Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2013 Pag: 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 4215013000139
45 02.01.2013 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 Dispensada 128 1
DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE 2.800,00
DA CÂMARA DE VEREADORES
3435-1140
Total do Empenho.......: 400,00-
189 11.01.2013 144 TABELIONATO DE NOTAS DIANA S. BRANDELLI 90876608000177 Dispensada 133 1
DESPESA COM CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES DE 250,00
DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA
PARA CÂMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 149,40-
3784 04.12.2013 3193 PIROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 105 1
20,0000 UN LIVRO LEI ORGÂNICA (TAM 15x21CM) 9,9600 199,20
20,0000 UN LIVRO REGIMENTO INTERNO (TAM 15x21CM) 10,4800 209,60
PARA USO INTERNO NA CÂMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 408,80
3795 06.12.2013 3193 PIROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 176 1
30,0000 UN LIVRO LEI ORGÂNICA (TAM. 15x21CM) 9,9600 298,80
30,0000 UN LIVRO REGIMENTO INTERNO CÂMARA DE VEREADORES (TAM. 15x21CM) 10,4800 314,40
EM PAPEL COLCHÊ BRILHO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
Total do Empenho.......: 613,20
3806 09.12.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 105 1
8,0000 PC FOLHAS DE OFÍCIO 500UN 15,9000 127,20
1,0000 UN AGENDA TELEFÔNICA 23,0000 23,00
1,0000 CX GRAMPOS 26/6 3,0000 3,00
1,0000 CX CLIPS Nº2 3,0000 3,00
5,0000 UN CANETAS 1,0000 5,00
1,0000 UN PAPEL PARA FAX 30M 7,2000 7,20
PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 168,40
3807 09.12.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 108 1
8,0000 UN CERA LÍQUIDA 500ML 8,2000 65,60
4,0000 PC SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO 30L 2,5000 10,00
4,0000 UN DESINFETANTE 500ML 2,8000 11,20
3,0000 UN DETERGENTE 1,0000 3,00
1,0000 GL SABONETE LÍQUIDO 5L 10,3000 10,30
2,0000 PC PAPEL TOALHA 7,1000 14,20
1,0000 UN LIMPADOR PARA VIDROS 6,0000 6,00
2,0000 UN PANO PARA LIMPEZA 3,5000 7,00
PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 127,30
3808 09.12.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 104 1
6,0000 PC CAFÉ EM PÓ 500G 7,8000 46,80
2,0000 PC AÇUCAR 2KG 3,5000 7,00
4,0000 CX CHÁ 2,0000 8,00
PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 61,80
3809 09.12.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 107 1
10,0000 PC COPOS DESCARTÁVEIS 200ML COM 100 UN 3,5000 35,00
2,0000 CX FILTRO DE PAPEL 2,6000 5,20
PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 40,20
3814 09.12.2013 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 Dispensada 130 1
1,0000 SE DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA
DISCUSSÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
O EXERCÍCIO DE 2014 NOS DIAS 09 E 10/12/13 60,0000 60,00
Total do Empenho.......: 60,00
3866 10.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 142 1
Folha de Pagamento 13º salário
Total do Empenho.......: 2.481,16
3880 10.12.2013 3193 PIROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 176 1
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 3795/2013 30,00
Total do Empenho.......: 30,00
3881 10.12.2013 3193 PIROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 105 1
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 3784/2013 20,00
Total do Empenho.......: 20,00
3907 13.12.2013 6103 CELULAR NEWS PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME 2302852000169 Dispensada 110 1
4,0000 UN KIT ALTO FALANTE 55,0000 220,00
2,0000 UN DIVISORES PASSIVOS 100,0000 200,00
2,0000 UN DRIVES TITANIUM 140,0000 280,00
PARA REPARO DAS CAIXAS DE SOM DA CÂMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 700,00
3908 13.12.2013 6103 CELULAR NEWS PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME 2302852000169 Dispensada 124 1
MÃO DE OBRA NO REPARO DAS CAIXAS DE SOM
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 115,0000 230,00
Total do Empenho.......: 230,00
3916 13.12.2013 392 GERSON LUIZ TRUCCOLO 95162798000184 Dispensada 177 1
1,0000 UN FOTO DO MUNICÍPIO TAM 1,20x1,55 157,5000 157,50
PARA CÂMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 157,50
3923 16.12.2013 1983 JOAO LAVA 19094752034 Dispensada 179 1
RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TÁXI 160,00
PARA O VEREADOR JOÃO LAVA EM VIRTUDE DE
SUA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA NOS DIAS
02 A 06/12/2013
Total do Empenho.......: 160,00
3926 16.12.2013 684 AQUARELA- EMOLDURACOES LTDA 3974571000115 Dispensada 177 1
MOLDURA PARA FOTO DO MUNICÍPIO A SER EXPOSTA
NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES TAM 1,20x1,55M 298,0000 298,00
Total do Empenho.......: 298,00
3935 17.12.2013 1407 ADRIANA ROSSI MATTEI 92877699072 Dispensada 102 1
Despesa ref diaria vereadora
Adriana em virtude de participar de
audiências com Deputados para obter recursos 100,00
para o município na cidade de Porto Alegre
no dia 17/12/2013, cfme autoriza
cao anexa
Total do Empenho.......: 100,00
3941 17.12.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 137 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO/2013 140,00
CÂMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 140,00
3951 18.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 141 1
Folha de pagamento Dezembro/2013 3.506,44
Total do Empenho.......: 3.506,44
3952 18.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 144 1
Folha de pagamento Dezembro/2013 12.350,00
Total do Empenho.......: 12.350,00
3965 18.12.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 149 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 3.139,50
Total do Empenho.......: 3.139,50
3966 18.12.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 148 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 736,35
Total do Empenho.......: 736,35
4084 23.12.2013 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 Dispensada 131 1
3,0000 SE DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM DE FINAL DE ANO 25,0000 75,00
PELA CÂMARA DE VEREADORES NOS DIAS 23 E
24 DE DEZEMBRO NA RÁDIO GARIBLADI AM
Total do Empenho.......: 75,00
4096 30.12.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 148 1
INSS SOBRE 13º SALÁRIO 521,05
Total do Empenho.......: 521,05
4102 30.12.2013 2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 180 1
2,0000 UN TARIFA BANCÁRIA 7,0000 14,00
Total do Empenho.......: 14,00
Total da Unidade.......: 25.589,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139
49 02.01.2013 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 261 1
DESPESA ESTIMADA RED CONTAS DE TELEFONE CELULAR 1.000,00
DA BRIGADA MILITAR
9974-9963
Total do Empenho.......: 450,00-
53 02.01.2013 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 241 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 900,0000 900,00
NA BRIGADA MILITAR
Total do Empenho.......: 200,00-
882 12.03.2013 5811 SOLANO KEFER 99419912000 Dispensada 263 1
1 12,0000 UN LOCAÇÃO DE IMÓVEL 380,0000 4.560,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA
BRIGADIANO ALCEU COUSSEAU,
VIGÊNCIA 01 DE MARÇO DE 2013,
PERIODICIDADE 12 MESES CFE LEI
MUNICIPAL N° 367/2007.
Total do Empenho.......: 760,00-
3822 10.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 2070 1
Folha de pagamento 13º salário
Total do Empenho.......: 3.550,47
3857 10.12.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 2046 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 745,59
Total do Empenho.......: 745,59
3937 17.12.2013 1019 LOURENCO DELAI 28671805034 Dispensada 202 1
Despesa ref diaria prefeito
Lourenço em virtude de participar de
audiência com Deputado para obter recursos 62,0000 62,00
para o município na cidade de Porto Alegre
no dia 17/12/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 62,00
3954 18.12.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 2047 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 1.932,0000 1.932,00
Total do Empenho.......: 1.932,00
3955 18.12.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 2046 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 745,59
Total do Empenho.......: 745,59
4004 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 2043 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 9.200,00
Total do Empenho.......: 9.200,00
4005 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 2054 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 3.550,47
Total do Empenho.......: 3.550,47
4048 19.12.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 224 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2013 70,00
GABINETE
Total do Empenho.......: 70,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2013 Pag: 2
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Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 18.446,12
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03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139
47 02.01.2013 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 335 1
DESPESA ESTIMADA RED CONTAS DE TELEFONE CELULAR 416,6666 2.500,00
DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO
9938-2444
Total do Empenho.......: 400,00-
66 02.01.2013 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 332 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 7.500,00
NA PREFEITURA
Total do Empenho.......: 2.720,00-
140 10.01.2013 3302 PM ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO 8530377000164 Dispensada 326 1
ASSESSORIA NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA 4.352,70
NO TRABALHO
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 054/2010
Total do Empenho.......: 282,70-
165 10.01.2013 419 OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS 90876632000106 Dispensada 347 1
DESPESA COM MATRÍCULAS ATUALIZADAS 500,00
Total do Empenho.......: 438,00-
168 10.01.2013 3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101 Dispensada 3066 1
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURAS DE
DESPESAS COM PESSOAL DE CONSÓRCIOS 510,6800 6.128,16
FGTS 432,84
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 1.182,00
Total do Empenho.......: 419,23-
170 10.01.2013 3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101 Dispensada 3070 1
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 565,08
Total do Empenho.......: 5,93-
231 17.01.2013 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 Dispensada 3034 1
DESPESA ESTIMADA REF AUXÍLIO TRANSPORTE 1.440,00
PARA ESTAGIÁRIOS DA SEC DE
ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 60,00-
279 28.01.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 305 1
1 80,0000 UN BOMBONA DE AGUA 20 LT 8,5000 680,00
PARA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 67,50-
495 13.02.2013 1212 CONS REGIONAL DE DESENV DA SERRA 1164076000115 Dispensada 346 1
Contribuição mensal para o 770,00
COREDE cfe lei municipal 304/2006
de fevereiro/13 a dezembro/13
Total do Empenho.......: 140,00-
526 15.02.2013 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 Tomada Precos 342 1
52,0000 SE CONTRATAÇÃO DE RÁDIO AM COM ABRANGÊNCIA NO
MUNICÍPIO PARA DIVULGAÇÃO DE COMUNICAÇÕES DE 226,4000 11.772,80
CARÁTER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE INTERESSE DA
POPULAÇÃO COMO AVISOS, EDITAIS, COMUNICADOS,
VISANDO A TRANSPARÊNCIA DO PODER PÚBLICO.
OS PROGRAMAS DE RÁDIO SERÃO DE ATÉ 08 MINUTOS
SEMANAIS, AOS SÁBADOS.
Total do Empenho.......: 906,20-
676 22.02.2013 911 RESTITUICAO DE DESPESAS Dispensada 3016 1
RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM 400,00
SERVIÇOS DE TÁXI E TRANSPORTE
Total do Empenho.......: 235,35-
805 07.03.2013 3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 Dispensada 328 1
1 12,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 300,0000 3.600,00
REFERENTE AO MÓDULO PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA - MULTI24h.
Total do Empenho.......: 900,00-
1539 03.05.2013 56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA 2731781000110 Dispensada 342 1
1 8,0000 SR Contratação de Empresa 480,0000 3.840,00
REFERENTE A ESPAÇO EM JORNAL
\"O GARIBALDENSE\", COM
DIMENSÕES DE ATÉ 60CM/COLUNA DE
PÁGINA, POR EDIÇÃO SEMANAL,
DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE
AVISOS E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS
DE CONTEÚDO INFORMATIVO,
EDUCATIVO, CULTURAL, DE ORDEM
SOCIAL E UTILIDADE PÚBLICA OU
CAMPANHA DESTINADAS À POPULAÇÃO
LOCAL, CUJAS INFORMAÇÕES SERÃO
PREVIAMENTE FORNECIDAS PELA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CORONEL
PILAR, PERIODICIDADE MAIO DE
2013 A DEZEMBRO DE 2013.
Total do Empenho.......: 0,40-
2114 24.06.2013 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 Tomada Precos 3026 1
1 6,0000 UN PLANO DE SAÚDE 271,9300 1.631,58
REFERENTE CUSTEIO DE 30% SOBRE
PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/07/2013
Total do Empenho.......: 0,24-
2556 05.08.2013 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 Dispensada 335 1
DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE 450,0000 450,00
Nº 3435-1126 DO CORREIO
Total do Empenho.......: 100,00-
2637 21.08.2013 2791 CANAL SAFETY ASSES SEGUR TRABALHO LTDA 94117413000102 Dispensada 3131 1
1 6,0000 SR Contratação de Empresa 50,0000 300,00
EXAME CLÍNICO PARA NOVOS
SERVIDORES DO CONCURSO PÚBLICO.
Total do Empenho.......: 75,00-
3187 11.10.2013 144 TABELIONATO DE NOTAS DIANA S. BRANDELLI 90876608000177 Dispensada 347 1
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESA COM CÓPIAS,
AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO
DE FIRMA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL 500,00
Total do Empenho.......: 279,60-
3549 18.11.2013 3125 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA 88063011000161 Dispensada 333 1
DESPESA ESTIMADA COM PIBLICAÇÃO DE EDITAL DE
LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DA
UNIÃO 4.200,00
Total do Empenho.......: 2.024,67-
3762 29.11.2013 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 Dispensada 345 1
BOLSA AUXÍLIO E DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS DA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO 1.600,0000 1.600,00
Total do Empenho.......: 104,00-
3776 02.12.2013 4014 DPM EDUCACAO 13021017000177 Dispensada 334 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE CURSO 398,0000 398,00
CURSO NO PROCESSO DE
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO PARA
MUNICÍPIOS QUE JÁ ADOTARAM O
PCASP PARA CONTADORA SANDRA NOS
DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO.
Total do Empenho.......: 398,00
3777 02.12.2013 37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 Dispensada 306 1
1 2,0000 UN TONER CE285A CONTABILIDADE 74,0000 148,00
SETOR DE CONTABILIDADE -
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 148,00
3783 04.12.2013 775 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 703157000183 Dispensada 346 1
CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM 600,00
Total do Empenho.......: 600,00
3812 09.12.2013 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Dispensada 3075 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 254,0000 254,00
PAD TCERS CONTABILIDADE E
AJUSTES EMPENHOS -
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 254,00
3816 10.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 369 1
Folha de pagamento 13º salário
Total do Empenho.......: 12.305,25
3817 10.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 369 1
Folha de pagamento 13º salário
Total do Empenho.......: 1.107,45
3823 10.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 3135 1
Folha de pagamento 13º salário
Total do Empenho.......: 5.192,32
3837 10.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 3018 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 773,9150 1.547,83
Total do Empenho.......: 1.547,83
3847 10.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 3046 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 937,55
Total do Empenho.......: 937,55
3858 10.12.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 377 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 588,00
Total do Empenho.......: 588,00
3859 10.12.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 502,38
Total do Empenho.......: 502,38
3868 10.12.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 3080 1
INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE UNIMED REF DEZEMBRO/2013 252,84
Total do Empenho.......: 252,84
3869 10.12.2013 3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101 Dispensada 3066 1
PAGAMENTO DE COTA DE RATEIO REF DEZEMBRO/2013 285,31
DIÁRIAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Total do Empenho.......: 285,31
3879 10.12.2013 5728 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 512930000124 Dispensada 333 1
DESPESA ESTIMADA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1.800,0000 1.800,00
Total do Empenho.......: 400,00
3894 12.12.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 3080 1
INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE UNIMED - USO FORA
DA ÁREA DE COBERTURA 7,20
Total do Empenho.......: 7,20
3931 16.12.2013 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 Dispensada 3090 1
1 2,0000 UN PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM 500,0000 1.000,00
MENSAGEM DE FINAL DE ANO -
DURAÇÃO UM MINUTO, PERÍODO: DE
20 DE DEZEMBRO ATÉ 31 DE
DEZEMBRO, UMA VEZ POR DIA
12:40.
MENSAGEM DA VISITA DO PAPAI
NOEL - DURAÇÃO UM MINUTO,
PERÍODO: DE 17 DE DEZEMBRO ATÉ
24 DE DEZEMBRO, UMA VEZ POR DIA
12:40.
Total do Empenho.......: 1.000,00
3956 18.12.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 377 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 588,00
Total do Empenho.......: 588,00
3957 18.12.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 502,38
Total do Empenho.......: 502,38
3967 18.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 3018 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 1.925,82
Total do Empenho.......: 1.925,82
3977 18.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 3046 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL RED DEZEMBRO/2013 1.166,50
Total do Empenho.......: 1.166,50
3988 19.12.2013 1775 FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS 88733811000142 Dispensada 346 1
CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A
FAMURS DEZEMBRO/2013 520,56
Total do Empenho.......: 520,56
3989 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 364 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 11.959,72
Total do Empenho.......: 11.959,72
3990 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 366 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 1.589,82
Total do Empenho.......: 1.589,82
3991 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 367 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 2.246,93
Total do Empenho.......: 2.246,93
3992 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 371 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 525,70
Total do Empenho.......: 525,70
3993 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 373 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 2.800,00
Total do Empenho.......: 2.800,00
4006 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 3037 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 207,17
Total do Empenho.......: 207,17
4044 19.12.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Dispensada 351 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2013 42,00
Total do Empenho.......: 42,00
4049 19.12.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 351 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2013 1.036,00
SMAF
Total do Empenho.......: 1.036,00
4067 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 380 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 0,4540 158,91
Total do Empenho.......: 158,91
4068 19.12.2013 1709 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS LTDA DPM 92885888000105 Dispensada 326 1
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 2828/13 7,65
Total do Empenho.......: 7,65
4080 23.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 3110 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 2.392,32
Total do Empenho.......: 2.392,32
4082 23.12.2013 6113 PODER JUDICIARIO COMARCA DE GARIBALDI Dispensada 3140 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TAXA 65,8500 65,85
PAGAMENTO GUIA DE CONDUÇÃO.
Total do Empenho.......: 65,85
4091 26.12.2013 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 Dispensada 335 1
DESPESA ESTIMADA COM CONSUMO DE TELEFONE 2.000,00
PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 2.000,00
4093 27.12.2013 2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 3011 1
1,0000 UN TARIFA BANCÁRIA 7,0000 7,00
Total do Empenho.......: 7,00
4103 31.12.2013 429 BANCO DO BRASIL SA 7740738000134 Dispensada 3011 1
5,0000 UN TARIFA BANCÁRIA 7,4000 37,00
Total do Empenho.......: 37,00
4112 31.12.2013 2 PASEP Dispensada 3007 1001
DESPESA COM PASEP - FEP REF DEZEMBRO/2013 74,54
Total do Empenho.......: 74,54
4113 31.12.2013 2 PASEP Dispensada 3003 1
DESPESA COM PASEP - FPM REF DEZEMBRO/2013 7.885,25
Total do Empenho.......: 7.885,25
4114 31.12.2013 2 PASEP Dispensada 3013 1
DESPESA COM PASEP - ICMS REF DEZEMBRO/2013 15,24
Total do Empenho.......: 15,24
4115 31.12.2013 2 PASEP Dispensada 3010 1
PASEP RETIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 5.165,63
Total do Empenho.......: 5.165,63
Total da Unidade.......: 59.287,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02 REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100
3818 10.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 392 50
Folha de pagamento 13º salário
Total do Empenho.......: 10.701,34
3994 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 391 50
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 10.986,18
Total do Empenho.......: 10.986,18
4111 31.12.2013 2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 3130 50
2,0000 UN TARIFA BANCÁRIA 7,0000 14,00
Total do Empenho.......: 14,00
Total da Unidade.......: 21.701,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01 MDE 4215013000139
42 02.01.2013 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 Dispensada 460 20
DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE 4.000,00
DA SEC DE EDUCAÇÃO
3435-1179
Total do Empenho.......: 170,00-
52 02.01.2013 61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA 89777692000192 Dispensada 4046 20
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 2.800,00
NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho.......: 1.108,95-
55 02.01.2013 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 4046 20
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 300,00
NA EMEF COSME FIORINI
Total do Empenho.......: 100,00-
62 02.01.2013 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 4046 20
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 1.700,00
NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho.......: 800,00-
67 02.01.2013 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 40022 20
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 5.000,00
NA ESCOLA NÚCLEO
Total do Empenho.......: 1.450,00-
79 03.01.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 411 20
ÓLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS 11.200,00
DA SEC DE EDUCAÇÃO
5000 L - R$ 2.24
Total do Empenho.......: 4.307,54-
82 04.01.2013 911 RESTITUICAO DE DESPESAS Dispensada 455 20
DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE PEDÁGIO 350,00
NA SEC DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 199,00-
282 28.01.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 40090 20
1 100,0000 UN BOMBONA DE AGUA 20 LT 8,5000 850,00
PARA EMEF BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 807,50-
283 28.01.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 429 20
1 20,0000 UN BOMBONA DE AGUA 20 LT 8,5000 170,00
PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 17,00-
284 28.01.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 40013 20
1 30,0000 UN GAS GLP P13 40,0000 1.200,00
PARA EMEF BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 684,00-
532 15.02.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 411 20
EMPENHO COMPLEMENTAR CFE TERMO ADITIVO 004/2013 400,00
ÓLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS
VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 400,00-
688 25.02.2013 1126 MOISES GRANDI - ME 7837038000162 Tomada Precos 4077 20
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 7.356,8000 36.784,00
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 01
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 6.437,20-
689 25.02.2013 1126 MOISES GRANDI - ME 7837038000162 Tomada Precos 4221 20
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 3.344,00
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 01
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 16,72-
691 25.02.2013 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 Tomada Precos 4077 20
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 25.943,12
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 03
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 4.410,56-
694 25.02.2013 795 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 Tomada Precos 4077 20
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17.936,00
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 09
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 3.139,04-
695 25.02.2013 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Tomada Precos 4221 20
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 15.887,47
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 05
TRAJETO 06
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 1.658,99-
699 25.02.2013 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada Precos 4221 20
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 11.826,05
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 02
TRAJETO 04
TRAJETO 07
TRAJETO 08
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 123,06-
732 25.02.2013 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada Precos 4077 20
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO: 48.383,20
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 7.586,26
TRAJETO 02
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 7.586,26-
749 27.02.2013 560 RENOV PNEUS HOFF LTDA 97201362000263 Convite 421 20
1 8,0000 SE CONSERTO PNEU 205X75 R17,5 10,0000 80,00
2 4,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 205X75 180,0000 720,00
R17,5
3 4,0000 SE VULCANIZAÇÃO PNEU 205X75 R17,5 50,0000 200,00
PARA MICRO IMW3358 DA SEC DE
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 280,00-
762 28.02.2013 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Tomada Precos 4077 20
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA TRANSPORTE ESCOLAR CFE TERMO 2.833,65
ADITIVO 006/2013 AO CONTRATO 016/2013
TRAJETO 05
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 1.699,97-
795 04.03.2013 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada Precos 4077 20
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 3.214,00
TRANSPORTE ESCOLAR CFE TERMO ADITIVO
005/2013 AO CONTRATO 014/2013
TRAJETO 04
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 3.214,00-
1051 19.03.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 411 20
EMPENHO COMPLEMENTAR CFE TERMO ADITIVO Nº 009/2013 350,00
AO CONTRATO 001/2013
ÓLEO DIESEL PARA USO DOS VEÍCULOS
DA SEC DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 350,00-
1206 08.04.2013 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 421 20
MÃO DE OBRA PARA VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO 4.500,00
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 2.500,00
100 H - R$ 45,00
Total do Empenho.......: 965,00-
1207 08.04.2013 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 421 20
SOLDA 4.500,00
VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO
50 H - R$ 90,00
Total do Empenho.......: 320,00-
2529 31.07.2013 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 Dispensada 490 20
DESPESA ESTIMADA REF BOLSA AUXÍLIO
E DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS DA SEC DE
EDUCAÇÃO 99,2600 7.940,80
Total do Empenho.......: 642,20-
2953 23.09.2013 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 Pregao Presen 421 20
1 10,0000 SE CONSERTO DE PNEU MICRO 12,0000 120,00
2 30,0000 SE CONSERTO DE PNEU VEÍCULO 7,0000 210,00
3 20,0000 SE LAVAGEM COMPLETA MICRO 54,0000 1.080,00
4 30,0000 SE LAVAGEM COMPLETA VAN 35,0000 1.050,00
5 20,0000 SE LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO 25,0000 500,00
6 5,0000 SE LUBRIFICAÇÃO MICRO 10,0000 50,00
7 10,0000 SE MONTAGEM DE PNEU MICRO 10,0000 100,00
8 10,0000 SE MONTAGEM DE PNEU VEÍCULOS 6,0000 60,00
PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 2.697,00-
3195 14.10.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 411 20
1 2000,0000 LT GASOLINA 3,0000 6.000,00
3° ADITIVO AO CONTRATO
N°001/2013 - SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 2.414,99-
3514 11.11.2013 6004 LIMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 2682832000160 Convite 40007 20
45,0000 FR CERA LÍQUIDA 750ML, INCOLOR, BRILHO FÁCIL 5,0200 225,90
3,0000 PC ESPONJA DE AÇO BIODEGRADÁVEL, PCT COM 08 UNIDADES 1,5000 4,50
10,0000 L HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% 3,2000 32,00
5,0000 PA LUVA, BORRACHA, EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M 4,6000 23,00
PARA USO NA ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 4,80-
3775 02.12.2013 18 ARMELINDO FACHINELLI 11070668087 Dispensada 4091 20
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 444,0000 444,00
COLOCAÇÃO DE TAPETE
EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE NA
RAMPA INTERNA DA EMEF BENTO
GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 444,00
3778 02.12.2013 244 BELLO AUTOPECAS LTDA 72044530000142 Dispensada 4081 20
1 5,0000 UN COLA DE CONTATO 3.3L 2.8KG 83,5240 417,62
EXTRA
2 60,0000 MT TAPETE ANTIDERRAPANTE 3,0MM 45,0000 2.700,00
PARA COLOCAÇÃO NA RAMPA
INTERNA DA EMEF BENTO
GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 3.117,62
3782 04.12.2013 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 Dispensada 454 20
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 1542/2013 0,01
INTERNET SEC DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 0,01
3790 05.12.2013 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidora Solange em virtude
de participar de curso de Atualização de Multiplicadores
para Utilização do Ambiente Colaborativo de Aprendizagem - 23,25
PROINFO na cidade de Caxias do
Sul no dia 05/12/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3791 06.12.2013 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
e buscar professora de curso 11,6250 23,25
na cidade de Porto Alegre
no dia 07/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3797 06.12.2013 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 414 20
1 1,0000 UN FILTRO DO OLEO 28,9100 28,91
PARA DOBLO ISO4232 - EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 28,91
3798 06.12.2013 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 4000 20
1 4,5000 LT ÓLEO SELENIA 40,0000 180,00
PARA DOBLO ISO4232 - EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 180,00
3801 06.12.2013 6099 DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA 169604000166 Convite 498 20
1 2,0000 UN QUADRO INTERATIVO 25.900,0000 51.800,00
QUADRO INTERATIVO COMPOSTO POR
HARDWARE DE LOUSA INTERATIVA;
SOFTWARE DA LOUSA INTERATIVA;
PROJETOR E SISTEMA DE ÁUDIO
PARA LOUSA INTERATIVA PARA EMEF
BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 51.800,00
3805 09.12.2013 770 LILIAN AGOSTINI CASAGRANDE 92842062000 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidora Lilian em
virtude de participar do Seminário Final 333,25
do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa na cidade de Pelotas nos dias 11,
12 e 13/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 333,25
3819 10.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 476 20
Folha de pagamento 13º salário
Total do Empenho.......: 2.326,69
3824 10.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4065 20
Folha de pagamento 13º salário
Total do Empenho.......: 2.392,32
3825 10.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4152 20
Folha de pagamento 13º salário
Total do Empenho.......: 1.707,34
3826 10.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4152 20
Folha de pagamento 13º salário
Total do Empenho.......: 247,18
3838 10.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 40085 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 88,96
Total do Empenho.......: 88,96
3839 10.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 40085 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 2.631,80
Total do Empenho.......: 2.631,80
3840 10.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 40086 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 225,55
Total do Empenho.......: 225,55
3848 10.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 489 20
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 53,88
Total do Empenho.......: 53,88
3849 10.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 489 20
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 1.594,13
Total do Empenho.......: 1.594,13
3850 10.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 488 20
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 136,62
Total do Empenho.......: 136,62
3860 10.12.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 482 20
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 502,38
Total do Empenho.......: 502,38
3870 10.12.2013 857 ASSOC FORNECEDORA DE AGUA SAO JOSE 5270218000180 Dispensada 4047 20
CONSUMO DE ÁGUA NA EMEF VERA CRUZ REF JANEIRO A NOVEMBRO 107,00
Total do Empenho.......: 107,00
3871 10.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 476 20
Folha de pagamento 13º salário 21.250,25
Total do Empenho.......: 21.250,25
3889 11.12.2013 1199 MUSICTALIA INSTRUM MUSICAIS LTDA 87549937000107 Dispensada 403 20
1 1,0000 UN CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 300W 1.407,0000 1.407,00
2 1,0000 UN MICROFONE SEM FIO DUPLO 730,0000 730,00
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 300W
RMS COM ENTRADA USB - ALTO
FALANTES 15\' PARA USO NA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 2.137,00
3891 12.12.2013 1198 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD 90371204000121 Dispensada 40006 20
1 150,0000 UN CALENDÁRIO DE MESA COLORIDO 1,5000 225,00
2 100,0000 UN CAPAS DE CD - COUCHÊ 230g 2,2000 220,00
BRILHO 25X12,5 - 4X0
MATERIAL PERSONALIZADO COM
LOGOTIPO DA ESCOLA - PARA USO
NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 445,00
3892 12.12.2013 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 Dispensada 414 20
1 1,0000 UN ABRAÇADEIRA SURDINA 8,0000 8,00
2 2,0000 UN BUCHA BARRA DE DIREÇÃO 10,0000 20,00
3 1,0000 UN COXIM SURDINA 8,0000 8,00
4 1,0000 UN JUNTA CATALIZADOR 8,0000 8,00
5 1,0000 UN KIT EMBREAGEM 378,0000 378,00
6 1,0000 UN SURDINA FINAL 148,0000 148,00
7 1,0000 UN SURDINA INTERNA 140,0000 140,00
PARA SAVEIRO IMG4071 -
EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 710,00
3893 12.12.2013 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 Dispensada 40050 20
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 300,0000 300,00
MÃO DE OBRA NA
EMBREAGEM/DIREÇÃO E GEOMETRIA
NA SAVEIRO IMG4071 - EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 300,00
3897 12.12.2013 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de buscar
diretora de curso 1,5500 23,25
na cidade de Pelotas
no dia 13/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3919 13.12.2013 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 Dispensada 414 20
1 1,0000 UN ADITIVO P/ RADIADOR 20,0000 20,00
2 2,0000 UN BATENTE TAMPA TRASEIRA 35,0000 70,00
3 1,0000 UN COXIM RADIADOR INFERIOR 6,0000 6,00
4 2,0000 UN COXIM RADIADOR LATERAL 10,0000 20,00
5 1,0000 UN LÂMPADA 1034 5,0000 5,00
6 1,0000 UN RADIADOR 130,0000 130,00
PARA SAVEIRO IMG4071 -
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 251,00
3920 13.12.2013 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 Dispensada 40050 20
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 255,0000 255,00
TROCA DE PEÇAS NA SAVEIRO
IMG4071 - EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 255,00
3929 16.12.2013 1189 RESEMINI COM MAT CONST LTDA 3022115000175 Dispensada 4059 20
1 1,0000 UN CULMIEIRA 26,0000 26,00
2 3,0000 UN FOLHA DE BRASILIT 29,5000 88,50
3 16,0000 UN PARAFUSO PARA CULMIEIRA 0,6000 9,60
PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA
MUNICIPAL DE LINHA ALEGRE.
Total do Empenho.......: 124,10
3949 18.12.2013 1118 AGROCHAMP-COMERCIO DE INSUMOS LTDA 88588595000199 Dispensada 4015 20
1 1,0000 UN RESERVATÓRIO DE FIBRA 10.000 2.100,0000 2.100,00
LT
2 1,0000 UN RESERVATÓRIO DE FIBRA DE 3.850,0000 3.850,00
20.000 LT
PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
BENTO GONÇALVES (CAPACITAÇÃO DA
ÁGUA DA CHUVA).
Total do Empenho.......: 5.950,00
3950 18.12.2013 3751 LAURI PAVI JUNIOR 12439714000180 Dispensada 4023 20
1 130,0000 UN AGENDA 2014 COLORIDA 17,0000 2.210,00
PARA ALUNOS DA ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
BENTO GONÇALVES.
AGENDA COLORIDA, FORMATO:
14,4X19,9 CAPA E CONTRACAPA
DURA, MIOLO - 75GR, TODO PRETO
E BRANCO, COM ESPIRAL.
Total do Empenho.......: 2.210,00
3953 18.12.2013 319 LIVRARIA DO MANECO LTDA 88632328000252 Dispensada 4030 20
1 10,0000 UN DICIONÁRIO AURÉLIO DA LÍNGUA 38,6800 386,80
PORTUGUESA
2 1,0000 UN LIVRO A ARCA DE HAICAIS 21,0800 21,08
3 1,0000 UN LIVRO A VACA QUE BOTOU UM OVO 31,8600 31,86
4 1,0000 UN LIVRO AS 14 PÉROLAS DA ÍNDIA 28,0500 28,05
5 1,0000 UN LIVRO BUCHA DE BALÃO OU BRUXA 47,5000 47,50
DE VASSOURA DE MÃO?
6 1,0000 UN LIVRO CRIANÇA NÃO FAZ DE CONTA 16,1500 16,15
7 1,0000 UN LIVRO DE LUA/LÁMPARA DE LUNA 24,5600 24,56
8 1,0000 UN LIVRO DIÁRIO DE BORDO DE NOÉ 29,7500 29,75
9 1,0000 UN LIVRO IRMÃO ZULUS 22,0100 22,01
10 1,0000 UN LIVRO KIMBALO 20,4000 20,40
11 1,0000 UN LIVRO LELÉ MALUCO NÃO É 15,3000 15,30
12 1,0000 UN LIVRO MENINO COM PÁSSARO AO 26,3500 26,35
OMBRO
13 1,0000 UN LIVRO O BAÚ DA SENHORA CÂNDIDA 12,7500 12,75
14 1,0000 UN LIVRO O CATADOR DE PENSAMENTOS 28,2200 28,22
15 1,0000 UN LIVRO O COLECIONADOR DE 29,7500 29,75
SEGREDOS
16 1,0000 UN LIVRO O ENIGMA DAS CAIXAS 12,7500 12,75
17 1,0000 UN LIVRO O GRANDE RABANETE 28,9000 28,90
18 1,0000 UN LIVRO O HOMEM QUE AMAVA CAIXAS 26,7700 26,77
19 1,0000 UN LIVRO O NATAL DE CHARLIE BROWN 40,8000 40,80
20 1,0000 UN LIVRO O PRIMEIRO NAMORADO 10,2000 10,20
21 1,0000 UN LIVRO O PROTETOR DA NATUREZA 23,3700 23,37
22 1,0000 UN LIVRO O SANDUÍCHE DA MARICOTA 31,8700 31,87
23 1,0000 UN LIVRO PAISAGENS DA INFÂNCIA 45,6000 45,60
24 1,0000 UN LIVRO PRIMEIRA SEMANA NA 30,6000 30,60
ESCOLA DE VACAS
25 1,0000 UN LIVRO RAPA NUI: O UMBIGO DO 29,7540 29,75
UMBIGO
26 1,0000 UN LIVRO TICO E OS LOBOS MAUS 28,2200 28,22
27 1,0000 UN LIVRO UM ANJO ENTRE NÓS 17,0000 17,00
PARA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL BENTO
GONÇALVES (BIBLIOTECA).
Total do Empenho.......: 1.066,36
3958 18.12.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 482 20
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 502,38
Total do Empenho.......: 502,38
3968 18.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 40085 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 119,95
Total do Empenho.......: 119,95
3969 18.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 40085 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 2.655,80
Total do Empenho.......: 2.655,80
3970 18.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 40086 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 224,73
Total do Empenho.......: 224,73
3978 18.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 489 20
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL RED DEZEMBRO/2013 72,65
Total do Empenho.......: 72,65
3979 18.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 489 20
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL RED DEZEMBRO/2013 1.608,67
Total do Empenho.......: 1.608,67
3980 18.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 488 20
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL RED DEZEMBRO/2013 136,12
Total do Empenho.......: 136,12
3995 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 485 20
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 191,94
Total do Empenho.......: 191,94
4007 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4151 20
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 240,07
Total do Empenho.......: 240,07
4008 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4170 20
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 106,89
Total do Empenho.......: 106,89
4039 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 474 20
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 706,28
Total do Empenho.......: 706,28
4040 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 480 20
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 141,26
Total do Empenho.......: 141,26
4041 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 4100 20
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 2.392,32
Total do Empenho.......: 2.392,32
4042 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 4149 20
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 1.600,45
Total do Empenho.......: 1.600,45
4046 19.12.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Dispensada 458 20
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2013 21,00
MDE
Total do Empenho.......: 21,00
4052 19.12.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 458 20
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2013 931,00
MDE
Total do Empenho.......: 931,00
4066 19.12.2013 6110 LUCIANO SARTORI CIA LTDA 833222000276 Dispensada 4015 20
1 17,0000 M² PEDRA BASALTO PARA CALÇADA 55,0000 935,00
40X40cm
2 350,0000 UN PEDRA BASALTO PARA MURO 11,5000 4.025,00
20X46cm-h VARIÁVEL
PARA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL BENTO
GONÇALVES (CONSTRUÇÃO DE MURO
NO PÁTIO DA ESCOLA).
Total do Empenho.......: 4.960,00
4069 19.12.2013 3191 VIRTUAL COMERCIO DE EQUIP ELETRON LTDA 2310923000175 Dispensada 40035 20
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1.150,0000 1.150,00
SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DO
ALARME E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO
FECHADO DE CÂMERAS NA ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 1.150,00
4070 19.12.2013 3191 VIRTUAL COMERCIO DE EQUIP ELETRON LTDA 2310923000175 Dispensada 40056 20
1 1,0000 UN BATERIA 100,0000 100,00
2 60,0000 MT CABO COAXIAL PARA AS CÂMERAS 2,5000 150,00
3 1,0000 UN CAIXA DE PROTEÇÃO 48,0000 48,00
4 2,0000 UN CÂMERAS IR 25 METROS C/LENTE 400,0000 800,00
4.0MM C/ 36 LEDS INFRA VERMELHO
5 1,0000 UN CENTRAL DE ALARME 24 SETORES 600,0000 600,00
6 1,0000 UN DVR DE 04 CANAIS COM HD DE 500 1.800,0000 1.800,00
GIGABYTE (SEM MONITOR)
7 270,0000 MT FIAÇÃO DE ALARME 2,4000 648,00
8 1,0000 UN FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 5 AMP 150,0000 150,00
PARA AS CÂMERAS
9 18,0000 UN INFRAS DE MOVIMENTO DIGITAL 90,0000 1.620,00
PET
10 1,0000 UN LED PISCANTE 25,0000 25,00
11 1,0000 UN RECEPTOR COM 03 CONTROLES 260,0000 260,00
REMOTOS
12 4,0000 UN SIRENES 30,0000 120,00
13 1,0000 UN TECLADO DE ACESSO SPRIT 250,0000 250,00
14 1,0000 UN TRAFO 48,0000 48,00
MATERIAL USADO PARA INSTALAÇÃO
DO ALARME NA ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL BENTO
GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 6.619,00
4072 19.12.2013 2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 4750 20
1,0000 UN TARIFA BANCÁRIA 7,0000 7,00
Total do Empenho.......: 7,00
4073 20.12.2013 6112 MAURICIO BACCON - ME 3530598000119 Dispensada 4036 20
1 110,0000 UN MOCHILA EM POLIESTER, COM 69,9000 7.689,00
PORTA NOTEBOOK, COM 3 ZIPERES
LOGOTIPOS DA ESCOLA BORDADOS -
ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL
BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 7.689,00
4074 20.12.2013 6112 MAURICIO BACCON - ME 3530598000119 Dispensada 4036 20
1 110,0000 UN APONTADOR COM DEPÓSITO 3,6000 396,00
2 110,0000 UN BORRACHA BRANCA 0,9000 99,00
3 110,0000 UN CADERNO 1/4 - 96 FOLHAS 6,5000 715,00
4 330,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA 0,9500 313,50
5 110,0000 UN CANETINHA HIDROCOR - 12 CORES 18,9000 2.079,00
6 110,0000 UN COLA BRANCA 90gr 2,7000 297,00
7 110,0000 UN GIZ DE CERA - 12 CORES 3,3000 363,00
8 110,0000 UN LÁPIS DE COR - 12 CORES 13,9000 1.529,00
9 220,0000 UN LÁPIS PRETO 1,2500 275,00
10 110,0000 UN PASTA ABA ELÁSTICO 3,5000 385,00
11 110,0000 UN RÉGUA 30cm 1,8000 198,00
12 110,0000 UN TEMPERA GUACHE - 12 CORES 3,1000 341,00
DISTRIBUIÇÃO PARA OS ALUNOS DA
ESCOLA MUNICIPAL BENTO
GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 6.990,50
4075 20.12.2013 6112 MAURICIO BACCON - ME 3530598000119 Dispensada 4023 20
1 15,0000 UN APAGADOR DE QUADRO BRANCO 10,9000 163,50
2 15,0000 UN FITA CREPE 50X50 - MARRON 12,9000 193,50
3 15,0000 UN FITA INCOLOR 50X50 3,9000 58,50
4 2,0000 UN LIVRO PONTO 19,9000 39,80
5 30,0000 UN MARCADOR DE QUADRO BRANCO 6,5000 195,00
RECARREGÁVEL
6 20,0000 UN MASSA DE MODELAR - 6 CORES 2,9000 58,00
7 5,0000 UN TESOURA GRANDE 18,9000 94,50
8 10,0000 UN TESOURA PEQUENA 4,9000 49,00
PARA USO DOS PROFESSORES
DA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL BENTO
GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 851,80
4105 31.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 473 20
Férias Antecipadas Professores Efetivos ref
Dezembro/2013 21.423,3400 21.423,34
Total do Empenho.......: 21.423,34
4106 31.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 478 20
1/3 Férias - Professores Efetivos ref
Dezembro/2013 7.141,12
Total do Empenho.......: 7.141,12
4109 31.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 478 20
1/3 Férias - Professores Efetivos ref
Dezembro/2013 171,08
Total do Empenho.......: 171,08
4110 31.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 473 20
Férias Antecipadas - Professores Efetivos
ref Dezembro/2013 1.556,52
Total do Empenho.......: 1.556,52
Total da Unidade.......: 126.893,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02 FUNDEB 4215013000139
3942 18.12.2013 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Tomada Precos 400016 31
TRANSPORTE ESCOLAR REF DEZEMBRO/2013 1.414,30
TRAJETO 06 - 12 DIAS
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 1.414,30
3943 18.12.2013 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Tomada Precos 400016 31
TRANSPORTE ESCOLAR REF DEZEMBRO/2013 1.820,36
TRAJETO 05 - 11 DIAS
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 1.820,36
3944 18.12.2013 1126 MOISES GRANDI - ME 7837038000162 Tomada Precos 400016 31
TRANSPORTE ESCOLAR REF DEZEMBRO/2013 2.758,80
TRAJETO 01 - 11 DIAS
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 2.758,80
3945 18.12.2013 795 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 Tomada Precos 400016 31
TRANSPORTE ESCOLAR REF DEZEMBRO/2013 986,14
TRAJETO 09 - 11 DIAS
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 986,14
3946 18.12.2013 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada Precos 400016 31
TRANSPORTE ESCOLAR REF DEZEMBRO/2013 2.959,63
TRAJETO 02 - 12 DIAS
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 2.959,63
3947 18.12.2013 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada Precos 400016 31
TRANSPORTE ESCOLAR REF DEZEMBRO/2013 2.182,18
TRAJETO 04 - 11 DIAS
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 2.182,18
3948 18.12.2013 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada Precos 400016 31
TRANSPORTE ESCOLAR REF DEZEMBRO/2013 2.836,65
TRAJETO 07 - 09 DIAS
TRAJETO 08 - 12 DIAS
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 2.836,65
4009 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4484 31
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 15.236,40
Total do Empenho.......: 15.236,40
4010 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4485 31
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 7.670,63
Total do Empenho.......: 7.670,63
4011 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4495 31
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 106,89
Total do Empenho.......: 106,89
4038 19.12.2013 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 Tomada Precos 400016 31
TRANSPORTE ESCOLAR REF DEZEMBRO/2013 1.556,52
TRAJETO 03 - 12 DIAS
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 1.556,52
4054 19.12.2013 795 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 Tomada Precos 400016 31
TRANSPORTE ESCOLAR REF NOVEMBRO/2013 1.883,28
TRAJETO 09 - 21 DIAS
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 1.883,28
4055 19.12.2013 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada Precos 400016 31
TRANSPORTE ESCOLAR REF NOVEMBRO/2013 5.179,63
TRAJETO 02 - 21 DIAS
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 5.179,63
4056 19.12.2013 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada Precos 400016 31
TRANSPORTE ESCOLAR REF NOVEMBRO/2013 5.163,73
TRAJETO 07 E 08 - 21 DIAS
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 5.163,73
4057 19.12.2013 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada Precos 400016 31
TRANSPORTE ESCOLAR REF NOVEMBRO/2013 4.166,14
TRAJETO 04
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 4.166,14
4076 20.12.2013 1126 MOISES GRANDI - ME 7837038000162 Tomada Precos 400016 31
TRANSPORTE ESCOLAR REF NOVEMBRO/2013 349,4480 3.494,48
TRAJETO 01 - 19 DIAS LETIVOS
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 3.494,48
4077 20.12.2013 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 Tomada Precos 400016 31
TRANSPORTE ESCOLAR REF NOVEMBRO/2013 2.724,00
TRAJETO 03 - 21 DIAS LETIVOS
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 2.724,00
4078 20.12.2013 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Dispensada 400016 31
TRANSPORTE ESCOLAR REF NOVEMBRO/2013 3.475,48
TRAJETO 05 - 21 DIAS LETIVOS
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 3.475,48
4107 31.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 4484 31
Férias Antecipadas - Professores Efetivos ref
Dezembro/2013 1.947,41
Total do Empenho.......: 390,89
4108 31.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 4487 31
1/3 Férias - Professores Efetivos ref
Dezembro/2013 478,06
Total do Empenho.......: 478,06
Total da Unidade.......: 66.484,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03 ACIMA 25% 4215013000139
690 25.02.2013 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 Tomada Precos 4506 1008
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 8.647,68
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 03
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 42,71-
692 25.02.2013 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 Tomada Precos 4517 1
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 21.619,20
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 03
ENSINO MÉDIO
Total do Empenho.......: 108,30-
693 25.02.2013 795 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 Tomada Precos 4506 1008
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 4.484,00
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 09
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 67,34-
698 25.02.2013 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Tomada Precos 4497 1033
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 23.571,67
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 06
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 1.650,37-
700 25.02.2013 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada Precos 4517 1
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 56.245,60
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 02
TRAJETO 07
ENSINO MÉDIO
Total do Empenho.......: 1.608,54-
701 25.02.2013 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada Precos 4491 1007
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 32.702,00
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 04
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 386,64-
731 25.02.2013 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada Precos 4494 1008
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO: 47.871,15
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 6.907,07
TRAJETO 07
TRAJETO 08
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 6.907,07-
1137 01.04.2013 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Tomada Precos 4494 1008
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR 3.428,67
CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2013
TRAJETO 05
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 3.428,67-
1139 01.04.2013 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada Precos 4494 1008
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR 3.070,16
CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2013
TRAJETO 04
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 3.070,16-
1140 01.04.2013 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada Precos 4491 1007
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR 1.277,63
CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2013
TRAJETO 08
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 1.277,63-
1188 02.04.2013 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada Precos 4509 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR 279,12
CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2013
TRAJETO 04
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 156,25-
1875 04.06.2013 1011 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000169 Chamamento Pu 4514 1
118,0000 LT LEITE DE VACA INTEGRAL (EMBALAGEM TETRAPACK) 1,8000 212,40
21,0000 PT REQUEIJÃO CREMOSO (200 GR) 2,2000 46,20
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 125,40-
1876 04.06.2013 807 JOSE BOSCARI 23250445053 Chamamento Pu 4514 1
18,0000 KG BATATA BRANCA OU ROSA EM BOM ESTADO 1,6000 28,80
19,0000 KG BERGAMOTA 2,5000 47,50
5,0000 KG BETERRABA COM TALOS 1,8000 9,00
5,0000 KG BRÓCOLIS 2,5000 12,50
4,0000 KG CEBOLA 1,1000 4,40
8,0000 KG CENOURA LIMPA E EM BOM ESTADO 1,6000 12,80
3,0000 KG COUVE FOLHA 1,5000 4,50
24,0000 KG LARANJA EM BOM ESTADO E NÍVEL MÉDIO DE MATURAÇÃO 2,5000 60,00
1,0000 KG REPOLHO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO 1,5000 1,50
12,0000 KG TOMATE EM BOM ESTADO E NÍVEL MÉDIO DE MATURAÇÃO 2,0000 24,00
5,0000 KG TEMPERO VERDE 0,8000 4,00
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 9,27-
1877 04.06.2013 5931 COOPEG - COOPERATIVA PROD ECOLOG GDI LTD 4642568000167 Chamamento Pu 4514 1
30,0000 LT SUCO DE UVA INTEGRAL 8,0000 240,00
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 73,60
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 73,60-
1880 04.06.2013 807 JOSE BOSCARI 23250445053 Chamamento Pu 4503 1
117,0000 KG BATATA BRANCA OU ROSA EM BOM ESTADO 1,6000 187,20
119,0000 KG BERGAMOTA 2,5000 297,50
31,0000 KG BETERRABA COM TALOS 1,8000 55,80
30,0000 KG BRÓCOLIS 2,5000 75,00
23,0000 KG CEBOLA 1,1000 25,30
52,0000 KG CENOURA LIMPA E EM BOM ESTADO 1,6000 83,20
19,0000 KG COUVE FOLHA 1,5000 28,50
156,0000 KG LARANJA EM BOM ESTADO E NÍVEL MÉDIO DE MATURAÇÃO 2,5000 390,00
6,0000 KG REPOLHO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO 1,5000 9,00
75,0000 KG TOMATE EM BOM ESTADO E NÍVEL MÉDIO DE MATURAÇÃO 2,0000 150,00
31,0000 KG TEMPERO VERDE 0,8000 24,80
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 50,93-
1881 04.06.2013 1011 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000169 Chamamento Pu 4503 1
764,0000 LT LEITE DE VACA INTEGRAL (EMBALAGEM TETRAPACK) 1,8000 1.375,20
135,0000 PT REQUIJÃO CREMOSO (200 GR) 2,2000 297,00
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 829,20-
1882 04.06.2013 1011 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000169 Chamamento Pu 4524 1
294,0000 LT LEITE DE VACA INTEGRAL (EMBALAGEM TETRAPACK) 1,8000 529,20
52,0000 PT REQUIJÃO CREMOSO (200 GR) 2,2000 114,40
ENSINO MÉDIO
Total do Empenho.......: 278,00-
1883 04.06.2013 5931 COOPEG - COOPERATIVA PROD ECOLOG GDI LTD 4642568000167 Chamamento Pu 4503 1
195,0000 LT SUCO DE UVA INTEGRAL 8,0000 1.560,00
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 520,00
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 520,00-
1884 04.06.2013 5931 COOPEG - COOPERATIVA PROD ECOLOG GDI LTD 4642568000167 Chamamento Pu 4524 1
75,0000 LT SUCO DE UVA INTEGRAL 8,0000 600,00
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 142,40
ENSINO MÉDIO
Total do Empenho.......: 142,40-
2320 18.07.2013 545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS 4997024000118 Dispensada 4551 1
1 8,0000 UN CONVÊNIO ACOPEU 1 150,0000 1.200,00
2 95,0000 UN CONVÊNIO ACOPEU 2 9,4231 895,19
3 95,0000 UN CONVÊNIO ACOPEU 3 62,8572 5.971,43
CONVÊNIO 1 - SAINDO DO CENTRO
DE CORONEL PILAR, PELA ROTA DO
SOL, PARA O INSTITUTO ESTADUAL
DE EDUCAÇÃO PROFESSORA IRMÃ
TEOFÂNIA NA CIDADE DE
GARIBALDI. DE 22 DE JULHO A 31
DE JULHO DE 2013.
CONVÊNIO 2 - SAINDO DO CENTRO
DE CORONEL PILAR, PELA ROTA DO
SOL, PARA O INSTITUTO ESTADUAL
DE EDUCAÇÃO PROFESSORA IRMÃ
TEOFÂNIA NA CIDADE DE
GARIBALDI. DE 01 DE AGOSTO A 13
DE DEZEMBRO DE 2013.
CONVÊNIO 3 - SAINDO DO CENTRO
DE CORONEL PILAR, PELA ROTA DO
SOL, PARA O IFRS E À
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL -
CARVI NO MUNICÍPIO DE BENTO
GONÇALVES. DE 01 DE AGOSTO A 13
DE DEZEMBRO DE 2013.
Total do Empenho.......: 435,86-
2321 18.07.2013 545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS 4997024000118 Dispensada 4545 1
1 58,0000 UN CONVÊNIO ACOPEU 1 58,0000 3.364,00
2 95,0000 UN CONVÊNIO ACOPEU 2 150,7693 14.323,08
3 95,0000 UN CONVÊNIO ACOPEU 3 84,8069 8.056,66
4 95,0000 UN CONVÊNIO ACOPEU 4 157,1428 14.928,57
CONVÊNIO 1 - IDA E VOLTA, TRÊS
VEZES POR SEMANA, À CIDADE DE
GARIBALDI, COM SAÍDA DA SEDE DO
MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR,
PARA EMBARQUE EM ÔNIBUS COM
SAÍDA EM GARIBALDI, DESTINO À
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL -
UCS, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO
SUL.
CONVÊNIO 2 - SAINDO DO CENTRO
DE CORONEL PILAR, PELA ROTA DO
SOL À UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO
SUL - CARVI, NA CIDADE DE BENTO
GONÇALVES.
CONVÊNIO 3 - SAINDO DO CENTRO
DE CORONEL PILAR, PELA ROTA DO
SOL À FISUL, NA CIDADE DE
GARIBALDI.
CONVÊNIO 4 - SAINDO DO CENTRO
DE CORONEL PILAR, PELA ROTA DO
SOL, À FTEC - INSTITUTO TEC
BRASIL DE EDUCAÇÃO E
TECNOLOGIA, À UNIVERSIDADE DE
CAXIAS DO SUL - UCS.
Total do Empenho.......: 2.108,07-
2324 22.07.2013 3618 PAULA PELIZZARI REBELLATTO 2226143076 Dispensada 4547 1
1 57,0000 UN AUXÍLIO PESSOAS FÍSICAS. 9,6500 550,05
PASSAGEM DE IDA, PARA A ALUNA
PAULA PELIZZARI REBELLATTO, À
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL -
UCS, NAS SEGUNDAS, TERÇAS E
QUARTAS-FEIRAS, RELATIVO AO 2°
SEMESTRE DE 2013, CONFORME LEI
MUNICIPAL N°269/2006.
Total do Empenho.......: 361,25-
2325 22.07.2013 2802 LAISE ZANATTA VILLA 2446870058 Dispensada 4547 1
1 57,0000 UN AUXÍLIO PESSOAS FÍSICAS. 10,0000 570,00
PASSAGEM DE IDA E VOLTA, PARA
A ALUNA LAÍSE ZANATTA VILLA, À
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL -
UCS, NAS SEGUNDAS, QUARTAS E
SEXTAS-FEIRAS, RELATIVO AO 2°
SEMESTRE DE 2013, CONFORME LEI
MUNICIPAL N°269/2006.
Total do Empenho.......: 175,00-
2442 25.07.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Convite 4501 1002
25,0000 PC ARROZ PARABOLIZADO TIPO 1 4,2000 105,00
14,0000 PC AVEIA FLOCOS FINOS 1,5000 21,00
9,0000 PC CACAU EM PÓ 7,2000 64,80
14,0000 PC FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 2,8000 39,20
12,0000 PC FERMENTO BIOLÓGICO SECO PARA PÃO 3,5000 42,00
26,0000 PC FLOCOS DE MILHO ADOÇADOS 6,8000 176,80
5,0000 PC GERGELIM 4,9000 24,50
5,0000 PC LINHAÇA (SEMENTES) 2,2000 11,00
24,0000 PC MASSA PENA 2,4000 57,60
5,0000 PC MASSA CABELO DE ANJO 2,7000 13,50
11,0000 PC SAGU 2,5000 27,50
5,0000 UN VINAGRE DE MAÇÃ 1,9000 9,50
MERENDA ESCOLAR PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 78,02-
2443 25.07.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Convite 4521 1002
12,0000 PC ARROZ PARABOLIZADO TIPO 1 4,2000 50,40
7,0000 PC AVEIA FLOCOS FINOS 1,5000 10,50
5,0000 PC CACAU EM PÓ 7,2000 36,00
7,0000 PC FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 2,8000 19,60
5,0000 PC FERMENTO BIOLÓGICO SECO PARA PÃO 3,5000 17,50
13,0000 PC FLOCOS DE MILHO ADOÇADOS 6,8000 88,40
2,0000 PC GERGELIM 4,9000 9,80
2,0000 PC LINHAÇA (SEMENTES) 2,2000 4,40
12,0000 PC MASSA PENA 2,4000 28,80
2,0000 PC MASSA CABELO DE ANJO 2,7000 5,40
5,0000 PC SAGU 2,5000 12,50
2,0000 UN VINAGRE DE MAÇÃ 1,9000 3,80
MERENDA ESCOLAR PARA USO DO ENSINO MÉDIO
Total do Empenho.......: 29,91-
2444 25.07.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Convite 4501 1002
50,0000 PC AÇUCAR CRISTAL 3,1800 159,00
38,0000 PC BOLACHA SALGADA INTEGRAL 3,4000 129,20
15,0000 PC FARINHA DE MILHO MÉDIA 1,8000 27,00
14,0000 PC FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 9,4000 131,60
20,0000 LT ÓLEO DE SOJA 3,2000 64,00
24,0000 PC QUEIJO PARMESÃO RALADO 3,2000 76,80
156,0000 KG BANANA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
E NÍVEL MÉDIO DE MATURAÇÃO 2,2000 343,20
54,0000 KG CARNE MOÍDA DE 1ª RESFRIADA 11,9000 642,60
34,0000 KG PEITO DE FRANGO SEM PELE E COM OSSO CONGELADO 8,9000 302,60
96,0000 DZ OVOS VERMELHOS TIPO 02 3,9000 374,40
1470,0000 UN PÃO FRANCÊS 0,6500 955,50
36,0000 KG PRESUNTO MAGRO FATIADO 18,9000 680,40
MERENDA ESCOLAR PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 47,05-
2445 25.07.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Convite 4521 1002
25,0000 PC AÇUCAR CRISTAL 3,1800 79,50
19,0000 PC BOLACHA SALGADA INTEGRAL 3,4000 64,60
7,0000 PC FARINHA DE MILHO MÉDIA 1,8000 12,60
7,0000 PC FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 9,4000 65,80
10,0000 LT ÓLEO DE SOJA 3,2000 32,00
12,0000 PC QUEIJO PARMESÃO RALADO 3,2000 38,40
78,0000 KG BANANA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
E NÍVEL MÉDIO DE MATURAÇÃO 2,2000 171,60
28,0000 KG CARNE MOÍDA DE 1ª RESFRIADA 11,9000 333,20
17,0000 KG PEITO DE FRANGO SEM PELE E COM OSSO CONGELADO 8,9000 151,30
48,0000 DZ OVOS VERMELHOS TIPO 02 3,9000 187,20
735,0000 UN PÃO FRANCÊS 0,6500 477,75
18,0000 KG PRESUNTO MAGRO FATIADO 18,9000 340,20
MERENDA ESCOLAR PARA USO DO ENSINO MÉDIO
Total do Empenho.......: 34,59-
2447 25.07.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Convite 4524 1
29,0000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 2,7600 80,04
8,0000 PC AMIDO DE MILHO 2,8700 22,96
294,0000 UN BARRA DE CEREAL 0,7100 208,74
26,0000 PC BOLACHA MARIA 2,8800 74,88
23,0000 PC BOLACHA SORTIDA 2,8800 66,24
5,0000 PC CAFÉ EM PÓ 6,4400 32,20
14,0000 PO DOCE DE LEITE 3,0800 43,12
14,0000 PO DOCE DE FRUTA 2,6400 36,96
14,0000 UN ERVILHA EM CONSERVA 1,3800 19,32
16,0000 UN EXTRATO DE TOMATE LATA 2,1800 34,88
11,0000 KG FEIJÃO PRETO 4,3300 47,63
10,0000 PC FERMENTO QUÍMICO SECO 1,7300 17,30
2,0000 KG GELATINA EM PÓ 7,8800 15,76
7,0000 PO MARGARINA SEM SAL 2,4300 17,01
11,0000 PC MASSA DE PASTEL TAMANHO MÉDIO 3,6700 40,37
17,0000 UN MILHO EM CONSERVA 1,4400 24,48
4,0000 KG SAL FINO MOÍDO 0,8500 3,40
15,0000 KG ABACAXI PÉROLA 2,9000 43,50
29,0000 LT BEBIDA LÁCTEA 2,1000 60,90
90,0000 KG MAÇÃ EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E
NÍVEL MÉDIO DE MATURAÇÃO 2,8500 256,50
65,0000 KG MAMÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E
NÍVEL MÉDIO DE MATURAÇÃO 2,9500 191,75
19,0000 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO 18,2000 345,80
MERENDA ESCOLAR PARA USO DO ENSINO MÉDIO
Total do Empenho.......: 56,47-
2448 25.07.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Convite 4512 1002
8,0000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 2,7600 22,08
3,0000 PC AMIDO DE MILHO 2,8700 8,61
98,0000 UN BARRA DE CEREAL 0,7100 69,58
8,0000 PC BOLACHA MARIA 2,8800 23,04
7,0000 PC BOLACHA SORTIDA 2,8800 20,16
2,0000 PC CAFÉ EM PÓ 6,4400 12,88
5,0000 PO DOCE DE LEITE 3,0800 15,40
5,0000 PO DOCE DE FRUTA 2,6400 13,20
5,0000 UN ERVILHA EM CONSERVA 1,3800 6,90
5,0000 UN EXTRATO DE TOMATE LATA 2,1800 10,90
4,0000 KG FEIJÃO PRETO 4,3300 17,32
3,0000 PC FERMENTO QUÍMICO SECO 1,7300 5,19
1,0000 KG GELATINA EM PÓ 7,8800 7,88
3,0000 PO MARGARINA SEM SAL 2,4300 7,29
4,0000 PC MASSA DE PASTEL TAMANHO MÉDIO 3,6700 14,68
5,0000 UN MILHO EM CONSERVA 1,4400 7,20
1,0000 KG SAL FINO MOÍDO 0,8500 0,85
5,0000 KG ABACAXI PÉROLA 2,9000 14,50
10,0000 LT BEBIDA LÁCTEA 2,1000 21,00
30,0000 KG MAÇÃ EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E
NÍVEL MÉDIO DE MATURAÇÃO 2,8500 85,50
20,0000 KG MAMÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E
NÍVEL MÉDIO DE MATURAÇÃO 2,9500 59,00
6,0000 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO 18,2000 109,20
MERENDA ESCOLAR PARA USO DO ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 13,12-
2449 25.07.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Convite 4512 1002
4,0000 PC ARROZ PARABOLIZADO TIPO 01 4,2000 16,80
3,0000 PC AVEIA FLOCOS FINOS 1,5000 4,50
2,0000 PC CACAU EM PÓ 7,2000 14,40
3,0000 PC FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 2,8000 8,40
1,0000 PC FERMENTO BIOLÓGICO SECO PARA PÃO 3,5000 3,50
4,0000 PC FLOCOS DE MILHO ADOÇADOS 6,8000 27,20
1,0000 PC GERGELIM 4,9000 4,90
1,0000 PC LINHAÇA (SEMENTES) 2,2000 2,20
4,0000 PC MASSA PENA 2,4000 9,60
1,0000 PC MASSA CABELO DE ANJO 2,7000 2,70
2,0000 PC SAGU 2,5000 5,00
1,0000 UN VINAGRE DE MAÇÃ 1,9000 1,90
MERENDA ESCOLAR PARA USO DO ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 15,37-
2450 25.07.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Convite 4514 1
3,0000 PC AÇUCAR CRISTAL 3,1800 9,54
3,0000 PC BOLACHA SALGADA INTEGRAL 3,4000 10,20
1,0000 PC FARINHA DE MILHO MÉDIA 1,8000 1,80
1,0000 PC FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 9,4000 9,40
1,0000 LT ÓLEO DE SOJA 3,2000 3,20
2,0000 PC QUEIJO PARMESÃO RALADO 3,2000 6,40
13,0000 KG BANANA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E
NÍVEL MÉDIO DE MATURAÇÃO 2,2000 28,60
4,0000 KG CARNE MOÍDA DE 1ª RESFRIADA 11,9000 47,60
2,0000 KG PEITO DE FRANGO SEM PELE E COM OSSO CONGELADO 8,9000 17,80
6,0000 DU OVOS VERMELHOS TIPO 02 3,9000 23,40
122,0000 UN PÃO FRANCÊS 0,6500 79,30
3,0000 KG PRESUNTO MAGRO FATIADO 18,9000 56,70
MERENDA ESCOLAR PARA USO DO ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 6,16-
3906 13.12.2013 6104 AEFASERRA ASSOC ESCOLA FAMILIA AGRICOLA 16638636000101 Dispensada 40083 1
AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA
AGRÍCOLA DA SERRA GAÚCHA - AEFASERRA PARA
COBERTURA DE DESPESAS DE ALUGUEL E PAGAMENTO
DE PROFESSORES CFE TERMO DE CONVÊNIO 008/2013 4.500,00
Total do Empenho.......: 4.500,00
4065 19.12.2013 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Tomada Precos 4517 1
TRANSPORTE ESCOLAR REF DEZEMBRO/2013 1.390,33
TRAJETO 05
ENSINO MÉDIO
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 1137/13
Total do Empenho.......: 1.390,33
4104 31.12.2013 2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 4928 1008
1,0000 UN TARIFA BANCÁRIA 7,0000 7,00
Total do Empenho.......: 7,00
Total da Unidade.......: 18.196,02-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.04 CULTURA 4215013000139
54 02.01.2013 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 4778 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 7.500,00
NO CENTRO CULTURAL
Total do Empenho.......: 3.950,00-
175 11.01.2013 2634 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA. 31228836000171 Tomada Precos 4736 1
EXECUÇÃO DE PROJETO, FABRICAÇÃO E 74.000,0000 74.000,00
INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO CENTRO
CULTURAL VILAS BOAS EM REGIME DE
EMPREITADA GLOBAL, COMPREENDENDO
MATERIAL E MÃO DE OBRA
MATERIAL - R$ 51.700,00
MÃO DE OBRA - R$ 22.300,00
Total do Empenho.......: 74.000,00-
3076 25.09.2013 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 Pregao Presen 40017 1
1 1,0000 SR Contratação de Empresa 1.266,6700 1.266,67
INSTALAÇÃO DE INTERNET, LINK
DE 1Mbps, COM GARANTIA DE
ENTREGA DE 100% DA BANDA
CONTRATADA E IP FIXO, PARA
TELECENTRO COMUNITÁRIO -
PERIODICIDADE 12 MESES.
Total do Empenho.......: 66,67-
3779 03.12.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 4648 1
1 8,0000 UN PREGO 17 X 27 7,5000 60,00
USADOS PARA CONSTRUÇÃO DA
CASINHA DO PRESÉPIO AO LADO DA
IGREJA MATRIZ NA SEDE.
PACOTE DE 1KG.
Total do Empenho.......: 60,00
3802 09.12.2013 1226 FLORICULTURA CIA DAS FLORES LTDA 7508029000128 Dispensada 4643 1
1 13,0000 UN ARGILA 1,5000 19,50
2 1,0000 UN ARRANJO DE FLORES 70,0000 70,00
3 40,0000 UN LAÇO CETIM 5,0000 200,00
DECORAÇÃO EM IGREJA MUNICIPAL,
DEVIDO REALIZAÇÃO DA FORMATURA
DOS ALUNOS DA EMEF BENTO
GONÇALVES, NO DIA 14 DE
DEZEMBRO DE 2013.
Total do Empenho.......: 289,50
3877 10.12.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 4820 1
1 1,0000 UN ÁRVORE DE NATAL 1,90M 870 199,0000 199,00
GALHOS
2 1,0000 UN PRESÉPIO COM PERSONAGENS DE 215,0000 215,00
NATAL 40 cm DE ALTURA
PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 414,00
3878 10.12.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 4643 1
1 3,0000 PC BOLA DE NATAL CORES 6,3000 18,90
TRADICIONAIS 50mm C/9
2 2,0000 UN ENFEITE PISCA 100 LÂMPADAS 9,9000 19,80
BRANCAS 220v
3 2,0000 UN ENFEITE PISCA 100 LÂMPADAS 19,9000 39,80
COLORIDAS 220v
4 3,0000 UN FESTÃO ESPECIAL QUATRO FITAS 3,9000 11,70
2M DOURADO
5 3,0000 UN FESTÃO ESPECIAL QUATRO FITAS 3,9000 11,70
2M VERMELHO
6 4,0000 UN FESTÃO ESPECIAL SETE FITAS 14,2000 56,80
10cmX5cm VERDE OPACO
7 1,0000 UN GUIRLANDA NATALINA DE MADEIRA 25,0000 25,00
DECORADA DOURADA 28cm
PARA DECORAÇÃO NATALINA NA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 183,70
3888 11.12.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 4643 1
1 30,0000 PC BALA FRAMBOESA 1KG 10,0000 300,00
2 250,0000 CX BOMBOM 400G 6,6000 1.650,00
3 10,0000 PC BOMBOM OURO BRANCO/SONHO DE 25,0000 250,00
VALSA 1KG
DISTRIBUIÇÃO PARA AS CRIANÇAS
DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO
NATAL E ANO NOVO.
Total do Empenho.......: 2.200,00
3896 12.12.2013 5786 DISMAT - INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA 90987595000375 Dispensada 4654 1
1 15,0000 UN BRINQUEDO CASINHA ATIVIDADES 12,9800 194,70
DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DO
MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO
NATAL E FINAL DE ANO.
Total do Empenho.......: 194,70
3903 13.12.2013 5786 DISMAT - INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA 90987595000375 Dispensada 4654 1
1 3,0000 UN BRINQUEDO CASINHA ATIVIDADES 12,9800 38,94
PEDIDO COMPLEMENTAR REFERENTE
AO EMPENHO N°3896.
Total do Empenho.......: 38,94
3918 13.12.2013 842 PAPELARIA LAPEL LTDA 5619006000165 Dispensada 4654 1
1 6,0000 UN BALÃO COLORIDO TAM9 C/50 14,9000 89,40
2 4,0000 UN BALÃO METÁLICO TAM9 C/50 15,7500 63,00
3 100,0000 UN EMBALAGEM PARA PRESENTE COM 1,5000 150,00
LAÇO
4 2,0000 UN ROLO DE TNT 50M 75,0000 150,00
PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS
DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO
NATAL E AO FINAL DE ANO.
Total do Empenho.......: 452,40
3930 16.12.2013 3920 RONICRIS BRINQUEDOS LTDA 3779450000112 Dispensada 4654 1
1 11,0000 UN BRINQUEDO CHOCALHO PELÚCIA 13,0000 143,00
2 11,0000 UN BRINQUEDO MORDEDOR LÁTEX 6,0000 66,00
DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DO
MUNICÍPIO (0 À 2 ANOS) EM
COMEMORAÇÃO AO NATAL E FINAL DE
ANO.
Total do Empenho.......: 209,00
4085 23.12.2013 3470 ROGER ANDREI DE CASTRO VASCONCELOS 11114871000152 Dispensada 4673 1
1 1,0000 SR Contratação de Empresa 700,0000 700,00
O PERSONAGEM MAIS SIMPÁTICO
ESTÁ CHEGANDO EM CORONEL PILAR.
O PAPAI NOEL ESTARÁ NO DIA 24
DE DEZEMBRO, NOS TURNOS DA
MANHÃ E TARDE LEVANDO A CADA
LAR UMA MENSAGEM DE DIAS
MELHORES E PROSPERIDADE POR
MEIO DO PODER PÚBLICO.
Total do Empenho.......: 700,00
4086 24.12.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 4643 1
1 2,0000 PC PRATO DESCARTÁVEL 21 cm 3,5000 7,00
ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIOS NO
DIA 24 DE DEZEMBRO ( AOS QUE
IRÃO TRABALHAR ACOMPANHANDO A
VISITA DO PAPAI NOEL NAS
COMUNIDADES DURANTE TODO DIA).
Total do Empenho.......: 7,00
4087 24.12.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 4643 1
1 1,0000 PC CARVAO 9 KG 13,0000 13,00
2 9,0000 UN COXA DE FRANGO 6,2500 56,25
3 7,0000 kg LINGUIÇA TOSCANA (SALSICHÃO) 12,5000 87,50
4 40,0000 UN PAO FRANCES 0,5000 20,00
5 8,0000 UN REFRIGERANTE COCA COLA 2 5,0000 40,00
LITROS
ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIOS NO
DIA 24 DE DEZEMBRO ( AOS QUE
IRÃO TRABALHAR ACOMPANHANDO A
VISITA DO PAPAI NOEL NAS
COMUNIDADES DURANTE TODO DIA).
Total do Empenho.......: 216,75
4094 27.12.2013 6117 LADEVIR ANTONIO GUARDA EPP 93371540000162 Dispensada 4655 1
34,0000 UN CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE 11,0000 374,00
PARA FORMATURA DO PROERD
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 3815/13
Total do Empenho.......: 374,00
4095 27.12.2013 6118 PALHARINI & POSTINGHER PRESENTES LTDA ME 11852794000138 Dispensada 4655 1
2,0000 UN RADIO COM ENTRADA USB 48,0000 96,00
PARA FORMATURA PROERD
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 3815/13
Total do Empenho.......: 96,00
4097 30.12.2013 146 REMA ARTE ESPORTE LTDA 93280592000123 Dispensada 4655 1
32,0000 UN MEDALHAS 3,5000 112,00
PARA FORMATURA DO PROERD
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 3818/13
Total do Empenho.......: 112,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2013 Pag: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 72.468,68-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.05 DESPORTO E LAZER 4215013000139
65 02.01.2013 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 4926 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 7.000,00
NO GINÁSIO
Total do Empenho.......: 3.000,00-
Total da Unidade.......: 3.000,00-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.01 FMS 4215013000139
41 02.01.2013 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 Dispensada 533 40
DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONE NO
POSTO DE SAÚDE 160,0000 16.000,00
3435-1066
3435-1145
Total do Empenho.......: 4.200,00-
61 02.01.2013 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 5069 40
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 12.000,00
NO POSTO DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 4.900,00-
74 03.01.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 5096 40
GASOLINA A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO 2.890,00
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC DE SAÚDE
1000 L - R$ 2.89
Total do Empenho.......: 247,20-
77 03.01.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 5096 40
GASOLINA A SER UTILIZADA PELOS VEÍCULOS 37.570,00
DA SEC DE SAÚDE
13000 L - R$ 2.89
Total do Empenho.......: 15.023,57-
80 03.01.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 5096 40
ANULADO DEVIDO DINHEIRO SER REEMPENHADO EM OUTRA 22.961,7500 22.961,75
DESPESA CFE ANEXO
Total do Empenho.......: 2.897,81-
81 04.01.2013 911 RESTITUICAO DE DESPESAS Dispensada 5037 40
DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE PEDÁGIO 1.300,00
NA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 526,40-
280 28.01.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 505 40
1 100,0000 UN BOMBONA DE AGUA 20 LT 8,5000 850,00
PARA SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 238,00-
394 29.01.2013 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 5015 40
1 80,0000 PC BOLACHA SORTIDA 500G 4,5000 360,00
LANCHE PARA ALUNOS DAS
OFICINAS TERAPÊUTICAS.
Total do Empenho.......: 72,00-
491 13.02.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 5096 40
ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PARA USO 14.880,0000 14.880,00
DE VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE
6000 L - R$ 2,48
Total do Empenho.......: 2.627,61-
539 15.02.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 5096 40
EMPENHO COMPLEMENTAR CFE TERMO ADITIVO 004/2013 1.430,0000 1.430,00
GASOLINA A SER UTILIZADA PELOS
VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 1.430,00-
540 15.02.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 5096 40
EMPENHO COMPLEMENTAR CFE TERMO ADITIVO 004/2013 1.280,00
ÓLEO DIESEL A SER UTILIZADA PELOS
VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 1.280,00-
816 08.03.2013 837 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 45987005007281 Convite 5095 40
4,0000 UN PNEU 185/60 R14 (GOL) 159,0000 636,00
6,0000 UN PNEU 205/75 R16 (DUCATO IPJ 1087) 364,0000 2.184,00
6,0000 UN PENU 185 R14 (KOMBI) 208,0000 1.248,00
6,0000 UN PNEU 205/70 R15 (DUCATO IKZ 3784) 310,0000 1.860,00
7,0000 UN PNEU 175/70 R14 (DOBLO E FIAT STRADA) 199,0000 1.393,00
PARA USO NA SEC DE SAÚDE
CONTRATO Nº 023/2013
Total do Empenho.......: 728,00-
884 08.03.2013 5816 CASSIO SCOMAZZON 43706770091 Chamamento Pu 5145 40
CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA 16.080,00
E PEQUENOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM CONSULTÓRIO
PELO MÉDICO CÁSSIO SCOMAZZON
CP Nº 002/2013 CONTRATO 027/2013
Total do Empenho.......: 8.380,00-
885 08.03.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 5150 40
INSS SOBRE CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA - 3.216,00
CÁSSIO SCOMAZZON
Total do Empenho.......: 2.276,00-
1049 19.03.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 5096 40
EMPENHO COMPLEMENTAR CFE 1º TERMO ADITIVO 600,00
AO CONTRATO 006/2013
ÓLEO DIESEL S-10 PARA USO NA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 600,00-
1055 19.03.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 5096 40
EMPENHO COMPLEMENTAR CFE TERMO ADITIVO Nº 009/2013 1.120,00
AO CONTRATO 001/2013
ÓLEO DIESEL PARA USO DOS
VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 1.120,00-
1127 01.04.2013 3226 CLINICA DE DIAGN. IMAGEM SAO LUCAS LTDA 4076138000125 Chamamento Pu 5147 40
DESPESA ESTIMADA REF EXAMES DE 50.000,0000 50.000,00
RAIO X, ECOGRAFIA E TOMOGRAFIA
CFE CONTRATO 035/2013
Total do Empenho.......: 16.528,00-
1132 01.04.2013 5867 CLINICA CARDIOLOGICA ESPINDOLA SOC S LTD 8884724000157 Chamamento Pu 5147 40
DESPESA REF EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA CFE 9.072,00
CONTRATO 036/2013
1 EXAME - R$ 168,00
Total do Empenho.......: 4.032,00-
1133 01.04.2013 5867 CLINICA CARDIOLOGICA ESPINDOLA SOC S LTD 8884724000157 Chamamento Pu 5147 40
DESPESA REF CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA 5.040,00
CONTRATO 031/13 CP 002/2013
Total do Empenho.......: 1.890,00-
1134 01.04.2013 5865 SULCAXIAS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 600589000240 Chamamento Pu 5147 40
DESPESA REF EXAMES DE ECOGRAFIA DIVERSAS 22.000,00
CFE CONTRATO 033/2013 CP 002/2013
Total do Empenho.......: 12.603,00-
1135 01.04.2013 5866 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA 89986525000402 Chamamento Pu 5147 40
DESPESA REF SERVIÇOS DE EXAMES DE ECOGRAFIA E TOMOGRAFIA 39.000,00
Total do Empenho.......: 27.218,00-
1142 01.04.2013 3817 MARCELO SCHIRMER 51490510044 Chamamento Pu 5145 40
DESPESA REF CONSULTAS 9.100,00
ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA
CONSULTA - R$ 70,00
PROCEDIMENTO NO CONSULÓRIO - R$ 50,00
Total do Empenho.......: 1.120,00-
1155 02.04.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 5150 40
INSS SOBRE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM 202,2222 1.820,00
OFTALMOLOGIA - MARCELO SCHIRMER
Total do Empenho.......: 224,00-
1199 05.04.2013 2722 F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 9431561000110 Dispensada 5087 40
DESPESA ESTIMADA REF CONVÊNIO COM A 70.000,00
FARMÁCIA F R MEDICAMENTOS
Total do Empenho.......: 33.395,10-
1208 08.04.2013 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 5106 40
MÃO DE OBRA 4.500,00
VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE
100 H - R$ 45,00
Total do Empenho.......: 2.542,50-
1209 08.04.2013 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 5106 40
SOLDA 4.500,00
VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE
50 H - R$ 90,00
Total do Empenho.......: 4.230,00-
1318 23.04.2013 5882 LR SERVICOS MEDICOS LTDA 13846279000170 Chamamento Pu 5147 40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS 186,6666 2.800,00
ESPECIALIZADAS EM PNEUMOLOGIA
1 CONSULTA - R$ 70,00
Total do Empenho.......: 1.680,00-
1323 24.04.2013 3944 FERNANDA MIRANDA BORDIN 801358035 Chamamento Pu 5145 40
CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM 14.400,0000 14.400,00
DERMATOLOGIA E PEQUENOS PROCEDIMENTOS
REALIZADOS EM CONSULTÓRIO
1 CONSULTA - R$ 70,00
1 PROCEDIMENTO - R$ 50,00
CFE CONTRATO 041/2013
Total do Empenho.......: 4.510,00-
1453 26.04.2013 3465 CLINICA PSIQUIATRICA SANTA MARIA LTDA 10234886000191 Chamamento Pu 5147 40
CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA 18.900,00
CFE CONTRATO 043/2013
1 CONSULTA - R$ 70,00
Total do Empenho.......: 70,00-
1454 26.04.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 5150 40
INSS SOBRE CONSULTAS DE DERMATOLOGIA - 2.880,00
DRª. FERNANDA BORDIN
Total do Empenho.......: 902,00-
2287 15.07.2013 5954 LUIZ FERNANDO MARTINEZ PEREIRA 52288340010 Chamamento Pu 5147 40
DESPESA REF CONSULTAS MÉDICAS 2.100,00
ESPECIALIZADAS EM GASTROENTEROLOGIA
1 CONSULTA - R$ 70,00
Total do Empenho.......: 350,00-
2300 15.07.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 5150 40
INSS SOBRE CONSULTAS ESPECIALIZADAS
GASTROENTEROLOGIA - DR LUIZ FERNANDO
MARTINEZ PEREIRA 420,00
Total do Empenho.......: 70,00-
2646 22.08.2013 6005 MARCUS FRANCK 37577760030 Chamamento Pu 5145 40
CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM REUMATOLOGIA 4,3750 1.750,00
1 CONSULTA - R$ 70,00
Total do Empenho.......: 350,00-
2647 22.08.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 5150 40
INSS SOBRE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM
REUMATOLOGIA - DR. MARCUS FRANCK 350,00
Total do Empenho.......: 70,00-
2870 02.09.2013 3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 Tomada Precos 522 40
4,0000 SE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS PARA USO NA SEC DE SAÚDE 580,8600 2.323,44
CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2011
Total do Empenho.......: 288,00-
2879 09.09.2013 6020 MARCELO FONSECA FRIGERI 42566185034 Chamamento Pu 5145 40
DESPESA REF CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM 497,7777 2.240,00
NEUROLOGIA CFE CONTRATO 086/2013
1 CONSULTA - R$ 70,00
Total do Empenho.......: 560,00-
2880 09.09.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 5150 40
INSS SOBRE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM
NEUROLOGIA - DR MARCELO FRIGERI 448,00
Total do Empenho.......: 112,00-
2955 23.09.2013 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 Pregao Presen 5106 40
1 40,0000 SE CONSERTO DE PNEU VEÍCULO 7,0000 280,00
2 150,0000 SE LAVAGEM COMPLETA VAN 35,0000 5.250,00
3 40,0000 SE LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO 25,0000 1.000,00
4 10,0000 SE MONTAGEM DE PNEU VEÍCULOS 6,0000 60,00
PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 5.513,00-
3134 30.09.2013 3234 UROCLINICA CLINICA MED UROLOG E MED OCUP 9365702000143 Chamamento Pu 5147 40
DESPESA REF CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA
COM O DR. JÚLIO SFREDDO CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 1.680,00
DE SERVIÇOS 066/2013.
1 CONSULTA - R$ 70,00
Total do Empenho.......: 770,00-
3196 14.10.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 5096 40
1 1000,0000 LT GASOLINA 3,0000 3.000,00
3° ADITIVO AO CONTRATO
N°001/2013 - VIGILÂNCIA EM
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 2.987,60-
3265 23.10.2013 6051 CLINICA MEDICA REBOREDO LTDA 13771549000121 Chamamento Pu 5147 40
30,0000 SE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HEMATOLOGIA
CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 091/2013 70,0000 2.100,00
Total do Empenho.......: 1.960,00-
3281 24.10.2013 3255 MAJDOLEIN MOHAMAD CHAMA 53264533049 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidora
Majdolein em virtude de
participar de curso 178,25
na cidade de Porto Alegre nos
dias 25 e 26/10/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 178,25-
3455 31.10.2013 4145 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR S/S LTDA ME 5124639000100 Chamamento Pu 5147 40
CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA
CFE CONTRATO 032/2013 DECORRENTE DO CHAMAMENTO 1.650,00
PÚBLICO 002/2013
Total do Empenho.......: 150,00-
3463 01.11.2013 3253 CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA 1124335000184 Chamamento Pu 5147 40
CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TRAUMATOLOGIA
CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 093/2013
DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2013 4.480,00
1 CONSULTA - R$ 70,00
Total do Empenho.......: 1.680,00-
3464 01.11.2013 3225 LAB. BIOCLINICO DA REGIAO SERRANA LTDA 7215598000185 Chamamento Pu 5147 40
DESPESA ESTIMADA COM EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS
CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 029/2013 15.000,00
Total do Empenho.......: 4.337,00-
3785 05.12.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 1,1625 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 05/12/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3786 05.12.2013 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Garibaldi
no dia 05/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3787 05.12.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 05/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3788 05.12.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 06/12/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3789 05.12.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 06/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3792 06.12.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
09/12/13, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3793 06.12.2013 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Garibaldi
no dia 09/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3794 06.12.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 09/12/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3803 09.12.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do 0,5812 23,25
Sul no dia 10/12/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3804 09.12.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 10/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3811 09.12.2013 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Dispensada 520 40
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 582,0000 582,00
REMOÇÃO DE VÍRUS EM
COMPUTADORES DA SALA DA
PSICÓLOGA E SALA DE REUNIÕES E
FORMATAÇÃO COM BKP- POSTO DE
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 582,00
3820 10.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 558 40
Folha de pagamento 13º salário
Total do Empenho.......: 44.465,34
3821 10.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 558 40
Folha de pagamento 13º salário
Total do Empenho.......: 1.186,55
3827 10.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5126 40
Folha de pagamento 13º salário
Total do Empenho.......: 8.949,99
3828 10.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5126 40
Folha de pagamento 13º salário
Total do Empenho.......: 276,58
3831 10.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5450 40
Folha de pagamento 13º salário
Total do Empenho.......: 3.996,16
3841 10.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5800 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 5.268,22
Total do Empenho.......: 5.268,22
3842 10.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5801 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 1.064,74
Total do Empenho.......: 1.064,74
3843 10.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5800 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 320,39
Total do Empenho.......: 320,39
3851 10.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5436 40
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 3.191,06
Total do Empenho.......: 3.191,06
3852 10.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5041 40
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 644,93
Total do Empenho.......: 644,93
3853 10.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5436 40
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 194,06
Total do Empenho.......: 194,06
3854 10.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5800 40
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 152,05
Total do Empenho.......: 152,05
3861 10.12.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 564 40
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 588,00
Total do Empenho.......: 588,00
3865 10.12.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 574 40
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 251,19
Total do Empenho.......: 251,19
3873 10.12.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 11/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3874 10.12.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 11/12/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3875 10.12.2013 1312 MARCELO ZANATTA 93020112087 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Marcelo em virtude de
participar de curso 23,25
na cidade de Caxias do
Sul no dia 10/12/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3882 11.12.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 12/12/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3883 11.12.2013 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Garibaldi
no dia 12/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3884 11.12.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Lajeado e Garibaldi
no dia 12/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3885 11.12.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 12/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3887 11.12.2013 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Garibaldi
no dia 11/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3890 11.12.2013 736 INMETRO 7662729000172 Dispensada 5067 40
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TAXA 432,0000 432,00
ENSAIO PARA VERIFICAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS USADOS NO
POSTO DE SAÚDE. (VERIFICAÇÃO
FEITA PELO INMETRO ANUALMENTE).
Total do Empenho.......: 432,00
3895 12.12.2013 2388 SERESA SERV DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA 2670535000103 Pregao Presen 5072 40
DESPESA REF COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO
DE RESÍDUOS DA SEC DE SAÚDE REF DEZEMBRO/2013 184,0900 184,09
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 2245/2013
Total do Empenho.......: 184,09
3898 12.12.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 13/12/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3899 12.12.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 13/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3900 12.12.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Garibaldi
no dia 13/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3911 13.12.2013 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Garibaldi
no dia 13/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3912 13.12.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 16/12/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3913 13.12.2013 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi 23,25
no dia 16/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3914 13.12.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 16/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3917 13.12.2013 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 Dispensada 5100 40
1 1,0000 UN CABO VELOCÍMETRO 44,0000 44,00
PARA KOMBI INM5552 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 44,00
3924 16.12.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 17/12/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3925 16.12.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 17/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3936 17.12.2013 863 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 2545153000140 Dispensada 520 40
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 125,0000 125,00
CONSERTO DE EQUIPAMENTOS
(ESTUFA NIKO, CÂMERA FOTO SONY,
FILTRO DE LINHA E PROTETOR)
UTILIZADOS NO POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 125,00
3938 17.12.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 18/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3939 17.12.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 17/12/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3940 17.12.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 18/12/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3959 18.12.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 564 40
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 588,00
Total do Empenho.......: 588,00
3963 18.12.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 574 40
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 251,19
Total do Empenho.......: 251,19
3971 18.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5800 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 5.435,97
Total do Empenho.......: 5.435,97
3972 18.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5800 40
RPPS SOBRE SERVIDORES DEZEMBRO/2013 313,63
Total do Empenho.......: 313,63
3981 18.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5436 40
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF DEZEMBRO/2013 3.292,67
Total do Empenho.......: 3.292,67
3982 18.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5436 40
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF DEZEMBRO/2013 189,97
Total do Empenho.......: 189,97
3986 18.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5801 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF DEZEMBRO/2013 1.209,54
Total do Empenho.......: 1.209,54
3987 18.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5041 40
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF DEZEMBRO/2013 732,64
Total do Empenho.......: 732,64
3996 19.12.2013 706 SALARIO FAMILIA Nao se Aplica 547 40
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 46,72
Total do Empenho.......: 46,72
3997 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 553 40
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 31.193,99
Total do Empenho.......: 31.193,99
3998 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 554 40
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 5.636,38
Total do Empenho.......: 5.636,38
3999 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 555 40
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 304,06
Total do Empenho.......: 304,06
4000 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 556 40
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 6.583,5000 6.583,50
Total do Empenho.......: 6.583,50
4001 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 560 40
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 1.919,31
Total do Empenho.......: 1.919,31
4002 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 561 40
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 2.800,00
Total do Empenho.......: 2.800,00
4003 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 567 40
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 1.468,29
Total do Empenho.......: 1.468,29
4012 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5122 40
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 989,97
Total do Empenho.......: 989,97
4013 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5124 40
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 1.426,86
Total do Empenho.......: 1.426,86
4014 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5128 40
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 267,21
Total do Empenho.......: 267,21
4021 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5810 40
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 1.196,16
Total do Empenho.......: 1.196,16
4043 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5121 40
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 7.797,26
Total do Empenho.......: 7.797,26
4047 19.12.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Dispensada 536 40
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2013 42,00
ASPS
Total do Empenho.......: 42,00
4053 19.12.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 536 40
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2013 448,00
ASPS
Total do Empenho.......: 448,00
4058 19.12.2013 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Garibaldi
no dia 19/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
4059 19.12.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 19/12/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
4060 19.12.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar 23,25
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 19/12/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
4061 19.12.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 19/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
4062 19.12.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 20/12/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
4063 19.12.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 20/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
4071 19.12.2013 2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 5499 40
1,0000 UN TARIFA BANCÁRIA 7,0000 7,00
Total do Empenho.......: 7,00
4079 20.12.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Garibaldi
no dia 22/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
4081 23.12.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar 23,25
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 23/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
4083 23.12.2013 324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI 88594999000195 Dispensada 5397 40
Empenho complementar ao nº 2638/13 OP 5 746,3300 746,33
Despesas com atendimento médico ambulatorial
no Hospital Beneficiente São Pedro ref Novembro/2013
Total do Empenho.......: 746,33
4088 26.12.2013 22 AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA 92548346000147 Dispensada 510 40
1 1,0000 UN CARREGADOR DE PILHAS 14,5800 14,58
2 1,0000 UN DISJUNTOR UNIPOLAR 10A 9,9200 9,92
3 1,0000 UN DISJUNTOR UNIPOLAR 15A 9,9200 9,92
4 1,0000 UN FILTRO DE LINHA 28,9200 28,92
5 2,0000 RL FITA ISOLANTE 19MMX20M,EM PVC, 6,6200 13,24
COR PRETA
6 30,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 5,0000 150,00
7 4,0000 UN PINO ADAPTADOR 3 SAÍDAS 5,0000 20,00
8 1,0000 UN PINO ADAPTADOR REVERSO 2P+T 7,9000 7,90
9 20,0000 UN REATOR ELETRONICO 2 X 40 26,1900 523,80
PARA MANUTENÇÃO DA PARTE
ELÉTRICA NO POSTO DE SAÚDE
(DEVIDO QUEDAS DE LUZ
CONSTANTES).
Total do Empenho.......: 778,28
4090 26.12.2013 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 533 40
DESPESA ESTIMADA COM GASTOS DE APARELHOS 600,00
CELULARES PELA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 600,00
4092 26.12.2013 6040 CLAIMIR FRUBEL 18560414000130 Dispensada 5064 40
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 400,0000 400,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE
(DEVIDO QUEDAS DE LUZ
CONSTANTES).
Total do Empenho.......: 400,00
4098 30.12.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar 23,25
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 30/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
4099 30.12.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 31/12/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
4100 30.12.2013 324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI 88594999000195 Dispensada 5397 40
QUALIFICAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL
BENEFICIENTE SÃO PEDRO REF DEZEMBRO/2013 7.000,00
Total do Empenho.......: 7.000,00
4101 30.12.2013 324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI 88594999000195 Dispensada 5397 40
ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL
BENEFICIENTE SÃO PEDRO REF DEZEMBRO/2013 2.585,1428 18.096,00
Total do Empenho.......: 18.096,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2013 Pag: 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 2.259,76-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.02 FMS - OUTROS RECUROS 4215013000139
234 17.01.2013 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 Tomada Precos 549 1
DESPESA ESTIMADA COM CUSTEIO DE 30% SOBRE 4.000,00
O VALOR DO PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES
DA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 449,11-
811 07.03.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 5169 4011
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS 22.961,75
VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE
9.897,3 L - R$ 2,32
CFE CONTRATO 001/2013
Total do Empenho.......: 8.075,36-
2903 12.09.2013 6021 ANB FARMA LTDA 73773129000530 Tomada Precos 5199 4770
3000,0000 CP CARVEDILOL 6,25 MG 0,1000 300,00
400,0000 CP ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 0,7300 292,00
1080,0000 CP SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG 0,4800 518,40
FAMÁCIA BÁSICA
Total do Empenho.......: 8,76-
3829 10.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5180 4510
Folha de pagamento 13º salário 2.389,2000 2.389,20
Total do Empenho.......: 2.389,20
3830 10.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5180 4510
Folha de pagamento 13º salário
Total do Empenho.......: 387,20
3867 10.12.2013 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 Tomada Precos 549 1
CUSTEIO 30% PLANO DE SAÚDE UNIMED REF DEZEMBRO/2013 86,34
SEC DE SAÚDE - RECURSO LIVRE
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº2302/13 OP 6
Total do Empenho.......: 86,34
4015 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5175 4510
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 1.742,18
Total do Empenho.......: 1.742,18
4016 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5176 4510
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 348,44
Total do Empenho.......: 348,44
4017 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5178 4510
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 627,19
Total do Empenho.......: 627,19
Total da Unidade.......: 2.952,68-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.04 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4215013000139
281 28.01.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 5336 1
1 20,0000 UN BOMBONA DE AGUA 20 LT 8,5000 170,00
PARA CONSELHO TUTELAR.
Total do Empenho.......: 102,00-
3832 10.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5466 1
Folha de pagamento 13º salário
Total do Empenho.......: 2.175,32
3844 10.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5482 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 251,03
Total do Empenho.......: 251,03
3886 11.12.2013 1270 RUDIMAR TIRLONI 46457267068 Dispensada 5319 1
Despesa ref diaria servidor
Rudimar em virtude de levar
alunos para a APAE 23,25
na cidade de Garibaldi
no dia 11/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3964 18.12.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 5473 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 624,60
Total do Empenho.......: 624,60
3973 18.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5482 1
RPPS SOBRE SERVIDORES DEZEMBRO/2013 251,03
Total do Empenho.......: 251,03
3983 18.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5803 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF DEZEMBRO/2013 152,05
Total do Empenho.......: 152,05
4018 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5460 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 2.071,73
Total do Empenho.......: 2.071,73
4019 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5463 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 103,59
Total do Empenho.......: 103,59
4020 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5469 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 3.123,05
Total do Empenho.......: 3.123,05
Total da Unidade.......: 8.673,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.05 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139
2607 15.08.2013 5995 BIOSUL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 5455760000107 Pregao Presen 5379 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTROLE DA
QUALIDADE DA ÁGUA COM TRATAMENTO POR PROCESSO
DE DESINFECÇÃO E FLUORETAÇÃO, LIMPEZA DOS 779,0000 3.895,00
RESERVATÓRIOS, MONITORAMENTO BACTERIOLÓGICO,
FÍSICO-QUÍMICO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA
PELO SAA COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS
Total do Empenho.......: 389,50-
3780 04.12.2013 6095 AMBIATIVA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 12134092000181 Tomada Precos 5377 1
1 1,0000 SR Contratação de Empresa 19.800,0000 19.800,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL
DE SANEAMENTO BÁSICO, RESÍDUOS
SÓLIDOS E DE CONSTRUÇÕES.
Total do Empenho.......: 19.800,00
Total da Unidade.......: 19.410,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139
73 03.01.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 634 1
ÓLEO DIESEL A SER UTILIZADO NA MÁQUINA 29.120,00
DA SEC DE AGRICULTURA
13000 L - R$ 2.24
Total do Empenho.......: 281,83-
531 15.02.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 634 1
EMPENHO COMPLEMENTAR CFE TERMO ADITIVO 004/2013 1.040,00
ÓLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELA
MÁQUINA DA SEC DE AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 1.040,00-
752 27.02.2013 560 RENOV PNEUS HOFF LTDA 97201362000263 Convite 639 1
1 13,0000 SE CONSERTO PNEU 12,0X16,5 15,0000 195,00
2 7,0000 SE CONSERTO PNEU 17,5X25 20,0000 140,00
3 4,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 12,0X16,5 307,0000 1.228,00
4 2,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 17,5X25 887,0000 1.774,00
5 15,0000 SE VULCANIZAÇÃO PNEU 12,0X16,5 50,0000 750,00
6 10,0000 SE VULCANIZAÇÃO PNEU 17,5X25 50,0000 500,00
PARA RETRO 4 DA SEC DE
AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 1.039,00-
822 08.03.2013 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 Convite 6101 1
2,0000 UN PNEU 12X16,5 - 10 LONAS (RETRO 4) 555,0000 1.110,00
PARA USO DA MÁQUINA DA SEC DE AGRICULTURA
CONTRATO 025/2013
Total do Empenho.......: 1.110,00-
1052 19.03.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 634 1
EMPENHO COMPLEMENTAR CFE TERMO ADITIVO Nº 009/2013 910,00
AO CONTRATO 001/2013
ÓLEO DIESEL PARA USO DA MÁQUINA
DA SEC DE AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 910,00-
1213 08.04.2013 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 639 1
MÃO DE OBRA 15.750,00
MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA
350 H - R$ 45,00
Total do Empenho.......: 11.587,50-
1214 08.04.2013 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 639 1
SOLDA 9.000,00
MÁQUINAS SEC DE AGRICULTURA
100 H - R$ 90,00
Total do Empenho.......: 6.875,00-
1824 31.05.2013 449 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 95424321000472 Pregao Presen 6028 1039
1 1,0000 UN RETROESCAVADEIRA 97.500,0000 97.500,00
RETROESCAVADEIRA NOVA DE
FABRICAÇÃO NACIONAL, 0 KM, ANO
2012 OU SUPERIOR, EQUIPADA COM
MOTOR DIESEL, 4 CILINDROS,
TURBO ALIMENTADO, POTÊNCIA
MÍNIMA DE 85HP, TRAÇÃO NAS
QUATRO RODAS (4X4), CHASSI
MONOBLOCO EM CAIXA SOLDADA,
PROTETOR DE CARDAM, COM CABINE
FECHADA, AR CONDICIONADO
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM
PARABRISA-FRONTAL E LIMPADOR,
CONJUNTO E BRAÇO DO SISTEMA
RETRO COM ÂNGULO DE
RECOLHIMENTO NEGATIVO DA LANÇA,
FARÓIS DE ILUMINAÇÃO E LUZES DE
FREIO, SETAS DIRECIONAIS,
CAÇAMBA DE CARREGADEIRA COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,75m³,
CAÇAMBA DA RETRO COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE 0,26m³ E LARGURA DE
CORTE DE 30\' E COM PESO
OPCIONAL MÍNIMO DE 6600 kg.
RECURSO MAPA.
Total do Empenho.......: 97.500,00-
1825 31.05.2013 449 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 95424321000472 Pregao Presen 6024 1
1 1,0000 UN RETROESCAVADEIRA 134.500,0000 134.500,00
RETROESCAVADEIRA NOVA DE
FABRICAÇÃO NACIONAL, 0 KM, ANO
2012 OU SUPERIOR, EQUIPADA COM
MOTOR DIESEL, 4 CILINDROS,
TURBO ALIMENTADO, POTÊNCIA
MÍNIMA DE 85HP, TRAÇÃO NAS
QUATRO RODAS (4X4), CHASSI
MONOBLOCO EM CAIXA SOLDADA,
PROTETOR DE CARDAM, COM CABINE
FECHADA, AR CONDICIONADO
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM
PARABRISA-FRONTAL E LIMPADOR,
CONJUNTO E BRAÇO DO SISTEMA
RETRO COM ÂNGULO DE
RECOLHIMENTO NEGATIVO DA LANÇA,
FARÓIS DE ILUMINAÇÃO E LUZES DE
FREIO, SETAS DIRECIONAIS,
CAÇAMBA DE CARREGADEIRA COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,75m³,
CAÇAMBA DA RETRO COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE 0,26m³ E LARGURA DE
CORTE DE 30\' E COM PESO
OPCIONAL MÍNIMO DE 6600 kg.
Total do Empenho.......: 134.500,00-
2440 25.07.2013 5972 SOTRIMA AGRICOLA LTDA 92028224000391 Pregao Presen 6069 1036
1 1,0000 UN TRATOR AGRÍCOLA
TRATOR AGRÍCOLA, NOVO, ZERO HORA DE USO 83.900,0000 83.900,00
ANO DE FABRICAÇÃO 2012 OU SUPERIOR MOTOR
DIESEL COM NO MÍNIMO 75 CV DE POTÊNCIA,
TRAÇÃO NAS QUATRO RODAS, TRANSMISSÃO
COM NO MÍNIMO 12 VELOCIDADES A FRENTE
E 04 A RÉ, SINCRONIZADO, LEVANTE DO
HIDRÁULICO COM CAPACIDADE DE 2500 KGF
1,0000 UN UMA PLAINA AGRÍCOLA FRONTAL, COM 16.100,0000 16.100,00
CAPACIDADE MÍNIMA DE 1200 KGF
COM SISTEMA AUTONIVELANTE, COM
ALTURA DE LEVANTE MÍNIMO DE 3,30M,
COM ADAPTADOR, CONCHA, ENLEIRADOR
E CARREGADOR DE PALET
Total do Empenho.......: 100.000,00-
2441 25.07.2013 5972 SOTRIMA AGRICOLA LTDA 92028224000391 Pregao Presen 6070 1
1 1,0000 UN PLAINA AGRÍCOLA FRONTAL COM CAPACIDADE 5.750,0000 5.750,00
MÍNIMA DE 1200 KGF, SISTEMA AUTONIVELANTE,
COM ALTURA DE LEVANTE MÍNIMO DE 3,30M, COM
ADAPTADOR, CONCHA, ENLEIRADOR E CARREGADOR
DE PALET.
CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 2440/13
Total do Empenho.......: 5.750,00-
2956 23.09.2013 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 Pregao Presen 639 1
1 30,0000 SE CONSERTO DE PNEU GRANDE 29,0000 870,00
MÁQUINA
2 10,0000 SE CONSERTO DE PNEU PEQUENO 17,0000 170,00
MÁQUINA
3 10,0000 SE LAVAGEM COMPLETA MÁQUINA 65,0000 650,00
4 5,0000 SE LUBRIFICAÇÃO MÁQUINA 18,0000 90,00
5 10,0000 SE MONTAGEM DE PNEU GRANDE 25,0000 250,00
MÁQUINA
6 10,0000 SE MONTAGEM DE PNEU PEQUENO 14,0000 140,00
MÁQUINA
PARA USO DAS MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 1.898,00-
3135 30.09.2013 1156 AGRITECH - LAVRALE S.A 88658984000224 Dispensada 635 1
1 1,0000 UN ABRAÇADEIRA TL 65/90 45,6100 45,61
2 1,0000 UN ANEL DE BORRACHA 6,0700 6,07
3 1,0000 UN APOIO DO BRAÇO 94,3600 94,36
4 1,0000 UN ARRUELA DE PRESSÃO ZB 1'' 1,4400 1,44
5 8,0000 UN ARRUELA DE PRESSÃO ZB 3/4'' 0,6100 4,88
6 4,0000 UN ARRUELA DE PRESSÃO ZB A-08 0,0900 0,36
7 2,0000 UN ARRUELA DE PRESSÃO ZB A-12 0,1300 0,26
8 1,0000 UN BATENTE 9,8500 9,85
9 1,0000 UN BATENTE DE BORRACHA 12,1500 12,15
10 1,0000 UN BUCHA DO 3° PONTO 51,7100 51,71
11 1,0000 UN PARAFUSO SX 8.8 1''X7'' 27,1500 27,15
12 2,0000 UN PARAFUSO SX 8.8 ZB RT MA 08X25 0,4300 0,86
13 8,0000 UN PARAFUSO SX 8.8 ZB UNC 18,4500 147,60
3/4''X10''
14 2,0000 UN PINO FIXAÇÃO TALA EXTERNA 51,1800 102,36
15 6,0000 UN PORCA SX ZB MA-08 0,1600 0,96
16 8,0000 UN PORCA SX ZB UNC 3/4'' 1,7800 14,24
17 1,0000 UN PORCA SX ZB UNF 1" 6,9000 6,90
18 1,0000 UN SUPORTE DA TALA LADO DIREITO 172,1800 172,18
19 1,0000 UN SUPORTE DA TALA LADO ESQUERDO 172,1800 172,18
20 1,0000 UN SUPORTE DO COMANDO MF 275/4 85,8100 85,81
21 1,0000 UN TELA 556,3800 556,38
PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA
HIDRAÚLICA - AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 1.513,31-
3136 30.09.2013 1156 AGRITECH - LAVRALE S.A 88658984000224 Dispensada 6060 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 440,0000 440,00
MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS
PARA ROÇADEIRA HIDRAÚLICA -
AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 440,00-
3197 14.10.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 634 1
1 2000,0000 LT OLEO DIESEL 2,3900 4.780,00
3° ADITIVO AO CONTRATO
N°001/2013 - SECRETARIA DE
AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 4.780,00-
3781 04.12.2013 837 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 45987005007281 Dispensada 635 1
1 1,0000 UN PNEU 19.5L24 12 LONAS IT525 R4 2.800,0000 2.800,00
PARA RETRO 6 - AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 2.800,00
3833 10.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 6045 1
Folha de pagamento 13º salário
Total do Empenho.......: 4.882,28
3834 10.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 6120 1
Folha de pagamento 13º salário
Total do Empenho.......: 2.665,72
3845 10.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 6067 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 563,41
Total do Empenho.......: 563,41
3855 10.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 6100 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 341,27
Total do Empenho.......: 341,27
3862 10.12.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 6053 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 559,80
Total do Empenho.......: 559,80
3872 10.12.2013 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 675 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE
ENERGIA ELÉTRICA NA EMATER 75,0000 150,00
Total do Empenho.......: 150,00
3904 13.12.2013 5972 SOTRIMA AGRICOLA LTDA 92028224000391 Pregao Presen 6070 1
1,0000 UN PLAINA AGRICOLA FRONTAL COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE 1200 KGF, SISTEMA AUTONIVELANTE,
COM ALTURA DE LEVANTE MÍNIMO DE 3,30M, COM 5.750,0000 5.750,00
ADAPTADOR, CONCHA, ENLEIRADOR E CARREGADOR
DE PALET.
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2441/2013
Total do Empenho.......: 5.750,00
3905 13.12.2013 5972 SOTRIMA AGRICOLA LTDA 92028224000391 Pregao Presen 6069 1036
1,0000 UN TRATOR AGRÍCOLA
TRATOR AGRÍCOLA NOVO, ZERO HORA DE USO, ANO
DE FABRICAÇÃO 2012 OU SUPERIOR, MOTOR DIESEL COM
NO MÍNIMO 75 CV DE POTÊNCIA, TRAÇÃO NAS 04 RODAS,
TRANSMISSÃO COM NO MÍNIMO 12 VELOCIDADES À FRENTE
E 04 A RÉ, SINCRONIZADO, LEVANTE DO HIDRÁULICO COM
CAPACIDADE DE 2500KGF 83.900,0000 83.900,00
1,0000 UN PLAINA AGRÍCOLA FRONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE
1200 KGF, COM SISTEMA AUTONIVELANTE, ALTURA DE LEVANTE
MÍNIMO DE 3,30M, COM ADAPTADOR, CONCHA, ENLEIRADOR E
CARREGADOR DE PALET 16.100,0000 16.100,00
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2440/13 DEVIDO FALTA DE
RECURSO DA CONTRAPARTIDA
Total do Empenho.......: 100.000,00
3927 16.12.2013 449 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 95424321000472 Pregao Presen 6024 1
1 1,0000 UN RETROESCAVADEIRA 134.500,0000 134.500,00
RETROESCAVADEIRA NOVA DE
FABRICAÇÃO NACIONAL, 0 KM, ANO
2012 OU SUPERIOR, EQUIPADA COM
MOTOR DIESEL, 4 CILINDROS,
TURBO ALIMENTADO, POTÊNCIA
MÍNIMA DE 85HP, TRAÇÃO NAS
QUATRO RODAS (4X4), CHASSI
MONOBLOCO EM CAIXA SOLDADA,
PROTETOR DE CARDAM, COM CABINE
FECHADA, AR CONDICIONADO
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM
PARABRISA-FRONTAL E LIMPADOR,
CONJUNTO E BRAÇO DO SISTEMA
RETRO COM ÂNGULO DE
RECOLHIMENTO NEGATIVO DA LANÇA,
FARÓIS DE ILUMINAÇÃO E LUZES DE
FREIO, SETAS DIRECIONAIS,
CAÇAMBA DE CARREGADEIRA COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,75m³,
CAÇAMBA DA RETRO COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE 0,26m³ E LARGURA DE
CORTE DE 30\' E COM PESO
OPCIONAL MÍNIMO DE 6600 kg.
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 1825/2013
Total do Empenho.......: 134.500,00
3928 16.12.2013 449 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 95424321000472 Pregao Presen 6028 1039
1 1,0000 UN RETROESCAVADEIRA 97.500,0000 97.500,00
RETROESCAVADEIRA NOVA DE
FABRICAÇÃO NACIONAL, 0 KM, ANO
2012 OU SUPERIOR, EQUIPADA COM
MOTOR DIESEL, 4 CILINDROS,
TURBO ALIMENTADO, POTÊNCIA
MÍNIMA DE 85HP, TRAÇÃO NAS
QUATRO RODAS (4X4), CHASSI
MONOBLOCO EM CAIXA SOLDADA,
PROTETOR DE CARDAM, COM CABINE
FECHADA, AR CONDICIONADO
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM
PARABRISA-FRONTAL E LIMPADOR,
CONJUNTO E BRAÇO DO SISTEMA
RETRO COM ÂNGULO DE
RECOLHIMENTO NEGATIVO DA LANÇA,
FARÓIS DE ILUMINAÇÃO E LUZES DE
FREIO, SETAS DIRECIONAIS,
CAÇAMBA DE CARREGADEIRA COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,75m³,
CAÇAMBA DA RETRO COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE 0,26m³ E LARGURA DE
CORTE DE 30\' E COM PESO
OPCIONAL MÍNIMO DE 6600 kg.
RECURSO MAPA.
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 1824/2013
Total do Empenho.......: 97.500,00
3960 18.12.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 6053 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 601,67
Total do Empenho.......: 601,67
3974 18.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 6067 1
RPPS SOBRE SERVIDORES DEZEMBRO/2013 587,79
Total do Empenho.......: 587,79
3984 18.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 6100 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF DEZEMBRO/2013 356,03
Total do Empenho.......: 356,03
4022 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 6039 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 3.484,36
Total do Empenho.......: 3.484,36
4023 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 6040 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 348,44
Total do Empenho.......: 348,44
4024 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 6041 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 280,00
Total do Empenho.......: 280,00
4025 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 6042 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 888,52
Total do Empenho.......: 888,52
4026 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 6059 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 92,23
Total do Empenho.......: 92,23
4027 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 6110 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 2.665,72
Total do Empenho.......: 2.665,72
4028 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 6121 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 199,36
Total do Empenho.......: 199,36
4050 19.12.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 623 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2013 280,00
SMAIC
Total do Empenho.......: 280,00
4089 26.12.2013 61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA 89777692000192 Dispensada 6068 1
1 1,0000 UN INCENTIVO DESTINADO A 11.226,0000 11.226,00
MADEIREIRA BELLA LTDA
INCENTIVO DESTINADO A
VIABILIZAR A MELHORIA E
AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA
EMPRESA MADEIREIRA BELLA LTDA,
ESTABELECIDA DA LOCALIDADE DE
LINHA NOVENTA, CONFORME LEI
MUNICIPAL N° 603/2013.
Total do Empenho.......: 11.226,00
Total da Unidade.......: 1.497,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139
171 10.01.2013 3420 AGROPECUARIA RISSI LTDA 9594662000101 Dispensada 654 1
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS - R$ 29,00 4.350,00
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE SUÍNOS - R$ 29,00 2.030,00
Total do Empenho.......: 2.030,00-
1510 03.05.2013 705 JURACIR FIN - ME 2409204000106 Pregao Presen 655 1
1500,0000 HR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO COM TRATOR AGRÍCOLA, EQUIPADO COM 40,0000 60.000,00
ARADO DE DISCO, SUBSOLADOR, GRADE ENSILADEIRA
FIXA E MÓVEL,DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E LÍQUIDO,
CALCÁRIO, CARRETÃO HIDRÁULICO, PLANTADEIRA,
PULVERIZADOR, PERFURADOR E COLHEITADEIRA DE
MILHO.
50% DAS HORAS SERÃO PAGAS PELOS PRODUTORES RURAIS
Total do Empenho.......: 4,00-
1513 03.05.2013 5901 ZANINI TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTD 4909017000117 Pregao Presen 655 1
800,0000 HR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 92,5000 74.000,00
COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS, SENDO QUE 50% DAS
HORAS SERÃO PAGAS PELOS PRODUTORES RURAIS
Total do Empenho.......: 5.087,50-
1514 03.05.2013 5901 ZANINI TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTD 4909017000117 Pregao Presen 655 1
600,0000 HR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 84,0000 50.400,00
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EQUIPADA COM CONCHA
TENDO CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,8M³, SENDO QUE 50%
DAS HORAS SERÃO PAGAS PELOS PRODUTORES RURAIS
Total do Empenho.......: 12.530,00-
1515 03.05.2013 5900 HG TERRAPLANAGEM LTDA 10735112000144 Pregao Presen 655 1
600,0000 HR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 20,5000 12.300,00
COM CAMINHÃO TRUCK CAÇAMBA BASCULANTE TENDO
CAPACIDADE MÍNIMA DE 12M³, SENDO QUE 50%
DAS HORAS SERÃO PAGAS PELOS PRODUTORES RURAIS
Total do Empenho.......: 12.300,00-
1792 28.05.2013 3981 ENCANTO SUL TERRAPLENAGENS LTDA 10846354000105 Pregao Presen 655 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 16.125,0000 16.125,00
SERVIÇO COM MINI TRATOR DE ESTEIRAS, SENDO
QUE 50% DAS HORAS SERÃO PAGAS PELOS
PRODUTORES RURAIS
250 H - R$ 129,00
Total do Empenho.......: 6.253,28-
1823 31.05.2013 3477 TRANSPORTES CMC BENINI LTDA 11724146000104 Pregao Presen 658 1
1 500,0000 SR Contratação de Empresa 49,0000 24.500,00
TRANSPORTE DE CALCÁRIO SENDO
QUE 450 TONELADAS ENSACADO E 50
TONELADAS A GRANEL.
Total do Empenho.......: 20.898,50-
2266 12.07.2013 3995 ARTEFATOS DE CIMENTO TABAI LTDA 89768733000184 Pregao Presen 609 1
40,0000 UN TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO NOMINAL 500MM,
1000MM DE COMPRIMENTO ÚTIL, MF, CLASSE PS 1 47,0500 1.882,00
PARA USO NA SEC DE AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 1.129,20-
2269 12.07.2013 1050 BENTO CONCRETOS LTDA 6051344000106 Pregao Presen 609 1
150,0000 UN TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO NOMINAL 400MM,
1000MM DE COMPRIMENTO ÚTIL, JUNTA MF, CLASSE PS 1 28,1500 4.222,50
20,0000 TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO NOMINAL 1000MM,
1000MM DE COMPRIMENTO ÚTIL, JUNTA MF, CLASSE PA 1 197,2500 3.945,00
PARA USO NA SEC DE AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 2.928,80-
2272 12.07.2013 5952 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LT 15661281000109 Pregao Presen 609 1
50,0000 UN TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO NOMINAL 600MM,
1000MM DE COMPRIMENTO ÚTIL, JUNTA MF, CLASSE PS 1 58,6500 2.932,50
PARA USO NA SEC AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 2.346,00-
2275 12.07.2013 5953 JORGE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 89189062000105 Pregao Presen 609 1
15,0000 UN TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO NOMINAL 800MM,
1000MM DE COMPRIMENTO ÚTIL, JUNTA MF, CLASSE PA 1 136,2500 2.043,75
PARA USO NA SEC AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 2.043,75-
2544 02.08.2013 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Pregao Presen 609 1
2000,0000 TO PEDRA BASALTO BRITADA DISTRIBUÍDA 27,7000 55.400,00
ENTRE OS TIPOS 0, 1 E 2
PARA USO NA SEC DE AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 43.491,21-
3530 12.11.2013 207 ALMEIDA E. DOS SANTOS LTDA 4213204000161 Chamamento Pu 654 1
DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS VETERINÁRIOS
E INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS E SUÍNOS 10.000,00
Total do Empenho.......: 5.546,26-
3796 06.12.2013 331 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA 87304499000109 Pregao Presen 609 1
30,0000 UN TUBOS DE CONCRETO 200MM PS1 PARA USO NA SEC DE AGRICULTURA 17,5000 525,00
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 2261/2013
Total do Empenho.......: 525,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2013 Pag: 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 116.063,50-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139
56 02.01.2013 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 724 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 1.100,00
NO PARQUE DE MÁQUINAS
Total do Empenho.......: 500,00-
57 02.01.2013 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 742 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 1.500,00
NA REPETIDORA
Total do Empenho.......: 200,00-
58 02.01.2013 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 7069 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 14.000,00
NO POÇO SANTA BÁRBARA
Total do Empenho.......: 5.800,00-
59 02.01.2013 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 7107 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 39.000,00
NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Total do Empenho.......: 10.200,00-
60 02.01.2013 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 7127 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 900,00
NA BOMBA D'ÁGUA DE LI SANTANA
Total do Empenho.......: 350,00-
75 03.01.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 776 1
GASOLINA A SER UTILIZADA PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS 34.680,00
DA SEC DE OBRAS
12000 L - R$ 2.89
Total do Empenho.......: 15.756,29-
535 15.02.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 776 1
EMPENHO COMPLEMENTAR CFE TERMO ADITIVO 004/2013 1.320,00
GASOLINA A SER UTILIZADA PELAS
MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 1.320,00-
751 27.02.2013 560 RENOV PNEUS HOFF LTDA 97201362000263 Convite 785 1
1 30,0000 SE CONSERTO DE PNEU 1000X20 COMUM 10,0000 300,00
2 10,0000 SE CONSERTO PNEU 900X20 COMUM 10,0000 100,00
3 16,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 1000X20 300,0000 4.800,00
COMUM
4 4,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 900X20 290,0000 1.160,00
COMUM
5 15,0000 SR VULCANIZACAO 1000 X 20 50,0000 750,00
6 5,0000 SE VULCANIZAÇÃO PNEU 900X20 COMUM 50,0000 250,00
PARA CAMINHÕES DA SEC DE
OBRAS.
Total do Empenho.......: 190,00-
818 08.03.2013 3544 MODENA PNEUS LTDA 10851538000163 Convite 7340 1
6,0000 UN PNEU 1000X20 - 16 LONAS LISO (TRUQUES) 772,0000 4.632,00
8,0000 UN PNEU 1000X20 - 16 LONAS BORRACHUDO (TRUQUES) 842,0000 6.736,00
4,0000 UN PNEU 1400X24 - 20 LONAS (MOTONIVELADORAS) 3.496,0000 13.984,00
3,0000 UN PNEU 900X20 - 14 LONAS LISO (IET 9600) 614,0000 1.842,00
PARA USO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS
CONTRATO 024/2013
Total do Empenho.......: 22.264,00-
821 08.03.2013 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 Convite 7340 1
4,0000 UN PNEU 12X16,5 - 10 LONAS (RETRO 2 E 3) 555,0000 2.220,00
12,0000 UN PNEU 185/65 R14 (PARATI E PAMPA) 187,0000 2.244,00
PARA USO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS
CONTRATO 025/2013
Total do Empenho.......: 4.464,00-
1122 28.03.2013 560 RENOV PNEUS HOFF LTDA 97201362000263 Convite 784 1
15,0000 SE CONSERTO DE PNEU 1400x24 20,0000 300,00
6,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 1400x24 649,0000 3.894,00
11,0000 SE VULCANIZAÇÃO PNEU 1400x24 50,0000 550,00
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 753/13 DO BRITADOR
Total do Empenho.......: 1.925,00-
1123 28.03.2013 560 RENOV PNEUS HOFF LTDA 97201362000263 Convite 785 1
10,0000 SE CONSERTO DE PNEU 900x20 10,0000 100,00
4,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU COMUM 900x20 290,0000 1.160,00
5,0000 SE VULCANIZAÇÃO PNEU COMUM 900x20 50,0000 250,00
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 753/13 DO BRITADOR
Total do Empenho.......: 1.510,00-
1210 08.04.2013 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 785 1
MÃO DE OBRA 13.500,00
VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS
300 H - R$ 45,00
Total do Empenho.......: 2.610,00-
1211 08.04.2013 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 785 1
SOLDA 7.200,00
VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS
80 H - R$ 90,00
Total do Empenho.......: 2.587,50-
1212 08.04.2013 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 784 1
MÃO DE OBRA 45.000,00
MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS
1000 H - R$ 45,00
Total do Empenho.......: 5.895,00-
1215 08.04.2013 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 784 1
SOLDA 18.000,00
MÁQUINAS SEC DE OBRAS
200 H - R$ 90,00
Total do Empenho.......: 5.580,00-
1516 03.05.2013 5901 ZANINI TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTD 4909017000117 Pregao Presen 7213 1
120,0000 HR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 149,0000 17.880,00
COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS EQUIPADO COM RIPPER
DE NO MÍNIMO 80CM PARA A SEDE
PREGÃO PRESENCIAL 001/2013
Total do Empenho.......: 17.880,00-
1517 03.05.2013 5900 HG TERRAPLANAGEM LTDA 10735112000144 Pregao Presen 7213 1
100,0000 HR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 144,7500 14.475,00
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EQUIPADO COM CAÇAMBA
DE CAPACIDADE MÍNIMA 0,80M³ PARA A SEDE
PREGÃO PRESENCIAL 001/2013
Total do Empenho.......: 14.475,00-
1518 03.05.2013 2626 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA 9137750000184 Pregao Presen 7137 1
600,0000 HR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 144,0000 86.400,00
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EQUIPADA COM CAÇAMBA
DE CAPACIDADE MÍNIMA 0,80M³ PARA O INTERIOR
PREGÃO PRESENCIAL 001/2013
Total do Empenho.......: 48.012,00-
1519 03.05.2013 5901 ZANINI TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTD 4909017000117 Pregao Presen 7137 1
300,0000 HR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 149,0000 44.700,00
COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS EQUIPADO COM RIPPER
DE NO MÍNIMO 0,80CM PARA O INTERIOR
PREGÃO PRESENCIAL 001/2013
Total do Empenho.......: 40.230,00-
1520 03.05.2013 5900 HG TERRAPLANAGEM LTDA 10735112000144 Pregao Presen 7137 1
400,0000 HR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 82,0000 32.800,00
COM CAMINHÃO TRUCK CAÇAMBA BASCULANTE COM
CAPACIDADE MÍNIMA 12M³ PARA O INTERIOR
PREGÃO PRESENCIAL 001/2013
Total do Empenho.......: 32.800,00-
1816 29.05.2013 150 TERRAPLANAGEM CHESINI LTDA 3292435000145 Pregao Presen 7136 1
100,0000 HR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 370,0000 37.000,00
DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
EQUIPADA COM ROMPEDOR
OBRAS - INTERIOR
Total do Empenho.......: 37.000,00-
1932 11.06.2013 459 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 Pregao Presen 7426 1
1 50,0000 SR INSTALAÇÃO DE PONTOS NOVOS 47,0000 2.350,00
2 300,0000 SR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 37,0000 11.100,00
CORRETIVA
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA.
2- INSTALAÇÃO DE PONTOS NOVOS,
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
INTERIOR
Total do Empenho.......: 5.803,00-
1933 11.06.2013 459 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 Pregao Presen 7425 1
1 50,0000 SR INSTALAÇÃO DE PONTOS NOVOS 47,0000 2.350,00
2 300,0000 SR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 37,0000 11.100,00
2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
PREVENTIVA E CORRETIVA.
1 - INSTALAÇÃO DE PONTOS NOVOS,
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
SEDE
Total do Empenho.......: 10.955,00-
2261 12.07.2013 331 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA 87304499000109 Pregao Presen 7602 1
30,0000 UN TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO NOMINAL 200MM,
1000MM DE COMPRIMENTO ÚTIL, MF, CLASSE PS 1 17,5000 525,00
DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 011/2013 525,00
PARA USO NA SEC DE OBRAS - SEDE
Total do Empenho.......: 525,00-
2264 12.07.2013 3439 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA 90522616000115 Pregao Presen 7602 1
70,0000 UN TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO NOMINAL 300MM,
1000MM DE COMPRIMENTO ÚTIL, MF, CLASSE PS 1 20,3000 1.421,00
PARA USO NA SEC DE OBRAS - PERÍMETRO URBANO
Total do Empenho.......: 1.421,00-
2267 12.07.2013 3995 ARTEFATOS DE CIMENTO TABAI LTDA 89768733000184 Pregao Presen 7602 1
50,0000 UN TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO NOMINAL 500MM,
1000MM DE COMPRIMENTO ÚTIL, MF, CLASSE PS 1 47,0500 2.352,50
PARA USO NA SEC DE OBRAS - PERÍMETRO URBANO
Total do Empenho.......: 2.352,50-
2268 12.07.2013 3995 ARTEFATOS DE CIMENTO TABAI LTDA 89768733000184 Pregao Presen 7133 1
100,0000 UN TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO NOMINAL 500MM,
1000MM DE COMPRIMENTO ÚTIL, MF, CLASSE PS 1 47,0500 4.705,00
PARA USO NA SEC DE OBRAS - INTERIOR
Total do Empenho.......: 2.917,10-
2270 12.07.2013 1050 BENTO CONCRETOS LTDA 6051344000106 Pregao Presen 7602 1
100,0000 UN TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO NOMINAL 400MM,
1000MM DE COMPRIMENTO ÚTIL, JUNTA MF, CLASSE PS 1 28,1500 2.815,00
PARA USO NA SEC DE OBRAS - PERÍMETRO URBANO
Total do Empenho.......: 2.815,00-
2271 12.07.2013 1050 BENTO CONCRETOS LTDA 6051344000106 Pregao Presen 7133 1
300,0000 UN TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO NOMINAL 400MM,
1000MM DE COMPRIMENTO ÚTIL, JUNTA MF, CLASSE PS 1 28,1500 8.445,00
40,0000 UN TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO NOMINAL 600MM,
1000MM DE COMPRIMENTO ÚTIL, JUNTA MF, CLASSE PA 1 80,5000 3.220,00
25,0000 UN TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO NOMINAL 1000MM,
1000MM DE COMPRIMENTO ÚTIL, JUNTA MF, CLASSE PA 1 197,2500 4.931,25
PARA USO NA SEC DE OBRAS - INTERIOR
Total do Empenho.......: 8.911,30-
2273 12.07.2013 5952 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LT 15661281000109 Pregao Presen 7602 1
30,0000 UN TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO NOMINAL 600MM,
1000MM DE COMPRIMENTO ÚTIL, JUNTA MF, CLASSE PS 1 58,6500 1.759,50
PARA USO NA SEC OBRAS - PERÍMETRO URBANO
Total do Empenho.......: 1.759,50-
2274 12.07.2013 5952 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LT 15661281000109 Pregao Presen 7133 1
50,0000 UN TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO NOMINAL 600MM,
1000MM DE COMPRIMENTO ÚTIL, JUNTA MF, CLASSE PS 1 58,6500 2.932,50
PARA USO NA SEC OBRAS - INTERIOR
Total do Empenho.......: 1.759,50-
2276 12.07.2013 5953 JORGE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 89189062000105 Pregao Presen 7602 1
10,0000 UN TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO NOMINAL 800MM,
1000MM DE COMPRIMENTO ÚTIL, JUNTA MF, CLASSE PA 1 136,2500 1.362,50
PARA USO NA SEC OBRAS - PERÍMETRO URBANO
Total do Empenho.......: 1.362,50-
2543 02.08.2013 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Pregao Presen 7133 1
5500,0000 TO PEDRA BASALTO BRITADA DISTRIBUÍDA 27,7000 152.350,00
ENTRE OS TIPOS 0, 1 E 2
PARA USO NA SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 67.504,90-
2846 02.09.2013 3006 BORTOLINI SERV DE AGRICULTURA LTDA - ME 8517676000169 Tomada Precos 7136 1
1 149,0000 SR Contratação de Empresa 69,0000 10.281,00
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°052/2012
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA
DE TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA
Total do Empenho.......: 7.866,00-
2954 23.09.2013 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 Pregao Presen 785 1
1 50,0000 SE CONSERTO DE PNEU CAMINHÃO 15,0000 750,00
2 30,0000 SE CONSERTO DE PNEU VEÍCULO 7,0000 210,00
3 50,0000 SE LAVAGEM COMPLETA + LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO 64,0000 3.200,00
4 30,0000 SE LAVAGEM COMPLETA + LUBRIFICAÇÃO TRUQUE 70,0000 2.100,00
5 20,0000 SE LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO 25,0000 500,00
6 10,0000 SE LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO 15,0000 150,00
7 10,0000 SE LUBRIFICAÇÃO TRUQUE 18,0000 180,00
8 40,0000 SE MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO 12,0000 480,00
9 10,0000 SE MONTAGEM DE PNEU VEÍCULOS 6,0000 60,00
PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 6.277,00-
2957 23.09.2013 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 Pregao Presen 784 1
1 40,0000 SE CONSERTO DE PNEU RANDE 29,0000 1.160,00
MÁQUINA
2 20,0000 SE CONSERTO DE PNEU PEQUENO 17,0000 340,00
MÁQUINA
3 30,0000 SE LAVAGEM COMPLETA + GRAXA DE MÁQUINA 65,0000 1.950,00
4 10,0000 SE LUBRIFICAÇÃO MÁQUINA 18,0000 180,00
5 20,0000 SE MONTAGEM DE PNEU GRANDE 25,0000 500,00
MÁQUINA
6 12,0000 SE MONTAGEM DE PNEU PEQUENO 14,0000 168,00
MÁQUINA
PARA USO DAS MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 3.630,00-
3194 14.10.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Pregao Presen 776 1
1 6000,0000 LT ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO 2,5800 15.480,00
PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 11.978,90-
3202 14.10.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 776 1
1 15000,0000 LT OLEO DIESEL 2,3900 35.850,00
3° ADITIVO AO CONTRATO
N°001/2013 - SECRETARIA DE
OBRAS.
Total do Empenho.......: 26.536,29-
3767 29.11.2013 61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA 89777692000192 Dispensada 7158 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.880,00
Total do Empenho.......: 1.147,95-
3799 06.12.2013 3647 MECANICA DE VEIC E COM DE PEÇAS JLM LTDA 7626165000112 Dispensada 779 1
1 1,0000 UN CHAPA PROTEÇÃO DO MOTOR 4,75MM 400,0000 400,00
PARA CAMINHÃO IUN5594 -
SECRETARIA DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 400,00
3800 06.12.2013 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 779 1
1 1,0000 UN ARO RODA 1.100,0000 1.100,00
PARA MOTONIVELADORA 2 -
SECRETARIA DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 1.100,00
3813 09.12.2013 6004 LIMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 2682832000160 Dispensada 7387 1
1 2,0000 UN SUPORTE EM PLÁSTICO PARA COPOS 25,0000 50,00
200ml
PARA SER COLOCADO NA COZINHA
NO PARQUE DE MÁQUINAS.
Total do Empenho.......: 50,00
3835 10.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7363 1
Folha de pagamento 13º salário
Total do Empenho.......: 28.129,40
3836 10.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7540 1
Folha de pagamento 13º salário
Total do Empenho.......: 6.623,87
3846 10.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 7384 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 3.246,15
Total do Empenho.......: 3.246,15
3856 10.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 7550 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 1.966,25
Total do Empenho.......: 1.966,25
3863 10.12.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 7376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 803,01
Total do Empenho.......: 803,01
3864 10.12.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 7377 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 588,00
Total do Empenho.......: 588,00
3876 10.12.2013 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 779 1
1 1,0000 UN CILINDRO ESTABILIZADOR LADO 1.390,0000 1.390,00
DIREITO
2 2,0000 UN PINHÃO DO GIRA CÍRCULO 220,0000 440,00
PINHÃO GIRA CÍRCULO - ESTOQUE
580L
CILINDRO - RETRO 3
Total do Empenho.......: 1.830,00
3901 13.12.2013 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 779 1
1 1,0000 UN CABO - 100000066183 RANDON 189,0000 189,00
PARA RETRO 5 - OBRAS.
Total do Empenho.......: 189,00
3902 13.12.2013 1291 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 Dispensada 779 1
1 4,0000 UN PARAFUSO FACA ROÇADEIRA 45,0000 180,00
PARA ROÇADEIRA LAVRALE.
Total do Empenho.......: 180,00
3909 13.12.2013 1156 AGRITECH - LAVRALE S.A 88658984000224 Dispensada 779 1
1 1,0000 UN ABRAÇADEIRA TL 65/90 45,6100 45,61
2 1,0000 UN ANEL DE BORRACHA 6,0700 6,07
3 1,0000 UN APOIO DO BRAÇO 94,3600 94,36
4 1,0000 UN ARRUELA DE PRESSÃO ZB 1'' 1,4400 1,44
5 8,0000 UN ARRUELA DE PRESSÃO ZB 3/4'' 0,6100 4,88
6 4,0000 UN ARRUELA DE PRESSÃO ZB A-08 0,0900 0,36
7 2,0000 UN ARRUELA DE PRESSÃO ZB A-12 0,1300 0,26
8 1,0000 UN BATENTE 9,8500 9,85
9 1,0000 UN BATENTE DE BORRACHA 12,1500 12,15
10 1,0000 UN BUCHA DO 3° PONTO 51,7100 51,71
11 1,0000 UN PARAFUSO SX 8.8 1''X7'' 27,1500 27,15
12 2,0000 UN PARAFUSO SX 8.8 ZB RT MA 08X25 0,4300 0,86
13 8,0000 UN PARAFUSO SX 8.8 ZB UNC 18,4500 147,60
3/4''X10''
14 2,0000 UN PINO FIXAÇÃO TALA EXTERNA 51,1800 102,36
15 6,0000 UN PORCA SX ZB MA-08 0,1600 0,96
16 8,0000 UN PORCA SX ZB UNC 3/4'' 1,7800 14,24
17 1,0000 UN PORCA SX ZB UNF 1" 6,9000 6,90
18 1,0000 UN SUPORTE DA TALA LADO DIREITO 172,1800 172,18
19 1,0000 UN SUPORTE DA TALA LADO ESQUERDO 172,1800 172,18
20 1,0000 UN SUPORTE DO COMANDO MF 275/4 85,8100 85,81
21 1,0000 UN TELA 556,3800 556,38
PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA
HIDRAÚLICA - OBRAS.
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 3135/2013
Total do Empenho.......: 1.513,31
3910 13.12.2013 1156 AGRITECH - LAVRALE S.A 88658984000224 Dispensada 7397 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 440,0000 440,00
MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS
PARA ROÇADEIRA HIDRAÚLICA -
OBRAS.
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 3136/2013
Total do Empenho.......: 439,99
3922 16.12.2013 49 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 779 1
1 2,0000 UN CARRETEL P/ ROCADEIRA 36,5000 73,00
MANUAL(CABECOTE DE CORTE)
2 1,0000 RO FIO DE CORTE QUADRADO 312 MT 138,2500 138,25
3MM
PARA ROÇADEIRA MANUAL STHIL -
OBRAS.
Total do Empenho.......: 211,25
3932 16.12.2013 49 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 746 1
1 1,0000 UN PODADOR STHIL 499,0000 499,00
SECRETARIA DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 499,00
3933 16.12.2013 102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA 92319102000192 Dispensada 779 1
1 1,0000 UN BARRA CURTA DA DIREÇÃO 320,0000 320,00
2 1,0000 UN FLEXIVEL DO FREIO 42,0000 42,00
3 2,0000 UN MOLA PARACHOQUE 7,0000 14,00
4 1,0000 UN PISTÃO DO ACELERADOR 78,0000 78,00
5 1,0000 UN PONTEIRA DA DIRECAO 40,0000 40,00
6 1,0000 UN REPARO COMPRESSOR AR 96,0000 96,00
PARA CAMINHÃO CFO8729 - OBRAS.
Total do Empenho.......: 590,00
3934 16.12.2013 49 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 779 1
1 4,0000 UN LONA 2X2 AMARELA 14,8000 59,20
2 1,0000 UN PÁ QUADRADA 37,7500 37,75
LONA 2X2 (CAPA PARA PROTEÇÃO
DAS MÁQUINAS DO PARQUE DE
MÁQUINAS).
PÁ ( USADA PARA LIMPEZA DAS
CONCHAS DAS RETROS).
Total do Empenho.......: 96,95
3961 18.12.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 7376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 803,01
Total do Empenho.......: 803,01
3962 18.12.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 7377 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 588,00
Total do Empenho.......: 588,00
3975 18.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 7384 1
RPPS SOBRE SERVIDORES DEZEMBRO/2013 3.903,64
Total do Empenho.......: 3.903,64
3985 18.12.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 7550 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF DEZEMBRO/2013 2.364,5100 2.364,51
Total do Empenho.......: 2.364,51
4029 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7357 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 19.563,95
Total do Empenho.......: 19.563,95
4030 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7358 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 3.771,95
Total do Empenho.......: 3.771,95
4031 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7359 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 256,31
Total do Empenho.......: 256,31
4032 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7361 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 6.102,80
Total do Empenho.......: 6.102,80
4033 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7368 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 1.742,18
Total do Empenho.......: 1.742,18
4034 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7371 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 475,20
Total do Empenho.......: 475,20
4035 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7373 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 2.800,00
Total do Empenho.......: 2.800,00
4036 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7381 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 1.914,71
Total do Empenho.......: 1.914,71
4037 19.12.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7455 1
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 3.823,87
Total do Empenho.......: 3.823,87
4045 19.12.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Dispensada 731 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2013 301,00
SMDOSP
Total do Empenho.......: 301,00
4051 19.12.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 731 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2013 378,00
SMDOSP
Total do Empenho.......: 378,00
Total da Unidade.......: 339.825,92-
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07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
07.02 BRITADOR 4215013000139
63 02.01.2013 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 7207 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 19.000,00
NO BRITADOR
Total do Empenho.......: 2.909,55-
3915 13.12.2013 2464 VALDIR NICARETTA 23027517015 Dispensada 7208 1
CONSUMO DE ÁGUA ANUAL NO BRITADOR 85,00
Total do Empenho.......: 85,00
Total da Unidade.......: 2.824,55-
Total Geral............: 209.607,38-
Coronel Pilar ,22/01/2014
Lourenço Delai Aureo Salvi Marcelo Zanatta Sandra Mara Ludwig Zanettin
Prefeito Muncipal Secretario da Adm e Fazenda Controle Interno Contadora
CPF: 286.718.050-34 CPF: 515.307.910-49 CPF: 930.201.120-87 CRC-RS 063.768/O-0