Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Marco de 2013 Pag: 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10578966000164
796 04.03.2013 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Dispensada 124 1
MAMUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA CÂMARA
DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 138,50
807 07.03.2013 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 Dispensada 131 1
PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM PARA O DIA DA
MULHER EM 08 DE MARÇO EM RÁDIO DE
ABRANGÊNCIA REGIONAL.
Total do Empenho.......: 50,00
808 07.03.2013 543 JIREH EDIT DE LISTAS LTDA 3887945000165 Dispensada 130 1
PARA PUBLICAÇÃO EM SITE OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS
NOTÍCIAS DE INTERESSE PÚBLICO,
PUBLICAÇÕES DE EVENTOS E OUTROS
PARA O ANO DE 2013 PARA A CÂMARA DE
VEREADORES.
Total do Empenho.......: 3.000,00
826 08.03.2013 30 ECT -EMPRESA BRASIL COR E TELEG 34028316000707 Dispensada 105 1
SELO 1,20
SELO 0,80
SELO 0,20
SELO 0,10
SELO 0,05
PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 47,00
871 12.03.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 102 1
Despesa ref diaria para vereador Fabiano
em virtude de participar do 67º Seminário
Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores
e Secretarios na cidade de Porto Alegre
nos dias 21 e 22/03/13, sendo uma diária com
pernoite e outra normal cfme autorização anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 300,00
872 12.03.2013 2241 OSCAR AGATTI 33743100010 Dispensada 102 1
Despesa ref diaria para vereador Oscar
em virtude de participar do 67º Seminário
Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores
e Secretarios na cidade de Porto Alegre
nos dias 21 e 22/03/13, sendo uma diária com
pernoite e outra normal cfme autorização anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 300,00
881 12.03.2013 5812 INSTITUTO TIRADENTES 10820834000105 Dispensada 127 1
CURSO 67º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS,
VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES
INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS PARA
OS VEREADORES FABIANO SABEI E OSCAR AGATTI.
Total do Empenho.......: 794,00
886 13.03.2013 5818 L. S. IND. DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA ME 91314716000119 Dispensada 105 1
BOLSAS PERSONALIZADAS EM COURÍSSIMO, BORDADAS
COM BRASÃO DA PREFEITURA E NOME DOS VEREADORES.
PARA USO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.
Total do Empenho.......: 693,90
907 21.03.2013 1359 RAFAEL F. V. DOS SANTOS 8898342000182 Dispensada 164 1
MANUTENÇÃO DAS LUMINÁRIAS E REATORES
NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 250,00
910 21.03.2013 3193 PIROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 105 1
CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 224,00
911 21.03.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 137 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
CÂMARA DE VEREADORES REF FEVEREIRO/2013
Total do Empenho.......: 112,00
928 22.03.2013 33 INSS Dispensada 149 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 2.593,50
929 22.03.2013 33 INSS Dispensada 148 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 635,86
953 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 141 1
Folha de pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 3.027,91
954 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 144 1
Folha de pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 12.350,00
1093 28.03.2013 2600 ALBERTO SALERI 51958619000 Dispensada 102 1
Despesa ref diaria vereador
Alberto em virtude de deslocar-se
a Teutônia no dia 28/03/2013
para solicitar reforço de
energia elétrica nas áreas
abrangentes da empresa Certel
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 100,00
1094 28.03.2013 2477 VANDEMIR PILATTI 92047475015 Dispensada 102 1
Despesa ref diária vereador
Vandemir em virtude de deslocar-se
a Teutônia no dia 28/03/2013
para solicitar reforço de
energia elétrica nas áreas
abrangentes da empresa Certel
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 100,00
1109 28.03.2013 863 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 2545153000140 Dispensada 124 1
CONSERTO DE APARELHO DE FAX
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 80,00
Total da Unidade.......: 24.796,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139
882 12.03.2013 5811 SOLANO KEFER 99419912000 Dispensada 263 1
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA
BRIGADIANO ALCEU COUSSEAU,
VIGÊNCIA 01 DE MARÇO DE 2013,
PERIODICIDADE 12 MESES CFE LEI
MUNICIPAL N° 367/2007.
Total do Empenho.......: 4.560,00
916 22.03.2013 33 INSS Dispensada 2047 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 1.932,00
917 22.03.2013 33 INSS Dispensada 2046 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 745,59
978 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 2034 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 3.550,47
979 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 2043 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 9.200,00
1034 25.03.2013 1019 LOURENCO DELAI 28671805034 Dispensada 202 1
Despesa ref diaria Prefeito Lourenço
em virtude de participar da XI ERCO
- Encontro Regional de Controle e
Orientação do TCE na cidade de Caxias
do Sul no dia 26/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 62,00
1069 27.03.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 224 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MARÇO/2013
GABINETE
Total do Empenho.......: 91,00
1075 27.03.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 224 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MARÇO/2013
GABINETE
Total do Empenho.......: 49,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Marco de 2013 Pag: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 20.190,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139
401 30.01.2013 1080 CIA JORNALISTICA JC JARROS 92785989000104 Dispensada 342 1
ANULADO DEVIDO DESPESA INCORRETA
Total do Empenho.......: 594,00-
771 01.03.2013 1080 CIA JORNALISTICA JC JARROS 92785989000104 Dispensada 342 1
ASSINATURA DO JORNAL DO
COMÉRCIO
ASSINATURA JORNAL DO COMÉRCIO,
PERIODICIDADE MENSAL, FEVEREIRO
À DEZEMBRO 2013.
Total do Empenho.......: 594,00
772 04.03.2013 5792 CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA - ME 17354297000196 Dispensada 334 1
PAGAMENTO DE CURSO
ENCONTRO GAÚCHO SOBRE A NOVA
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR
PÚBLICO - EDIÇÃO 2013, NOS DIAS
01 E 02 DE ABRIL, PARA
CONTADORA SANDRA.
Total do Empenho.......: 371,70
773 04.03.2013 140 EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM. 33530486013379 Dispensada 335 1
DESPESA DE TELEFONE COM A OPERADORA 21
Total do Empenho.......: 8,68
804 07.03.2013 3959 BR BANDEIRAS IND E COM DE BRINDES LTDA 8321335000113 Dispensada 317 1
PASTA DE TALÃO DE PRODUTOR EM
NYLON C/ SERIGRAFIA
PARA ENTREGA AOS PRODUTORES.
Total do Empenho.......: 2.250,00
805 07.03.2013 3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 Dispensada 328 1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
REFERENTE AO MÓDULO PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA - MULTI24h.
Total do Empenho.......: 3.600,00
806 07.03.2013 5728 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 512930000124 Dispensada 333 1
EMPENHO COMPLEMENTAR
PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TOMADA DE PREÇOS EM
JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO
Total do Empenho.......: 3.000,00
809 07.03.2013 140 EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM. 33530486013379 Dispensada 335 1
DESPESA DE TELEFONE COM A OPERADORA 21
Total do Empenho.......: 6,54
810 07.03.2013 3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 Dispensada 323 1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO COM
RESERVAS E MANUTENÇÃO DE
SISTEMA - MÓDULO PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA - MULTI24h.
Total do Empenho.......: 1.100,00
812 08.03.2013 3959 BR BANDEIRAS IND E COM DE BRINDES LTDA 8321335000113 Dispensada 317 1
CONJUNTO DE BANDEIRAS
2,5PANOS, EM NYLON.
PARA SEREM COLOCADAS JUNTO A
PRAÇA DAS BANDEIRAS. (BANDEIRA
DO ESTADO, BANDEIRA DO
MUNICÍPIO E BANDEIRA DO PAÍS).
Total do Empenho.......: 350,00
834 12.03.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Convite 309 1
ÁGUA SANITÁRIA
COPO PARA ÁGUA 200mL
COPO PARA CAFÉ 80mL
SABONETE LÍQUIDO
SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L
SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 3.080,60
835 12.03.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Convite 309 1
RODO DE ALUMÍNIO COM BORRACHA DUPLA
Total do Empenho.......: 19,50
836 12.03.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Convite 309 1
BALDE 10L
DESINFETANTE LÍQUIDO CONCENTRADO
DESODORIZADOR DE AR
DETERGENTE LÍQUIDO
ESPONJA DE AÇO
FÓSFOROS DE SEGURANÇA
PANO DE CHÃO
PANO DE PRATO
SABÃO EM PÓ
VASSOURA
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 329,68
853 12.03.2013 5805 JANICE LUCIA DECONTI ZANATTA E CIA LTDA 9442493000194 Dispensada 330 1
MAO DE OBRA
SERVIÇO DE PINTURA COM
MATERIAL (TINTA AUTOMOTIVA)
EM PAINEL DIGITAL INSTALADO EM
FRENTE AO PRÉDIO DA PREFEITURA.
Total do Empenho.......: 1.050,00
854 12.03.2013 5806 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA - EPP 88999941000121 Convite 309 1
LIMPADOR DE VIDRO COM PULVERIZADOR
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEC ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 61,40
858 12.03.2013 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 Dispensada 386 1
HD EXTERNO 2.5 1tb USB 3.0
USO NA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO PARA BACKUP DA
REDE.
Total do Empenho.......: 410,00
918 22.03.2013 33 INSS Dispensada 377 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 588,00
919 22.03.2013 33 INSS Dispensada 360 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 237,31
920 22.03.2013 33 INSS Dispensada 376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 502,38
933 22.03.2013 697 RPPS Dispensada 3018 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 1.487,84
943 22.03.2013 697 RPPS Dispensada 3046 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
REF MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 901,21
955 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 360 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 1.130,05
956 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 364 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 11.479,81
957 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 366 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 1.351,32
958 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 367 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 2.246,93
959 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 372 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 527,45
960 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 373 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 2.800,00
961 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 374 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 1.742,18
980 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 3037 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 207,17
1018 22.03.2013 1347 GRAFICA E DIT SAO JORGE LTDA 92966696000123 Dispensada 306 1
ENVELOPE OFÍCIO TAM. 23X11,5CM
ENVELOPE SACO BRANCO TAM.
25X18,5CM
ENVELOPE SACO BRANCO
TAM.24X34CM
PARA USO NA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 621,00
1019 22.03.2013 1876 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSES LTDA 7675477000116 Dispensada 334 1
PAGAMENTO DE CURSO
REFERENTE AO CURSO TESOURARIA,
POSICIONAMENTO NO SISTEMA DE
CONTROLE INTERNO, FUNÇÕES DO
SETOR DE TESOURARIA E DO
SERVIDOR, CONDIÇÕES PARA O
EXERCÍCIO DO CARGO E ASPECTOS
RELEVANTES SOBRE CONTROLES
FINANCEIROS PARA TESOUREIRO
RAFAEL NOS DIAS 16 E 17 DE
ABRIL DE 2013.
Total do Empenho.......: 400,00
1024 22.03.2013 800 DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS 1150578000197 Dispensada 306 1
ALMOFADAS P/ CARIMBO
APONTADOR
BLOCO COPIA P/ CHEQUE
BORRACHA BRANCA
CALCULADORA
CLIPS N 2 C/100
COLA BRANCA
ESTILETES
EXTRATOR P/ GRAMPOS C/12
FICHARIO DE MESA 5X8 M-74
MOLHA DEDOS
PAPEL OFÍCIO DESENHO AP60 C/50
PASTA ABA
PASTA CATÁLOGO 50F
PASTA DE ARQUIVO DE A Z
PERCEVEJO COLORIDO C/25
PRANCHETA EM MADEIRA
PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM C/12
REGUA 30 CM
TESOURA MEDIA
PARA USO NA SEC DE
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 761,70
1025 22.03.2013 737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181 Dispensada 306 1
CADERNO 96 FOLHAS CAPA DURA.
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/50
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA
C/50
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA
C/50
CD RW
CHAVEIRO COM ETIQUETA
PLÁSTICA.
CLIPS 8/0 GALVANIZADOS C/100
CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML
DESTACA TEXTO AMARELO
DESTACA TEXTO VERDE
GRAMPEADOR 26/6
GRAMPO 9/10 C/5000
GRAMPOS 26/6 C/5000
IMÃ PARA QUADRO DE METAL.
LAPIS DE ESCREVER
LIVRO ATA
NOTA AUTOADESIVA AMARELA -
76MMX102MM.
NOTA AUTOADESIVA AMARELA C/4 -
38MMX50MM.
PAPEL CARBONO
PEN DRIVE 32Gb
REGUA 1M
PARA USO NA SEC DE
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 1.036,34
1033 22.03.2013 5835 SILVINO HUPPES ME 4709391000179 Dispensada 326 1
Contratação de Empresa
PARA REALIZAR TRABALHOS DE
ASSESSORIA RELATIVO A GUIAS DO
ICMS, MODELO B, ANEXOS 1 E 2,
ANÁLISE DA ECONOMIA DO
MUNICÍPIO DO SETOR PRIMÁRIO, DA
INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E
SERVIÇOS E ASSIM MAXIMIZAR A
RECEITA DO MUNICÍPIO REFERENTE
AO ICMS, VIGÊNCIA ABRIL DE 2013
A ABRIL DE 2014.
Total do Empenho.......: 5.310,00
1039 25.03.2013 37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 Dispensada 306 1
TONER CE285A CONTABILIDADE
PARA USO SETOR DE
CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 148,00
1040 26.03.2013 37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 Dispensada 306 1
PAPEL OFICIO A4, 210MMX297MM,
75g/M² C/10
PARA USO NA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 2.140,00
1062 26.03.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 312 1
LÂMPADA FLUORESCENTE 1
REATOR 1X40/36W
PARA MANUTENÇÃO DO PAINEL
(RELÓGIO) DIGITAL.
Total do Empenho.......: 73,35
1063 26.03.2013 1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA 4633754000130 Dispensada 314 1
APARELHO DE TELEFONE
PARA USO SETOR DE EMPENHOS NA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 69,68
1065 27.03.2013 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 351 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MARÇO/2013
SMAF
Total do Empenho.......: 42,00
1070 27.03.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 351 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MARÇO/2013
SMAF
Total do Empenho.......: 511,00
1076 27.03.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 351 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MARÇO/2013
SMAF
Total do Empenho.......: 595,00
1084 28.03.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Convite 309 1
LIMPADOR COM BRILHO DILUÍVEL 500mL PARA PISO CERÂMICO
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA COM 2 DOBRAS
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 441,30
1096 28.03.2013 555 SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN 90035364068 Dispensada 302 1
Despesa ref diaria servidora
Sandra em virtude de participar de
curso sobre Elaboração do Plano
Plurianual na cidade de Porto Alegre
nos dias 08 e 09/04/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 46,50
1097 28.03.2013 5829 AUREO ANTONIO SALVI 51530791049 Dispensada 302 1
Despesa ref diaria secretário
Áureo em virtude de participar de
curso sobre Elaboração do Plano
Plurianual na cidade de Porto Alegre
nos dias 08 e 09/04/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 93,00
1098 28.03.2013 5829 AUREO ANTONIO SALVI 51530791049 Dispensada 302 1
Despesa ref diaria secretário Áureo em
virtude de participar de Seminário de
Capacitação do Gerente Municipal de Convênios
e Contratos na cidade de Caxias do Sul
no dia 04/04/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 46,50
1108 28.03.2013 3021 FOCUS IDENTIFICACAO VISUAL 7525535000125 Dispensada 317 1
FAIXA DE DIVULGACAO
FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO
DIGITAL, ACABAMENTO EM BASTÃO E
CORDINHA, TAM: 250X0,50CM PARA
USO NOS EVENTOS DO MUNICÍPIO.
Total do Empenho.......: 125,00
1110 28.03.2013 2 PASEP Dispensada 3007 1001
DESPESA COM PASEP
FEP
Total do Empenho.......: 72,09
1111 28.03.2013 2 PASEP Dispensada 3003 1
DESPESA COM PASEP
FPM
Total do Empenho.......: 3.790,99
1112 28.03.2013 2 PASEP Dispensada 3010 1
DESPESA COM PASEP
Total do Empenho.......: 1.879,63
Total da Unidade.......: 59.042,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02 REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100
962 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 391 50
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 10.178,38
1095 28.03.2013 2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 3130 50
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA
Total do Empenho.......: 7,00
Total da Unidade.......: 10.185,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01 MDE 4215013000139
161 10.01.2013 236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA 87550315000190 Convite 421 20
ANULADO DEVIDO NOVA LICITAÇÃO
TER ENTRADO EM VIGOR
Total do Empenho.......: 624,00-
210 15.01.2013 3957 NEDIO BAGGIO VIGNATTI - MEI 14947826000177 Dispensada 4048 20
ANULADO DEVIDO DESPESA INCORRETA
Total do Empenho.......: 5.000,00-
459 06.02.2013 5749 RANZI E SPADINI LTDA 1096113000103 Dispensada 4048 20
ANULADO DEVIDO DESPESA INCORRETA
Total do Empenho.......: 1.800,00-
769 01.03.2013 5749 RANZI E SPADINI LTDA 1096113000103 Dispensada 4054 20
Contratação de Empresa
PARA DESENVOLVER ATIVIDADES
JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO: PALESTRA
INÍCIO ANO LETIVO NO DIA 22 DE
FEVEREIRO DE 2013, APLICAÇÃO DE
TESTES PARA ELABORAÇÃO DO
PERFIL DE CADA PROFESSOR NO DIA
26 DE JUNHO DE 2013, SEMANA
PEDAGÓGICA DE JULHO E PALESTRA
FINAL DO ANO LETIVO CFE
CONTRATO N° 05/2013.
Total do Empenho.......: 1.800,00
770 01.03.2013 3957 NEDIO BAGGIO VIGNATTI - MEI 14947826000177 Dispensada 4057 20
Contratação de Empresa
PARA AULAS DE XADREZ À ALUNOS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL, COM PERIODICIDADE
MARÇO ATÉ DEZEMBRO DE 2013.
Total do Empenho.......: 5.000,00
794 04.03.2013 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada Precos 4221 20
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
TRANSPORTE ESCOLAR CFE TERMO ADITIVO
005/2013 AO CONTRATO 014/2013
TRAJETO 04
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 292,00
795 04.03.2013 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada Precos 4077 20
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
TRANSPORTE ESCOLAR CFE TERMO ADITIVO
005/2013 AO CONTRATO 014/2013
TRAJETO 04
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 3.214,00
815 08.03.2013 837 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 45987005007281 Convite 412 20
PNEU 205/75 R 17,5 - 12 LONAS (MICRO)
PNEU 175/70 R13 (SAVEIRO E UNO)
PNEU 175/70 R14 (DOBLO)
PARA SEC DE EDUCAÇÃO
CONTRATO Nº 023/2013
Total do Empenho.......: 5.107,00
837 12.03.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Convite 434 20
ÁGUA SANITÁRIA 1L
CERA LÍQUIDA INCOLOR
COPO PARA ÁGUA 200mL
COPO PARA CAFÉ 80mL
SABONETE LÍQUIDO 5L
SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO 20L
SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO 30L
SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO 50L
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 4.038,45
838 12.03.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Convite 434 20
RODO DE ALUMÍNIO COM BORRACHA DUPLA
VASSOURA DE PALHA CABO DE MADEIRA
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 91,30
839 12.03.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Convite 434 20
DESINFETANTE LÍQUIDO CONCENTRADO
DETERGENTE LÍQUIDO
ESPONJA MULTIUSO
FLANELA
GUARDANAPO DE PAPEL
HIPOCLORITO DE SÓDIO
LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE CAPACIDADE 100L
LUVAS
PANO DE CHÃO
PAPEL HIGIÊNICO
SAPONÁCEO
VASSOURA DE CERDAS COM PÊLO SINTÉTICO
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 855,72
847 12.03.2013 24 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 Dispensada 440 20
CARTAO DE VISITA
PAPEL COUCHE 240g/ PARA USO
FUNCIONÁRIOS DA SEC DE
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 128,00
855 12.03.2013 5806 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA - EPP 88999941000121 Convite 434 20
LIMPADOR DE VIDRO COM PULVERIZADOR
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEC EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 30,70
859 12.03.2013 2411 SIMONE FATIMA FELDMAN 93065272091 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidora
Simone em virtude de participar
do II Simpósio de Educação e
Saúde na cidade de Santa Tereza
no dia 15/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
860 12.03.2013 577 IVAN BATISTA AGATTI 152442022 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria secretário
Ivan em virtude de participar
do II Simpósio de Educação e
Saúde na cidade de Santa Tereza
no dia 15/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 46,50
861 12.03.2013 3517 RENATA DELAZZERI 830756078 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidora
Renata em virtude de participar
do II Simpósio de Educação e
Saúde na cidade de Santa Tereza
no dia 15/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
862 12.03.2013 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidora
Solange em virtude de participar
do II Simpósio de Educação e
Saúde na cidade de Santa Tereza
no dia 15/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
863 12.03.2013 770 LILIAN AGOSTINI CASAGRANDE 92842062000 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidora
Lilian em virtude de participar
do II Simpósio de Educação e
Saúde na cidade de Santa Tereza
no dia 15/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
864 12.03.2013 1645 DANIELE LUISA VILLA 1007057076 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidora
Daniele em virtude de participar
do II Simpósio de Educação e
Saúde na cidade de Santa Tereza
no dia 15/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
865 12.03.2013 626 SALETE LAZZARI MATTEI 62782690078 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidora
Salete em virtude de participar
do II Simpósio de Educação e
Saúde na cidade de Santa Tereza
no dia 15/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
866 12.03.2013 2019 JUCIANE MARIA SEVERICO 77783743072 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidora
Juciane em virtude de participar
do II Simpósio de Educação e
Saúde na cidade de Santa Tereza
no dia 15/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
868 12.03.2013 2654 JAQUELINE MORESCO VIECELI 67957722091 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidora
Jaqueline em virtude de participar
do II Simpósio de Educação e
Saúde na cidade de Santa Tereza
no dia 15/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
869 12.03.2013 644 SILVANA KUHN BARILI 66951720053 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidora
Silvana em virtude de participar
do II Simpósio de Educação e
Saúde na cidade de Santa Tereza
no dia 15/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
870 12.03.2013 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidor Charle em virtude
de levar secretario e professoras para
participar do II Simpósio de Educação e
Saúde na cidade de Santa Tereza
nos dias 14 e 15/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 46,50
873 12.03.2013 323 ROQUE INACIO SCHNEIDER 93579498000170 Dispensada 414 20
RESERVATORIO DE AGUA
PARA SAVEIRO IMG4071 DA SEC DE
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 52,00
883 12.03.2013 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidor
Charle em virtude de levar coral
Vocce dei Monti e o coral Infanto-Juvenil
para encontro de coros na cidade de Roca Sales
no dia 16/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
902 18.03.2013 5820 MARIA EUNICE GARRIDO BARBIERI 21751595072 Dispensada 4030 20
LIVRO A BOLINHA QUE NÃO
ROLAVA.
PARA BIBLIOTECA DA EMEF BENTO
GONÇALVES - FEIRA DO
LIVRO.
Total do Empenho.......: 352,00
912 18.03.2013 5820 MARIA EUNICE GARRIDO BARBIERI 21751595072 Dispensada 4036 20
LIVRO A BOLINHA QUE NÃO
ROLAVA.
LIVRO A FADA QUE COLECIONAVA
MANHÃS.
LIVRO NADA COMO TER CLASSE.
LIVRO NADA É O QUE PARECE.
LIVRO O BAILE DAS PORTAS.
LIVRO PESTILÓIDE E O SUMIÇO DA
CHUVA.
PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL - FEIRA DO LIVRO.
Total do Empenho.......: 3.080,00
913 18.03.2013 5820 MARIA EUNICE GARRIDO BARBIERI 21751595072 Dispensada 4201 20
LIVRO A BOLINHA QUE NÃO
ROLAVA.
LIVRO A PRINCESA QUE NÃO SABIA
CHORAR.
PARA USO DOS ALUNOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL - FEIRA DO
LIVRO.
Total do Empenho.......: 528,00
914 20.03.2013 5828 TRILEFA INDUST DE BOLSAS E JAQUETAS LTDA 94631579000134 Dispensada 440 20
PROGRAMAS (ARTES) DOS
BORDADOS.
PARA CONFECÇÃO DE BOLSAS E
PASTAS PARA USO DOS PROFESSORES
DA EMEF BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 35,00
915 20.03.2013 5828 TRILEFA INDUST DE BOLSAS E JAQUETAS LTDA 94631579000134 Dispensada 440 20
BOLSA FEMININA EM COUROLINE
COM BORDADO.
ESTOJO EM COUROLINE.
ESTOJOS EM COUROLINE COM
LOGOTIPO.
PASTA PARA NOTEBOOK EM
POLYESTER 600 COM BORDADO.
COM BORDADOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOGO,
NOME DO PROFESSOR E LOGO SME
PARA USO DOS PROFESSORES DA
EMEF BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 1.294,20
921 22.03.2013 33 INSS Dispensada 482 20
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 502,38
930 22.03.2013 33 INSS Dispensada 466 20
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 268,87
934 22.03.2013 697 RPPS Dispensada 40085 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 115,75
935 22.03.2013 697 RPPS Dispensada 40085 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 3.033,84
936 22.03.2013 697 RPPS Dispensada 40086 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 206,26
944 22.03.2013 697 RPPS Dispensada 489 20
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
REF MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 70,11
945 22.03.2013 697 RPPS Dispensada 489 20
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
REF MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 1.837,66
946 22.03.2013 697 RPPS Dispensada 488 20
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
REF MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 124,93
963 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 469 20
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 1.763,67
964 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 474 20
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 2.792,55
965 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 474 20
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 280,78
966 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 475 20
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 634,92
967 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 480 20
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 136,21
968 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 485 20
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 50,31
969 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 491 20
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 3.364,12
981 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4149 20
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 1.600,45
982 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4151 20
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 80,02
983 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4170 20
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 106,89
1015 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 40084 20
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 10,90
1016 22.03.2013 706 SALARIO FAMILIA Nao se Aplica 40084 20
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 46,72
1027 22.03.2013 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidora Solange em virtude
de participar do Seminário Regional:
A Educação no contexto do desenvolvimento
Regional na cidade de Bento Gonçalves
no dia 26/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
1046 26.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 466 20
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 1.280,36
1048 26.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 40001 20
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 1.112,93
1050 26.03.2013 577 IVAN BATISTA AGATTI 152442022 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria secretário Ivan em
virtude de participar de apresentação
do projeto Educação Infantil
na cidade de Porto Alegre
no dia 27/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 46,50
1051 19.03.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 411 20
EMPENHO COMPLEMENTAR CFE TERMO ADITIVO Nº 009/2013
AO CONTRATO 001/2013
ÓLEO DIESEL PARA USO DOS VEÍCULOS
DA SEC DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 350,00
1061 26.03.2013 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Dispensada 446 20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORMATAÇÃO COM BKP E
CONFIGURAÇÕES DIVERSAS EM
COMPUTADOR DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 175,00
1067 27.03.2013 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 458 20
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MARÇO/2013
MDE
Total do Empenho.......: 133,00
1073 27.03.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 458 20
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MARÇO/2013
MDE
Total do Empenho.......: 574,00
1079 27.03.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 458 20
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MARÇO/2013
MDE
Total do Empenho.......: 329,00
1085 28.03.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Convite 434 20
LIMPADOR COM BRILHO DILUÍVEL 500mL PARA PISO CERÂMICO
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA COM 2 DOBRAS
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 840,00
1102 28.03.2013 577 IVAN BATISTA AGATTI 152442022 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria secretário Ivan em
virtude de participar do XXIV Fórum Estadual
das Secretarias Municipais de Educação na
cidade de Porto Alegre, sendo 2 diárias com
pernoite e uma normal, nos dias 02, 03 e 04/04/13,
cfme autorização anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 356,50
Total da Unidade.......: 41.047,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02 FUNDEB 4215013000139
984 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4484 31
Folha de Pagamento Março/2013
Anulado devido valor incorreto
Total do Empenho.......: 13.149,12
985 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4485 31
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 3.404,97
986 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4485 31
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 3.542,56
987 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4495 31
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 106,89
Total da Unidade.......: 20.203,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03 ACIMA 25% 4215013000139
507 14.02.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Convite 4514 1
ANULADO DEVIDO DESPESA DO EMPENHO SER INCORRETA
Total do Empenho.......: 229,00-
508 14.02.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Convite 4503 1
ANULADO DEVIDO DESPESA DO EMPENHO SER INCORRETA
Total do Empenho.......: 848,90-
509 14.02.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Convite 4524 1
ANULADO DEVIDO DESPESA DO EMPENHO SER INCORRETA
Total do Empenho.......: 399,20-
510 14.02.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Convite 4514 1
ANULADO DEVIDO DOTAÇÃO INCORRETA
Total do Empenho.......: 638,51-
511 14.02.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Convite 4503 1
ANULADO DEVIDO DOTAÇÃO INCORRETA
Total do Empenho.......: 2.071,17-
512 14.02.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Convite 4524 1
ANULADO DEVIDO DOTAÇÃO INCORRETA
Total do Empenho.......: 1.102,64-
515 14.02.2013 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Convite 4514 1
ANULADO DEVIDO DESPESA INCORRETA
Total do Empenho.......: 361,00-
516 14.02.2013 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Convite 4524 1
ANULADO DEVIDO DESPESA INCORRETA
Total do Empenho.......: 628,20-
517 14.02.2013 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Convite 4503 1
ANULADO DEVIDO DESPESA INCORRETA
Total do Empenho.......: 1.454,00-
518 14.02.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Convite 4514 1
ANULADO DEVIDO DESPESA DO EMPENHO SER INCORRETA
Total do Empenho.......: 313,35-
519 14.02.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Convite 4503 1
ANULADO DEVIDO DESPESA DO EMPENHO SER INCORRETA
Total do Empenho.......: 1.108,15-
520 14.02.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Convite 4524 1
ANULADO DEVIDO DESPESA DO EMPENHO SER INCORRETA
Total do Empenho.......: 604,32-
783 04.03.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Convite 4512 1002
AMIDO DE MILHO
BARRA DE CEREAL
BOLACHA MARIA
BOLACHA INTEGRAL
BOLACHA SORTIDA
DOCE DE FRUTA
ERVILHA EM CONSERVA
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
FERMENTO BIOLÓGICO DE PÃO
FERMENTO QUÍMICO SECO
GELATINA EM PÓ SEM SABOR
MARGARINA SEM SAL
MILHO EM CONSERVA
ÓLEO DE SOJA
BEBIDA LÁCTEA
PEITO DE FRANGO
MAÇÃ EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
MAMÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
OVOS VERMELHOS TIPO 02
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR
ENSINO INFANTIL
CONTRATO 009/2013
Total do Empenho.......: 638,51
784 04.03.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Convite 4501 1002
AMIDO DE MILHO
BARRA DE CEREAL
BOLACHA MARIA
BOLACHA INTEGRAL
BOLACHA SORTIDA
DOCE DE FRUTA
ERVILHA EM CONSERVA
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
FERMENTO BIOLÓGICO DE PÃO
FERMENTO QUÍMICO SECO
GELATINA EM PÓ SEM SABOR
MARGARINA SEM SAL
MILHO EM CONSERVA
ÓLEO DE SOJA
BEBIDA LÁCTEA
PEITO DE FRANGO
MAÇÃ EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
MAMÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
OVOS VERMELHOS TIPO 02
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR
ENSINO FUNDAMENTAL
CONTRATO 009/2013
Total do Empenho.......: 2.071,17
785 04.03.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Convite 4521 1002
AMIDO DE MILHO
BARRA DE CEREAL
BOLACHA MARIA
BOLACHA INTEGRAL
BOLACHA SORTIDA
DOCE DE FRUTA
ERVILHA EM CONSERVA
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
FERMENTO BIOLÓGICO DE PÃO
FERMENTO QUÍMICO SECO
GELATINA EM PÓ SEM SABOR
MARGARINA SEM SAL
MILHO EM CONSERVA
ÓLEO DE SOJA
BEBIDA LÁCTEA
PEITO DE FRANGO
MAÇÃ EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
MAMÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
OVOS VERMELHOS TIPO 02
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR
ENSINO MÉDIO
CONTRATO 009/2013
Total do Empenho.......: 1.102,64
786 04.03.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Convite 4512 1002
ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO
CAFÉ EM PÓ
MASSA DE PASTEL TAMANHO MÉDIO
MASSA CABELO DE ANJO
BANANA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
PRESUNTO MAGRO FATIADO
QUEIJO MUSSARELA FATIADO
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR
ENSINO INFANTIL
CONTRATO 008/2013
Total do Empenho.......: 313,35
787 04.03.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Convite 4501 1002
ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO
CAFÉ EM PÓ
MASSA DE PASTEL TAMANHO MÉDIO
MASSA CABELO DE ANJO
BANANA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
PRESUNTO MAGRO FATIADO
QUEIJO MUSSARELA FATIADO
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR
ENSINO FUNDAMENTAL
CONTRATO 008/2013
Total do Empenho.......: 1.108,15
788 04.03.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Convite 4521 1002
ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO
CAFÉ EM PÓ
MASSA DE PASTEL TAMANHO MÉDIO
MASSA CABELO DE ANJO
BANANA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
PRESUNTO MAGRO FATIADO
QUEIJO MUSSARELA FATIADO
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR
ENSINO MÉDIO
CONTRATO 008/2013
Total do Empenho.......: 604,32
789 04.03.2013 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Convite 4512 1002
PÃO FRÂNCES
PÃO SOVADO
CARNE MOÍDA DE 1ª RESFRIADA
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR
ENSINO INFANTIL
CONTRATO 010/2013
Total do Empenho.......: 361,00
790 04.03.2013 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Convite 4501 1002
PÃO FRÂNCES
PÃO SOVADO
CARNE MOÍDA DE 1ª RESFRIADA
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR
ENSINO FUNDAMENTAL
CONTRATO 010/2013
Total do Empenho.......: 1.454,00
791 04.03.2013 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Convite 4521 1002
PÃO FRÂNCES
PÃO SOVADO
CARNE MOÍDA DE 1ª RESFRIADA
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR
ENSINO MÉDIO
CONTRATO 010/2013
Total do Empenho.......: 628,20
792 04.03.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Convite 4501 1002
AÇUCAR CRISTAL
ARROZ PARABOLIZADO TIPO 01
AVEIA FLOCOS FINOS
CACAU EM PÓ
EXTRATO DE TOMATE LATA
FARINHA DE MILHO MÉDIA
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL
FEIJÃO PRETO
FLOCOS DE MILHO ADOÇADOS
GERGELIM
LINHAÇA (SEMENTES)
QUEIJO PARMESÃO RALADO
SAGU
SAL FINO
VINAGRE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR
ENSINO FUNDAMENTAL
CONTRATO 007/2013
Total do Empenho.......: 848,90
793 04.03.2013 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Tomada Precos 4517 1
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
TRANSPORTE ESCOLAR CFE TERMO ADITIVO
006/2013 AO CONTRATO 016/2013
TRAJETO 05
ENSINO MÉDIO
Total do Empenho.......: 2.166,90
797 04.03.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Convite 4512 1002
AÇUCAR CRISTAL
ARROZ PARABOLIZADO TIPO I
AVEIA FLOCOS FINOS
CACAU EM PÓ
EXTRATO DE TOMATE LATA
FARINHO DE MILHO MÉDIA
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL
FEIJÃO PRETO
FLOCOS DE MILHO ADOÇADOS
GERGELIM
LINHAÇA (SEMENTES)
QUEIJO PARMESÃO RALADO
SAGU
SAL FINO
VINAGRE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR
ENSINO INFANTIL
CONTRATO 007/2013
Total do Empenho.......: 229,00
798 04.03.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Convite 4521 1002
AÇUCAR CRISTAL
ARROZ PARABOLIZADO TIPO I
AVEIA FLOCOS FINOS
CACAU EM PÓ
EXTRATO DE TOMATE LATA
FARINHO DE MILHO MÉDIA
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL
FEIJÃO PRETO
FLOCOS DE MILHO ADOÇADOS
GERGELIM
LINHAÇA (SEMENTES)
QUEIJO PARMESÃO RALADO
SAGU
SAL FINO
VINAGRE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR
ENSINO MÉDIO
CONTRATO 007/2013
Total do Empenho.......: 399,20
823 08.03.2013 1011 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000169 Chamamento Pu 4501 1002
LEITE DE VACA INTEGRAL
REQUEIJÃO CREMOSO
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR
ENSINO FUNDAMENTAL
CONTRATO 022/2013
Total do Empenho.......: 1.162,00
824 08.03.2013 1011 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000169 Chamamento Pu 4521 1002
LEITE DE VACA INTEGRAL
REQUEIJÃO CREMOSO
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR
ENSINO MÉDIO
CONTRATO 022/2013
Total do Empenho.......: 388,80
825 08.03.2013 1011 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000169 Chamamento Pu 4512 1002
LEITE DE VACA INTEGRAL
REQUEIJÃO CREMOSO
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR
ENSINO INFANTIL
CONTRATO 022/2013
Total do Empenho.......: 201,00
874 12.03.2013 3779 INDUSTRIA VINICOLA SAO LUIZ LTDA 90084609000189 Dispensada 4515 1
SUCO DE UVA
ENSINO INFANTIL.
Total do Empenho.......: 60,00
875 12.03.2013 3779 INDUSTRIA VINICOLA SAO LUIZ LTDA 90084609000189 Dispensada 4507 1002
SUCO DE UVA
ENSINO FUNDAMENTAL.
Total do Empenho.......: 150,00
876 12.03.2013 3779 INDUSTRIA VINICOLA SAO LUIZ LTDA 90084609000189 Dispensada 4525 1
SUCO DE UVA
ENSINO MÉDIO.
Total do Empenho.......: 90,00
Total da Unidade.......: 4.218,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.04 CULTURA 4215013000139
887 13.03.2013 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Dispensada 4735 1
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 492/13
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REMOÇÃO DE ROCHA
BASÁLTICA PARA REBAIXAMENTO DE TERRENO PARA
PERMITIR INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO CENTRO
CULTURAL VILLAS BOAS
Total do Empenho.......: 500,00
1115 28.03.2013 24 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 Dispensada 4654 1
FOLDERS PROGRAMAÇÃO DA SEMANA
DO MUNICÍPIO
REFERENTE PROGRAMAÇÃO DA
SEMANA DO MUNICÍPIO CFE DECRETO
24/2013.
Total do Empenho.......: 348,00
Total da Unidade.......: 848,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.05 DESPORTO E LAZER 4215013000139
895 12.03.2013 5810 FENICIA IND. E COM. DE TROFEUS E MEDALHA 11839972000190 Dispensada 4943 1
TROFEU 82 cm - CAMPEÃO
TROFÉU 65 cm - 3° LUGAR
TROFÉU 73 cm - VICE CAMPEÃO
PARA PREMIAÇÃO NO TORNEIO
INÍCIO DE BOCHAS NO DIA 23 DE
MARÇO DE 2013.
TROFÉUS COM BASE OCTOGONAL EM
POLÍMERO NA COR PRETA, SUPORTE
E CANO METALIZADO NA COR
DOURADA. ACIMA UMA TAÇA COM 36
CM DE LARGURA A PARTIR DAS
ALÇAS METALIZADAS NA COR
DOURADA. ESTATUETAS
INTERCAMBIÁVEIS. DEMAIS
COMPONENTES METALIZADOS NA COR
DOURADA E PRATA.
Total do Empenho.......: 640,00
896 12.03.2013 5810 FENICIA IND. E COM. DE TROFEUS E MEDALHA 11839972000190 Dispensada 4943 1
MEDALHAS
TROFÉU 20 CM
MEDALHA 41X46MM - MATERIAL EM
ZAMAK FUNDIDO. BANHOS DOURADO,
PRATA E BRONZE. FITA DE CETIM,
ADESIVADO CONFORME PREMIAÇÃO.
TROFÉU COM PINTURA LAQUEADA
NAS CORES PRETO/ROXO, EM MDF,
ADESIVADOS E ENVERNIZADOS.
PREMIAÇÃO PARA EQUIPES QUE
PARTICIPARÃO DOS JOGOS RURUAIS
CONFORME PROJETO ANEXO.
Total do Empenho.......: 890,00
Total da Unidade.......: 1.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.01 FMS 4215013000139
80 03.01.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 5096 40
ANULADO DEVIDO DINHEIRO SER REEMPENHADO EM OUTRA
DESPESA CFE ANEXO
Total do Empenho.......: 22.961,75-
777 04.03.2013 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Charle em virtude de levar
conselheiro tutelar para reunião
na cidade de Gramado
no dia 08/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
778 04.03.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 08/03/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
779 04.03.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 08/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
780 04.03.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 06/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
781 04.03.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
06/03/2013, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
799 06.03.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 11/03/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
800 06.03.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 11/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
801 06.03.2013 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 Dispensada 5100 40
BOMBA DAGUA
PARA GOL IMW3348 DA SEC DE
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 80,00
803 07.03.2013 3403 VANESSA TEICHMANN 1941233082 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria secretária
Vanessa em virtude de participar
de reunião da CIR - Serra
na cidade de Caxias do Sul
no dia 12/03/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 46,50
816 08.03.2013 837 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 45987005007281 Convite 5095 40
PNEU 185/60 R14 (GOL)
PNEU 205/75 R16 (DUCATO IPJ 1087)
PENU 185 R14 (KOMBI)
PNEU 205/70 R15 (DUCATO IKZ 3784)
PNEU 175/70 R14 (DOBLO E FIAT STRADA)
PARA USO NA SEC DE SAÚDE
CONTRATO Nº 023/2013
Total do Empenho.......: 7.321,00
817 08.03.2013 737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181 Dispensada 586 40
CADEIRA ESTOFADA
CADEIRA GIRATORIA
CADEIRA HE 504 COM ESPUMA
LAMINADA 4CM, SEM BRAÇOS, COR
AZUL PARA SALA DE VACINAS/
CADEIRA HE551 COM ESPUMA
LAMINADA 5CM, COM BRAÇOS, COR
AZUL PARA SALA DA SECRETARIA NO
POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 485,00
827 08.03.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 14/03/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
828 08.03.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Lajeado
e Santa Cruz do Sul no dia
13/03/2013, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
829 08.03.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 12/03/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
830 08.03.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 13/03/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
831 08.03.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Farroupilha no dia
12/03/2013, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
840 12.03.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Convite 5048 40
ÁGUA SANITÁRIA 1L
COPO PARA ÁGUA 200mL
DESINFETANTE LÍQUIDO CONCENTRADO
SABONETE LÍQUIDO 5L
SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEC SAÚDE
Total do Empenho.......: 842,30
841 12.03.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Convite 5048 40
ALVEJANTE
AMACIANTE DE ROUPA GALÃO 5L
DETERGENTE LÍQUIDO
ESPONJA DE AÇO
ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE
FLANELA
ISQUEIRO
LUVAS
PANO DE CHÃO (0,70 x 0,50 M)
PAPEL HIGIÊNICO
PAPEL TOALHA
SABÃO EM PÓ 1KG
SAPONÁCEO
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 1.420,20
848 12.03.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 00/00/00, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
849 12.03.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 15/03/2013 cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
850 12.03.2013 800 DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS 1150578000197 Dispensada 506 40
CALCULADORA
CLIPS N 2 C/100
COLA P/ EVA 40GR
EVA 40X50 C/10 COLORIDO
PAPEL CARBONO
PARA USO NO POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 63,26
851 12.03.2013 737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181 Dispensada 506 40
AGENDA TELEFÔNICA
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL
COLA BRANCA
FOLHA A4 210X297mm 75g/m²
C/500
GRAMPOS 26/6
PAPEL PARDO 60CM
PEN DRIVE 4GB
PINCEL ANATÔMICO (PRETO, AZUL,
VERMELHO)
PLASTICOS OFICIO
PARA USO NO POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 717,10
856 12.03.2013 5806 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA - EPP 88999941000121 Convite 5048 40
LIMPADOR DE VIDRO COM PULVERIZADOR
PANO DE CHÃO (1,50x1,00m)
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 40,36
877 12.03.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 18/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
878 12.03.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 18/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
879 12.03.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Erechim
no dia 14/03/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
880 12.03.2013 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 13/03/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
884 08.03.2013 5816 CASSIO SCOMAZZON 43706770091 Chamamento Pu 5145 40
CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA
E PEQUENOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM CONSULTÓRIO
PELO MÉDICO CÁSSIO SCOMAZZON
CP Nº 002/2013 CONTRATO 027/2013
Total do Empenho.......: 13.080,00
885 08.03.2013 33 INSS Dispensada 5150 40
INSS SOBRE CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA -
CÁSSIO SCOMAZZON
Total do Empenho.......: 3.216,00
890 12.03.2013 43 ELIZABETTE ANA MAZZUCHIN 95198495000111 Dispensada 585 40
APARELHO DE PRESSAO PULSO
OXIMETRO DE PULSO
PARA USO NO POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 427,70
891 15.03.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 19/03/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
892 15.03.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 19/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
893 15.03.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 20/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
894 15.03.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 20/03/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
900 18.03.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 21/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
903 20.03.2013 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 21/03/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
905 20.03.2013 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 22/03/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
906 20.03.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 22/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
908 21.03.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 25/03/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
922 22.03.2013 33 INSS Dispensada 564 40
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 588,00
926 22.03.2013 33 INSS Dispensada 574 40
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 251,19
931 22.03.2013 33 INSS Dispensada 5111 40
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 220,43
937 22.03.2013 697 RPPS Dispensada 5800 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 5.706,98
938 22.03.2013 697 RPPS Dispensada 5801 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 970,44
939 22.03.2013 697 RPPS Dispensada 5800 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 386,62
947 22.03.2013 697 RPPS Dispensada 5436 40
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
REF MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 3.456,83
948 22.03.2013 697 RPPS Dispensada 5436 40
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
REF MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 234,18
952 22.03.2013 697 RPPS Dispensada 5041 40
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
REF MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 587,81
970 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 553 40
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 33.826,23
971 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 554 40
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 5.822,03
972 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 555 40
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 304,06
973 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 556 40
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 6.544,15
974 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 559 40
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 1.206,21
975 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 560 40
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 2.777,51
976 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 561 40
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 2.800,00
977 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 567 40
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 2.027,93
988 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5121 40
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 6.139,90
989 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5122 40
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 979,37
990 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5124 40
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 1.290,12
1020 22.03.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 26/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
1021 22.03.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 26/03/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
1022 22.03.2013 3351 ODETE SCHMITZ 165610077 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidora
Odete em virtude de
participar de reunião na
na cidade de Canela
no dia 27/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
1029 25.03.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Canela
no dia 27/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
1030 25.03.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Canela
no dia 27/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
1035 25.03.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
Sul no dia 28/03/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
1036 25.03.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 26/03/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
1037 25.03.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 27/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
1038 25.03.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 28/03/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
1041 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5112 40
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 1.049,66
1042 25.03.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
25/03/2013, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
1043 25.03.2013 685 GAMBATTO SUL VEIC LTDA 3234505000109 Dispensada 5100 40
FILTRO OLEO
PARA DUCATO ITS4605 DA
SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 74,06
1044 25.03.2013 685 GAMBATTO SUL VEIC LTDA 3234505000109 Dispensada 5700 40
ÓLEO SELENIA
PARA DUCATO ITS4605 DA
SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 215,40
1045 25.03.2013 5842 DIMME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 93107936000105 Dispensada 5067 40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CONSERTO DO APARELHO FOCO
CLÍNICO USADO NO POSTO DE
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 90,00
1049 19.03.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 5096 40
EMPENHO COMPLEMENTAR CFE 1º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO 006/2013
ÓLEO DIESEL S-10 PARA USO NA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 600,00
1055 19.03.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 5096 40
EMPENHO COMPLEMENTAR CFE TERMO ADITIVO Nº 009/2013
AO CONTRATO 001/2013
ÓLEO DIESEL PARA USO DOS
VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 1.120,00
1058 26.03.2013 2721 FRANCIELE GARAFFA 1187731005 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidora
Franciele em virtude de participar de
Seminário da Assistência Farmacêutica
na cidade de Caxias do Sul no dia
03/04/2013, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
1059 26.03.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 01/04/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
1060 26.03.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 01/04/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
1064 26.03.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 5700 40
OLEO 15 W 40
PARA DUCATO IPJ1087 DA SEC DE
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 66,00
1068 27.03.2013 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 536 40
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MARÇO/2013
ASPS
Total do Empenho.......: 182,00
1074 27.03.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 536 40
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MARÇO/2013
ASPS
Total do Empenho.......: 399,00
1080 27.03.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 536 40
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MARÇO/2013
ASPS
Total do Empenho.......: 1.148,00
1082 28.03.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Convite 5048 40
TOALHA DE PAPEL
MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 501,60
1089 28.03.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 01/04/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
1090 28.03.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
02/04/2013, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
1091 28.03.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 02/04/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
1092 28.03.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 31/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
1099 28.03.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 03/04/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
1100 28.03.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 03/04/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
1101 28.03.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5710 40
RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TÁXI PARA O SERVIDOR
FABIANO NO DIA 26/03/2013 DEVIDO PROBLEMA
NO VEÍCULO USADO PELO MESMO
Total do Empenho.......: 40,00
1105 28.03.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 30/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
1106 28.03.2013 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
04/04/2013, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
1107 28.03.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 04/04/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
Total da Unidade.......: 87.522,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.02 FMS - OUTROS RECUROS 4215013000139
802 07.03.2013 5793 IMPRESSIONE TAMPOGRAFIA 5060121000142 Dispensada 5253 4190
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
GRAVAÇÃO EM CANECAS
(SERIGRAFIA) PARA DISTRIBUIÇÃO
AOS IDOSOS NA CAMPANHA DE
VACINAÇÃO CONTRA GRIPE 2013.
Total do Empenho.......: 420,00
811 07.03.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 5169 4011
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS
VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE
9.897,3 L - R$ 2,32
CFE CONTRATO 001/2013
Total do Empenho.......: 22.961,75
888 12.03.2013 683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 Dispensada 5253 4190
BALÃO COLORIDO TAMANHO GRANDE
C/50 PARA DISTRIBUIÇÃO NA
CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA
Total do Empenho.......: 245,60
991 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5175 4510
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 1.742,18
992 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5176 4510
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 368,96
993 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5178 4510
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 87,11
994 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5178 4510
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 540,08
995 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5182 4510
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 611,09
996 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5401 4510
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 0,87
1031 22.03.2013 196 ROGERIO LORENZON 74869785000170 Dispensada 5206 4760
JOGO DE CABOS DE VELA.
SENSOR DE FASE
SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA
VELAS
PARA GOL IMW3348 DA SEC DE
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 473,00
1032 22.03.2013 5839 GINGHER MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA 3041646000105 Dispensada 5210 4760
MAO DE OBRA
MÃO DE OBRA NA LIMPEZA/TESTE
BICOS INJETORES, NA INJEÇÃO, NO
SENSOR DE FASE E SCANNER NO GOL
IMW3348 DA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 285,00
1087 28.03.2013 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Dispensada 5243 4760
MICRO COMPUTADOR
COMPUTADOR COMPOSTO POR:
PROCESSSADOR DE 3.30 GHZ, PLACA
MÃE C/SOM H61, MEMÓRIA DE 4 G,
HD DE 500 GB, DRIVE C/
GRAVADOR, TECLADO PS2, MOUSE
ÓPTICO, GABINETE 4 BAIAS,
NOBREAKS DE .600 SMS, MONITOR
DE 18 LED, LICENÇA DE WINDOWS 7
PRO O&M PARA SALA DE
VACINAS COM RECURSO FEDERAL -
VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
Total do Empenho.......: 2.580,00
1103 28.03.2013 920 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911003913 Dispensada 5243 4760
CÂMERA DIGITAL 16.2MP
COM RECURSO FEDERAL -
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA USO
NAS FISCALIZAÇÕES.
Total do Empenho.......: 309,00
1104 28.03.2013 755 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 Dispensada 5243 4760
GPS 4.3"
COM RECURSO FEDERAL -
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA USO
NAS FISCALIZAÇÕES.
Total do Empenho.......: 209,00
Total da Unidade.......: 30.833,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.04 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4215013000139
782 04.03.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5319 1
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
alunos para atendimento na APAE
na cidade de Garibaldi, nos dias
04, 05, 06, 07 e 08/10/13, cfe
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 116,25
813 08.03.2013 737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181 Dispensada 5313 1
CADEIRA GIRATORIA
CADEIRA HE 551 COM ESPUMA
LAMINADA 5CM, COM BRAÇOS, COR
AZUL PARA CONSELHO TUTELAR.
Total do Empenho.......: 265,00
820 08.03.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5319 1
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
alunos para atendimento na APAE
na cidade de Garibaldi, nos dias
11, 12, 13, 14, 15/03/2013, cfe
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 116,25
842 12.03.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Convite 5344 1
ÁGUA SANITÁRIA 1L
COPO PARA ÁGUA 200mL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO 20L
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho.......: 29,14
843 12.03.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Convite 5344 1
ALVEJANTE
BALDE 10L
DESINFETANTE LÍQUIDO CONCENTRADO
DETERGENTE LÍQUIDO
FLANELA
PANO DE CHÃO (0,70 x 0,50 m)
PAPEL HIGIÊNICO
PAPEL TOALHA
TOALHA DE ROSTO
VASSOURAS DE CERDAS COM PÊLO SINTÉTICO
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho.......: 189,14
899 18.03.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5319 1
Despesa ref diaria servidor
Lenadro em virtude de levar
alunos para atendimento na APAE
na cidade de Garibaldi, nos dias
18, 19, 20, 21, e 22/03/13, cfe
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 116,25
927 22.03.2013 33 INSS Dispensada 5473 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 725,92
932 22.03.2013 33 INSS Dispensada 5521 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 188,53
940 22.03.2013 697 RPPS Dispensada 5482 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 251,03
949 22.03.2013 697 RPPS Dispensada 5803 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
REF MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 152,05
997 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5456 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 1.243,04
998 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5460 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 828,69
999 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5463 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 103,58
1000 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5469 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 3.102,23
1001 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5523 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 897,75
1023 22.03.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5319 1
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
alunos para atendimento na APAE
na cidade de Garibaldi, nos dias
25, 26, 27 e 28/03/2013, cfe
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 93,00
1088 28.03.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5319 1
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
alunos para atendimento na APAE
na cidade de Garibaldi, nos dias
01, 02, 03, 04, 05/04/13, cfe
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 116,25
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Marco de 2013 Pag: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 8.534,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.05 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139
1114 28.03.2013 5852 AGRIMAR - RIZZI & CIA LTDA 88662838000353 Dispensada 5374 1
EMBALAGEM 100LT
PARA RECOLHIMENTO DAS
EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS NOS
DIAS 9 E 10 DE ABRIL NAS
COMUNIDADES DO MUNICÍPIO.
Total do Empenho.......: 250,00
Total da Unidade.......: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139
162 10.01.2013 236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA 87550315000190 Convite 639 1
ANULADO DEVIDO NOVA LICITAÇÃO
TER ENTRADO EM VIGOR
Total do Empenho.......: 680,00-
775 04.03.2013 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 635 1
CAPA P/ DENTES
DENTES P/ RETRO
PARA RETRO 4 DA SEC DE
AGRICULTURA ( ESTOQUE).
Total do Empenho.......: 1.140,00
776 04.03.2013 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 635 1
ROLAMENTO NSK K395101
VEDADOR 87349641
PARA RETRO 4 DA SEC DE
AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 830,00
822 08.03.2013 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 Convite 6101 1
PNEU 12X16,5 - 10 LONAS (RETRO 4)
PARA USO DA MÁQUINA DA SEC DE AGRICULTURA
CONTRATO 025/2013
Total do Empenho.......: 1.110,00
832 12.03.2013 3854 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA 8797859000185 Dispensada 635 1
TUBO ESCAPE SAÍDA
PARA RETRO 4 DA SEC DE
AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 96,00
923 22.03.2013 33 INSS Dispensada 6053 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 559,80
941 22.03.2013 697 RPPS Dispensada 6067 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 761,12
950 22.03.2013 697 RPPS Dispensada 6100 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
REF MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 461,02
1002 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 6039 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 6.150,08
1003 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 6040 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 348,44
1004 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 6041 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 152,53
1005 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 6042 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 714,30
1006 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 6059 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 153,72
1028 22.03.2013 581 ROSANE FERLA FACHINELLI 99709341049 Dispensada 602 1
Despesa ref diaria servidora Rosane
em participar do Seminário sobre Programa
Integração Tributária - Receita Estadual
e Municípios na cidade de Porto Alegre
no dia 26/03/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
1052 19.03.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 634 1
EMPENHO COMPLEMENTAR CFE TERMO ADITIVO Nº 009/2013
AO CONTRATO 001/2013
ÓLEO DIESEL PARA USO DA MÁQUINA
DA SEC DE AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 910,00
1071 27.03.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 623 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MARÇO/2013
SMAIC
Total do Empenho.......: 266,00
1077 27.03.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 623 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MARÇO/2013
SMAIC
Total do Empenho.......: 371,00
Total da Unidade.......: 13.367,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139
22 02.01.2013 207 ALMEIDA E. DOS SANTOS LTDA 4213204000161 Dispensada 654 1
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR
Total do Empenho.......: 1.650,00-
897 18.03.2013 5819 TRANSPORTES BARAO LTDA 90997420000187 Dispensada 657 1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
TRANSPORTE DE IDA E VOLTA,
SAINDO DE CORONEL PILAR ATÉ RIO
PARDO (EXPOAGRO), NO DIA 21 DE
MARÇO DE 2013, PARA PRODUTORES
DO MUNICÍPIO.
Total do Empenho.......: 850,00
Total da Unidade.......: 800,00-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139
75 03.01.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 776 1
GASOLINA A SER UTILIZADA PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS
DA SEC DE OBRAS
12000 L - R$ 2.89
Total do Empenho.......: 9.000,00-
163 10.01.2013 236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA 87550315000190 Convite 785 1
ANULADO DEVIDO NOVA LICITAÇÃO
TER ENTRADO EM VIGOR
Total do Empenho.......: 50,00-
166 10.01.2013 236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA 87550315000190 Convite 784 1
ANULADO DEVIDO NOVA LICITAÇÃO
TER ENTRADO EM VIGOR
Total do Empenho.......: 574,00-
774 04.03.2013 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 779 1
DENTE CARREGADEIRA VERMELHO
PARA RETRO 3 DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 1.040,00
818 08.03.2013 3544 MODENA PNEUS LTDA 10851538000163 Convite 7340 1
PNEU 1000X20 - 16 LONAS LISO (TRUQUES)
PNEU 1000X20 - 16 LONAS BORRACHUDO (TRUQUES)
PNEU 1400X24 - 20 LONAS (MOTONIVELADORAS)
PNEU 900X20 - 14 LONAS LISO (IET 9600)
PARA USO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS
CONTRATO 024/2013
Total do Empenho.......: 27.194,00
821 08.03.2013 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 Convite 7340 1
PNEU 12X16,5 - 10 LONAS (RETRO 2 E 3)
PNEU 185/65 R14 (PARATI E PAMPA)
PARA USO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS
CONTRATO 025/2013
Total do Empenho.......: 4.464,00
833 12.03.2013 3854 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA 8797859000185 Dispensada 779 1
AMORTECEDOR
BRACO DE DIRECAO
SINALEIRA DIANTEIRA
AMORTECEDOR (ESTOQUE RETROS)/
SINALEIRA (RETRO 3)/ BRAÇO DE
DIREÇÃO (MOTONIVELADORA 2).
Total do Empenho.......: 417,80
844 12.03.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Convite 707 1
SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L
SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L
ÁGUA SANITÁRIA 1L
SABONETE LÍQUIDO 5L
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 221,30
845 12.03.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Convite 707 1
PAPEL HIGIÊNICO
VASSOURA DE CERDAS COM PÊLO SINTÉTICO
SABÃO EM PÓ 1KG
DETERGENTE LÍQUIDO
PANO DE CHÃO (0,70x0,50m)
FLANELA
DESINFETANTE LÍQUIDO CONCENTRADO
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 172,36
846 12.03.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Convite 707 1
RODO DE ALUMÍNIO COM BORRACHA DUPLA
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 19,50
852 12.03.2013 244 BELLO AUTOPECAS LTDA 72044530000142 Dispensada 779 1
BARRA ROSCADA AÇO 1.1/4
PORCA SEXTAVADA 1.1/4
PARA MOTONIVELADORA 2 DA SEC
DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 136,00
857 12.03.2013 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Dispensada 779 1
PASTILHAS DE FREIO
PARA PARATI IJZ6908 DA SEC DE
OBRAS.
Total do Empenho.......: 65,00
889 15.03.2013 5808 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPOR. S.A 92664028002608 Dispensada 712 1
LIGA EM CB.AÇO 1/2X4,00M
PARA USO NA SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 110,55
898 18.03.2013 230 TORNEARIA VECO LTDA 89220586000103 Dispensada 7398 1
MAO DE OBRA
SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NO
EIXO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DA
SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 80,00
901 18.03.2013 5822 BERTE COMERCIO DE TINTAS LTDA 10013965000172 Dispensada 7015 1
BROCHA P/ PINTURA
CAL P/ PINTURA 5KG
ROLO DE LA
SOLVENTE P/ PINTURA 5L
TINTA DE DEMARCACAO AMARELA
18L
TINTA DE DEMARCACAO BRANCA 18L
PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DA
SEDE.
Total do Empenho.......: 1.411,50
904 18.03.2013 228 CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS 92695790002643 Dispensada 7130 1
PAGAMENTO DE ART 1° ETAPA
PAGAMENTO DE ART 2° ETAPA
PAGAMENTO DE ART Nº: 6742748
(1° ETAPA) E ART Nº:
6742752 (2° ETAPA), REF
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM LI
SÃO BARTOLOMEU.
Total do Empenho.......: 120,00
909 19.03.2013 676 ARG-MANGUEIRAS LTDA 3778921000178 Dispensada 779 1
MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT-08
1/2''
TERMINAL HIDRAULICO
3/4''X1/2''
TERMINAL HIDRAULICO
7/8''X1/2''
PARA MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 138,19
924 22.03.2013 33 INSS Dispensada 7376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 803,01
925 22.03.2013 33 INSS Dispensada 7377 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 588,00
942 22.03.2013 697 RPPS Dispensada 7384 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 3.151,03
951 22.03.2013 697 RPPS Dispensada 7550 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
REF MARÇO/2013
Total do Empenho.......: 1.908,64
1007 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7357 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 20.209,57
1008 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7358 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 2.961,75
1009 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7359 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 256,31
1010 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7361 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 5.602,34
1011 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7362 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 532,77
1012 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7371 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 146,94
1013 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7373 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 2.800,00
1014 22.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7381 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 1.630,79
1026 22.03.2013 46 JOSE ONGARATO - IND COM FUN MAT SAN 90056771000193 Dispensada 7010 1
CAIXA DE INSPEÇÃO
FILTRO 325 LITROS
PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE
ESGOTO JUNTO A RUA SANTO NATAL
POSSAMAI.
Total do Empenho.......: 504,00
1047 26.03.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7399 1
Folha de Pagamento Março/2013
Total do Empenho.......: 3.819,06
1053 19.03.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 776 1
EMPENHO COMPLEMENTAR CFE TERMO ADITIVO Nº 009/2013
AO CONTRATO 001/2013
ÓLEO DIESEL PARA USO DAS MÁQUINAS
E VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 2.450,00
1057 25.03.2013 102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA 92319102000192 Dispensada 779 1
ESPELHO P/ RETROVISOR
FAIXA PÁRA CHOQUE
MAÇANETA INTERNA
MOLA MESTRE
PALHETA P/LIMPADOR DE VIDROS
PINO DE CENTRO
TIRAFINO
TIRANTE DA FECHADURA.
PARA CAMINHÕES DA SECRETARIA
DE OBRAS (CFO8729, IET9600 E
IMN1725).
Total do Empenho.......: 311,80
1066 27.03.2013 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 731 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MARÇO/2013
SMDOSP
Total do Empenho.......: 42,00
1072 27.03.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 731 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MARÇO/2013
SMDOSP
Total do Empenho.......: 532,00
1078 27.03.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 731 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MARÇO/2013
SMDOSP
Total do Empenho.......: 1.379,00
1081 27.03.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 776 1
ÓLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELAS MÁQUINAS
E VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS
7000 L - R$ 2,39
Total do Empenho.......: 16.730,00
1083 28.03.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Convite 707 1
TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHADO COM 2 DOBRAS
MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELA SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 179,40
1113 28.03.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 776 1
ÓLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELAS MÁQUINAS
E VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS
7.907,54 L - R$ 2,39
CFE EMPENHOS DO BRITADOR Nº 72, 530 E 1054
Total do Empenho.......: 18.899,04
1116 28.03.2013 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 785 1
SOLDA NOS VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS
CFE ANULAÇÃO DE EMPENHO 91/13 DO BRITADOR
Total do Empenho.......: 226,67
1117 28.03.2013 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 785 1
MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS
CFE ANULAÇÃO DE EMPENHO 92/13 DO BRITADOR
Total do Empenho.......: 35,00
1118 28.03.2013 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 784 1
SOLDA NAS MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS
CFE ANULAÇÃO DE EMPENHO 90/13 DO BRITADOR
Total do Empenho.......: 600,00
1119 28.03.2013 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 784 1
MÃO DE OBRA NAS MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS
CFE ANULAÇÃO DE EMPENHO 89/13 DO BRITADOR
Total do Empenho.......: 6.230,00
1120 28.03.2013 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 Tomada Precos 785 1
CONSERTO PNEU VEÍCULO - R$ 7,00
MONTAGEM PNEU VEÍCULO - R$ 6,00
LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO - R$ 20,00
CONSERTO PNEU CAMINHÃO - R$ 12,00
MONTAGEM PNEU CAMINHÃO - R$ 10,00
LAVAGEM COMPLETA CAMINHÃO - R$ 60,00
LUBRIFICAÇÃO - R$ 12,00
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 144/13 DO BRITADOR
Total do Empenho.......: 454,00
1121 28.03.2013 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 Tomada Precos 784 1
CONSERTO PNEU GRANDE MÁQUINA - R$ 25,00
MONTAGEM PNEU GRANDE MÁQUINA - R$ 22,00
LAVAGEM COMPLETA MÁQUINA - R$ 60,00
LUBRIFICAÇÃO - R$ 15,00
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 143/13 DO BRITADOR
Total do Empenho.......: 800,00
1122 28.03.2013 560 RENOV PNEUS HOFF LTDA 97201362000263 Convite 784 1
CONSERTO DE PNEU 1400x24
RECAUCHUTAGEM PNEU 1400x24
VULCANIZAÇÃO PNEU 1400x24
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 753/13 DO BRITADOR
Total do Empenho.......: 4.744,00
1123 28.03.2013 560 RENOV PNEUS HOFF LTDA 97201362000263 Convite 785 1
CONSERTO DE PNEU 900x20
RECAUCHUTAGEM PNEU COMUM 900x20
VULCANIZAÇÃO PNEU COMUM 900x20
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 753/13 DO BRITADOR
Total do Empenho.......: 1.510,00
Total da Unidade.......: 126.003,32
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07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
07.02 BRITADOR 4215013000139
72 03.01.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 7183 1
Óleo diesel a ser utilizado pelos
veícilos e máquinas do britador
Total do Empenho.......: 17.399,04-
89 04.01.2013 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 7191 1
MÃO DE OBRA
MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR
189,5 H - R$ 35,00
CFE CONTRATO 054/2011
Total do Empenho.......: 6.230,00-
90 04.01.2013 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 7191 1
SOLDA
MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR
10 H - R$ 80,00
CFE CONTRATO 054/2011
Total do Empenho.......: 600,00-
91 04.01.2013 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 7192 1
SOLDA
VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR
9,5 H - R$ 80,00
CFE CONTRATO 054/2011
Total do Empenho.......: 226,67-
92 04.01.2013 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 7192 1
MÃO DE OBRA
VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR
15,5 H - R$ 35,00
CFE CONTRATO 054/2011
Total do Empenho.......: 35,00-
143 10.01.2013 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 Tomada Precos 7191 1
CONSERTO PNEU GRANDE MÁQUINA - R$ 75,00
MONTAGEM PNEU GRANDE MÁQUINA - R$ 22,00
LAVAGEM COMPLETA MÁQUINA - R$ 60,00
LUBRIFICAÇÃO - R$ 15,00
PARA MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR
CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 055/2011
Total do Empenho.......: 800,00-
144 10.01.2013 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 Tomada Precos 7192 1
CONSERTO PNEU VEÍCULO - R$ 7,00
MONTAGEM PNEU VEÍCULO - R$ 6,00
LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO - R$ 20,00
CONSERTO PNEU CAMINHÃO - R$ 12,00
MONTAGEM PNEU CAMINHÃO - R$ 10,00
LAVAGEM COMPLETA CAMINHÃO - R$ 60,00
LUBRIFICAÇÃO - R$ 12,00
PARA MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR
CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 055/2011
Total do Empenho.......: 454,00-
164 10.01.2013 236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA 87550315000190 Convite 7192 1
ANULADO DEVIDO NOVA LICITAÇÃO
TER ENTRADO EM VIGOR
Total do Empenho.......: 120,00-
530 15.02.2013 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 7183 1
EMPENHO COMPLEMENTAR CFE TERMO ADITIVO 004/2013
ÓLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS
E MÁQUINAS DO BRITADOR
Total do Empenho.......: 800,00-
753 27.02.2013 560 RENOV PNEUS HOFF LTDA 97201362000263 Convite 7192 1
CONSERTO DE PNEU 1400X24
CONSERTO PNEU 900X20 COMUM
RECAUCHUTAGEM PNEU 1400X24
RECAUCHUTAGEM PNEU 900X20
COMUM
VULCANIZAÇÃO PNEU 1400X24
VULCANIZAÇÃO PNEU 900X20 COMUM
PARA CARREGADEIRA E CAMINHÃO
IET9576 DO BRITADOR.
Total do Empenho.......: 6.254,00-
819 08.03.2013 3544 MODENA PNEUS LTDA 10851538000163 Convite 7341 1
PNEU 900X20 - 14 LONAS LISO (IET 9576)
PARA USO DOS VEÍCULOS DO BRITADOR
CONTRATO 024/2013
Total do Empenho.......: 1.842,00
1056 25.03.2013 102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA 92319102000192 Dispensada 7185 1
CANALETA DO VIDRO
DIAFRAGMA DA CUICA
MAQUINA DE VIDRO
QUADRO DO VIDRO
VÁLVULA FREIO MOTOR
PARA CAMINHÃO IET9576 DO
BRITADOR.
Total do Empenho.......: 295,50
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Marco de 2013 Pag: 4
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Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 30.781,21-
Total Geral............: 416.992,67
Coronel Pilar ,17/04/2013
Lourenço Delai Aureo Salvi Marcelo Zanatta Sandra Mara Ludwig Zanettin
Prefeito Muncipal Secretario da Adm e Fazenda Controle Interno Contadora
CPF: 286.718.050-34 CPF: 515.307.910-49 CPF: 930.201.120-87 CRC-RS 063.768/O-0