Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2013 Pag: 1
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Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10578966000164
555 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 141 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 2.615,91
556 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 141 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 2.186,81
557 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 142 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 80,99
558 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 143 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 696,54
559 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 144 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 12.350,00
572 20.02.2013 33 INSS Dispensada 149 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 2.593,50
573 20.02.2013 33 INSS Dispensada 148 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 604,92
707 25.02.2013 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Dispensada 105 1
TONER HL 5140 TN 570
PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 273,00
708 25.02.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 102 1
DIÁRIA PARA O VEREADOR LUCIANO CONTINI,
A FIM DE DESLOCAR-SE AO TRIBUNAL DE CONTAS
DE CAXIAS DO SUL, PARA REGISTRO DE NOVAS
SENHAS PARA A CÂMARA DE VEREADORES NO DIA
27/02/2013.
Total do Empenho.......: 100,00
711 25.02.2013 5780 ANTONIO FERNANDO BALBINOT 1970155000113 Dispensada 109 1
FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO
PARA PORTA DA ENTRADA DA CÂMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 60,00
760 28.02.2013 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 Dispensada 130 1
PUBLICAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REF À
META DE RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
DO 3º QUADRIMESTRE DE 2012.
Total do Empenho.......: 40,00
Total da Unidade.......: 21.601,67
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02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139
493 13.02.2013 3959 BR BANDEIRAS IND E COM DE BRINDES LTDA 8321335000113 Dispensada 2060 1
BANDEIRAS
PARA GABINETE DO PREFEITO.
JOGO DE BANDEIRAS DE GABINETE EM CETIM
BORDADAS COM SUAS ROSETAS
Total do Empenho.......: 1.950,00
548 15.02.2013 5768 GARCIA FOTOS E FIMAGENS AEREAS 9022527000191 Dispensada 245 1
QUADRO COM MOLDURA (AMPLIAÇÃO
DA FOTO 1 1/2)
QUADRO COM FOTO VISTA AÉREA DA
SEDE DO MUNICÍPIO (INCLUÍDO CD
COM IMAGENS), PARA SER FIXADO
NA SALA DO GABINETE DO
PREFEITO.
Total do Empenho.......: 1.250,00
560 20.02.2013 33 INSS Dispensada 2047 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 1.932,00
561 20.02.2013 33 INSS Dispensada 2046 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 684,03
612 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 2034 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 3.257,30
613 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 2043 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 9.200,00
662 20.02.2013 1019 LOURENCO DELAI 28671805034 Dispensada 202 1
DESPESA REF DIÁRIA PARA O PREFEITO LOURENÇO
DELAI EM SUA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 04
A 08/03/2013, SENDO 4 DIÁRIAS COM PERNOITE E
UMA NORMAL, PARA ENCAMINHAMENTO DE DEMANDAS DO
MUNICÍPIO DE COREONEL PILAR, JUNTO COM DEPUTADOS,
SENADORES E MINISTÉRIOS NA CAPITAL FEDERAL.
LEIS MUNICIPAIS NÚMEROS 081/02 E 306/06
Total do Empenho.......: 1.395,00
663 20.02.2013 577 IVAN BATISTA AGATTI 152442022 Dispensada 202 1
DESPESA REF DIÁRIA PARA VICE PREFEITO IVAN
AGATTI EM SUA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 04
A 08/03/2013, SENDO 4 DIÁRIAS COM PERNOITE E
UMA NORMAL, PARA ENCAMINHAMENTO DE DEMANDAS DO
MUNICÍPIO DE COREONEL PILAR, JUNTO COM DEPUTADOS,
SENADORES E MINISTÉRIOS NA CAPITAL FEDERAL.
LEIS MUNICIPAIS NÚMEROS 081/02 E 306/06
Total do Empenho.......: 1.395,00
673 21.02.2013 987 PASQUALOTTO TURISMO LTDA 537686000154 Dispensada 213 1
PASSAGEM AÉREA
REFERENTE PASSAGEM AÉREA IDA E
VOLTA À BRASÍLIA, NOS DIAS 04 A
08 DE MARÇO DE 2013, PARA
PREFEITO LOURENÇO DELAI E VICE
PREFEITO IVAN BATISTA AGATTI,
PARA ENCAMINHAMENTO DE DEMANDAS
DO MUNICÍPIO JUNTO COM
DEPUTADOS, SENADORES E
MINISTÉRIOS NA CAPITAL FEDERAL.
Total do Empenho.......: 3.033,40
713 25.02.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 224 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
REF FEVEREIRO/2013
GABINETE
Total do Empenho.......: 112,00
723 25.02.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 224 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
REF FEVEREIRO/2013
GABINETE
Total do Empenho.......: 35,00
Total da Unidade.......: 24.243,73
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03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139
426 31.01.2013 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 Tomada Precos 342 1
ANULADO DEVIDO VALOR INCORRETO
Total do Empenho.......: 12.678,40-
445 04.02.2013 5759 SEGURANÇA ELETRONICA 277 LTDA 4255135000159 Dispensada 323 1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
ALARME NO PRÉDIO DA PREFEITURA.
Total do Empenho.......: 250,00
453 04.02.2013 543 JIREH EDIT DE LISTAS LTDA 3887945000165 Dispensada 341 1
PARA PUBLICAÇÃO EM SITE OFICIAL DE
RELATÓRIOS CONTÁBEIS, NOTÍCIAS DE INTERESSE
PÚBLICO, PUBLICAÇÕES DE EVENTOS ADMINISTRATIVOS
E OUTROS, FORNECIMENTO DE CONTA DE E-MAIL E
DOMÍNIO PRÓPRIO PERSONALIZADO PARA O ANO DE 2013.
Total do Empenho.......: 4.000,00
463 11.02.2013 2688 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 9287770000131 Dispensada 311 1
CHAVE P/ PORTAS
CILINDRO 53mm PARA FECHADURA
DE PORTA
CILINDRO CROMADO LONGO PARA
FECHADURA DE PORTA
CILINDRO GRAFITE PARA
FECHADURA DE PORTA
CILINDRO PARA FECHADURA DE
PORTA
FECHADURA P/ PORTA DE VIDRO
Total do Empenho.......: 192,60
468 11.02.2013 30 ECT -EMPRESA BRASIL COR E TELEG 34028316000707 Dispensada 306 1
SELO 0,05
SELO 0,10
SELO 0,20
SELO 0,80
SELO 1,20
PARA USO SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 452,00
475 13.02.2013 683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 Dispensada 305 1
ACUCAR CRISTAL 2kg
PARA USO SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 30,00
476 13.02.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 305 1
CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO
500G
PARA USO SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 397,50
477 13.02.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 308 1
COADOR DE PAPEL P/ CAFÉ, N°103
C/30
PARA USO SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 22,50
494 13.02.2013 4014 DPM EDUCACAO 13021017000177 Dispensada 334 1
Contratação de Empresa
CURSO REFERENTE QUALIFICAÇÃO
DE PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO
PARA SERVIDORES DANIELA ZANATTA
E VANESSA Z. FACHINELLI NOS
DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE
2013.
Total do Empenho.......: 796,00
495 13.02.2013 1212 CONS REGIONAL DE DESENV DA SERRA 1164076000115 Dispensada 346 1
Contribuição mensal para o
COREDE cfe lei municipal 304/2006
de fevereiro/13 a dezembro/13
Total do Empenho.......: 770,00
499 14.02.2013 576 VANESSA ZANETTIN FACHINELLI 82229821091 Dispensada 302 1
Despesa ref diaria servidora
Vanessa em virtude de participar de
curso Qualificação de Pregoeiro e de
Equipe de Apoio na cidade de Porto Alegre
no dia 21 e 22/02/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 46,50
500 14.02.2013 1644 DANIELA ZANATTA 125255020 Dispensada 302 1
Despesa ref diaria servidora
Daniela em virtude de participar de
curso Qualificação de Pregoeiro e de
Equipe de Apoio na cidade de Porto Alegre
no dia 21 e 22/02/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 46,50
526 15.02.2013 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 Tomada Precos 342 1
CONTRATAÇÃO DE RÁDIO AM COM ABRANGÊNCIA NO
MUNICÍPIO PARA DIVULGAÇÃO DE COMUNICAÇÕES DE
CARÁTER INFORMATIVO, EDUCATIVO, DE INTERESSE DA
POPULAÇÃO COMO AVISOS, EDITAIS, COMUNICADOS,
VISANDO A TRANSPARÊNCIA DO PODER PÚBLICO.
OS PROGRAMAS DE RÁDIO SERÃO DE ATÉ 08 MINUTOS
SEMANAIS, AOS SÁBADOS.
Total do Empenho.......: 11.772,80
527 15.02.2013 1352 FRIZA MATERIAS HID E CLIMATIZACAO 5931543000146 Dispensada 388 1
AR CONDICIONADO 12.000 Btus
AR CONDICIONADO 9.000 Btus
AR CONDICIONADO MODELO SPLIT
BEE, QUENTE/FRIO PARA SER
INSTALADO NO PRIMEIRO PISO DO
PRÉDIO DA PREFEITURA.
Total do Empenho.......: 3.440,00
542 15.02.2013 33 INSS Dispensada 3080 1
INSS PLANO DE SAÚDE UNIMED
REF JANEIRO/2013
Total do Empenho.......: 259,55
545 15.02.2013 37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 Dispensada 306 1
TONER TN 650 BROTHER DCP8080DN
TONER 7553 HP 2014 TESOURARIA
Q7553A= TESOURARIA/ TN650=
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 317,00
546 15.02.2013 3193 PIROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 306 1
BORRACHA P/ CARIMBO
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 30,00
551 18.02.2013 2384 SCHNORR CONT, INF E ASSESSORIA LTDA 94705977000158 Dispensada 323 1
Contratação de Empresa
PARA EXECUÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE
CARGOS: PROFESSOR DE SÉRIES
INICIAIS, ASSISTENTE SOCIAL E
NUTRICIONISTA. (INCLUINDO
ELABORAÇÃO, REPRODUÇÃO,
APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS
COM 20 QUESTÕES PARA CADA
CARGO.
Total do Empenho.......: 1.650,00
552 18.02.2013 3246 ASSOC GAUCHA DE INSTITUICOES PREV PUBLIC 2672248000124 Dispensada 334 1
ATIVIDADE TÉCNICA DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO
NA AGIP REF RESOLUÇÃO 3922 E RENTABILIDADE
DOS INVESTIMENTOS DO RPPS PARA 2013
Total do Empenho.......: 350,00
562 20.02.2013 33 INSS Dispensada 377 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 588,00
563 20.02.2013 33 INSS Dispensada 360 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 217,72
564 20.02.2013 33 INSS Dispensada 376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 460,90
574 20.02.2013 697 RPPS Dispensada 3018 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 1.455,49
584 20.02.2013 697 RPPS Dispensada 3046 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 881,62
594 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 360 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 1.036,74
595 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 364 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 10.531,89
596 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 366 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 856,98
597 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 367 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 2.061,39
598 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 371 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 1.025,06
599 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 373 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 2.800,00
614 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 3037 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 190,07
659 20.02.2013 555 SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN 90035364068 Dispensada 302 1
Despesa ref diaria servidora
Sandra em virtude de participar de Atividade
técnica sobre aplicação dos Fundos de Previdência
na AGIP, na cidade de Porto Alegre
nos dias 25 e 26/02/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 46,50
674 21.02.2013 3125 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA 88063011000161 Dispensada 333 1
Contratação de Empresa
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS NO
JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO
ESTADO.
Total do Empenho.......: 4.666,67
676 22.02.2013 911 RESTITUICAO DE DESPESAS Dispensada 3016 1
RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM
SERVIÇOS DE TÁXI E TRANSPORTE
Total do Empenho.......: 400,00
705 25.02.2013 555 SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN 90035364068 Dispensada 302 1
Despesa ref diaria servidora
Sandra em virtude de participar
de curso sobre MCASP na DPM
na cidade de Porto Alegre nos
dias 28/02 e 01/03/2013, cfme
autorização anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 46,50
706 25.02.2013 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 302 1
Despesa ref diaria servidor
Charle em virtude de prestar
serviços para a Secretaria de
Administração na cidade de Caxias do
Sul no dia 27/02/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
712 25.02.2013 4014 DPM EDUCACAO 13021017000177 Dispensada 334 1
PAGAMENTO DE CURSO
TÓPICOS AVANÇADOS DE CASP (A)
- ATRIBUTO DE SUPERÁVIT
FINANCEIRO PARA CONTADORA
SANDRA, NOS DIAS 28 DE
FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE
2013.
Total do Empenho.......: 398,00
714 25.02.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 351 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
REF FEVEREIRO/2013
SMAF
Total do Empenho.......: 553,00
719 25.02.2013 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 351 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
REF FEVEREIRO/2013
SMAF
Total do Empenho.......: 70,00
724 25.02.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 351 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
REF FEVEREIRO/2013
SMAF
Total do Empenho.......: 378,00
733 25.02.2013 1352 FRIZA MATERIAS HID E CLIMATIZACAO 5931543000146 Dispensada 323 1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ
PARA AR CONDICIONADO NA SEC DE
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 230,00
742 26.02.2013 4014 DPM EDUCACAO 13021017000177 Dispensada 334 1
PAGAMENTO DE CURSO
REFERENTE A ELABORAÇÃO DO
PLANO PLURIANUAL - PPA, PARA
CONTADORA SANDRA E SECRETÁRIO
DA ADMINISTRAÇÃO ÁUREO, NOS
DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2013.
Total do Empenho.......: 796,00
743 26.02.2013 33 INSS Dispensada 3080 1
INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE REF
FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 242,60
764 28.02.2013 1208 ELISEU KOPP & CIA LTDA 93315190000117 Dispensada 330 1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CONSERTO DO JORNAL, PLOTAGEM E
MÃO DE OBRA NO PAINEL DIGITAL
EM FRENTE AO PRÉDIO DA
PREFEITURA.
Total do Empenho.......: 800,00
766 28.02.2013 2 PASEP Dispensada 3007 1001
DESPESA COM PASEP
FEP
Total do Empenho.......: 72,77
767 28.02.2013 2 PASEP Dispensada 3003 1
DESPESA COM PASEP
FPM
Total do Empenho.......: 6.582,44
768 28.02.2013 2 PASEP Dispensada 3010 1
DESPESA COM PASEP REF FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 1.049,82
Total da Unidade.......: 50.605,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02 REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100
600 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 391 50
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 9.337,96
Total da Unidade.......: 9.337,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01 MDE 4215013000139
452 04.02.2013 791 CADOTUR TURISMO LTDA 86752631000182 Dispensada 40050 20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
LAUDO DE VISTORIA ESCOLAR PARA
MICRO IMW3358 DA SEC DE
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 110,00
459 06.02.2013 5749 RANZI E SPADINI LTDA 1096113000103 Dispensada 4048 20
ANULADO DEVIDO DESPESA INCORRETA
Total do Empenho.......: 1.800,00
478 13.02.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 400014 20
CHAPA PARA GRELHADOS, EM
FERRO.
FACA EM INOX
PARA USO NA EMEF BENTO
GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 93,50
479 13.02.2013 683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 Dispensada 400014 20
BATEDOR DE ARAME PARA POLENTA
FÔRMA EM ALUMÍNIO PARA ASSAR
PÃES
PEGADOR DE MASSA EM INOX
ROLO DE ESPICHAR MASSA EM
PLÁSTICO
PARA USO NA EMEF BENTO
GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 98,13
480 13.02.2013 3425 MARQUES COM DE PECAS E ACESS P VEIC LTDA 7965844000116 Dispensada 40050 20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
PARA CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO
DO TACÓGRAFO PARA EMISSÃO DO
CERTIFICADO DO INMETRO PARA
MICRO IMW3358 DA SEC DE
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 153,00
481 13.02.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 429 20
CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO
500G
PARA USO SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 238,50
482 13.02.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 433 20
COADOR DE PAPEL P/ CAFÉ, N°103
C/30
PARA USO SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 45,00
483 13.02.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 429 20
CHA DE FRUTAS
PARA USO SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 132,00
484 13.02.2013 683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 Dispensada 429 20
ACUCAR CRISTAL 2kg
PARA USO SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 75,00
532 15.02.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 411 20
EMPENHO COMPLEMENTAR CFE TERMO ADITIVO 004/2013
ÓLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS
VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 400,00
533 15.02.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 411 20
EMPENHO COMPLEMENTAR CFE TERMO ADITIVO 004/2013
GASOLINA A SER UTILIZADA PELOS
VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 440,00
565 20.02.2013 33 INSS Dispensada 482 20
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 460,90
575 20.02.2013 697 RPPS Dispensada 40085 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 89,72
576 20.02.2013 697 RPPS Dispensada 40085 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 2.415,40
577 20.02.2013 697 RPPS Dispensada 40086 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 189,23
585 20.02.2013 697 RPPS Dispensada 489 20
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 54,35
586 20.02.2013 697 RPPS Dispensada 489 20
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 1.463,06
587 20.02.2013 697 RPPS Dispensada 488 20
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 114,62
601 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 474 20
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 2.842,74
602 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 480 20
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 129,59
615 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4149 20
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 1.468,30
616 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4151 20
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 73,42
617 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4170 20
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 98,06
652 20.02.2013 706 SALARIO FAMILIA Nao se Aplica 40084 20
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 23,36
656 20.02.2013 353 HUMANA EDITORIAL LTDA 3237123000139 Dispensada 445 20
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE
REVISTA
RENOVAÇÃO DE REVISTA PROFISSÃO
MESTRE E GESTÃO EDUCACIONAL,
ENTREGA BIMESTRAL,
PERIODICIDADE MARÇO DE 2013 À
MARÇO DE 2014 PARA SEC DE
DEDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 318,00
670 21.02.2013 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 429 20
BOLO NEGA MALUCA
REFRIGERANTE 2 LT
REFRIGERANTE COCA COLA 2
LITROS
SALGADOS
LANCHE PARA PROFESSORES
(REUNIÃO COMEÇO DO ANO LETIVO E
SEMANA PEDAGÓGICA), NO DIA 22
DE FEVEREIRO DE 2013.
Total do Empenho.......: 149,24
677 25.02.2013 3965 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA 91987719000113 Dispensada 4048 20
PAGAMENTO DE TAXA
REFERENTE II SIMPÓSIO DE
EDUCAÇÃO E SAÚDE DE SANTA
TEREZA, TRANSFORMAR PARA
EDUCAR: POSSIBILIDADES DE
ENSINAR E APRENDER, PARA
PROFESSORES RENATA, DANIELE,
LILIAN, SALETE, SILVANA,
SIMONE, JAQUELINE, JUCIANE,
PROFESSORA CONTRATADA, PEDAGOGA
SOLANGE E SECRETÁRIO DE
EDUCAÇÃO IVAN BATISTA AGATTI,
NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE
2013 NO CLUBE SANTA TEREZA.
Total do Empenho.......: 440,00
684 25.02.2013 577 IVAN BATISTA AGATTI 152442022 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria secretário Ivan em
virtude de participar da 1ª reunião dos
secretários municipais de educação -
regional AMESNE na cidade de Guaporé
no dia 28/02/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 46,50
686 25.02.2013 755 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 Dispensada 40011 20
FERRO ELETRICO
PARA EMEF BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 39,90
688 25.02.2013 1126 MOISES GRANDI - ME 7837038000162 Tomada Precos 4077 20
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 01
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 36.784,00
689 25.02.2013 1126 MOISES GRANDI - ME 7837038000162 Tomada Precos 4221 20
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 01
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 3.344,00
691 25.02.2013 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 Tomada Precos 4077 20
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 03
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 25.943,12
694 25.02.2013 795 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 Tomada Precos 4077 20
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 09
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 17.936,00
695 25.02.2013 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Tomada Precos 4221 20
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 05
TRAJETO 06
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 15.887,47
697 25.02.2013 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Tomada Precos 4077 20
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 05
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 26.070,76
699 25.02.2013 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada Precos 4221 20
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 02
TRAJETO 04
TRAJETO 07
TRAJETO 08
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 11.826,05
717 25.02.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 458 20
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
REF FEVEREIRO/2013
MDE
Total do Empenho.......: 749,00
721 25.02.2013 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 458 20
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
REF FEVEREIRO/2013
MDE
Total do Empenho.......: 98,00
727 25.02.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 458 20
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
REF FEVEREIRO/2013
MDE
Total do Empenho.......: 140,00
732 25.02.2013 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada Precos 4077 20
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 02
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 48.383,20
749 27.02.2013 560 RENOV PNEUS HOFF LTDA 97201362000263 Convite 421 20
CONSERTO PNEU 205X75 R17,5
RECAUCHUTAGEM PNEU 205X75
R17,5
VULCANIZAÇÃO PNEU 205X75 R17,5
PARA MICRO IMW3358 DA SEC DE
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 1.000,00
754 28.02.2013 842 PAPELARIA LAPEL LTDA 5619006000165 Dispensada 430 20
IMÃ PARA MURAL METÁLICO
USO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 77,00
755 28.02.2013 737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181 Dispensada 430 20
CANETA COLORIDA C/12
CD GRAVAVEL
COLA BRILHO AZUL
COLA BRILHO DOURADA
COLA BRILHO PRATEADA
COLA BRILHO VERDE
COLA BRILHO VERMELHA
DESTACA TEXTO
FITA CREPE LARGA MARROM 3M
50X50
GRAFITE 0.7
GRAMPEADOR 26/6
GRAMPOS 26/6
LAPIS DE ESCREVER
LAPISEIRA 0.7 C/12
LÁPIS BORRACHA DE CANETA
MASSA DE MODELAR
ORGANIZADOR DE MESA PARA
CANETAS
PAPEL OFÍCIO 210X297 A4 C/5000
SACO PLASTICO PERFURADO
TESOURA MEDIA
TESOURA P/PICOTE
USO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 1.364,38
756 28.02.2013 800 DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS 1150578000197 Dispensada 430 20
CLIPS N 2 C/500
ENVELOPE BRANCO 114X229 C/100
ENVELOPE CARTA 114X162MM
BRANCO C/100
ESPIRAL 09MM 50F. PRETO C/100
EVA 40X50 AMARELO C/10
EVA 40X50 AZUL C/10
EVA 40X50 BRANCO C/10
EVA 40X50 LARANJA C/10
EVA 40X50 LILÁS C/10
EVA 40X50 MARROM C/10
EVA 40X50 PRETO C/10
EVA 40X50 ROSA CLARO C/10
EVA 40X50 VERMELHO C/10
FITA ADESIVA 12X40
LÁPIS 2B C/12
LÁPIS PRETO 6B C/12
MARCADOR P/ RETRO PROJETOR
PRETO
ORGANIZADOR DE MESA PARA
FOLHAS 3 REPARTIÇÕES.
PAPEL ADESIVO 10MT VERMELHO.
PAPEL ADESIVO 25MT
PAPEL CARTOLINA 50X66 SORT.
PAPEL CREPOM C/ 10 DIVERSAS
CORES 48X02
PAPEL DOBRADURA AZUL C/100
48X60
PAPEL DOBRADURA BRANCO C/100
48X60
PAPEL DOBRADURA LARANJA C/100
48X60
PAPEL DOBRADURA PRETO C/100
48X60
PAPEL DOBRADURA ROSA 48X60
PAPEL DOBRADURA VERDE BANDEIRA
C/100 48X60
PAPEL DOBRADURA VERMELHO C/100
48X60
PAPEL DUPLA FACE LILÁS C/20
48X66
PAPEL OFÍCIO 210X297 A4
COLORIDO C/100
PAPEL OFÍCIO DESENHO AP60 C/50
PAPEL OFÍCIO DESENHO P40 C/50
PASTA CATÁLOGO 10 FLS
PASTA DE ARQUIVO DE A Z
PASTAS FINAS PARA FOLHAS COM
ELÁSTICOS
PISTOLA COLA QUENTE GRANDE
PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA
USO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 1.148,58
761 28.02.2013 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Tomada Precos 4221 20
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA TRANSPORTE ESCOLAR CFE TERMO
ADITIVO 006/2013 AO CONTRATO 016/2013
TRAJETO 05
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 833,45
762 28.02.2013 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Tomada Precos 4077 20
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA TRANSPORTE ESCOLAR CFE TERMO
ADITIVO 006/2013 AO CONTRATO 016/2013
TRAJETO 05
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 2.833,65
763 28.02.2013 768 UNDIME 5387322000159 Dispensada 446 20
PAGAMENTO UNDIME
REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA
PEDAGÓGICA UNDIME/RS ANO 2013.
Total do Empenho.......: 500,00
Total da Unidade.......: 208.920,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02 FUNDEB 4215013000139
618 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4484 31
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 12.872,64
619 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4484 31
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 296,64
620 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4485 31
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 6.926,72
621 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4485 31
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 29,66
622 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4487 31
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 118,66
623 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4495 31
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 196,12
624 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4499 31
ANULADO DEVIDO VALOR A MAIOR
Total do Empenho.......: 166,71
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2013 Pag: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 20.607,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03 ACIMA 25% 4215013000139
507 14.02.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Convite 4514 1
ANULADO DEVIDO DESPESA DO EMPENHO SER INCORRETA
Total do Empenho.......: 229,00
508 14.02.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Convite 4503 1
ANULADO DEVIDO DESPESA DO EMPENHO SER INCORRETA
Total do Empenho.......: 848,90
509 14.02.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Convite 4524 1
ANULADO DEVIDO DESPESA DO EMPENHO SER INCORRETA
Total do Empenho.......: 399,20
510 14.02.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Convite 4514 1
ANULADO DEVIDO DOTAÇÃO INCORRETA
Total do Empenho.......: 638,51
511 14.02.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Convite 4503 1
ANULADO DEVIDO DOTAÇÃO INCORRETA
Total do Empenho.......: 2.071,17
512 14.02.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Convite 4524 1
ANULADO DEVIDO DOTAÇÃO INCORRETA
Total do Empenho.......: 1.102,64
515 14.02.2013 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Convite 4514 1
ANULADO DEVIDO DESPESA INCORRETA
Total do Empenho.......: 361,00
516 14.02.2013 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Convite 4524 1
ANULADO DEVIDO DESPESA INCORRETA
Total do Empenho.......: 628,20
517 14.02.2013 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Convite 4503 1
ANULADO DEVIDO DESPESA INCORRETA
Total do Empenho.......: 1.454,00
518 14.02.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Convite 4514 1
ANULADO DEVIDO DESPESA DO EMPENHO SER INCORRETA
Total do Empenho.......: 313,35
519 14.02.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Convite 4503 1
ANULADO DEVIDO DESPESA DO EMPENHO SER INCORRETA
Total do Empenho.......: 1.108,15
520 14.02.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Convite 4524 1
ANULADO DEVIDO DESPESA DO EMPENHO SER INCORRETA
Total do Empenho.......: 604,32
658 20.02.2013 545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS 4997024000118 Dispensada 4545 1
CONVÊNIO ACOPEU 1
CONVÊNIO ACOPEU 2
CONVÊNIO ACOPEU 3
93 DIAS= SUBSÍDIO DE
TRANSPORTE SAINDO DO CENTRO DE
CORONEL PILAR, PELA ROTA DO
SOL, AO CAMPÚS 8 - UCS, À FETEC
- INSTITUTO TEC BRASIL DE
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA, PASSANDO
PELO CENTRO DE CAXIAS DO SUL -
UCS, IDA E VOLTA DE SEGUNDA
FEIRA À SEXTA FEIRA NOS DIAS 04
DE MARÇO A 12 DE JULHO DE 2013.
93 DIAS= SUBSÍDIO DE
TRANSPORTE SAINDO DO CENTRO DE
CORONEL PILAR, PELA ROTA DO
SOL, IDA E VOLTA, DUAS VEZES
POR SEMANA, À CIDADE DE
GARIBALDI À UNIVERSIDADE DE
CAXIAS DO SUL - UCS, NOS DIAS
04 DE MARÇO A 12 DE JULHO DE
2013.
97 DIAS= SUBSÍDIO DE
TRANSPORTE SAINDO DO CENTRO DE
CORONEL PILAR, PELA ROTA DO
SOL, À FACULDADE FISUL, AO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO SUL - IFRS E À
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL -
CARVI EM BENTO GONÇALVES, IDA E
VOLTA DE SEGUNDA FEIRA À SEXTA
FEIRA NOS DIAS 25 DE FEVEREIRO
A 12 DE JULHO DE 2013.
GRADUAÇÃO.
Total do Empenho.......: 41.376,25
669 20.02.2013 545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS 4997024000118 Dispensada 4551 1
CONVÊNIO ACOPEU 1
CONVÊNIO ACOPEU 2
CONVÊNIO ACOPEU 3
10 DIAS= SUBSÍDIO P/
TRANSPORTE SAINDO DO CENTRO DE
CORONEL PILAR, PELA ROTA DO SOL
AO SENAI, NA CIDADE DE CAXIAS
DO SUL, NOS DIAS 18 DE
FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE
2013.
93 DIAS= SUBSÍDIO P/
TRANSPORTE SAINDO DO CENTRO DE
CORONEL PILAR, PELA ROTA DO SOL
AO SENAI, NA CIDADE DE CAXIAS
DO SUL, NOS DIAS 04 DE MARÇO A
12 DE JULHO DE 2013.
97 DIAS= SUBSÍDIO P/
TRANSPORTE SAINDO DO CENTRO DE
CORONEL PILAR, PELA ROTA DO SOL
ATÉ O INSTITUTO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA
NOS DIAS 25 DE FEVEREIRO A 12
DE JULHO DE 2013.
ENSINO TÉCNICO, IDA E VOLTA DE SEGUNDA À SEXTA.
Total do Empenho.......: 9.308,75
690 25.02.2013 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 Tomada Precos 4506 1008
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 03
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 8.647,68
692 25.02.2013 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 Tomada Precos 4517 1
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 03
ENSINO MÉDIO
Total do Empenho.......: 21.619,20
693 25.02.2013 795 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 Tomada Precos 4506 1008
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 09
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 4.484,00
696 25.02.2013 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Tomada Precos 4517 1
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 05
ENSINO MÉDIO
Total do Empenho.......: 20.484,10
698 25.02.2013 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Tomada Precos 4497 1033
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 06
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 23.571,67
700 25.02.2013 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada Precos 4517 1
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 02
TRAJETO 07
ENSINO MÉDIO
Total do Empenho.......: 56.245,60
701 25.02.2013 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada Precos 4491 1007
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 04
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 32.702,00
731 25.02.2013 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada Precos 4494 1008
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO:
TRAJETO 07
TRAJETO 08
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 47.871,15
740 26.02.2013 3618 PAULA PELIZZARI REBELLATTO 2226143076 Dispensada 4547 1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
37 PASSAGENS: IDA E VOLTA À
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL,
NAS QUARTAS E SEXTAS FEIRAS.
18 PASSAGENS: SOMENTE IDA À
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL,
NAS QUINTAS FEIRAS CFE LEI
MUNICIPAL 269/2006.
Total do Empenho.......: 887,80
741 26.02.2013 2802 LAISE ZANATTA VILLA 2446870058 Dispensada 4547 1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
PASSAGEM DE IDA E VOLTA À
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL,
NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUINTAS
- FEIRAS, RELATIVO AO 1°
SEMESTRE DE 2013, CFE LEI
MUNICIPAL 269/2006.
Total do Empenho.......: 560,00
Total da Unidade.......: 277.516,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.04 CULTURA 4215013000139
492 13.02.2013 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Dispensada 4735 1
Contratação de Empresa
PARA REMOÇÃO DE ROCHA
BASÁLTICA PARA REBAIXAMENTO DO
TERRENO PARA PERMITIR A
INSTALAÇÃO DO ELEVADOR. O
SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM A
UTILIZAÇÃO DE ROMPEDOR OU COM
PRODUTOS QUE NÃO PRODUZAM ONDAS
DE CHOQUE NO CENTRO CULTURAL
VILLAS BOAS.
Total do Empenho.......: 6.000,00
682 25.02.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 4643 1
BOMBOM OURO BRANCO 1KG
BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG
PARA DISTRIBUIÇÃO AOS
MUNÍCIPES EM HOMENAGEM AO DIA
INTERNACIONAL DA MULHER
COMEMORADO NO DIA 08 DE MARÇO.
Total do Empenho.......: 88,00
683 25.02.2013 1226 FLORICULTURA CIA DAS FLORES LTDA 7508029000128 Dispensada 4643 1
BOTÃO DE ROSA
PARA DISTRIBUIÇÃO AOS
MUNÍCIPES EM HOMENAGEM AO DIA
INTERNACIONAL DA MULHER
COMEMORADO NO DIA 08 DE MARÇO.
Total do Empenho.......: 540,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2013 Pag: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 6.628,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.05 DESPORTO E LAZER 4215013000139
400 29.01.2013 4043 EZEQUIEL BOTTEGA - MEI 15748877000132 Dispensada 4948 1
ANULADO DEVIDO VALOR TER MUDADO
Total do Empenho.......: 7.500,00-
710 25.02.2013 4043 EZEQUIEL BOTTEGA - MEI 15748877000132 Dispensada 4948 1
Contratação de Empresa
PARA ASSESSORIA EM ATIVIDADES
ESPORTIVAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
COM AULAS DE FUTEBOL DE CAMPO,
FUTSAL E GINÁSTICA PARA
CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS
E ADULTOS DO MUNICÍPIO, DUAS
VEZES POR SEMANA, JUNTO AO
GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES E
CAMPO DO ESPORTE CLUBE GAÚCHO.
Total do Empenho.......: 6.600,00
Total da Unidade.......: 900,00-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.01 FMS 4215013000139
181 11.01.2013 324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI 88594999000195 Dispensada 5397 40
ANULADO DEVIDO EMPENHO TER VENCIDO
Total do Empenho.......: 5.268,26-
446 04.02.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 08/02/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
447 04.02.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 08/02/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
454 04.02.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 11/02/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
455 04.02.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Ana Rech
no dia 08/02/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
464 11.02.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 13/02/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
465 11.02.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 14/02/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
466 11.02.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 14/02/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
467 11.02.2013 692 MOACIR ANDREOLA ME 92982081000190 Dispensada 5100 40
FILTRO DO OLEO
FILTRO SK407 PARA DOBLO
INZ7719 DA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 30,00
471 13.02.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 505 40
CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO
500G
PARA USO NO POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 397,50
472 13.02.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 508 40
COADOR DE PAPEL P/ CAFÉ, N°103
C/30
PARA USO NO POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 33,75
473 13.02.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 15/02/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
474 13.02.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 15/02/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
487 13.02.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 18/02/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
488 13.02.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 18/02/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
490 13.02.2013 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5704 40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
TROCA DO ÓLEO E FILTRO DO ÓLEO
PARA DOBLO INZ7719 DA SEC DE
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 70,00
491 13.02.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 5096 40
ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PARA USO
DE VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE
6000 L - R$ 2,48
Total do Empenho.......: 14.880,00
496 13.02.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Garibaldi no dia
17/02/2013, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
497 13.02.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 19/02/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
498 13.02.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 19/02/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
513 14.02.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 20/02/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
514 14.02.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 20/02/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
523 15.02.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 5046 40
LENCOL COR BRANCA P/ MACA
2,20X1,30
PLASTICO LISO P/ MACA 1,40CM;
15MM DE ESPESSURA
TRAVESSEIRO
PARA USO NA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 218,00
524 15.02.2013 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5704 40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
TROCA DO CÁRTER/ TROCA DA
EMBREAGEM PARA DOBLO INZ7719 DA
SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 400,00
525 15.02.2013 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Lajeado
no dia 19/02/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
528 15.02.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 21/02/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
529 15.02.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 21/02/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
538 15.02.2013 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5100 40
ATUADOR
CARTER
DISCO DA EMBREAGEM
PLATO EMBREAGEM
VEDADOR DA TAMPA DE VÁLVULA
PARA DOBLO INZ7719 DA SEC DE
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 1.590,00
539 15.02.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 5096 40
EMPENHO COMPLEMENTAR CFE TERMO ADITIVO 004/2013
GASOLINA A SER UTILIZADA PELOS
VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 1.430,00
540 15.02.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 5096 40
EMPENHO COMPLEMENTAR CFE TERMO ADITIVO 004/2013
ÓLEO DIESEL A SER UTILIZADA PELOS
VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 1.280,00
541 15.02.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 5096 40
EMPENHO COMPLEMENTAR CFE TERMO ADITIVO 004/2013
GASOLINA A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO DA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 110,00
549 18.02.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 22/02/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
550 18.02.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 22/02/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
553 20.02.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 25/02/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
554 20.02.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 25/02/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
566 20.02.2013 33 INSS Dispensada 564 40
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 588,00
570 20.02.2013 33 INSS Dispensada 574 40
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 230,45
578 20.02.2013 697 RPPS Dispensada 5800 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 5.323,14
579 20.02.2013 697 RPPS Dispensada 5801 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 963,96
580 20.02.2013 697 RPPS Dispensada 5800 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 287,73
588 20.02.2013 697 RPPS Dispensada 5436 40
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 3.224,33
589 20.02.2013 697 RPPS Dispensada 5041 40
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 583,88
590 20.02.2013 697 RPPS Dispensada 5436 40
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 174,28
603 20.02.2013 706 SALARIO FAMILIA Nao se Aplica 547 40
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 46,72
604 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 553 40
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 31.038,49
605 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 554 40
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 5.288,27
606 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 555 40
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 187,19
607 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 556 40
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 5.923,88
608 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 559 40
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 1.620,64
609 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 560 40
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 3.292,36
610 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 561 40
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 2.800,00
611 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 567 40
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 2.004,02
625 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5121 40
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 5.632,91
626 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5122 40
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 922,57
627 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5124 40
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 1.183,60
628 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5128 40
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 481,08
653 20.02.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
alunos para atendimento na APAE
na cidade de Garibaldi
no dia 22/02/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
660 20.02.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 26/02/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
661 20.02.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 00/00/00, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
664 20.02.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 27/02/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
665 20.02.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 27/02/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
666 20.02.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 28/02/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
667 20.02.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 28/02/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
675 22.02.2013 3490 CAMILA ALLIATTI 81024762068 Dispensada 5114 40
RESCISÃO CAMILA ALLIATTI
Total do Empenho.......: 3.148,72
681 25.02.2013 5778 AUTO MECANICA VANCAR INJECAO ELETRONICA 3068075000100 Dispensada 5704 40
MAO DE OBRA
SOLDA E MÃO DE OBRA NO
CATALIZADOR DA KOMBI INM5552 DA
SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 115,00
685 25.02.2013 755 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 Dispensada 514 40
VARAL MÓVEL
PARA USO DA SALA DE LAVAGEM NO
POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 32,00
703 25.02.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 01/03/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
704 25.02.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 01/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
709 25.02.2013 324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI 88594999000195 Dispensada 5397 40
DESPESA REF ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL
HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CORONEL PILAR
NO HOSPITAL BENEFICIENTE SÃO PEDRO
Total do Empenho.......: 20.000,00
718 25.02.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 536 40
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
REF FEVEREIRO/2013
ASPS
Total do Empenho.......: 462,00
722 25.02.2013 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 536 40
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
REF FEVEREIRO/2013
ASPS
Total do Empenho.......: 28,00
728 25.02.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 536 40
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
REF FEVEREIRO/2013
ASPS
Total do Empenho.......: 1.218,00
729 25.02.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 04/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
730 25.02.2013 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
04/03/2013, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
736 26.02.2013 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Dispensada 520 40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CONFIGURAÇÃO DO NAVEGADOR E DO
API EM COMPUTADOR DO POSTO DE
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 100,00
746 26.02.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 05/03/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
747 26.02.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 05/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
748 26.02.2013 3403 VANESSA TEICHMANN 1941233082 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidora
Vanessa em virtude de participar de
reunião com a Secretaria Estadual de
Saúde na cidade de Porto Alegre
no dia 05/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 46,50
757 28.02.2013 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5700 40
OLEO DO MOTOR
PARA DUCATO IKZ3784 DA SEC DE
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 120,00
758 28.02.2013 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5704 40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
TROCA DE ÓLEO E
FILTRO/PASTILHAS DE FREIO/PARTE
ELÉTRICA NA DUCATO IKZ3784 DA
SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 40,00
759 28.02.2013 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5100 40
FILTRO OLEO
LAMPADA FAROL
PASTILHAS DE FREIO
PARA DUCATO IKZ3784 DA SEC DE
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 279,98
765 28.02.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
07/03/2013, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2013 Pag: 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 113.418,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.02 FMS - OUTROS RECUROS 4215013000139
547 15.02.2013 683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 Dispensada 5253 4190
CANECA TULIPA 330ML BRANCA
PORCELANA
PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS
NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA
GRIPE 2013.
Total do Empenho.......: 2.170,00
629 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5175 4510
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 1.598,32
630 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5176 4510
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 319,66
631 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5178 4510
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 239,75
632 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5178 4510
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 335,65
687 25.02.2013 920 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911003913 Dispensada 5405 4011
SECADOR DE CABELO 1200W
PARA USO NAS OFICINAS
TERAPÊUTICAS NO POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 109,50
735 26.02.2013 5779 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 88212113029426 Dispensada 5253 4190
SABONETE SENADOR C/3 130G
PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS
NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA
GRIPE 2013.
Total do Empenho.......: 294,00
738 26.02.2013 683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 Dispensada 5253 4190
SABONETE ALMA DE FLORES C/3
130G
PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS
NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA
GRIPE 2013.
Total do Empenho.......: 930,00
Total da Unidade.......: 5.996,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.04 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4215013000139
469 13.02.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 5336 1
CAFE SOLUVEL 200G
CHA DE FRUTAS
PARA USO CONSELHO TUTELAR.
Total do Empenho.......: 59,00
470 13.02.2013 683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 Dispensada 5336 1
ACUCAR CRISTAL 2kg
PARA USO CONSELHO TUTELAR.
Total do Empenho.......: 6,00
489 13.02.2013 683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 Dispensada 5340 1
GARRAFA TERMICA 1 LT
PARA USO CONSELHO TUTELAR.
Total do Empenho.......: 21,48
537 15.02.2013 224 APAE - ASSOC.PAIS E AMIG DOS EXCEP 87858593000100 Dispensada 5316 1
Contratação de Empresa
REFERENTE AO REPASSE
FINANCEIRO CFE CONVÊNIO
001/2013 PARA APAE DE GARIBALDI
ANO 2013.
Total do Empenho.......: 46.400,00
571 20.02.2013 33 INSS Dispensada 5473 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 573,05
581 20.02.2013 697 RPPS Dispensada 5482 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 268,68
591 20.02.2013 697 RPPS Dispensada 5803 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 162,74
633 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5460 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 1.900,66
634 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5463 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 95,04
635 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5468 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 332,62
636 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5469 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 2.865,20
654 20.02.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5319 1
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
alunos para atendimento na APAE
na cidade de Garibaldi, no dia
20/02/2013, cfe
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
655 20.02.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5319 1
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
alunos para atendimento na APAE
na cidade de Garibaldi, no dia
21/02/2013, cfe
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
668 20.02.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5319 1
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
alunos para atendimento na APAE
na cidade de Garibaldi, nos dias
25, 26, 27, 28/02, e 01/03/13, cfe
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 116,25
Total da Unidade.......: 52.847,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139
531 15.02.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 634 1
EMPENHO COMPLEMENTAR CFE TERMO ADITIVO 004/2013
ÓLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELA
MÁQUINA DA SEC DE AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 1.040,00
567 20.02.2013 33 INSS Dispensada 6053 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 513,57
582 20.02.2013 697 RPPS Dispensada 6067 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 528,14
592 20.02.2013 697 RPPS Dispensada 6100 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 319,90
637 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 6039 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 5.642,24
638 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 6040 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 319,66
639 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 6041 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 140,85
640 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 6042 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 655,32
641 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 6059 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 264,19
715 25.02.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 623 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
REF FEVEREIRO/2013
SMAIC
Total do Empenho.......: 287,00
725 25.02.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 623 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
REF FEVEREIRO/2013
SMAIC
Total do Empenho.......: 224,00
737 26.02.2013 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Dispensada 618 1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
REMOÇÃO DE VÍRUS E RECOLOCAÇÃO
DE DOMÍNIO NO COMPUTADOR DO
SETOR DA AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 230,00
752 27.02.2013 560 RENOV PNEUS HOFF LTDA 97201362000263 Convite 639 1
CONSERTO PNEU 12,0X16,5
CONSERTO PNEU 17,5X25
RECAUCHUTAGEM PNEU 12,0X16,5
RECAUCHUTAGEM PNEU 17,5X25
VULCANIZAÇÃO PNEU 12,0X16,5
VULCANIZAÇÃO PNEU 17,5X25
PARA RETRO 4 DA SEC DE
AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 4.587,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2013 Pag: 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 14.751,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139
444 01.02.2013 705 JURACIR FIN - ME 2409204000106 Tomada Precos 655 1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
ADITAMENTO DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR
AGRÍCOLA N°040/2012, DEVIDO
DEMANDA EXISTENTE NO MUNICÍPIO.
Total do Empenho.......: 14.800,00
Total da Unidade.......: 14.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139
448 04.02.2013 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 779 1
CALÇO GIRA CÍRCULO DE FERRO.
GARFO FRENTE/REVERSÃO
MANGUEIRA SUPERIOR
PARA MOTONIVELADORA 1 DA SEC
DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 998,50
449 04.02.2013 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 779 1
PINHÃO DO GIRA CÍRCULO
PARA MOTONIVELADORA 1 DA SEC
DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 502,60
450 04.02.2013 46 JOSE ONGARATO - IND COM FUN MAT SAN 90056771000193 Dispensada 7111 1
HIDROMETRO 3/4 X 3
KIT CAVALETE PADRÃO 3/4
PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE
ÁGUA NA SEDE.
Total do Empenho.......: 133,00
451 04.02.2013 228 CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS 92695790002643 Dispensada 7130 1
PAGAMENTO DE ART
REFERENTE ART Nr 6691399 OBRAS
EM TERRA E TERRAPLANAGEM
ESTRADA LINHA HARMONIA.
Total do Empenho.......: 60,00
456 04.02.2013 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 Dispensada 779 1
FLEXIVEL DO FREIO
PASTILHAS DE FREIO
PARA PAMPA IDP 4040 DA SEC DE
OBRAS.
Total do Empenho.......: 45,00
460 08.02.2013 3350 CENCI E CIA LTDA 89341127000188 Dispensada 711 1
ABAFADOR
BOTINA DE COURO
PROTETOR SOLAR
AQUISIÇÃO DE EPIS PARA USO DOS
FUNCIONÁRIOS DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 1.575,00
461 08.02.2013 676 ARG-MANGUEIRAS LTDA 3778921000178 Dispensada 779 1
MANGUEIRA HIDRAULICA
TERMINAL HIDRAULICO
TERMINAL HIDRAULICO FG 45
PARA MOTONIVELADORA 1 DA SEC
DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 190,81
485 13.02.2013 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 779 1
ANEL TRAVA
CHAPA 3F
PLANETÁRIA ENGRENAGEM
PARA RETRO 2 DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 110,60
486 13.02.2013 683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 Dispensada 7310 1
CARRINHO DE MAO
PARA USO NA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 380,00
521 15.02.2013 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 779 1
PINO DE ARTICULAÇÃO
TUBO 192813A1
TUBO 196815A1
PARA RETRO 2 E MOTONIVELADORA
1 DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 856,00
522 15.02.2013 244 BELLO AUTOPECAS LTDA 72044530000142 Dispensada 779 1
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 5/8 x
3.1/2
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 5/8 X
5.1/2
PORCA TRAVANTE 5/8
PARA MOTONIVELADORAS 1 E 2 DA
SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 58,60
534 15.02.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 776 1
EMPENHO COMPLEMENTAR CFE TERMO ADITIVO 004/2013
ÓLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELAS
MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 2.800,00
535 15.02.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 776 1
EMPENHO COMPLEMENTAR CFE TERMO ADITIVO 004/2013
GASOLINA A SER UTILIZADA PELAS
MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 1.320,00
536 15.02.2013 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 779 1
PONTEIRA DA DIRECAO
PARA RETROS 580L DA SEC DE
OBRAS (ESTOQUE).
Total do Empenho.......: 617,20
543 15.02.2013 3657 CRISTEL SISTESMAS DE COMUNICACAO LTDA 93117125000187 Dispensada 7157 1
INSTALAÇÃO DE PONTO NOVO
MANUTENÇÃO DE PONTO
MANUTENÇÃO CORRETIVA DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO INTERIOR
ATÉ MONTAGEM DO PROCESSO
LICITATÓRIO.
Total do Empenho.......: 3.770,00
544 15.02.2013 3657 CRISTEL SISTESMAS DE COMUNICACAO LTDA 93117125000187 Dispensada 7106 1
INSTALAÇÃO DE PONTO NOVO
MANUTENÇÃO DE PONTO
MANUTENÇÃO CORRETIVA DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE ATÉ
MONTAGEM DO PROCESSO
LICITATÓRIO.
Total do Empenho.......: 2.630,00
568 20.02.2013 33 INSS Dispensada 7376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 736,70
569 20.02.2013 33 INSS Dispensada 7377 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 588,00
583 20.02.2013 697 RPPS Dispensada 7384 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 3.655,92
593 20.02.2013 697 RPPS Dispensada 7550 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 2.214,46
642 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7357 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 21.237,03
643 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7358 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 3.398,46
644 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7359 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 257,33
645 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7361 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 5.687,03
646 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7368 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 647,96
647 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7371 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 897,69
648 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7373 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 2.800,00
649 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7381 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 3.340,76
650 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7399 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 734,64
651 20.02.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7600 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
Total do Empenho.......: 215,15
671 21.02.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 7501 1
OLEO 20W 50 3L
PARA PARATI IJZ6908 DA SEC DE
OBRAS.
Total do Empenho.......: 35,00
672 21.02.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 779 1
FILTRO OLEO
PARA PARATI IJZ6908 DA SEC DE
OBRAS.
Total do Empenho.......: 20,00
678 25.02.2013 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 Dispensada 779 1
BOBINA CAMPO KB MOTOR DE
PARTIDA
BUCHA MOTOR DE PARTIDA
PARA MOTONIVELADORA 1 DA SEC
DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 245,00
679 25.02.2013 323 ROQUE INACIO SCHNEIDER 93579498000170 Dispensada 779 1
COIFA HOMOCINETICA
PARA PAMPA IDP4040 DA SEC DE
OBRAS.
Total do Empenho.......: 120,00
680 25.02.2013 3508 COMERCIO DE MAT ELETRICOS NATALIN LTDA 1906851000160 Dispensada 7451 1
BASE P/ RELÉ FOTOELÉTRICO
REATOR VAPOR MERCÚRIO 125W
EXTERNO
PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DO INTERIOR.
Total do Empenho.......: 1.937,50
702 25.02.2013 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 Dispensada 7397 1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA
DA MOTONIVELADORA 1 DA SEC DE
OBRAS (TROCA DA BOBINA).
Total do Empenho.......: 80,00
716 25.02.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 731 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
REF FEVEREIRO/2013
SMDOSP
Total do Empenho.......: 315,00
720 25.02.2013 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 731 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
REF FEVEREIRO/2013
SMDOSP
Total do Empenho.......: 133,00
726 25.02.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 731 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
REF FEVEREIRO/2013
SMDOSP
Total do Empenho.......: 1.484,00
734 26.02.2013 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Dispensada 779 1
REPARO DO PISTÃO DE LEVANTE DA
LÂMINA
PARA MOTONIVELADORA 2 DA SEC
DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 145,00
744 26.02.2013 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 779 1
CILINDRO DA LANÇA
PARA RETRO 3 DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 1.700,00
745 26.02.2013 1295 ARMANDO AÇOS INDUST METALURG LTDA 7607300000182 Dispensada 779 1
CHAPA DE AÇO
120X2500X9,50MM PARA RETRO 3
DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 250,00
750 27.02.2013 560 RENOV PNEUS HOFF LTDA 97201362000263 Convite 784 1
CONSERTO DE PNEU 1400X24
CONSERTO PNEU 12,0 X 16,5
CONSERTO PNEU 17,5X25
RECAUCHUTAGEM PNEU 12,0X16,5
RECAUCHUTAGEM PNEU 1400X24
RECAUCHUTAGEM PNEU 17,5X25
VULCANIZAÇÃO PNEU 12,0X16,5
VULCANIZAÇÃO PNEU 1400X24
VULCANIZAÇÃO PNEU 17,5X25
PARA MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 12.333,00
751 27.02.2013 560 RENOV PNEUS HOFF LTDA 97201362000263 Convite 785 1
CONSERTO DE PNEU 1000X20 COMUM
CONSERTO PNEU 900X20 COMUM
RECAUCHUTAGEM PNEU 1000X20
COMUM
RECAUCHUTAGEM PNEU 900X20
COMUM
VULCANIZACAO 1000 X 20
VULCANIZAÇÃO PNEU 900X20 COMUM
PARA CAMINHÕES DA SEC DE
OBRAS.
Total do Empenho.......: 7.360,00
Total da Unidade.......: 88.615,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
07.02 BRITADOR 4215013000139
457 04.02.2013 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 Dispensada 7185 1
CORREIA DO ALTERNADOR
CORREIA DO HIDRAULICO
PARA CAMINHÃO IET9576 DO
BRITADOR.
Total do Empenho.......: 137,80
458 04.02.2013 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Dispensada 7185 1
REPARO DA BOMBA
REPARO DA BOMBA DE ÁGUA
COMPLETA COM ROLAMENTOS PARA
CAMINHÃO IET9576 DO BRITADOR.
Total do Empenho.......: 152,00
462 08.02.2013 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 Dispensada 7185 1
COXIM DE BORRACHA
PARAFUSO
VALVULA TERMOSTATICA
COXIM TRASEIRO DO MOTOR/
PARAFUSO DO SUPORTE PARA
CAMINHÃO IET9576 DO BRITADOR.
Total do Empenho.......: 132,40
530 15.02.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 7183 1
EMPENHO COMPLEMENTAR CFE TERMO ADITIVO 004/2013
ÓLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS
E MÁQUINAS DO BRITADOR
Total do Empenho.......: 800,00
753 27.02.2013 560 RENOV PNEUS HOFF LTDA 97201362000263 Convite 7192 1
CONSERTO DE PNEU 1400X24
CONSERTO PNEU 900X20 COMUM
RECAUCHUTAGEM PNEU 1400X24
RECAUCHUTAGEM PNEU 900X20
COMUM
VULCANIZAÇÃO PNEU 1400X24
VULCANIZAÇÃO PNEU 900X20 COMUM
PARA CARREGADEIRA E CAMINHÃO
IET9576 DO BRITADOR.
Total do Empenho.......: 6.254,00
Total da Unidade.......: 7.476,20
Total Geral............: 916.468,34
Coronel Pilar ,17/04/2013
Lourenço Delai Aureo Salvi Marcelo Zanatta Sandra Mara Ludwig Zanettin
Prefeito Muncipal Secretario da Adm e Fazenda Controle Interno Contadora
CPF: 286.718.050-34 CPF: 515.307.910-49 CPF: 930.201.120-87 CRC-RS 063.768/O-0