENACO POTASSICO GOTAS (ITEM 71)                      Convite

                               CFME LICITACAO CONVITE No 022/05.

                                                 Total do Empenho.......:                         31,50

    002359  31.08.2005     844 DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTO SINVASTATINA 20mg (ITEM 51)                    Convite

                               CFME LICITACAO CONVITE No 022/05.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.323,00

    002361  31.08.2005     849 DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFME LICITACAO CONVITE  No 022/05             Convite

                               SENDO: ITENS - 03,04,05,09,10,21,28,29.

                                                 Total do Empenho.......:                        732,85

                                                 Total do Fornecedor....:                      2.087,35

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EDINEIA FELZMAMN                     599

    002171  19.08.2005     710 Despesa ref diaria conselheira Edineia Felzmann em virtude de                       Dispensada

                               participar  de  Conferencia  Microregional na cidade de Bento

                               Goncalves no dia 23/08/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         15,00

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EMERSON DE SOUZA MARQUES            1030

    002137  17.08.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PARABARRO PARA O CAMINHAO DE PLACAS IMN 1725               Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         30,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         30,00

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EMP. DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA    142

    002052  04.08.2005     548 DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL                  Tomada de Pre

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.  10

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                               CFME TOMADA DE PRECOS 001/05, SENDO:

                               TRAJETO 06    R$ 753,90 (PAGO COM RECURSOS DO PNAT)

                               EMPENHO COPLEMENTAR AO NUMERO 651/05.

                                                 Total do Empenho.......:                        753,90

    002301  29.08.2005     952 DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE PRODUTORES RURAIS             Dispensada

                               PARA A EXPOINTER EM ESTEIO NO DIA 01/09/05, CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        650,00

    002367  31.08.2005     580 DESPESA REF TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA CONVIDADOS A PARTICIPAREM                Dispensada

                               DO DESFILE CIVICO DO DIA 04/09/05 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        450,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.853,90

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EMPRESA JORNALISTICA PAMPA LTDA      485

    002292  29.08.2005     359 DESPESA REF PUBLICACAO DE MINUTA DE EDITAL TOMADA DE PRECOS 005/05                  Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        270,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        270,00

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FA BENE IND & COM DE CONFEC LTDA     335

    002343  31.08.2005     502 DESPESA REF AQUISICAO DE UNIFORMES PARA A BANDA MUNICIPAL                           Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        609,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        609,00

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FABIANO SABEI                        596

    002091  11.08.2005     415 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar Sec de Educacao             Dispensada

                               para reuniao da AMESNE na cidade de Guapore no dia 12/08/05, cfme auto-

                               rizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    002113  15.08.2005     415 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar Sec de Educacao             Dispensada

                               tratar de assuntos referente ao desfile civico na cidade de Garibaldi e

                               Caxias do Sul no dia 16/08/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    002146  18.08.2005     415 Despesa ref diaria servidor Fabio em virtude de levar Sec de Educacao               Dispensada

                               participar de reuniao dos Conselhos Municipais de  Educacao na cidade

                               de Nova Prata no dia 19/08/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         37,50

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FIBROBECKER IND. DE SINLIZ. TINTAS   848

    002115  15.08.2005    1105 DESPESA REF AQUISICAO DE ABRIGOS PARA PARADAS DE ONIBUS PARA AS COMUNIDA            Dispensada

                               DES DE LINHA SAO PAULO E LINHA SANTO ANTONIO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      7.700,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      7.700,00

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FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA    844

    002043  04.08.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE FILTROS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 03              Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        232,85

    002044  04.08.2005    1046 DESPESA REF AQUISICAO DE GRAXA PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA                  Dispensada

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.  11

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                               SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        372,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        604,85

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FOLHA DE PAGAMENTO                    32

    002226  25.08.2005     105 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               CAMARA DE VEREADORES.

                                                 Total do Empenho.......:                      4.745,72

    002227  25.08.2005     102 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.

                                                 Total do Empenho.......:                        619,91

    002228  25.08.2005     205 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               PREFEITO E VICE-PREFEITO.

                                                 Total do Empenho.......:                      5.452,32

    002229  25.08.2005     202 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE (FERNANDA).

                                                 Total do Empenho.......:                      1.377,73

    002230  25.08.2005     306 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO (SANDRA).

                                                 Total do Empenho.......:                      2.160,69

    002231  25.08.2005     307 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRATIF.

                               EXERCICIO DA FUNCAO (SANDRA).

                                                 Total do Empenho.......:                        808,26

    002232  25.08.2005     308 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRATIF.

                               TEMPO DE SERVICO (SANDRA).

                                                 Total do Empenho.......:                         68,89

    002233  25.08.2005     306 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO (ADRIANA).

                                                 Total do Empenho.......:                        619,97

    002234  25.08.2005     306 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.680,81

    002235  25.08.2005     307 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO GRAT EXERCICIO

                               DA FUNCAO.

                                                 Total do Empenho.......:                        668,18

    002236  25.08.2005     308 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO GRAT TEMPO

                               DE SERVICO.

                                                 Total do Empenho.......:                         50,98

    002237  25.08.2005     394 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - INATIVOS.

                                                 Total do Empenho.......:                        726,26

    002238  25.08.2005     303 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CONTRATO

                               POR TEMPO DETERMINADO (LESSANDRA).

                                                 Total do Empenho.......:                      1.333,60

    002239  25.08.2005     405 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/05:                               Dispensada

                               SECRETARIA DE EDUCACAO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.332,12

    002240  25.08.2005     402 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/05:                               Dispensada

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.  12

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                               DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

                                                 Total do Empenho.......:                        454,64

    002241  25.08.2005     479 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/05:                               Dispensada

                               PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - GRAT TEMPO

                               DE SERVICO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.977,13

    002242  25.08.2005     540 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/05:                               Dispensada

                               PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - PAGO COM

                               RECURSOS DO FUNDEF.

                                                 Total do Empenho.......:                      5.500,00

    002243  25.08.2005     478 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/05:                               Dispensada

                               PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO.

                                                 Total do Empenho.......:                      7.224,21

    002244  25.08.2005     704 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/05:                               Dispensada

                               SECRETARIA DE SAUDE.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.332,12

    002245  25.08.2005     755 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/05:                               Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.

                                                 Total do Empenho.......:                      8.144,01

    002246  25.08.2005     759 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/05:                               Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - FERIAS 1/3.

                                                 Total do Empenho.......:                        321,46

    002247  25.08.2005     763 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/05:                               Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HORAS EXTRAS.

                                                 Total do Empenho.......:                        415,24

    002248  25.08.2005     756 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/05:                               Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - GRAT TEMPO DE SERVICO.

                                                 Total do Empenho.......:                        646,83

    002249  25.08.2005     761 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/05:                               Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - INSALUBRIDADE.

                                                 Total do Empenho.......:                        881,73

    002250  25.08.2005     755 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/05:                               Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS.

                                                 Total do Empenho.......:                      6.278,18

    002251  25.08.2005     756 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/05:                               Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS/

                               GRAT TEMPO DE SERVICO.

                                                 Total do Empenho.......:                        196,74

    002252  25.08.2005     761 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/05:                               Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS/

                               INSALUBRIDADE.

                                                 Total do Empenho.......:                        995,25

    002253  25.08.2005     759 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/05:                               Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS/

                               FERIAS 1/3.

                                                 Total do Empenho.......:                        433,98

    002254  25.08.2005     752 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/05:                               Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS/

                               CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO (CLAUDIA).

                                                 Total do Empenho.......:                        208,31

    002255  25.08.2005     752 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/05:                               Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS/

                               CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO/INSALUBRIDADE (LISETE).

                                                 Total do Empenho.......:                        131,93

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.  13

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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    002256  25.08.2005     752 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/05:                               Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS/

                               CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO/ (CLAUDIA).

                                                 Total do Empenho.......:                      1.041,54

    002257  25.08.2005     880 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               CONSELHO TUTELAR - ANDREIA POSSAMAI.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                        262,77

    002258  25.08.2005     880 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               CONSELHO TUTELAR - GILMAR LUIZ ZANATTA.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                        262,77

    002259  25.08.2005     880 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               CONSELHO TUTELAR - JULIANA GARAFFA.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                        262,77

    002260  25.08.2005     880 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.  14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                               CONSELHO TUTELAR - MICHELE PIANESOLA BERTONCELLO.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                        262,77

    002261  25.08.2005     880 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               CONSELHO TUTELAR - MILTON SCHIMITZ.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                        262,77

    002262  25.08.2005     917 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                      1.319,95

    002263  25.08.2005    1003 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.  15

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Empenho.......:                     12.655,54

    002264  25.08.2005    1031 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/GRAT EXERCICIO DA

                               FUNCAO.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                        150,00

    002265  25.08.2005    1004 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/GRAT TEMPO DE SERVICO.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                      1.559,03

    002266  25.08.2005    1008 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/INSALUBRIDADE.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                      1.158,73

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.  16

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    002267  25.08.2005    1006 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/FERIAS 1/3.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                        237,89

    002268  25.08.2005    1003 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/ROGERIO

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                      1.377,73

    002269  25.08.2005    1056 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                      1.273,28

    002270  25.08.2005    1064 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/HORAS EXTRAS.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.  17

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Empenho.......:                         23,34

    002271  25.08.2005    1060 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/INSALUBRIDADE.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                         82,66

    002275  25.08.2005     752 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CONTRATO POR TEMPO

                               DETERMINADO (NATUSCA E LISETE).

                                                 Total do Empenho.......:                      1.144,58

    002276  25.08.2005    1014 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - HORAS EXTRAS.

                                                 Total do Empenho.......:                        956,28

    002280  25.08.2005     311 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/05:                                Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - FERIA 1/3 (SANDRA)

                                                 Total do Empenho.......:                        241,10

                                                 Total do Fornecedor....:                     81.322,70

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FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA   55

    002045  04.08.2005     446 DESPESA REF ASSINATURA DE JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL PARA A SEC                  Dispensada

                               DE EDUCACAO NO PERIODO DE 03/08/05 A 31/12/05.

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         80,00

    002053  04.08.2005     513 DESPESA REF AQUISICAO DE  9 ASSINATURAS DE JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL            Dispensada

                               PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        720,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        800,00

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FUND CULTURAL DA SERRA               546

    002087  11.08.2005     577 DESPESA REF DIVULGACAO, COBERTURA DA SEMANA DA PATRIA E TRANSMISSAO                 Dispensada

                               DO DESFILE CIVICO DO DIA 04/09/05 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        600,00

    002348  31.08.2005     429 DESPESA REF DIVULGACAO DE NOTA EM RADIO  AOS USUARIOS DE AGUA NOS DIAS              Dispensada

                               01 E 02/09/05 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         60,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        660,00

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P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.  18

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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FUNDEF                                39

    002332  31.08.2005     541 DESPESA RF VALOR DA DIFERENCA ENTRE O VALOR DA CONTRIBUICAO E O VALOR               Dispensada

                               RECEBIDO DO FUNDEF - REF MES DE AGOSTO/05:

                               FPM     R$ 25.570,59

                               ICMS    R$ 16.290,62

                               IPI     R$    347,74

                               LC      R$    384,31

                                                 Total do Empenho.......:                     42.593,26

                                                 Total do Fornecedor....:                     42.593,26

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Furlanetto Com. de Tintas Ltda.       20

    002117  15.08.2005    1160 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA A PRACA DAS BANDEIRAS CFME                   Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         68,50

    002121  15.08.2005    1078 DESPESA REF AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA NOS CANOS DAS PLACAS                    Dispensada

                               DE SINALIZACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         44,50

    002165  19.08.2005    1126 DESPESA REF AQUISICAO DE TINTA PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE SEGURANCA               Dispensada

                               NAS RUAS DA SEDE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        165,00

    002344  31.08.2005    1126 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DEMARCACAO DAS RUAS DA SEDE                  Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        319,00

    002345  31.08.2005    1126 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DEMARCACAO DAS RUAS DA SEDE                  Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                 Total do Empenho.......:                         46,50

                                                 Total do Fornecedor....:                        643,50

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GAMBATTO SUL VEIC LTDA               685

    002199  23.08.2005     822 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO  DO  VEICULO DUCATO                  Dispensada

                               DE PLACAS IKZ 3784 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                               REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 1931/05 EMPENHADO EM DESPESA

                               INCORRETA.

                                                 Total do Empenho.......:                        438,50

                                                 Total do Fornecedor....:                        438,50

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GEOMETRIC COM DE PECAS P VEICULOS    926

    002148  18.08.2005     453 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACAS ILO 0630                    Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         64,00

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.  19

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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    002149  18.08.2005     455 DESPESA REF SERVICO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E MAO-DE-OBRA                       Dispensada

                               NA TROCA DE PECAS DO VEICULO ILO 0630 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         95,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        159,00

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GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA    853

    002080  10.08.2005    1161 DESPESA REF PROJETO, DESENVOLVIMENTO, DETALHAMENTO E ACOMPANHMENTO                  Dispensada

                               DA OBRA DA PRACA MUNICIPAL CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        820,95

                                                 Total do Fornecedor....:                        820,95

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GILBERTO CASAGRANDE                 1046

    002024  01.08.2005    1018 Despesa  ref diaria  servidor Gilberto em virtude  de levar peca do                 Dispensada

                               britador para conserto na cidade de Garibaldi no dia 03/08/05, cfme

                               autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         15,00

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GILMAR PEDRO BERTE                   434

    002063  05.08.2005    1074 DESPESA REF SERVICO DE SOLDA NA CAIXA DE ENTRADA DO BRITADOR DA MUNI-               Dispensada

                               CIPALIDADE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.120,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.120,00

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GNATA AUTOELETRICA LTDA              213

    002179  19.08.2005    1042 DESPESA REF AQUISICAO DE RADIO PARA O CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        198,00

    002281  25.08.2005     460 DESPESA REF INSTALACAO E AQUISICAO DE RADIO, ALTO FALANTES E ANTENAS                Dispensada

                               PARA O VEICUL0 DE PLACAS IMG 4071 CFME PEDIDO EM ANEXO

                                                 Total do Empenho.......:                        325,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        523,00

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HELIO LASEK DE CAMPOS               1033

    002164  18.08.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 02                  Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        997,70

                                                 Total do Fornecedor....:                        997,70

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HIDROMAQ MEC PESADA LTDA             618

    002135  17.08.2005    1085 DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA A MAQUINA CARREGADEIRA CFME PEDIDO               Dispensada

                               EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        117,50

                                                 Total do Fornecedor....:                        117,50

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INES BETTIO AREND                    385

    002351  31.08.2005     471 DESPESA REF AQUISICAO DE BANDEIRAS (BRASIL-MUNICIPIO-RS) PARA                       Dispensada

                               USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        428,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        428,00

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INSS                                  33

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.  20

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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    002211  25.08.2005     108 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/2005:                               Dispensada

                               CAMARA DE VEREADORES.

                                                 Total do Empenho.......:                        996,63

    002212  25.08.2005     107 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/2005:                               Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.

                                                 Total do Empenho.......:                        130,18

    002213  25.08.2005     209 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/2005:                               Dispensada

                               PREFEITO E VICE-PREFEITO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.144,98

    002214  25.08.2005     208 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/2005:                               Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.

                                                 Total do Empenho.......:                        289,33

    002215  25.08.2005     316 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/2005:                               Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO (ADRIANA).

                                                 Total do Empenho.......:                        130,19

    002216  25.08.2005     302 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/2005:                               Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CONTRATO P/

                               TEMPO DETERMINADO (LESSANDRA).

                                                 Total do Empenho.......:                        280,06

    002217  25.08.2005     409 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/2005:                               Dispensada

                               SECRETARIA DE EDUCACAO.

                                                 Total do Empenho.......:                        279,74

    002218  25.08.2005     408 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/2005:                               Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

                                                 Total do Empenho.......:                         95,48

    002219  25.08.2005     706 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/2005:                               Dispensada

                               SECRETARIA DE SAUDE.

                                                 Total do Empenho.......:                        279,74

    002220  25.08.2005     751 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/2005:                               Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO P/

                               TEMPO DETERMINADO (NATUSCA/LISETE/CLAUDIA).

                                                 Total do Empenho.......:                        530,54

    002221  25.08.2005     882 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/2005:                               Dispensada

                               CONSELHEIROS TUTELARES.

                                                 Total do Empenho.......:                        262,75

    002222  25.08.2005     918 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/2005:                               Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

                                                 Total do Empenho.......:                        277,19

    002223  25.08.2005    1010 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/2005:                               Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.

                                                 Total do Empenho.......:                        319,19

    002224  25.08.2005    1062 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/2005:                               Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.

                                                 Total do Empenho.......:                        180,59

    002225  25.08.2005    1010 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/2005:                               Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS (ROGERIO).

                                                 Total do Empenho.......:                        289,33

                                                 Total do Fornecedor....:                      5.485,92

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INTALVAS PROD E SERV EM INF LTDA     333

    002186  22.08.2005     116 DESPESA REF AQUISICAO DE NORTON ANTIVIRUS PARA COMPUTADOR DA CAMARA DE              Dispensada

                               VEREADORES CFME REQUISICAO ANEXA.

                                                 Total do Empenho.......:                         98,00

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.  21

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Fornecedor....:                         98,00

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IRACI MORESCO ZANATTA                610

    002092  11.08.2005     415 Despesa ref diaria da Sec de Educacao Iraci Moresco Zanatta em virtude              Dispensada

                               de participar de reuniao da AMESNE na cidade de Guapore no dia 12/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         30,00

    002112  15.08.2005     415 Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci Moresco Zanatta em virtude  de             Dispensada

                               tratar de assuntos referente ao desfile civico na cidade de Garibaldi e

                               Caxias do Sul no dia 16/08/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    002145  18.08.2005     415 Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci M. Zanatta em virtude de                   Dispensada

                               participar de reuniao dos Conselhos Municipais de Educacao na ci-

                               dade de Nova Prata no dia 19/08/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         30,00

    002287  26.08.2005     415 Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci em virtude de participar de cur            Dispensada

                               so sobre meio ambiente na cidade  de Porto  Alegre no dia 30/08/05, cmfe

                               autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         30,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        105,00

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Izolda Maria Ferla Furlanetto         29

    002030  02.08.2005     591 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO GINASIO                    Dispensada

                               MUNICIPAL DE ESPORTES CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         96,76

    002107  12.08.2005     792 DESPESA REF AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO                     Dispensada

                               POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        162,09

    002151  18.08.2005     716 DESPESA RF AQUISICAO DE FILTROS DE CAFE PARA USO NA SEC DE SAUDE                    Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         12,90

    002370  31.08.2005     570 DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA FORNECIMENTO                   Dispensada

                               DE LANCHE AOS CONVIDADOS DO DESFILE CIVICO NO DIA 04/09/05 DECRETO

                               No 090/05.

                                                 Total do Empenho.......:                        185,83

                                                 Total do Fornecedor....:                        457,58

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JAIRO POTT                           707

    002132  15.08.2005    1018 Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude  de levar caminhao de                  Dispensada

                               placas IMN para revisao na cidade de Caxias do Sul no dia 18/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    002182  22.08.2005     323 Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar maquina                       Dispensada

                               autenticadora da tesouraria para conserto  na cidade de Bento

                               goncalves no dia 22/08/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

                                                 Total do Fornecedor....:                         22,50

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P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.  22

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA ME      1053

    002203  23.08.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA No 02              Dispensada

                               E MOTONIVELADORA No 02 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        589,40

    002297  29.08.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA No 01                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        210,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        799,40

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JERSON LUIZ ALTHAUS ME               559

    002314  30.08.2005     947 DESPESA REF AQUISICAO  DE CARTAZES PARA O CONSELHO TUTELAR COM O                    Dispensada

                               OBJETIVO DE COLOCACAO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CFME PEDIDO

                               EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        145,00

    002315  30.08.2005     327 DESPESA REF AQUISICAO DE CARTAO DE VISITAS CFME PEDIDO EM ANEXO.                    Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         85,00

    002316  30.08.2005     774 DESPESA REF AQUISICAO DE CARTEIRINHAS PARA USO NA POSTO DE SAUDE                    Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         37,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        267,00

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JULIANA CARVALHO                    1032

    002172  19.08.2005     710 Despesa ref diaria conselheira Juliana Carvalho em virtude de                       Dispensada

                               participar  de  Conferencia  Microregional na cidade de Bento

                               Goncalves no dia 23/08/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         15,00

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JURACIR FIN                          705

    002290  29.08.2005     943 DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO                       Convite

                               COM TRATOR AGRICOLA CFME LICITACAO No 003/05.

                                                 Total do Empenho.......:                      3.500,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      3.500,00

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Juleide Delazeri Rebellatto           28

    002028  02.08.2005     590 DESPESA REF AQUISICAO DE PANO DE PRATO PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL                Dispensada

                               DE ESPORTES CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                          8,80

    002029  02.08.2005     591 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO GINASIO                    Dispensada

                               MUNICIPAL DE ESPORTES CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         75,20

    002106  12.08.2005     792 DESPESA REF AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO                     Dispensada

                               POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         88,80

    002129  15.08.2005     521 DESPESA REF AQUISICAO DE FECHADURAS PARA AS EMEF FARROUPILHA, ANA NERY,             Dispensada

                               ALBERTO PASQUALINI CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         70,00

    002130  15.08.2005     504 DESPESA REF AQUISICAO DE CADEADOS PARA A EMEF BENJAMIN CONSTANT                     Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         11,00

    002131  15.08.2005     498 DESPESA REF AQUISICAO DE RELOGIOS DE PAREDE PARA AS ESCOLAS BENJAMIN                Dispensada

                               CONSTANT, ALBERTO PASQUALINI, CARLOS GOMES, SAO JORGE E BENTO GONCAL-

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.  23

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                               VES CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         65,00

    002141  17.08.2005     327 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DA                  Dispensada

                               ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         90,50

    002150  18.08.2005     713 DESPESA REF AQUISICAO DE CHA E CAFE PARA USO NA SEC DE SAUDE                        Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        121,50

    002158  18.08.2005     503 DESPESA REF AQUISICAO DE CORTINAS PARA A ESCOLA VERA CRUZ CFME PEDIDO               Dispensada

                               EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        130,00

    002308  30.08.2005     638 DESPESA REF AQUISICAO DE TNT PARA CONFECCAO DE FAIXAS PARA O DESFILE                Dispensada

                               CIVICO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         24,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        684,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONRAD CAXIAS COM DE CAMINHOES LTDA 1018

    002154  18.08.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS IMN 1725                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        141,23

    002155  18.08.2005    1046 DESPESA REF AQUISICAO DE OLEOS PARA O CAMINHAO DE PLACAS IMN 1725                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        378,29

                                                 Total do Fornecedor....:                        519,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAB TECNICOR LTDA                    658

    002366  31.08.2005     576 DESPESA REF SERVICO DE FOTOGRAFIA PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 04/09/05             Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        200,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        200,00

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LUCIANO CONTINI                      843

    002032  02.08.2005     767 Despesa  ref  diaria  servidor Luciano em  virtude de levar paciente                Dispensada

                               para atendimento  medico na cidade de Caxias do Sul no dia 05/08/05,

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    002049  04.08.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude  de  levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 08/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    002050  04.08.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude  de  levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 10/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    002065  05.08.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano  em virtude  de levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 09/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    002072  08.08.2005     767 Despesa  ref  diaria  servidor Altair em virtude de levar paciente                  Dispensada

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.  24

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                               para  atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 11/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    002096  11.08.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude  de  levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 12/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    002101  12.08.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano  em virtude  de levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 16/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    002102  12.08.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano  em virtude  de levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre  no dia 15/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    002111  12.08.2005     797 Despesa ref diaria  servidor Luciano em virtude  de levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/08/05,

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    002156  18.08.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude  de  levar paciente                  Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 19/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    002167  19.08.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 22/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    002168  19.08.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar Secretaria e                Dispensada

                               demais  servidores  para conferencia na cidade de Bento Goncalves no

                               dia 23/08/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    002183  22.08.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 25/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    002282  25.08.2005     415 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude  de fazer servicos                   Dispensada

                               diversos na cidade de Bento Goncalves e Garibaldi no dia 26/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    002298  29.08.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude  de levar paciente                   Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 30/08/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.  25

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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    002312  30.08.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano Contini em virtude de levar paciente            Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 31/08/2005,

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                          7,50

    002330  31.08.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente                    Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 02/09/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    002331  31.08.2005     767 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente                    Dispensada

                               para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 01/09/05

                               cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        217,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laste - Com.de Combustiveis Ltda      41

    002105  12.08.2005     792 DESPESA REF AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO                     Dispensada

                               POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        136,00

    002114  15.08.2005    1070 DESPESA REF AQUISICAO DE MASCARAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA                      Dispensada

                               SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         10,00

    002139  17.08.2005    1048 DESPESA REF AQUISISICAO DE RECARGA P/ EXTINTOR DO VEICULO PARATI DE                 Dispensada

                               PLACAS IJZ 6908 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         12,00

    002140  17.08.2005    1048 DESPESA REF AQUISISICAO DE RECARGA P/ EXTINTOR DO CAMINHAO DE                       Dispensada

                               PLACAS CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

    002144  17.08.2005     856 DESPESA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE               Dispensada

                               PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMELITE CFME PEDI-

                               DO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        140,00

    002152  18.08.2005     716 DESPESA REF AQUISICAO DE FOSFOROS PARA USO NA SEC DE SAUDE                          Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                          6,00

    002153  18.08.2005     713 DESPESA REF AQUISICAO DE ACUCAR PARA USO DA SEC DE SAUDE                            Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         11,50

    002174  19.08.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE DISCO PARA TACOGRAFO P/ CAMINHAO DE PLACAS                 Dispensada

                               CFO 8729 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         20,00

    002205  23.08.2005    1025 DESPESA REF AQUISICAO DE CADEADO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS                     Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         14,50

    002285  26.08.2005    1160 DESPESA REF AQUISICAO DE CANO PVC PARA USO NA PRACA DAS BANDEIRAS                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         29,80

    002352  31.08.2005     422 DESPESA REF AQUISICAO DE SODA PARA USO NO BANHEIRO DA SEC DE                        Dispensada

                               EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                          6,95

    002368  31.08.2005     570 DESPESA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA UTILIZAR NO DESFILE                      Dispensada

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.  26

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                               CIVIDO DO DIA 04/09/05 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         64,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        465,75

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MARCENARIA DT LTDA                   132

    002305  29.08.2005     331 DESPESA REF AQUISICAO DE PORTA PARA O BANHEIRO DA ADMINISTRACAO                     Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        190,00

    002346  31.08.2005     388 DESPESA REF AQUISICAO DE PRATELEIRA PARA COLOCACAO DO SERVIDOR                      Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        100,00

    002349  31.08.2005     743 DESPESA REF AQUISICAO DE BALCAO C/ INOX PARA USO NA SALA DE OBSERVACAO              Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.040,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.330,00

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MARISA MARIA PIRES BRANDELLI        1047

    002026  01.08.2005     516 DESPESA REF CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA SERVICO  DE ASSESSORIA                 Dispensada

                               TECNICO-PEDAGOGICA PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL CFME

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.500,00

    002027  01.08.2005     516 INSS SOBRE SERVICO DE ASSESSORA TECNICO-PEDAGOGICA PARA OS PROFESSORES              Dispensada

                               DA REDE MUNICIPAL.

                                                 Total do Empenho.......:                        300,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.800,00

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MAZZAROLLO AGRO MAQUIANAS LTDA       952

    002162  18.08.2005     946 DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA O DISTRIBUIDOR ORGANICO CFME                     Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        127,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        127,00

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MECANICA GDS LTDA                    978

    002054  04.08.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVA-            Dispensada

                               DEIRA No 03 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        244,00

    002138  17.08.2005    1085 DESPESA REF AQUISICAO DE BATERIA PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9576                 Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        250,00

    002178  19.08.2005     822 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACAS ILO 2099                    Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         96,00

    002293  29.08.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA                  Dispensada

                               No 01 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        272,00

    002310  30.08.2005    1046 DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO PARA O VEICULO DE PLACAS IJZ 6908                     Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         21,00

    002311  30.08.2005    1068 DESPESA REF AQUISICAO DE ELETRODOS PARA SOLDA NO BRITADOR                           Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        216,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.099,00

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P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.  27

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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Manoel Moreira                         5

    002040  03.08.2005    1027 DESPESA REF AQUISICAO DE PLACAS INDICATIVAS PARA INTERIOR E SEDE                    Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        855,00

    002056  04.08.2005     339 DESPESA REF AQUISICAO DE PLACAS "PROIBIDO FUMAR" PARA SEREM                         Dispensada

                               DISTRIBUIDAS EM DIVERSOS SETORES.

                               REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 2040/05 EMPENHADO EM

                               DESPESA INCORRETA.

                                                 Total do Empenho.......:                        255,00

    002306  29.08.2005    1079 DESPESA REF MANUTENCAO DE PLACAS INDICATIVAS CFME PEDIDO EM ANEXO.                  Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        230,00

    002307  29.08.2005    1039 DESPESA REF CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS CFME PEDIDO EM ANEXO.                   Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                      1.600,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      2.940,00

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NRE COMERCIO DE METAIS LTDA          992

    002023  01.08.2005    1068 DESPESA REF AQUISICAO DE CHAPA PARA MANUTENCAO DO BRITADOR CFME                     Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        859,95

    002061  05.08.2005    1068 DESPESA REF AQUISICAO DE CHAPA PARA O BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.                Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        168,00

    002062  05.08.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE CHAPA DE FERRO PARA CONSERTO DA CACAMBA DO                 Dispensada

                               CAMINHAO DE PLACAS IET 9600 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         45,47

    002064  05.08.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE CHAPA PARA FICAR EM ESTOQUE (USO DAS MAQUINAS)             Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        840,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.913,42

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OSCAR GARAFFA                        143

    002051  04.08.2005     548 DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL CFME                    Tomada de Pre

                               TOMADA DE PRECOS 001/05 REF MES DE JULHO/05 - PAGO  COM RECURSOS

                               DO PNAT, SENDO:

                               * TRAJETO 17    R$ 918,00

                                                 Total do Empenho.......:                        918,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        918,00

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Osmilda G. Wolfart & Cia Ltda.        10

    002163  18.08.2005     327 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEC DA                  Dispensada

                               ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        112,05

                                                 Total do Fornecedor....:                        112,05

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PAPELARIA LAPEL LTDA                 842

    002313  30.08.2005     638 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DESFILE CIVICO                        Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         60,20

                                                 Total do Fornecedor....:                         60,20

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PASEP                                  2

    002318  31.08.2005     110 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM - FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.                         Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         30,25

    002319  31.08.2005     212 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM - FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.                         Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         30,25

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.  28

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    002320  31.08.2005     321 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM - FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.                         Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        151,45

    002321  31.08.2005     413 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM - FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.                         Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         30,25

    002322  31.08.2005     486 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM - FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.                         Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        272,25

    002323  31.08.2005     765 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM - FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.                         Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        484,00

    002324  31.08.2005     708 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM - FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.                         Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         30,25

    002325  31.08.2005     911 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM - FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.                         Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         60,50

    002326  31.08.2005    1016 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM - FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.                         Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        514,25

    002327  31.08.2005    1066 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM - FEP E LC/89 JA RETIDO NO MES.                         Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         60,50

    002333  31.08.2005     110 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 REF MES DE AGOSTO/05.                      Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         31,39

    002334  31.08.2005     212 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 REF MES DE AGOSTO/05.                      Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         31,39

    002335  31.08.2005     321 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 REF MES DE AGOSTO/05.                      Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        156,92

    002336  31.08.2005     413 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 REF MES DE AGOSTO/05.                      Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         31,39

    002337  31.08.2005     486 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 REF MES DE AGOSTO/05.                      Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        282,47

    002338  31.08.2005     765 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 REF MES DE AGOSTO/05.                      Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        470,78

    002339  31.08.2005     708 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 REF MES DE AGOSTO/05.                      Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         31,39

    002340  31.08.2005     911 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 REF MES DE AGOSTO/05.                      Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         62,77

    002341  31.08.2005    1016 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 REF MES DE AGOSTO/05.                      Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                        533,55

    002342  31.08.2005    1066 DESPESA REF PASEP SOBRE FPM, FEP E LC/89 REF MES DE AGOSTO/05.                      Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                         62,77

                                                 Total do Fornecedor....:                      3.358,77

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PENSE INFORMATICA LTDA               252

    002014  01.08.2005     732 DESPESA REF SERVICO DE DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA SEC DE SAUDE               Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        491,00

    002015  01.08.2005     715 DESPESA REF AQUISICAO DE PLACAS DE REDE PARA OS COMPUTADORES DA SEC DE              Dispensada

                               SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         80,90

    002016  01.08.2005     434 DESPESA REF FORMATACAO DE SISTEMA E BACKUP PARA O COMPUTADOR DA SEC DE              Dispensada

                               EDUCACAO.

                                                 Total do Empenho.......:                        392,00

    002017  01.08.2005     328 DESPESA REF AQUISICAO DE FONTE, CABOS E FILTRO DE LINHA PARA O                      Dispensada

                               COMPUTADOR DA SEC DA ADMINISTRACAO (FAZENDA).

                                                 Total do Empenho.......:                        151,00

    002022  01.08.2005     367 DESPESA REF MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SEC DA ADMINISTRACAO (FAZENDA)              Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        207,00

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.  29

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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    002134  17.08.2005     133 DESPESA REF FORMATACAO E INSTALACAO DO SISTEMA CFME REQUISICAO                      Dispensada

                               ANEXA.

                                                 Total do Empenho.......:                        100,00

    002303  29.08.2005     357 DESPESA REF SERVICO PARA INSTALACAO DE DRIVE NO COMPUTADOR DA                       Dispensada

                               SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         54,00

    002304  29.08.2005     328 DESPESA REF AQUISISCAO DE DRIVE PARA USO DA SEC DA ADMINISTRACAO CFME               Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         35,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.510,90

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RAUL TREVISAN                       1049

    002069  08.08.2005    1052 DESPESA REF CONSERTO NO ASSENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA No 02                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         65,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         65,00

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REST E LANCHERIA CORBELLINI LTDA     943

    002143  17.08.2005     857 DESPESA COM ALMOCO PARA A EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A POLIOMELITE                  Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         60,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         60,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A            76

    002097  11.08.2005    1141 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECI-            Dispensada

                               MENTO DE AGUA SANTA BARBARA.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.175,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.175,00

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ROGERIO MIGOTTO                     1058

    002302  29.08.2005    1018 Despesa ref diaria servidor Rogerio Migotto em virtude de participar                Dispensada

                               de Seminario de Saneamento  Basico  na cidade de Porto Alegre no dia

                               01/09/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         15,00

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ROSA CRISTINA REBELLATTO             667

    002365  31.08.2005     901 Despesa ref diaria servidora Rosa Cristina Rebelatto em virtude de                  Dispensada

                               acompanhar os produtores rurais na visitacao a Expointer na cidade

                               de Esteio no dia 01/09/05, cmfe autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         15,00

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ROSANE FERLA                         581

    002170  19.08.2005     710 Despesa  ref  diaria  conselheira  de  saude Rosane Ferla em virtude de             Dispensada

                               participar de Conferencia Microregional na cidade de Bento Goncalves no

                               dia 23/08/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         15,00

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P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.  30

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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ROSSETTI - SERV DE CALCAMENTO LTDA  1057

    002291  29.08.2005    1160 DESPESA  REF CONTRATACAO DE EMPRESA  PARA EXECUCAO DA PRACA DAS                     Dispensada

                               BANDEIRAS INCLUINDO MAO-DE-OBRA E MATERIAL CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      4.530,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      4.530,00

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ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      81

    002354  31.08.2005     840 DESPESA REF AQUISICAO DE CATETER INTRAVENOSO No 22 E 20                             Convite

                               (ITENS 88 E 89) CFME LICITACAO CONVITE No 022/05.

                                                 Total do Empenho.......:                         63,70

    002355  31.08.2005     840 DESPESA REF AQUISICAO DE  SOLUCAO IODOFOR AQUOSO                                    Convite

                               (ITEM 86) CFME E LICITACAO CONVITE No 022/05.

                                                 Total do Empenho.......:                        159,00

    002357  31.08.2005     838 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CFME LICITACAO                       Convite

                               CONVITE No 022/05, SENDO:

                               ITENS - 90,91,92,93,94,95,96,97 E 98.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.970,60

    002358  31.08.2005     868 DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFME LICITACAO CONVITE No 022/05              Convite

                               SENDO: ITENS - 01,02,19,20,26,44,50 E 55.

                                                 Total do Empenho.......:                        997,35

                                                 Total do Fornecedor....:                      3.190,65

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SALARIO FAMILIA                      706

    002272  25.08.2005    1054 DESPESA REF PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/05            Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.

                                                 Total do Empenho.......:                         14,99

    002273  25.08.2005    1001 DESPESA REF PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/05            Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.

                                                 Total do Empenho.......:                         14,99

    002274  25.08.2005     786 DESPESA REF PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/05            Dispensada

                               DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.

                                                 Total do Empenho.......:                         14,99

                                                 Total do Fornecedor....:                         44,97

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SALETE LAZZARI MATTEI                626

    002147  18.08.2005     415 Despesa ref diaria para a  presidente do CONEC Salete Lazzari Mattei                Dispensada

                               participar de reuniao dos Conselhos Municipais de Educacao na cidade

                               de Nova Prata no dia 19/08/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         15,00

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SANTALUCIA COM. DE MAT. ESC. E ESC.  737

    002136  17.08.2005     714 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DE                  Dispensada

                               SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         43,92

    002142  17.08.2005     327 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DA                  Dispensada

                               ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        232,38

    002277  25.08.2005     327 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC                     Dispensada

                               DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         36,80

    002309  30.08.2005     638 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DESFILE CIVICO                        Dispensada

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.  31

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         93,90

                                                 Total do Fornecedor....:                        407,00

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SCHENATO PUBLICIDADE LTDA           1048

    002059  05.08.2005     400 DESPESA REF AQUISICAO DE PLACA EM ACO COM PINTURA AUTO MOTIVA                       Dispensada

                               40x60 PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.170,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.170,00

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SIMONAGGIO COM. DE PNEUS E ACES LTD  463

    002181  19.08.2005    1068 DESPESA REF AQUISICAO DE CORREIAS PARA USO NO BRITADOR CFME PEDIDO                  Dispensada

                               EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        174,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        174,00

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SIMONE NICARETTA                    1052

    002169  19.08.2005     710 Despesa ref diaria conselheira de saude Simone Nicaretta  em virtude de             Dispensada

                               participar de Conferencia Microregional na cidade de Bento Goncalves no

                               dia 23/08/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         15,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         15,00

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SOLAR COMERCIO E AGRONEGOCIO LTDA    878

    002035  02.08.2005     427 DESPESA REF AQUISICAO DE VARAL DE PAREDE PARA USO NA SEC DE EDUCACAO                Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         18,00

    002036  02.08.2005     338 DESPESA REF AQUISICAO DE VARAL DE PAREDE PARA USO NA SEC DA                         Dispensada

                               ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         18,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         36,00

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SULMEDI - COM.DE PRODUT.HOSPIT.LTDA  209

    002353  31.08.2005     840 DESPESA REF AQUISICAO DE DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSA No 021                Convite

                               (ITEM 87) CFME LICITACAO CONVITE No 022/05.

                                                 Total do Empenho.......:                         12,00

    002360  31.08.2005     849 DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFME LICITACAO CONVITE  No 022/05             Convite

                               SENDO: ITENS - 07,08,13,14,15,16,17,22,23,24,25,27,31,33,35,38,45,46,48

                               52,53,54.

                                                 Total do Empenho.......:                      1.059,10

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.071,10

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TOLDOS CLASSIC LTDA                  784

    002090  11.08.2005     568 DESPESA REF AQUISICAO DE PALANQUE E PORTA-BANDEIRA PARA O EVENTO                    Dispensada

                               DA SEMANA DA PATRIA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      4.650,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      4.650,00

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TORNEARIA GISAMAR LTDA               368

    002119  15.08.2005    1085 DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA A MAQUINA CARREGADEIRA CFME PEDIDO EM            Dispensada

                               ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         85,00

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.  32

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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                                                 Total do Fornecedor....:                         85,00

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TRG COMERCIO DE METAIS LTDA         1025

    002060  05.08.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE FERRO PARA MANUTENCAO DA RETRO No 02                       Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         19,76

                                                 Total do Fornecedor....:                         19,76

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VALCAREGGI IND. E COM INST MUS LTDA  287

    002278  25.08.2005     554 DESPESA REF AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MUNICIPAL               Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        595,00

    002279  25.08.2005     638 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS                   Dispensada

                               MUSICAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        382,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        977,00

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VANIA MARIA FOPPA FERLA              988

    002173  19.08.2005     710 Despesa ref diaria Sec de Saude Vania F. Ferla em virtude  de                       Dispensada

                               participar  de  Conferencia  Microregional na cidade de Bento

                               Goncalves no dia 23/08/05, cfme autorizacao anexa.

                               Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.

                                                 Total do Empenho.......:                         30,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         30,00

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VINHEDOS REPRESENTACOES LTDA        1051

    002089  11.08.2005     574 DESPESA REF APRESENTACAO DE CERIMONIAL NO DESFILE CIVICO CFME                       Dispensada

                               PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        200,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        200,00

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VULCANO IND E COM DE PLASTICOS LTDA  490

    002118  15.08.2005    1068 DESPESA REF AQUISICAO DE CORREIA PARA USO NO BRITADOR CFME PEDIDO EM                Dispensada

                               ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         58,30

    002187  22.08.2005    1068 DESPESA REF AQUISICAO DE CORREIAS PARA USO NO BRITADOR CFME PEDIDO EM               Dispensada

                               ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        129,96

    002207  24.08.2005    1068 DESPESA REF AQUISICAO DE CORREIAS PARA O BRITADOR.                                  Dispensada

                               REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 1056 EMPENHADO

                               PARA FORNECEDOR INCORRETO.

                                                 Total do Empenho.......:                        348,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        536,26

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Vama - Telefonia Celular Ltda.         9

    002034  02.08.2005     718 DESPESA REF AQUISICAO DE BATERIA PARA O CELULAR No 9971-0296                        Dispensada

                               DA SEC DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         30,00

                                                 Total do Fornecedor....:                         30,00

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WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS        703

    002019  01.08.2005    1085 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9576                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         13,00

 



 

 

 

 

 

P. M. de Coronel Pilar                            RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2005 a  31.08.2005                  Pg.  33

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    Empenho  Emissao     Desp  Especificacao                                                              Processo Licitacao

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    002020  01.08.2005    1088 DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NO CAMINHAO DE PLACAS IET 9576                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                          3,00

    002021  01.08.2005    1047 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS CFO 8729                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         60,00

    002037  03.08.2005    1086 DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA E LAVAGEM NO CONCERTO DA MAQUINA                 Dispensada

                               CARREGADEIRA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         41,00

    002038  03.08.2005    1085 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA CARREGADEIRA                          Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        262,00

    002116  15.08.2005    1086 DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PECAS DA MAQUINA                     Dispensada

                               CARREGADEIRA CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         10,00

    002120  15.08.2005    1085 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA CARREGADEIRA CFME PEDIDO              Dispensada

                               EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        118,00

    002191  23.08.2005    1088 DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PECAS DO CAMINHAO DE                 Dispensada

                               PLACAS IET 9576 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         30,00

    002202  23.08.2005    1085 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO DE PLACAS IET 9576                   Dispensada

                               CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                        148,00

    002208  24.08.2005     822 DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACAS             Dispensada

                               ILO 2099 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         88,00

    002209  24.08.2005     825 DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PECAS DO VEICULO GOL                 Dispensada

                               DE PLACAS ILO 2099 CFME PEDIDO EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                         40,00

                                                 Total do Fornecedor....:                        813,00

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ZENI & MOTTIN Engenharia Ltda        671

    002066  05.08.2005    1162 DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS                      Dispensada

                               PARA COMPLEMENTACAO DE REDE DA ALTA E BAIXA TENSAO CFME PEDIDO

                               EM ANEXO.

                                                 Total do Empenho.......:                      3.654,00

                                                 Total do Fornecedor....:                      3.654,00

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ZERO HORA EDIT JORNALISTICA S.A.     709

    002350  31.08.2005     366 DESPESA REF DIVULGACAO DO MUNICIPIO EM JORNAL CFME PEDIDO EM ANEXO.                 Dispensada

                                                 Total do Empenho.......:                      1.237,60

                                                 Total do Fornecedor....:                      1.237,60

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                                                 Total do Periodo.......:                    278.829,34