Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2012 Pag: 1
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Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10578966000164
3038 06.11.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 137 1
Despesa ref auxílio alimentação
Câmara de Vereadores mês outubro/2012
Total do Empenho.......: 154,00
3122 20.11.2012 577 IVAN BATISTA AGATTI 152442022 Dispensada 102 1
Diária ref vereador Ivan, para
participar de audiências com Deputados e Ministros
a fim de obter recursos para o município, nos dias
03/12 a 06/12, em Brasília/DF.
Sendo 3 diárias de R$ 150,00 cada e uma diária de R$ 45,00
Total do Empenho.......: 495,00
3123 20.11.2012 2477 VANDEMIR PILATTI 92047475015 Dispensada 102 1
Diária ref vereador Vandemir, para participar
de audiências com Deputados e Ministros, a fim de
obter recursos para o município, nos dias 03/12 a 06/12
em Brasília/DF
Sendo 3 diárias de R$150,00 cada e uma diária no valor
de R$ 45,00
Total do Empenho.......: 495,00
3124 20.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 102 1
Diária ref vereador Luciano, para participar
de audiências com Deputados e Ministros, a fim de
obter recursos para o município, nos dias 03/12 a 06/12
em Brasília/DF
Sendo 3 diárias de R$150,00 cada e uma diária no valor
de R$ 45,00
Total do Empenho.......: 495,00
3149 22.11.2012 3346 EVOLUÇÃO TURISMO LTDA 8333202000167 Dispensada 146 1
Aquisição de passagens aéreas de ida e volta para
os vereadores Ivan Batista Agatti, Luciano Contini e
Vandemir Pilatti, para participar de audiências com
deputados e ministros, a fim de obter recursos para o
Município nos dias 03/12 a 06/12, em Brasília/DF.
Total do Empenho.......: 2.295,30
3163 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 141 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 2.777,90
3164 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 144 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 9.835,44
3218 26.11.2012 33 INSS Dispensada 149 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS NOVEMBRO/2012
CÂMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 2.065,40
3219 26.11.2012 33 INSS Dispensada 148 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS NOVEMBRO/2012
CÂMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 583,36
Total da Unidade.......: 19.196,40
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02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139
3035 06.11.2012 1396 ADELAR LOCH 19624964068 Dispensada 202 1
Despesa ref diária prefeito Adelar
em virtude de seu deslocamento à cidade
de Brasília/DF, nos dias 12, 13 e 14/11/12
com o objetivo de participar da Mobilização
Permanente e a crise financeira dos municípios
organizada pela Confederação Nacional dos
Municípios.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 864,00
3054 08.11.2012 949 BG AUTO VIDROS LTDA 4289380000187 Dispensada 2009 1
PARABRISA
VIDRO P/BRISA PARA FOCUS
JBM3273 DA BRIGADA MILITAR.
Total do Empenho.......: 600,00
3098 16.11.2012 1396 ADELAR LOCH 19624964068 Dispensada 214 1
Despesa ref à serviços de táxi
prefeito Adelar em sua viagem à
Brasília nos dias 12 a 14/11/2012
Total do Empenho.......: 138,00
3110 19.11.2012 224 APAE - ASSOC.PAIS E AMIG DOS EXCEP 87858593000100 Dispensada 204 1
CARTAO DE NATAL
CARTÕES NATALINOS PARA
DISTRIBUIÇÃO A MUNICÍPES,
FORNECEDORES E SERVIDORES EM
VIRTUDE DAS FESTAS DE FINAL DE
ANO.
Total do Empenho.......: 600,00
3264 28.11.2012 1396 ADELAR LOCH 19624964068 Dispensada 202 1
Despesa ref prefeito Adelar
em virtude de participar
de evento religioso na
cidade de Farroupilha
no dia 30/11/12, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 57,60
3281 30.11.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 224 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
GABINETE
REF NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 28,00
3287 30.11.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 224 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
GABINETE
REF NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 91,00
3303 30.11.2012 5672 GF DOS SANTOS 94082252000150 Dispensada 245 1
PLACA DE AÇO INOX
PLACA AÇO INOX BAIXO RELEVO
COM BRASÃO COLORIDO, PREFEITO
ADELAR LOCH, VICE PREFEITO
DANIEL COPPI, GESTÃO 2009/2012.
Total do Empenho.......: 400,00
3304 30.11.2012 1396 ADELAR LOCH 19624964068 Dispensada 202 1
Despesa ref diaria prefeito
Adelar em virtude de participar
de reunião da AMESNE na cidade
de Monte Belo/RS no dia
05/12/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 57,60
3307 30.11.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 211 1
BOMBOM 400G P/ DISTRIBUIÇÃO A
TODOS SERVIDORES COMO INCENTIVO
POR MAIS UM ANO DE TRABALHO.
PANETONE 500GR FRUTAS
CRISTALIZADAS PARA SEREM
ENTREGUES A CADA SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL NAS
FESTIVIDADES DE NATAL E FIM DE
ANO COMO ESTÍMULO POR MAIS UM
ANO DE TRABALHO.
PARA DISTRIBUIÇÃO A TODOS
SERVIDORES COMO INCENTIVO POR
MAIS UM ANO DE TRABALHO.
Total do Empenho.......: 1.353,00
3321 30.11.2012 56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA 2731781000110 Dispensada 220 1
PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM
ESPECIAL DE NATAL E ANO NOVO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL
PILAR AOS MUNÍCIPES EM JORNAL
DE CIRCULAÇÃO REGIONAL EM
TAMANHO 18 X 12CM COLORIDO, 1/4
DE PÁGINA.
EM HOMENAGEM AS FESTAS DE
FINAL DE ANO, EM JORNAL DE
CIRCULAÇÃO REGIONAL.
Total do Empenho.......: 360,00
Total da Unidade.......: 4.549,20
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03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139
3032 06.11.2012 33 INSS Dispensada 3030 1
INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE REF MÊS OUTUBRO/12
Total do Empenho.......: 257,88
3053 08.11.2012 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 312 1
LAMPADA FLUORESCENTE
REATOR ELETRÔNICO 2 X 110w.
REATOR ELETRÔNICO 220V /
LÂMPADA FLUORESCENTE T12 PARA
USO SEC DE ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 516,00
3084 13.11.2012 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Convite 307 1
MICROCOMPUTADOR
MICROCOMPUTADOR COMPOSTO DE
PROCESSADOR DE VELOCIDADE
2.9Ghz, 4G DE MEMÓRIA, 01
WINCHESTER DE 1 TERABYTE Gb, 01
PLACA MÃE COM SOM, VÍDEO E REDE
10/100/1000 Mb, KIT MULTIMÍDIA
COM GRAVADOR DE DVD E CAIXAS
ACÚSTICAS, MOUSE ÓPTICO PADRÃO,
GABINETE TORRE 4 BAIAS, TECLADO
PADRÃO ABNT2 E WINDOWS 7
PROFESSIONAL OEM LICENCIADO
ORIGINAL REFERENTE AO PRIMEIRO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N°053/2012 E CONVITE
N°013/2012, PARA SETOR DE
COMPRAS E ALMOXARIFADO.
Total do Empenho.......: 2.495,00
3120 20.11.2012 555 SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN 90035364068 Dispensada 302 1
Despesa ref diaria servidora
Sandra em virtude de participar de curso
sobre Notas Explicativas com Ênfase à Nova
Contabilidade na cidade de Porto Alegre
no dia 23/11/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3121 20.11.2012 4014 DPM EDUCACAO 13021017000177 Dispensada 334 1
PAGAMENTO DE TAXA PARA
INSCRIÇÃO EM CURSO.
REFERENTE NOTAS EXPLICATIVAS
COM ÊNFASE NA TRANSIÇÃO PARA
NOVA CONTABILIDADE CFE MCASP
PARA A CONTADORA SANDRA
ZANETTIN NO DIA 23 DE NOVEMBRO
EM PORTO ALEGRE.
Total do Empenho.......: 286,40
3130 20.11.2012 1775 FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS 88733811000142 Dispensada 346 1
CONTRIBUIÇÃO COM A FAMURS
Total do Empenho.......: 1.761,04
3151 22.11.2012 5656 CONTROLE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - ME 12855312000166 Dispensada 307 1
SOFTWARE
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO (
PARA RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO)
INSTALADO NA SEC DE
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 680,00
3165 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 360 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 1.036,74
3166 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 364 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 40.167,24
3167 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 365 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 3.522,90
3168 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 366 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 1.629,92
3169 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 367 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 8.190,52
3170 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 370 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 467,98
3171 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 371 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 774,33
3172 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 372 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 3.018,01
3173 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 373 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 10.295,57
3174 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 380 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 4.568,84
3185 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 3032 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 408,37
3186 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 3037 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 190,07
3205 26.11.2012 33 INSS Dispensada 377 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 1.402,33
3206 26.11.2012 33 INSS Dispensada 376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 684,03
3207 26.11.2012 33 INSS Dispensada 377 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS NOVEMBRO/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 422,75
3208 26.11.2012 33 INSS Dispensada 359 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS NOVEMBRO/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 217,72
3209 26.11.2012 33 INSS Dispensada 376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS NOVEMBRO/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 460,90
3213 26.11.2012 33 INSS Dispensada 376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS NOVEMBRO/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 230,45
3214 26.11.2012 33 INSS Dispensada 376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS NOVEMBRO/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 802,22
3216 26.11.2012 33 INSS Dispensada 377 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS NOVEMBRO/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 422,75
3217 26.11.2012 33 INSS Dispensada 378 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS NOVEMBRO/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 603,61
3220 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 3018 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 1.301,65
3227 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 3018 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 219,52
3228 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 3018 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 549,48
3229 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 3018 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 3.266,33
3231 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 3046 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
MÊS NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 879,20
3238 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 3046 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
MÊS NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 148,27
3239 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 3046 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
MÊS NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 371,15
3240 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 3046 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
MÊS NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 2.206,26
3245 26.11.2012 555 SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN 90035364068 Dispensada 302 1
Despesa ref diaria servidora
Sandra em virtude de participar
de curso sobre SIAPC, no TCE,
na cidade de Porto Alegre
no dia 28/11/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3249 26.11.2012 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 Dispensada 326 1
MAO DE OBRA
MANUTENÇÃO DA INTERNET NA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 39,00
3265 28.11.2012 555 SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN 90035364068 Dispensada 302 1
Despesa ref diaria servidora
Sandra com objetivo de realizar
prova de atualização de certificação
do CPA 10 em Porto ALegre e de participar
de curso na TECNOSWEB em Bento Gonçalves
no dia 03/12/2012
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3266 28.11.2012 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 302 1
Despesa ref diaria servidor
Charle em virtude de levar
contadora para participar de curso
na cidade de Porto Alegre e Bento Gonçalves
no dia 03/12/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3278 30.11.2012 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 351 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
SMAF
REF NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 42,00
3282 30.11.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 351 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
SMAF
REF NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 476,00
3292 30.11.2012 33 INSS Dispensada 3030 1
INSS PLANO DE SAÚDE REF
MÊS NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 257,88
3293 30.11.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 351 1
Indenização auxílio alimentação
ref novembro/2012
SMAF
Total do Empenho.......: 980,00
3310 30.11.2012 3302 PM ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO 8530377000164 Dispensada 326 1
Contratação de Empresa
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
ASSESSORIA NA ÁREA DE SEGURANÇA
E MEDICINA DO TRABALHO PARA MÊS
DE DEZEMBRO DE 2012 CFE 2°
TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N°54/10 E MAIS 11 MESES PARA
2013.
Total do Empenho.......: 395,70
3316 30.11.2012 2 PASEP Dispensada 3010 1
PASEP 11/2012
Total do Empenho.......: 1.965,28
3317 30.11.2012 2 PASEP Dispensada 3001 1
PASEP RETIDO NO MES 11/2012
Total do Empenho.......: 0,16
3318 30.11.2012 2 PASEP Dispensada 3007 1001
PASEP RETIDO NO MES 11/2012
Total do Empenho.......: 63,03
3319 30.11.2012 2 PASEP Dispensada 3003 1
PASEP RETIDO NO MES 11/2012
Total do Empenho.......: 4.687,56
3320 30.11.2012 2 PASEP Dispensada 3013 1
PASEP RETIDO NO MES 11/2012
Total do Empenho.......: 15,89
Total da Unidade.......: 103.464,33
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03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02 REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100
3175 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 391 50
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 9.337,96
Total da Unidade.......: 9.337,96
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04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01 MDE 4215013000139
3030 01.11.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 411 20
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO DA SEC
DE EDUCAÇÃO CFE ADITIVO 001 DO CONTRATO 046/11
500L - R$ 2,24 TOTAL: R$ 1.120,00
Total do Empenho.......: 1.120,00
3058 08.11.2012 49 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 4086 20
ADUBO QUIMICO
ALFACE
ALFACE
BETERRABA
CEBOLA
REPOLHO
REPOLHO
PARA HORTA AGRÍCOLA, ALUNOS DA
EMEF BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 250,80
3072 09.11.2012 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
pedagoga e diretora para a reunião
da AMESNE na cidade de Serrafina Correa
no dia 14/11/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3073 09.11.2012 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidora
Solange em virtude de
participar da reunião
da AMESNE na cidade de Serrafina Correa
no dia 14/11/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3074 09.11.2012 770 LILIAN AGOSTINI CASAGRANDE 92842062000 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidora
Lilian em virtude de
participar da reunião
da AMESNE na cidade de Serrafina Correa
no dia 14/11/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3081 13.11.2012 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 Dispensada 421 20
MAO DE OBRA
MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DOS
DISCOS DE FREIO DO MICRO
IMW3358 DA SEC DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 160,00
3082 13.11.2012 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 Dispensada 414 20
DISCO DE FREIO
JOGO DISCO DE FREIO PARA MICRO
IMW3358 DA SEC DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 370,00
3116 19.11.2012 1555 BENTUR TURISMO LTDA. 1733604000100 Dispensada 4051 20
Contratação de Empresa
PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA
EMEF BENJAMIN CONSTANT DE LI
ASSUNÇÃO ATÉ A SEDE, PARA
PARTICIPAREM DO DIA DE AÇÃO DE
GRAÇAS RELAIZADO NO DIA
20/11/2012.
Total do Empenho.......: 150,00
3139 21.11.2012 1380 CONSTRUALE MAT DE CONST LTDA 8227374000156 Dispensada 4087 20
AREIA REGULAR P/ PARQUE DA
ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL.
AREIA REGULAR PARA PARQUINHO
DA EMEF BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 283,50
3152 22.11.2012 5657 EASYLASER INFORMATICA IND. E COMERCIO LT 4437172000188 Dispensada 40010 20
TONER P/ HP 1415/ QUATRO CORES
TONER PARA IMPRESSORA LASER
JET CM 1415 ( DOIS CYAN, DOIS
AMARELOS, DOIS MAGENTA) PARA
USO NA EMEF BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 1.512,00
3153 22.11.2012 37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 Dispensada 40010 20
TONER P/ HP 1415/ QUATRO CORES
TONER ORIGINAL HP CE-320A-
BLACK PARA USO EMEF BENTO
GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 498,00
3176 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 474 20
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 2.842,74
3177 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 479 20
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 2.013,10
3178 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 480 20
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 129,59
3187 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4149 20
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 1.468,30
3188 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4170 20
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 98,06
3204 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 40003 20
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 22,00
3210 26.11.2012 33 INSS Dispensada 483 20
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS NOVEMBRO/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 422,75
3211 26.11.2012 33 INSS Dispensada 482 20
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS NOVEMBRO/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 460,90
3221 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 488 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 85,53
3222 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 488 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 2.281,79
3223 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 4166 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 172,29
3232 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 489 20
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
MÊS NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 57,77
3234 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 4167 20
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
MÊS NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 116,38
3242 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 489 20
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
MÊS NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 1.541,24
3243 26.11.2012 2839 DCO QUIMICA COMERCIO DE PROD QUIMICOS LT 7246724000169 Dispensada 402 20
CARRINHO DE LIMPEZA
ENCERADEIRA
ENCERADEIRA 40 CM DE DIÂMETRO,
40KG/ CARRO MOP TROLLEY COM
LIXEIRA E SUPORTE PARA PRODUTOS
DE LIMPEZA PARA USO NA EMEF
BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 2.800,00
3253 26.11.2012 2957 KACRI COM E ATAC DE BRINQUEDOS E PAP LTD 93358034000133 Dispensada 4032 20
JOGO BINGO SHOW
JOGO CHARADA JUNIOR
JOGO DA MESADA
JOGO EM CIMA DA HORA-
ALGAZARRA
JOGO LINCE
JOGO MERCADO IMOBILIÁRIO-
ALGAZARRA
JOGO PEGA TABUADA
JOGO PIZZARIA MALUCA
JOGO QI ESTRELA
JOGO QUEST JUNIOR
JOGO RESPOSTA MÁGICA
JOGO SOLETRANDO
JOGO TORRE COPOS
JOGO UNO
QUEBRA CABEÇA 100 PÇS
QUEBRA CABEÇA 24PÇS SORTIDO
QUEBRA CABEÇA 60 PÇS
QUEBRA CABEÇA CORPO HUMANO
80PÇS
QUEBRA CABEÇA GIGANTE 12PÇS
QUEBRA CABEÇA MAPAS 80PÇS
QUEBRA CABEÇA SORTIDO
ALGAZARRA 60PÇS
PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL DA EMEF BENTO
GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 732,00
3254 26.11.2012 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidor
Charle em virtude de levar
clube de bochas São Lourenço para
participar de amistoso na cidade de Cruzeiro
do Sul no dia 01/12/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3275 30.11.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 4087 20
BOLA DE NATAL 10CM C/2
BOLA DE NATAL 5CM C/9
BOLA DE NATAL 6CM C/
BOLA DE NATAL 8CM C/3
CORRENTE 8MT NATALINA
ENFEITE NATALINO SINO
FESTAO BRILHO
FESTAO OPACO
PISCA - PISCA C/ 100L
PARA DECORAÇÃO NATALINA NA
EMEF BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 1.731,00
3279 30.11.2012 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 458 20
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
MDE
REF NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 238,00
3285 30.11.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 458 20
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
MDE
REF NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 525,00
3290 30.11.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 458 20
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
MDE
REF NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 917,00
3306 30.11.2012 1270 RUDIMAR TIRLONI 46457267068 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidor
Rudimar em virtude de levar
os alunos da Escolinha Municipal
de Futsal e Futebol de Campo para participar
do Campeonato Regional de Futsal na cidade de
Nova Bréscia no dia 05/12/2012 cfe autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3308 30.11.2012 5673 TUBOLAR TUBOS E CONEXOES LTDA 4779715000145 Dispensada 4015 20
TAMPÃO
TUBO GALVANIZADO 4" 6MT
PARA SER COLOCADO EM FRENTE À
EMEF BENTO GONÇALVES PARA
COLOCAÇÃO DE BANDEIRAS.
Total do Empenho.......: 1.254,00
3312 30.11.2012 755 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 Dispensada 440 20
TURBO CIRCULADOR DE AR
PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 299,80
3323 30.11.2012 685 GAMBATTO SUL VEIC LTDA 3234505000109 Dispensada 421 20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E
COLOCAÇÃO DE PEÇAS PARA DOBLO
ISO4232 DA SEC DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 77,00
Total da Unidade.......: 24.738,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02 FUNDEB 4215013000139
3189 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4484 31
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 12.683,87
3190 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4485 31
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 6.882,97
3191 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4495 31
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 196,12
3192 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4499 31
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 980,64
Total da Unidade.......: 20.743,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03 ACIMA 25% 4215013000139
710 29.02.2012 1427 ALBERTO CAIO 20008988072 Chamamento Pu 4501 1002
DESPESA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO-
LAR, SENDO:
ITENS 05 E 14
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 0,02-
3086 13.11.2012 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada Precos 4491 1007
Despesa ref transporte escolar Ensino Fundamental
sendo:
Trajeto 05
Trajeto 09
Total do Empenho.......: 6.959,31
3274 30.11.2012 5665 RIGONI PAPELARIA INFORMATICA LTDA 13389576000134 Dispensada 40039 1032
BOLA DE VÔLEI EVA COLORIDA
BOLAS DE FUTEBOL
BORRACHA BRANCA
CADERNO GRANDE
CADERNO PEQUENO
CALCULADORA
CANETA ESFEROGRAFICA
DOMINO JA SEI LER
JOGO ABC 72PÇS
JOGO MEU ALFABETO TURMA DA
MÔNICA
JOGO MOSAICO TURMA DA MÔNICA
JOGO PALAVRAS CRUZADAS LOONEY
TUNES
JOGO QUEBRA CABEÇA ANIMAIS E
FILHOTES
JOGO SEQUENCIAS LOGICAS TURMA
DA MÔNICA
LAPIS DE COR 12 CORES
LAPIS PRETO
LIVRO ATA
PASTA ABA
PASTA C/ ELÁSTICO 2 CM
ROLO DE PLÁSTICO PARA ENCAPAR
LIVROS C/ 25M
PARA USO DOS ALUNOS DA EMEF
BENJAMIN CONSTANT- RECURSOS
PDDE.
Total do Empenho.......: 794,88
Total da Unidade.......: 7.754,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.04 CULTURA 4215013000139
3059 08.11.2012 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Dispensada 4667 1
TRANSPORTE
VIAGEM DE IDA E VOLTA DE
CORONEL PILAR A VESPASIANO
CORREA-RS PARA TRANSPORTE DE
CORAL NA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO
(ENCONTRO DE COROS).
Total do Empenho.......: 600,00
3097 16.11.2012 2634 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA. 31228836000171 Tomada Precos 4736 1
Execução de projeto, fabricação e instalação
de elevador no Centro Cultural Municipal Vilas
Boas em regime de empreitada global, compreendendo
material e mão de obra.
Material R$ 51.700,00
Mão de obra R$ 22.300,00
Total do Empenho.......: 74.000,00
3140 21.11.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 4643 1
MANGUEIRA LUMINOSA
DIVERSAS CORES, PARA SER USADO
NA DECORAÇÃO NATALINA NAS RUAS
DA SEDE.
Total do Empenho.......: 1.323,00
3297 30.11.2012 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 4643 1
BOMBOM
200G/ DISTRIBUIÇÃO PARA ALUNOS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM
COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO DO
ANO LETIVO.
Total do Empenho.......: 387,60
Total da Unidade.......: 76.310,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.01 FMS 4215013000139
484 07.02.2012 81 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72182000106 Convite 5010 40
DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATERI-
AL HOSPITALAR CFME LICITAÇÃO CON
VITE 001/12, SENDO:
ITEM 04
ITEM 07
ITEM 08
ITEM 13
ITEM 23
ITEM 24
ITEM 29
ITEM 30
ITEM 31
ITEM 36
ITEM 45
ITEM 52
ITEM 53
ITEM 54
ITEM 58
ITEM 59
ITEM 60
ITEM 61
ITEM 62
ITEM 63
ITEM 64
Total do Empenho.......: 340,00-
2932 25.10.2012 685 GAMBATTO SUL VEIC LTDA 3234505000109 Tomada Precos 5090 40
Aquisição de um veículo utilitário
para uso na Sec Municipal de Saúde,
Meio Ambiente e Assistência Social.
Complementação de valor com recursos
próprios em contrapartida aos recursos
financeiros do Fundo Estadual de Saúde
da Portaria Estadual nº256/12.
Total do Empenho.......: 249,11-
2990 31.10.2012 5641 ZANELLA AUTOCENTER 4365339000142 Dispensada 5106 40
MAO DE OBRA
CONSERTO DO CAPÔ PARA CAMINHÃO
IMN1725 DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 200,00-
3022 01.11.2012 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5100 40
BATENTE DA FECHADURA
BATENTES
BOTAO DUPLO
CABO P/ PORTA
CARRINHO (TRILHO) PORTA
FECHADURA P/ PORTA EXTERNA
MACANETA
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO DUCATO IKZ3784 DA SEC
DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 1.063,47
3024 01.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 09/11/12, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3025 01.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 09/11/12, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3026 01.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 08/11/12, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3034 06.11.2012 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 09/11/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3036 06.11.2012 3490 CAMILA ALLIATTI 81024762068 Dispensada 5500 40
Despesa ref servidora Camila
com serviços de táxi em sua viagem
à cidade de Porto Alegre no dia 08/11/12,
para participar do curso de atualização
Avaliação Nutricional em escolares
Total do Empenho.......: 9,00
3037 06.11.2012 3490 CAMILA ALLIATTI 81024762068 Dispensada 5039 40
Despesa ref servidora Camila
com serviços de ônibus, em sua viagem
à cidade de Porto Alegre no dia 08/11/12,
para participar do curso de atualização
Avaliação Nutricional em escolares
Total do Empenho.......: 26,10
3039 07.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 12/11/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3040 07.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 12/11/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3041 07.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 12/11/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3042 07.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 13/11/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3043 07.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
13/11/2012, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3045 07.11.2012 169 PAULO BONASINA 821362000143 Dispensada 5099 40
PLACA P/ VEICULOS/CAMINHOES
PAR DE PLACA PARA DUCATO
ITS4605 DA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 100,00
3046 07.11.2012 3193 PIROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 506 40
CARIMBO
CARIMBO (AUTORIZADO POSTO DE
SAÚDE DE CORONEL PILAR), PARA
USO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 56,00
3047 07.11.2012 70 DETRAN/RS 1935819000103 Dispensada 5107 40
PAGAMENTO DE SEGURO
OBRIGATÓRIO
SEGURO OBRIGATÓRIO PARA FIAT/
DUCATO MINIBUS PLACAS ITS4605
DA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 44,54
3048 07.11.2012 3386 ANTONIO MARCO CAVALHEIRO DE ARAUJO 56503288034 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Marco, em virtude de seu deslocamento
à cidade de Caxias do Sul
no dia 20/11/2012,para participar
de curso cfme autorização anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3049 08.11.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 5096 40
OLEO 15W40
ÓLEO EXTRA TURBO 15W40 3LT
PARA DUCATO IPJ1087 DA SEC DE
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 58,00
3055 08.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 14/11/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3056 08.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 14/11/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3057 08.11.2012 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5106 40
MAO DE OBRA
MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE
PEÇAS E MANUTENÇÃO DA PORTA
LATERAL PARA DUCATO IKZ3784 DA
SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 150,00
3062 09.11.2012 2663 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC LTDA 94894169000186 Convite 5086 40
ACEBROFILINA 50MG/5ML (120 ML)
ATENOLOL 25MG
BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML
LACTULOSE 667MG/ML XAROPE (120 ML)
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL PEDIÁTRICA 30 ML (CL. SÓDIO 0,9% +
CL. BENZALCÔNIO)
TRIANCINOLONA ACETONIDA 10G1MG/G POM 10G
SULFATO DE GENTAMICINA+FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA
(3MG/ML + 1MG/ML)
FLUCONAZOL 150MG
NIMESULIDA 50MG
SIMETICONA 75MG/ML
DIPIRONA SÓDICA, 500MG/1,5ML CLORIDRATO DE ADIFENINA
10MG/1,5ML CLORIDRATO DE PROMETAZINA 5MG/1,5ML
IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS
DICLORIDRATO DE BETAISTINA 8MG
DIMENIDRATO, CLORIDRATO DE PERIDOXINA 50+10MG
SINVASTATINA 10MG
Total do Empenho.......: 8.879,50
3063 09.11.2012 2663 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC LTDA 94894169000186 Convite 5010 40
MONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG
Total do Empenho.......: 3,00
3064 09.11.2012 2663 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC LTDA 94894169000186 Convite 5086 40
AMITRIPTILINA 25MG
BROMAZEPAN 3MG
CLONAZEPAN 2MG
IMIPRAMINA 25MG
RISPERIDONA 1MG/ML
CITALOPRAM 20MG
Total do Empenho.......: 4.534,00
3066 09.11.2012 2669 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 Convite 5086 40
ALBENDAZOL 400G
Total do Empenho.......: 135,00
3067 09.11.2012 2669 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 Convite 5010 40
PENICILINA BENZATINA 1.200.000 (JÁ DILUÍDA)
Total do Empenho.......: 316,00
3069 09.11.2012 5650 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN LTDA 8725154000152 Convite 5086 40
CAPTOPRIL 12,5MG
CLOPIDOGREL 75MG
NORFLOXACINO 400MG
Total do Empenho.......: 650,00
3070 09.11.2012 5650 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN LTDA 8725154000152 Convite 5086 40
FLOUXETINA 20MG
SERTRALINA 50MG
PAROXETINA 20MG
Total do Empenho.......: 5.120,00
3075 13.11.2012 5647 TRANSFERTEC AUTOMAÇÃO LTDA 13626030000150 Dispensada 523 40
MAO DE OBRA
RESTAURAÇÃO DA PLACA DE
COMANDO E LIMPEZA QUÍMICA DO
EQUIPAMENTO AUTOCLAVE USADA NO
POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 604,00
3076 13.11.2012 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Dispensada 5100 40
PASTILHAS DE FREIO
JOGO PASTILHAS DE FREIO PARA
DUCATO IPJ1087 DA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 119,00
3077 13.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 16/11/12, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3078 13.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 16/11/12, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3079 13.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 14/11/12, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3083 13.11.2012 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5100 40
PASTILHAS DE FREIO
COLOCAÇÃO DAS PASTILHAS DE
FREIO NA DOBLO INZ7719 DA SEC
DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 131,00
3088 13.11.2012 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5106 40
MAO DE OBRA
COLOCAÇÃO DAS PASTILHAS DE
FREIO NA DOBLO INZ7719 DA SEC
DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 70,00
3089 13.11.2012 43 ELIZABETTE ANA MAZZUCHIN 95198495000111 Dispensada 5007 40
COLCHAO PIRAMIDAL
PARA USO NO POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 69,00
3090 13.11.2012 683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 Dispensada 5086 40
RISPERIDONA 1MG/ML 30ML
PARA USO NO POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 458,00
3091 13.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 19/11/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3092 13.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 19/11/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3093 13.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 20/11/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3094 13.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 20/11/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3095 13.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 19/11/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3099 16.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 20/11/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3100 16.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 21/11/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3101 16.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 21/11/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3105 19.11.2012 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5106 40
MAO DE OBRA
MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE
PEÇAS (TUBO, PARAFLU,
ABRAÇADEIRA) NA DOBLO INZ7719
DA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 130,00
3106 19.11.2012 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5100 40
ABRACADEIRAS
PARAFLU
TUBO DE AR
PARA DOBLO INZ7719 DA SEC DE
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 236,00
3107 19.11.2012 1126 MOISES GRANDI - ME 7837038000162 Dispensada 5026 40
Contratação de Empresa
PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM
TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA
CIDADE DE BENTO GONÇALVES PARA
2012, CFE 4° TERMO ADITIVO DE
CONTRATO 52/10 E 142 VIAGENS A
R$ 160,72 A SER EMPENHADO EM
2013.
Total do Empenho.......: 2.732,24
3108 19.11.2012 3997 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61198164000160 Dispensada 5107 40
SEGURO VAN DUCATO ITS4506
SEGURO CASCO DO VEÍCULO VAN
DUCATO ITS4506, PERÍODO
12/11/2012 À 12/04/2013 CFE
ENDOSSO DE APÓLICE VIGENTE.
Total do Empenho.......: 1.834,12
3109 19.11.2012 3994 INVESTPREV SEGURADORA SA 42366302000128 Dispensada 5107 40
SEGURO RCO VAN DUCATO ITS4506
SEGURO RCO RESPONSABILIDADE
CIVIL OBRIGATÓRIA PARA VEÍCULO
VAN DUCATO ITS4506, PERÍODO
07/11/2012 À 13/04/2013, CFE
ENDOSSO DE APÓLICE VIGENTE.
Total do Empenho.......: 875,35
3112 19.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 22/11/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3113 19.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 22/11/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3114 19.11.2012 1312 MARCELO ZANATTA 93020112087 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Marcelo em virtude de participar
de curso na cidade de Caxias do
Sul no dia 27/11/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3117 20.11.2012 3451 ACUSTICA ORLANDI IND COM E SERV AUDI LTD 2956189000116 Dispensada 579 40
CABO ENDOPHASYS
CABO PARA FONE MODELO TDH-39P
COR CINZA PARA USO DA
FONOAUDIÓLOGA NO POSTO DE
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 440,00
3125 20.11.2012 969 AUTO ELETRICA CN LTDA. 6888308000100 Dispensada 5100 40
LAMPADA
LÂMPADA FAROL
LÂMPADA PAINEL COM SOQUETE/
LÂMPADA FAROL PARA KOMBI
INM5552 DA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 70,00
3128 20.11.2012 213 GNATA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 Dispensada 5100 40
SISTEMA DE ALARME
ALARME COM TRAVAMENTO E
INTERFACE PARA DUCATO ITS4605
DA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 330,00
3129 20.11.2012 213 GNATA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 Dispensada 5106 40
MAO DE OBRA
INSTALAÇÃO DE PELÍCOLA NA
UCATO ITS4506 DA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 400,00
3132 21.11.2012 213 GNATA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 Dispensada 5106 40
MAO DE OBRA
TROCA DE PELÍCOLA EM DOIS
VIDROS LATERAIS (PELÍCOLA
DESCOLADA) PARA DUCATO IPJ1087
DA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 120,00
3133 21.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 23/11/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3134 21.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 23/11/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3135 21.11.2012 5641 ZANELLA AUTOCENTER 4365339000142 Dispensada 5106 40
MAO DE OBRA
CONSERTO DO CAPÔ PARA CAMINHÃO
IMN1725 DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 200,00
3136 21.11.2012 43 ELIZABETTE ANA MAZZUCHIN 95198495000111 Dispensada 585 40
CADEIRA DE RODAS BANHO
PARA USO NO POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 219,90
3137 21.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 22/11/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3138 21.11.2012 736 INMETRO 7662729000172 Dispensada 5108 40
PAGAMENTO DE TAXA
PAGAMENTO DE TAXA REFERNTE A
VERIFICAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO
PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO
PARA VEÍCULO DUCATO VAN ITS4605
DA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 149,00
3141 21.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 27/11/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3142 21.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 26/11/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3143 21.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 27/11/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3144 21.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 26/11/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3147 21.11.2012 3351 ODETE SCHMITZ 165610077 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidora
Odete em virtude de participar
de curso na cidade de Porto Alegre
no dia 23, 24/11/2012, cfme autoriza
cao anexa, sendo uma diária com pernoite
e uma diária normal.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 165,60
3148 21.11.2012 1354 ROSANE GEGLER 51767880049 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidora
Rosane Gegler em virtude de participar
de curso na cidade de Porto Alegre
no dia 23, 24/11/2012, cfme autoriza
cao anexa, sendo uma diária com pernoite
e uma diária normal.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 165,60
3157 26.11.2012 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5100 40
PIVO
TERMINAL DO AMORTECEDOR
PARA DUCATO IKZ3784 DA SEC DE
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 420,00
3158 26.11.2012 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5106 40
GEOMETRIA
MAO DE OBRA
TROCA DO PIVÔ ESQUERDO E
DIREITO E TERMINAL DE DIREÇÃO
NA DUCATO IKZ3784 DA SEC DE
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 235,00
3159 26.11.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 5096 40
OLEO 20 50
PARA KOMBI INM5552 DA SEC DE
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 48,00
3160 26.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 28/11/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3161 26.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 28/11/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3162 26.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Encantado
no dia 28/11/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3179 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 553 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 29.935,70
3180 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 554 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 5.244,14
3181 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 555 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 280,78
3182 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 556 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 5.572,25
3183 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 561 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 2.013,10
3184 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 567 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 1.207,45
3193 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5121 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 7.153,41
3194 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5122 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 898,50
3195 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5124 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 1.183,60
3212 26.11.2012 33 INSS Dispensada 564 40
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS NOVEMBRO/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 422,75
3224 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 572 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 4.646,43
3225 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 5140 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 1.015,90
3226 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 572 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 274,27
3235 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 573 40
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
MÊS NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 3.138,45
3236 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 5141 40
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
MÊS NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 686,19
3237 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 573 40
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
MÊS NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 185,25
3246 26.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 29/11/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3247 26.11.2012 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 29/11/12, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3250 26.11.2012 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Farroupilha
no dia 28/11/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3251 26.11.2012 392 GERSON LUIZ TRUCCOLO 95162798000184 Dispensada 526 40
FOTOS
REVELAÇÃO DE FOTOS DIVERSAS
PARA POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 51,00
3256 26.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 30/11/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3257 26.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 30/11/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3258 26.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 30/11/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3259 26.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 29/11/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3268 29.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 03/12/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3269 29.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 03/12/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3270 29.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 04/12/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3271 29.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 04/12/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3276 30.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Garibaldi
e Caxias do Sul no dia
05/12/12, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3277 30.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 05/12/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3280 30.11.2012 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 536 40
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
ASPS
REF NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 42,00
3286 30.11.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 536 40
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
ASPS
REF NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 1.348,00
3291 30.11.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 536 40
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
ASPS
REF NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 294,00
3296 30.11.2012 2388 SERESA SERV DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA 2670535000103 Dispensada 5072 40
TRANSPORTE E COLETA DE
RESIDUOS TIPO B
REFERENTE COLETA EXTRA DE
RESÍDUOS DA SAÚDE DO GRUPO B.
Total do Empenho.......: 660,00
3300 30.11.2012 5672 GF DOS SANTOS 94082252000150 Dispensada 5099 40
PARAFUSO
PARAFUSOS SEXTAVADOS CROMADOS
PARA USO NO POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 40,00
3301 30.11.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
06/12/2012, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3302 30.11.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 06/12/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3305 30.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
07/12/2012, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3313 30.11.2012 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 06/12/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3324 30.11.2012 2507 ZELBRASIKOWOKI CONSTRUCOES LTDA 3171891000137 Dispensada 532 40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRA
JUNTO A SALA DA SECRETARIA DE
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 350,00
3325 30.11.2012 5682 MADEIREIRA RINALDI LTDA ME 7483260000104 Inexigivel 509 40
MADEIRA SERRADA
MADEIRA PINHO SERRADA PARA
CONFECÇÃO DE PRATELEIRA JUNTO À
SALA DA SECRETARIA DA SAÚDE.
Total do Empenho.......: 254,80
3326 30.11.2012 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Encantado
no dia 11/12/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3327 30.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 11/12/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3328 30.11.2012 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 10/12/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3329 30.11.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Fagundes Varella
no dia 08/12/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3330 30.11.2012 5154 MARIELE BOSCAINI ZANDAVALLI BERTONCELLO Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidora
Mariele em virtude de
participar de reunião na
cidade de Porto Alegre
no dia 10/12/2012, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3331 30.11.2012 1312 MARCELO ZANATTA 93020112087 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Marcelo em virtude de
participar de reunião na
cidade de Caxias do
Sul no dia 11/12/2012, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
Total da Unidade.......: 98.749,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.02 FMS - OUTROS RECUROS 4215013000139
3060 09.11.2012 2855 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA 2520829000140 Convite 5199 4770
ATENOLOL 50MG
CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VITAMINA D
PREDNISONA 20MG
Total do Empenho.......: 1.570,00
3065 09.11.2012 2669 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 Convite 5199 4770
LOSARTANA POTÁSSICA 50MG
Total do Empenho.......: 360,00
3068 09.11.2012 5650 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN LTDA 8725154000152 Convite 5199 4770
DEXAMETASONA CREME 0,1%
Total do Empenho.......: 62,00
3071 09.11.2012 2663 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC LTDA 94894169000186 Convite 5199 4770
ÁCIDO FÓLICO
AMOXICILINA SUSPENSÃO 250MG/5ML (150 ML)
CEFALEXINA SUSPENSÃO 250MG/5ML (100 ML)
Total do Empenho.......: 273,20
3087 13.11.2012 685 GAMBATTO SUL VEIC LTDA 3234505000109 Tomada Precos 5415 4221
EMPENHO COMPLEMENTAR
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA
USO NA SEC MUN DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho.......: 249,11
3118 20.11.2012 2734 BENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 7787196000155 Dispensada 5405 4011
ADESIVOS PERSONALIZADOS
ALFINETE COM BOLINHA
APONTADOR
BORRACHA N 20
CANETA
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL
CANETA ESFERORÁFICA PRETA
CLIPS N 2
COLA
COLA EM BASTÃO
EVA ESTAMPADO
FITA ADESIVA LARGA
FITA CREPE
FITA CREPE 45 X 45
FITA DUPLA FACE
LANTEJOULAS 08MM
LANTEJOULAS 08MM
ADESIVO INSTANTÂNEO, FITA
CREPE 18X50, LANTEJOULA N° 10
C/1000, LANTEJOULA N° 6 C/1000,
CLIPS C/50 PARA USO NAS
OFICINAS TERAPÊUTICAS NO POSTO
DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 297,55
3119 20.11.2012 5652 MODEL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUADROS LT 93108348000269 Dispensada 5405 4011
BARRA DECOUPAGEM
FOLHA DECOUPAGEM
GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM
LIXA FINA PARA ACABAMENTO
TERMOLINA 500 ML
TINTA PARA ARTESANATO
VERNIZ ACRÍLICO
PARA USO NAS OFICINAS
TERAPÊUTICAS NO POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 300,00
3126 20.11.2012 4097 CASINHOLA ARTESANATO LTDA 89341903000140 Dispensada 5405 4011
TECIDO ALDODÃO
PARA USO NAS OFICINAS
TERAPÊUTICAS NO POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 300,00
3196 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5175 4510
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 1.598,32
3197 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5176 4510
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 319,66
3198 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5178 4510
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 575,40
3252 26.11.2012 5663 ART POLLI MOVEIS LTDA 7084373000137 Dispensada 5405 4011
BANDEJA 18X24X5
CACHEPO 10X10X10
CAIXA COM DOBRADIÇA EM MDF
CAIXA EM MDF 13X13X8
CAIXA EM MDF 18X18X6
PORTA CHAVE EM MDF
PORTA CONTROLE EM MDF
PORTA COTONETE
QUADRINHOS EM MDF 15X15
QUADRINHOS EM MDF 15X30
QUADRINHOS EM MDF 21X21
Total do Empenho.......: 762,00
3261 26.11.2012 3425 MARQUES COM DE PECAS E ACESS P VEIC LTDA 7965844000116 Dispensada 5210 4760
MÃO DE OBRA
CALIBRAÇÃO, ENSAIO METROLÓGICO E VERIFICAÇÃO DO
TACÓGRAFO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA DUCATO
ITS 4605 DA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 145,00
3309 30.11.2012 5666 SOLUÇÃO E ARTE ATELIER DE PINTURA 5291429000107 Dispensada 5405 4011
CAIXA P/ A4
ESPÁTULA
FIGURAS PARA DECOPAGEM GRANDES
FIGURAS PARA DECOPAGEM
PEQUENAS
RELEVO AMARELO
RELEVO AZUL
RELEVO DOURADO
RELEVO MARROM
RELEVO PRATA
RELEVO ROSA
RELEVO VERDE
RELEVO VERMELHO
VENTOSA
VIDRO PARA MANDALA
VITRAL AMARELO
VITRAL CORAL
VITRAL ROSA
VITRAL VERMELHO
VITRAL VIOLETA
PARA USO NAS OFICINAS
TERAPÊUTICAS.
Total do Empenho.......: 335,40
3314 30.11.2012 5678 CRIE ARTE BIJOUX E AVIAMENTOS LTDA 7673548000141 Dispensada 5405 4011
ARGOLAS PARA CHAVEIROS
BOTÃO MÉDIO
CORDÃO CIZAL
FIO NYLON
FITA CETIM
FLOR COM LAÇO
LAÇO DE CETIM
MISSANGAS
PÉROLAS COLORIDAS
PARA USO OFICINAS
TERAPÊUTICAS.
Total do Empenho.......: 300,00
3315 30.11.2012 5680 PAPELARIA PRISMA COM E REPRES LTDA ME 93417731000118 Dispensada 5405 4011
BOLA DE ISOPOR
BOLA DE ISOPOR 75MM
EVA ESTAMPADO
EVA LISO
FOLHAS DE EVA
SACO PAPEL
PARA USO NAS OFICINAS
TERAPÊUTICAS.
Total do Empenho.......: 300,00
Total da Unidade.......: 7.747,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.04 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4215013000139
3003 31.10.2012 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 5319 1
Despesa ref diaria servidor
Jairo em virtude de levar
alunos para atendimento na APAE
na cidade de Garibaldi, nos dias
05, 06, 07, 08, 09/11/12, cfe
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60-
3044 07.11.2012 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 5319 1
Despesa ref diaria servidor
Jairo em virtude de levar
alunos para atendimento na APAE
na cidade de Garibaldi, nos dias
12, 13, 14 e 16/11/12, cfe
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 86,40
3127 20.11.2012 5653 TANIA M MENEGOTTO COMIN ME 17124343000160 Dispensada 5353 1
Contratação de Empresa
PALESTRA PARA PAIS, FILHOS,
PROFESSORES, CONSELHEIROS E
COMUNIDADE EM GERAL, COM O TEMA
SOBRE O COMPORTAMENTO NA
FAMÍLIA E EDUCAÇÃO DOS
FILHOS,PROMOVIDA PELO CONSELHO
TUTELAR, A SER REALIZADA NO DIA
22 DE NOVEMBRO NO SALÃO DA SEDE
DE CORONEL PILAR.
Total do Empenho.......: 390,00
3145 21.11.2012 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 5319 1
Despesa ref diaria servidor
Jairo em virtude de levar
alunos para atendimento na APAE
na cidade de Garibaldi, nos dias
26, 27, 28, 29, 30/11/2012, cfe
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 108,00
3146 21.11.2012 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 5319 1
Despesa ref diaria servidor
Jairo em virtude de levar
alunos para atendimento na APAE
na cidade de Garibaldi, nos dias
19, 20, 21, 22, 23/11/2012, cfe
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 108,00
3272 29.11.2012 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 5319 1
Despesa ref diaria servidor
Jairo em virtude de levar
alunos para atendimento na APAE
na cidade de Garibaldi, nos dias
03/12/2012, cfe
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 21,60
3273 29.11.2012 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 5319 1
Despesa ref diaria servidor
Jairo em virtude de levar
alunos para atendimento na APAE
na cidade de Garibaldi, nos dias
04, 05, 06, 07/12/2012, cfe
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 86,40
Total da Unidade.......: 778,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139
3033 06.11.2012 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 675 1
DESPESA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA EMATER
Total do Empenho.......: 150,00
3103 19.11.2012 244 BELLO AUTOPECAS LTDA 72044530000142 Dispensada 635 1
ROLAMENTO
PARA EQUIPAMENTO ESPALHADOR DE
ADUBO ORGÂNICO UTILIZADO NA SEC
DE AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 88,81
3131 21.11.2012 449 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 95424321000472 Dispensada 635 1
CRUZETA
CRUZETA SEMI EIXO DIANTEIRO
PARA RETRO 4 DA SEC DE
AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 374,00
3155 23.11.2012 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Dispensada 635 1
BATERIA 115 AMP
PARA RETRO 4 DA SEC DE
AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 415,00
3255 26.11.2012 459 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 Dispensada 6016 1
Contratação de Empresa
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
IMPLANTAÇÃO DE DOIS POSTES DE
CONCRETO TRONCO CÔNICO 11 E 12
METROS, RETIRADA DE UM POSTE DE
CONCRETO DUPLO T DE 11 METROS,
EXTENSÃO DE 55 METROS DE RAMAL
DE MÉDIA TENSÃO COM CABO DE
ALUMÍNIO, INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300KVA,
MONTAGEM DE TOMADA AÉREA E
MONTAGEM DE ESTRUTURA DE MÉDIA
TENSÃO EM SUBSTAÇÃO PRÓXIMOS À
PROPRIEDADE DE CELSO
FURLANETTO, PARA PROPORCIONAR
CONDIÇÕES DA INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DE REDE DE
ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO
PAVILHÃO ONDE SERÁ MONTADA A
FÁBRICA DE BRINQUEDOS DISMAT
FILIAL DE CORONEL PILAR.
Total do Empenho.......: 14.735,95
3283 30.11.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 623 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
SMAIC
REF NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 161,00
3288 30.11.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 623 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
SMAIC
REF NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 294,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2012 Pag: 2
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Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 16.218,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139
882 22.03.2012 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Tomada Precos 655 1
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
MÁQUINA RETROESCAVADEIRA
COMPETE AO MUNICÍPIO O PAGAMENTO
DE 50% DO VALOR DA HORA-MÁQUINA
Total do Empenho.......: 10.000,00-
Total da Unidade.......: 10.000,00-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139
855 19.03.2012 2626 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA 9137750000184 Tomada Precos 7136 1
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
TRATOR SOBRE ESTEIRA
INTERIOR
Total do Empenho.......: 5.000,00-
858 19.03.2012 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Tomada Precos 7136 1
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
CAMINHÃO TRUQUE
INTERIOR
Total do Empenho.......: 10.000,00
3023 01.11.2012 395 ADEMAR GRILLO 87805321000141 Dispensada 7122 1
MAO DE OBRA
CONSERTO CAIXA D\'AGUA (POÇO
ARTESIANO EM LI SÃO PAULO),
ABASTECIMENTO COLETIVO AQUELINO
FORMENTINI.
Total do Empenho.......: 380,00
3028 01.11.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 776 1
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MÁQUINAS
E CAMINHÕES DA SEC DE OBRAS CFE ADITIVO 001
DO CONTRATO 046/11
900L - R$2,24
Total do Empenho.......: 2.016,00
3031 06.11.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 776 1
OLEO 15 W 40 - EXTRA TURBO
OLEO SH-68AD
OLEO TAC 3/10
PARA USO SECRETARIA DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 1.016,50
3050 08.11.2012 5641 ZANELLA AUTOCENTER 4365339000142 Dispensada 779 1
PARABRISA
VIDRO P/BRISA PARA CAMINHÃO
CARGO IMN1725 DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 390,00
3051 08.11.2012 49 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 779 1
CARRETEL P/ ROCADEIRA
MANUAL(CABECOTE DE CORTE)
FIO PARA ROCADEIRA
ROLO DE FIO CORTE QUADRADO
3,0X3,2M E CARRETEL 41,2 PARA
ROÇADEIRA MANUAL DA SEC DE
OBRAS.
Total do Empenho.......: 342,90
3052 08.11.2012 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Dispensada 779 1
REPARO DA BOMBA
REPARO DA BOMBA INJETORA PARA
RETRO 2 DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 285,00
3080 13.11.2012 4165 CAELO EQUIPAMENTOS LTDA 9338918000110 Dispensada 779 1
PONTA DE EIXO
RETENTOR DE BORRACHA DO EIXO
PONTA DE EIXO LADO DIREITO E
RETENTOR PARA MOTONIVELADORA 1
DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 379,00
3085 13.11.2012 3064 RAFAEL LUIS BORGHETTI 10720583000189 Dispensada 7106 1
Contratação de Empresa
Contratação de Empresa
PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS
RUAS CENTRAIS E LATERAIS DA
SEDE DO MUICÍPIO SENDO:
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS
ENFEITES EXISTENTES COM TROCA E
SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS
LUMINOSAS DEFEITUOSAS;
INSTALAÇÃO DOS ENFEITES JUNTO
AOS POSTES; INSTALAÇÃO DAS
MANGUEIRAS JUNTO ÀS ÁRVORES DA
PRAÇA (110H).
RETIRADA E GUARDA DOS
ENFEITES NO MÊS DE
JANEIRO DE 2013 (10H).
Total do Empenho.......: 3.000,00
3102 19.11.2012 1380 CONSTRUALE MAT DE CONST LTDA 8227374000156 Dispensada 7010 1
AREIA
AREIA MÉDIA REGULAR
Total do Empenho.......: 652,50
3104 19.11.2012 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 Dispensada 779 1
KIT DE EMBREAGEM
ROLAMENTO
PARA CAMINHÃO IMN1725 DA SEC
DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 1.957,50
3115 19.11.2012 459 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 Dispensada 7367 1
MAO DE OBRA
PARA REALIZAÇÃO DE ABERTURA DE
CAVAS EM SOLO ROCHOSO PARA
IMPLANTAÇÃO DE POSTES NA RUA
IRMÃ ANSELMA, DEVIDO ANDAMENTO
DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE
ELÉTRICA NESTA RUA.
Total do Empenho.......: 4.800,00
3150 22.11.2012 5656 CONTROLE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - ME 12855312000166 Dispensada 7215 1
RELOGIO PONTO
RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO (
CARGA DIÁRIA, BANCO DE HORAS,
PORCENTAGEM DE EXTRAS), PARA
SER INSTALADO NO PARQUE DE
MÁQUINAS.
Total do Empenho.......: 1.490,00
3154 23.11.2012 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Dispensada 779 1
REPARO
JOGO DE REPARO DO PISTÃO DE
ENCLINAMENTO DAS RODAS PARA
MOTONIVELADORA PARA
MOTONIVELADORA 2 DA SEC DE
OBRAS.
Total do Empenho.......: 145,00
3156 26.11.2012 3439 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA 90522616000115 Dispensada 7010 1
CORDÃO MEIO FIO 12X30X100
CORDÃO MEIO FIO VAZADO
10X12X30X100
MATERIAL PARA COLOCAÇÃO EM
RUAS URBANAS.
Total do Empenho.......: 1.003,00
3244 26.11.2012 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 779 1
JUNTA
JUNTA DO CABECOTE COMPRESSOR
PARAFUSO
JUNTA CABEÇOTE/ JUNTA TAMPA
VÁLVULA/ PARAFUSO FIXAÇÃO
CABEÇOTE PARA RETRO 3 DA SEC DE
OBRAS.
Total do Empenho.......: 187,10
3260 26.11.2012 61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA 89777692000192 Dispensada 7158 1
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO
Total do Empenho.......: 3.000,00
3267 29.11.2012 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Dispensada 779 1
RELE
RELÉ DO ALTERNADOR PARA RETRO
3 DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 104,00
3284 30.11.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 731 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
SMDOSP
REF NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 1.337,00
3289 30.11.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 731 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
SMDOSP
REF NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 497,00
3294 30.11.2012 150 TERRAPLANAGEM CHESINI LTDA 3292435000145 Dispensada 7136 1
HORAS MÁQUINAS - ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA - INTERIOR
EQUIPADO COM ROMPEDOR/ CFE
ADITIVO AO CONTRATO 51/2012.
Total do Empenho.......: 10.000,00
3295 30.11.2012 20 FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA 92379510000130 Dispensada 7015 1
BROXA P/ PINTURA
CAL P/ PINTURA
SOLVENTE
TINTA ACRILICA
TINTA DE DEMARCACAO AMARELA
TINTA DE DEMARCACAO BRANCA
PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DA SEDE
Total do Empenho.......: 2.666,50
3298 30.11.2012 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 779 1
BRACO COMPLETO
BRAÇO LANÇA COM ENBUCHAMENTO
PARA RETRO 2 DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 5.020,00
3299 30.11.2012 3854 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA 8797859000185 Dispensada 779 1
CILINDRO DE PROFUNDIDADE
CILINDRO DE PROFUNDIDADE PARA
RETRO 2 DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 1.947,30
3322 30.11.2012 449 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 95424321000472 Dispensada 779 1
CRUZETA
HASTE
MOLA
RETENTOR
RETENTOR DE BORRACHA
RETENTOR DE BORRACHA/ RETENTOR
BORRACHA PARA EIXO/ MOLA PRATO
DE AÇO/ HASTE AÇO EIXO
DIANTEIRO/ CRUZETA PARA RETRO 3
DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 1.898,52
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2012 Pag: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 49.514,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
07.02 BRITADOR 4215013000139
3027 01.11.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 7183 1
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MÁQUINA
E CAMINHÃO DO BRITADOR CFE ADITIVO 001
DO CONTRATO 046/11
200L - R$2,24
Total do Empenho.......: 448,00
3199 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7166 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 2.644,13
3200 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7167 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 264,29
3201 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7168 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 291,59
3202 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7171 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 129,14
3203 26.11.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7176 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 197,84
3215 26.11.2012 33 INSS Dispensada 7174 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS NOVEMBRO/2012
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 283,12
3230 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 7222 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 239,66
3241 26.11.2012 697 RPPS Dispensada 7180 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
MÊS NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 161,88
3248 26.11.2012 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 Dispensada 7185 1
COLETOR DE ESCAPE
COLETOR DESCARGA ADMISSÃO PARA
CAMINHÃO DO BRITADOR IET9576.
Total do Empenho.......: 443,00
Total da Unidade.......: 5.102,65
Total Geral............: 434.207,15
Coronel Pilar ,14/12/2012
Adelar Loch Rosa Cristina Rebellatto Marcelo Zanatta Sandra Mara Ludwig Zanettin
Prefeito Muncipal Secretaria da Adm e Fazenda Controle Interno Contadora
CPF: 196.249.640-68 CPF: 429.032.890-34 CPF: 930.201.120-87 CRC-RS 063.768/O-0