Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2013 Pag: 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 4215013000139
3482 06.11.2013 1049 RAUL TREVISAN 91362228000187 Dispensada 109 1
22,0000 UN CAPAS (FORRO) PARA ALMOFADAS PARA O
CONJUNTO DE SOFÁS PERTENCENTES A SALA
DE ESPERA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 45,0000 990,00
Total do Empenho.......: 990,00
3484 07.11.2013 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 102 1
Despesa ref diaria vereador Fabiano
em virtude de participar de audiências com
Deputados e Ministros a fim de obter recursos 650,0000 1.300,00
para o município em Brasília/DF nos dias
18 a 22/11/13, cfme autorização
cao anexa
Total do Empenho.......: 1.300,00
3526 12.11.2013 987 PASQUALOTTO TURISMO LTDA 537686000154 Dispensada 146 1
1,0000 UN PASSAGEM DE IDA E VOLTA DO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE
À BRASÍLIA NOS DIA 17/11/13 E RETORNO NO DIA 22/11/2013
PARA VEREADOR FABIANO SABEI COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR
DE AUDIÊNCIAS COM MINISTROS E DEPUTADOS A FIM DE OBTER
RECURSOS PARA O MUNICÍPIO 1.253,7000 1.253,70
Total do Empenho.......: 1.253,70
3531 14.11.2013 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 102 1
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 3484/2013
DIÁRIA PARA O VEREADOR FABIANO SABEI
EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA/DF
NO DIA 17 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE
AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS E MINISTROS 13,6363 300,00
Total do Empenho.......: 300,00
3575 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 141 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 3.506,44
3576 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 144 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 12.350,00
3597 25.11.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 149 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 2.929,50
Total do Empenho.......: 2.929,50
3598 25.11.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 148 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 736,35
Total do Empenho.......: 736,35
3676 25.11.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 102 1
Despesa ref diaria Vereador
Luciano em virtude de sua viagem à
Brasília para participar de audiências 1.300,00
com Ministros e Deputados nos dias
02 a 06/12/13, cfme autorização
anexa
Total do Empenho.......: 1.300,00
3677 25.11.2013 1983 JOAO LAVA 19094752034 Dispensada 102 1
Despesa ref diaria Vereador
João em virtude de sua viagem à
Brasília para participar de audiências 1.300,00
com Ministros e Deputados nos dias
02 a 06/12/13, cfme autorização
anexa
Total do Empenho.......: 1.300,00
3678 25.11.2013 987 PASQUALOTTO TURISMO LTDA 537686000154 Dispensada 146 1
2,0000 UN PASSAGEM DE IDA E VOLTA SAINDO DO AEROPORTO
DE PORTO ALEGRE COM DESTINO À BRASÍLIA
NOS DIAS 02 E 06/12 PARA OS VEREADORES 1.410,6600 2.821,32
LUCIANO CONTINI E JOÃO LAVA A FIM DE
PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIAS COM
MINISTROS E DEPUTADOS
Total do Empenho.......: 2.821,32
3685 25.11.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 137 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF OUTUBRO/2013 154,0000 154,00
CÂMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 154,00
Total da Unidade.......: 28.941,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139
3520 12.11.2013 1019 LOURENCO DELAI 28671805034 Dispensada 202 1
Despesa ref diaria Prefeito
Lorenço em virtude de participar de
Audiência com Secretário da Saúde 62,00
do Estado na cidade de Porto Alegre
no dia 12/11/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 62,00
3523 12.11.2013 1644 DANIELA ZANATTA 125255020 Dispensada 231 1
Despesa ref diaria servidora
Daniela em virtude de participar
do 9º Simpósio do Serviço Militar 23,25
na cidade de Porto Alegre
no dia 14/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3525 12.11.2013 987 PASQUALOTTO TURISMO LTDA 537686000154 Dispensada 213 1
1 1,0000 UN PASSAGEM AÉREA 1.253,7000 1.253,70
PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE
PORTO ALEGRE (AEROPORTO
INTERNACIONAL SALGADO FILHO) A
BRASÍLIA (AEROPORTO PRESIDENTE
JUSCELINO KUBITSCHEK, NO DIA
17/11/2013 E RETORNO NO DIA
22/11/2013, PARA VICE PREFEITO
IVAN BATISTA AGATTI.
Total do Empenho.......: 1.253,70
3529 12.11.2013 577 IVAN BATISTA AGATTI 152442022 Dispensada 202 1
Despesa ref diaria vice-prefeito Ivan
virtude de sua viagem à Brasília/DF para
participar de Audiências com Ministros e 1.612,0000 1.612,00
Deputados a fim de obter recursos para o
município nos dias 17 a 22/11/13, cfme autoriza
cao anexa, sendo 5 diárias com pernoite e uma normal
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 1.612,00
3566 21.11.2013 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 202 1
Despesa ref diaria servidor
Charle em virtude de levar
Prefeito para evento do Sindilojas 23,25
na cidade de Bento Gonçalves
no dia 21/11/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3599 25.11.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 2047 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 2.270,52
Total do Empenho.......: 2.270,52
3600 25.11.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 2046 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 745,59
Total do Empenho.......: 745,59
3631 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 2043 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 9.200,00
3632 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 2054 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 3.550,47
3714 28.11.2013 577 IVAN BATISTA AGATTI 152442022 Dispensada 2020 1
RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TÁXI AO 183,00
VICE-PREFEITO IVAN AGATTI EM SUA
VIAGEM À BRASÍLIA NOS DIAS 17 A 22/11/13
Total do Empenho.......: 183,00
3726 29.11.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 224 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO/2013 14,00
GABINETE
Total do Empenho.......: 14,00
3732 29.11.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 224 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO/2013 140,00
GABINETE
Total do Empenho.......: 140,00
Total da Unidade.......: 19.077,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139
1961 17.06.2013 1058 ROGERIO MIGOTTO 21282730053 Dispensada 302 1
Despesa ref diaria servidor
Rogério em virtude de Apresentação
de Projetos na Superintendência da 23,25
Funasa na cidade de Porto Alegre
no dia 19/06/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25-
3473 06.11.2013 6060 DINAMICA COMUNICAÇÃO 4359114000183 Dispensada 334 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE CURSO 180,0000 180,00
CURSO SICONV: FUNCIONALIDADE
DA OBTV - ORDEM BANCÁRIA DE
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA, NO
DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2013,PARA
TESOUREIRO RAFAEL MOLINARI.
Total do Empenho.......: 180,00
3491 08.11.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 3080 1
INSS PLANO DE SAÚDE UNIMED REF NOVEMBRO/2013 279,7300 279,73
Total do Empenho.......: 279,73
3493 08.11.2013 6061 LAVANDERIA MOTTIN LTDA 1760573000186 Dispensada 347 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 50,0000 50,00
LAVAGEM CONJUNTO DE BANDEIRAS
(ESTADO, PAÍS E ESTADO) -
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 50,00
3498 08.11.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 302 1
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de
participar de curso na cidade 46,50
de Porto Alegre nos dias
11 e 12/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 46,50
3499 08.11.2013 3351 ODETE SCHMITZ 165610077 Dispensada 302 1
Despesa ref diaria servidora
Odete em virtude de
participar de curso na cidade 46,50
de Porto Alegre nos dias
11 e 12/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 46,50
3502 11.11.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Convite 308 1
50,0000 PC COPO PARA ÁGUA, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 3,1300 156,50
CAPACIDADE 200ML, EM POLIESTIRENO BRANCO
COM 100 UNIDADES POR PACOTE
PARA USO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 156,50
3503 11.11.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Convite 308 1
25,0000 PC COPO PARA CAFÉ, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 2,6900 67,25
CAPACIDADE 80ML, EM POLIESTIRENO BRANCO
COM 100 UNIDADES POR PACOTE
PARA USO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 67,25
3504 11.11.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Convite 309 1
1 50,0000 UN DESINFETANTE LÍQUIDO 500ML CONCENTRADO A 1,1800 59,00
BASE DE PINHO 1/30.
2 15,0000 L ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL PARA LIMPEZA. 6,9700 104,55
PARA USO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 163,55
3539 18.11.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 3080 1
INSS REF USO DE PLANO DE SAÚDE FORA
DA ÁREA DE COBERTURA 10,80
Total do Empenho.......: 10,80
3542 18.11.2013 5640 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305047682 Dispensada 3016 1
1,0000 SE PAGAMENTO DE TAXA
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO
OFICIAL REF PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM LI SÃO
BARTOLOMEU (ETAPA 02), CONTRATO 0369.272-81/2011 60,0000 60,00
Total do Empenho.......: 60,00
3543 18.11.2013 5640 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305047682 Dispensada 3016 1
1,0000 SE PAGAMENTO DE TAXA
REF RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO
EM DIÁRIO OFICIAL DO CONTRATO DE REPASSE
N° 0389.689-39/2012 60,0000 60,00
Total do Empenho.......: 60,00
3549 18.11.2013 3125 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA 88063011000161 Dispensada 333 1
DESPESA ESTIMADA COM PIBLICAÇÃO DE EDITAL DE
LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DA
UNIÃO 4.200,00
Total do Empenho.......: 4.200,00
3557 20.11.2013 37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 Dispensada 306 1
1 1,0000 UN TONER CE505A/ EMPENHOS 110,0000 110,00
PARA SETOR DE EMPENHOS -
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 110,00
3560 21.11.2013 56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA 2731781000110 Dispensada 3090 1
1 1,0000 UN DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM 500,0000 500,00
PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM
ESPECIAL DE NATAL E ANO NOVO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL
PILAR AOS MUNÍCIPES EM JORNAL
DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, EM
ESPAÇO DE MEIA PÁGINA.
Total do Empenho.......: 500,00
3563 21.11.2013 5640 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305047682 Dispensada 3016 1
1,0000 SE PAGAMENTO DE TAXA
RECUPERAÇÃO DE DESPESA REF
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL 60,0000 60,00
REF CT 0366.543-96/2011
CONVÊNIO 758367
Total do Empenho.......: 60,00
3577 25.11.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 3018 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 1.848,71
Total do Empenho.......: 1.848,71
3587 25.11.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 3046 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF NOVEMBRO/2013 1.119,80
Total do Empenho.......: 1.119,80
3601 25.11.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 377 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 588,00
Total do Empenho.......: 588,00
3602 25.11.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 502,38
Total do Empenho.......: 502,38
3610 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 364 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 11.959,72
3611 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 366 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 1.606,26
3612 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 367 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 2.246,93
3613 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 373 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 2.800,00
3633 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 3037 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 207,17
3634 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 3110 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 2.392,32
3695 27.11.2013 3841 LUIS FERNANDO FURLANETTO ME 97542438000133 Dispensada 3075 1
1 1,0000 SE PAGAMENTO DE ITR 45,0000 45,00
PAGAMENTO DE ITR - PARTE DO
LOTE RURAL 59 NORTE - FIGUEIRA
DE MELO - ESTRADA PARA SÃO
BARTOLOMEU.
Total do Empenho.......: 45,00
3704 28.11.2013 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 Dispensada 323 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2.220,0000 2.220,00
CONFIGURAÇÃO IMPRESSORA SETOR
DE CONTABILIDADE, MANUTENÇÃO NO
SERVIDOR DEVIDO QUEDA DE LUZ,
FORMATAÇÃO DE DISCO RÍGIDO
DESKTOP, REPARO EM NOBREAK,
RECONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS,
CRIAÇÃO USUÁRIO E CONFIGURAÇÃO
GERAIS NO SETOR DE PATRIMÔNIO -
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 2.220,00
3705 28.11.2013 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 Dispensada 307 1
1 1,0000 UN HD 1Tb DIGITAL 350,0000 350,00
2 7,0000 UN HD 500Gb DIGITAL 280,0000 1.960,00
DEVIDO RECOLHIMENTO DOS HDS
QUE JÁ ESTAVAM NOS COMPUTADORES
(OPERAÇÃO ÁGUA LIMPA), OS
MESMOS FORAM SUBSTITUÍDOS -
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 2.310,00
3722 29.11.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Dispensada 351 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO/2013 70,00
SMAF
Total do Empenho.......: 70,00
3727 29.11.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 351 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO/2013 546,00
SMAF
Total do Empenho.......: 546,00
3733 29.11.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 351 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO/2013 1.057,00
SMAF
Total do Empenho.......: 1.057,00
3742 29.11.2013 429 BANCO DO BRASIL SA 7740738000134 Dispensada 3011 1
2,0000 UN TARIFA BANCÁRIA 7,4000 14,80
Total do Empenho.......: 14,80
3762 29.11.2013 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 Dispensada 345 1
BOLSA AUXÍLIO E DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS DA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO 1.600,0000 1.600,00
Total do Empenho.......: 1.600,00
3766 29.11.2013 3302 PM ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO 8530377000164 Dispensada 326 1
1 12,0000 SR Contratação de Empresa 45,8333 550,00
PARA ASSESSORIA NA SEGURANÇA
DO TRABALHO, PALESTRA PARA OS
SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE
SEGURANÇA DO TRABALHO; VISITA
MENSAL POR TÉCNICO EM SEGURANÇA
DO TRABALHO NA PREFEITURA PARA
FISCALIZAÇÃO DO USO DO EPIs
(EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL) POR PARTE DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS COM
EMISSÃO DE RELATÓRIOS.
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/12/13
Total do Empenho.......: 550,00
3768 29.11.2013 2 PASEP Dispensada 3001 1
DESPESA COM PASEP 0,74
ITR
Total do Empenho.......: 0,74
3769 29.11.2013 2 PASEP Dispensada 3007 1001
DESPESA COM PASEP 77,59
FEP
Total do Empenho.......: 77,59
3770 29.11.2013 2 PASEP Dispensada 3013 1
DESPESA COM PASEP REF NOVEMBRO/2013 15,24
ICMS
Total do Empenho.......: 15,24
3771 29.11.2013 2 PASEP Dispensada 3003 1
DESPESA COM PASEP REF NOVEMBRO/2013 5.226,80
FPM
Total do Empenho.......: 5.226,80
3772 29.11.2013 2 PASEP Dispensada 3010 1
PASEP RETIDO REF NOVEMBRO/2013 1.896,07
Total do Empenho.......: 1.896,07
Total da Unidade.......: 46.868,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02 REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100
3614 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 391 50
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 10.962,82
3615 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 391 50
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 23,36
3739 29.11.2013 3857 CSM - CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNIC EPP 2696620000132 Dispensada 394 50
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1.500,0000 1.500,00
AVALIAÇÃO ATUARIAL 2014:
REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO
ATUARIAL ORDINÁRIA, DO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DA
AVALIAÇÃO ATUARIAL -
DRAA, E DEMAIS PARECERES
ATUARIAIS.
Total do Empenho.......: 1.500,00
3741 29.11.2013 2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 3130 50
1,0000 UN TARIFA BANCÁRIA 7,0000 7,00
Total do Empenho.......: 7,00
Total da Unidade.......: 12.493,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01 MDE 4215013000139
761 28.02.2013 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Tomada Precos 4221 20
DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA TRANSPORTE ESCOLAR CFE TERMO 416,7250 833,45
ADITIVO 006/2013 AO CONTRATO 016/2013
TRAJETO 05
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 833,45-
1206 08.04.2013 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 421 20
MÃO DE OBRA PARA VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO 4.500,00
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 2.500,00
100 H - R$ 45,00
Total do Empenho.......: 2.500,00-
1207 08.04.2013 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 421 20
SOLDA 4.500,00
VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO
50 H - R$ 90,00
Total do Empenho.......: 4.000,00-
3466 05.11.2013 3446 LOJAS COLOMBO SA COM DE UTIL DOMESTICAS 89848543001149 Dispensada 4004 20
1 1,0000 UN APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 89,0000 89,00
TELEFONE SEM FIO, COM LUZ DE
FUNDO, BATERIA COM COM DURAÇÃO
DE OITO HORAS PARA EMEF BENTO
GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 89,00
3467 05.11.2013 755 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 Dispensada 494 20
1 1,0000 UN MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 899,0000 899,00
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, TURBO,
CAPACIDADE 8KG PARA EMEF BENTO
GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 899,00
3472 05.11.2013 392 GERSON LUIZ TRUCCOLO 95162798000184 Dispensada 40006 20
1 1000,0000 UN ADESIVO PARA ENVELOPES 0,2800 280,00
ADESIVOS LOGO DA ESCOLA
(CORAÇÃO) (FECHAMENTO DE
ENVELOPES) USADOS NA EMEF BENTO
GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 280,00
3474 06.11.2013 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 Dispensada 414 20
1 2,0000 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO 141,0000 282,00
2 1,0000 UN BRAÇO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA - 80,0000 80,00
LADO ESQUERDO
3 2,0000 UN BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR 7,0000 14,00
4 1,0000 UN COXIM DO CÂMBIO 45,0000 45,00
5 1,0000 UN TANQUE DO COMBUSTÍVEL 255,0000 255,00
PARA UNO ILO0630 - EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 676,00
3475 06.11.2013 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 Dispensada 40050 20
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 310,0000 310,00
MÃO DE OBRA NA TROCA DO COXIM
DO CÂMBIO, TROCA DO TANQUE DO
COMBUSTÍVEL, FREIO E
ESTABILIZADOR E NO BRAÇO DA
SUSPENSÃO PARA UNO ILO0630 -
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 310,00
3478 06.11.2013 683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 Dispensada 494 20
1 1,0000 UN BATEDEIRA INDUSTRIAL 489,0000 489,00
2 1,0000 UN FORNO ELÉTRICO 439,0000 439,00
FORNO ELÉTRICO - 44 LITROS,
INOX, COM BANDEJA PARA
RESÍDUOS, PORTA DE
VIDRO.BATEDEIRA INDUSTRIAL -
COM DUAS VELOCIDADES, CUBA EM
AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 5
LITROS.PARA EMEF BENTO
GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 928,00
3489 07.11.2013 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de buscar e levar
escritora para participar de Feira do 23,25
Livro na cidade de Porto Alegre
no dia 08/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3494 08.11.2013 770 LILIAN AGOSTINI CASAGRANDE 92842062000 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidora Lilian em virtude de
participar de curso de Preparação de Professores
Formadores do Pacto Nacional pela Alfabetização na 333,2500 333,25
Idade Certa na cidade de Porto Alegre
nos dias 11, 12 e 13/11/13 cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 333,25
3500 08.11.2013 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 Dispensada 4092 20
DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE Nº
3435-1017 DA ESCOLA NÚCLEO 1.200,00
Total do Empenho.......: 1.200,00
3505 11.11.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Convite 434 20
30,0000 UN DESINFETANTE LÍQUIDO 500ML CONCENTRADO A 1,1800 35,40
BASE DE LAVANDA 1/30.
10,0000 L ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL PARA LIMPEZA. 6,9700 69,70
20,0000 PC TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHADO, 02 DOBRAS,
BRANCO EXTRA, 22,5 x 23CM COM 1000 FOLHAS POR PACOTE. 7,8600 157,20
15,0000 UN FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, BRANCA COM 40 x 70CM 2,3200 34,80
PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 297,10
3506 11.11.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Convite 434 20
20,0000 UN ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE 0,5900 11,80
PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 11,80
3514 11.11.2013 6004 LIMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 2682832000160 Convite 40007 20
45,0000 FR CERA LÍQUIDA 750ML, INCOLOR, BRILHO FÁCIL 5,0200 225,90
3,0000 PC ESPONJA DE AÇO BIODEGRADÁVEL, PCT COM 08 UNIDADES 1,5000 4,50
10,0000 L HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% 3,2000 32,00
5,0000 PA LUVA, BORRACHA, EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M 4,6000 23,00
PARA USO NA ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 285,40
3515 11.11.2013 6004 LIMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 2682832000160 Convite 400014 20
15,0000 UN PANO DE PRATO EM ALGODÃO ALVEJADO
COM DIMENSÕES 70 x 50CM 2,5500 38,25
PARA USO NA ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 38,25
3516 11.11.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Convite 400014 20
5,0000 CX FÓSFOROS DE SEGURANÇA, PCT COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS 1,4900 7,45
5,0000 PC GUARDANAPO DE PAPEL COM 50 UNIDADES 1,2500 6,25
2,0000 UN ISQUEIRO TAMANHO 260 x 260MM 2,9000 5,80
2,0000 RL SACO PLÁSTICO 5KG COM 100 UNIDADES 4,8000 9,60
PARA USO NA ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 29,10
3517 11.11.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Convite 40007 20
25,0000 UN ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE 0,5900 14,75
30,0000 UN PANO DE CHÃO, TAMANHO 1,5 x 1,00M 9,9000 297,00
2,0000 UN PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO 2,9000 5,80
PARA USO NA ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 317,55
3518 11.11.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Convite 40007 20
60,0000 L ÁGUA SANITÁRIA 1,3400 80,40
5,0000 L ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL PARA LIMPEZA 6,9700 34,85
100,0000 UN DESINFETANTE LÍQUIDO 500ML CONCENTRADO A
BASE DE PINHO 1/30 1,1800 118,00
20,0000 UN DETERGENTE LÍQUIDO 500ML, BIODEGRADÁVEL,
COM GLICERINA E NEUTRO 0,9800 19,60
5,0000 FR LIMPADOR DE VIDROS 500ML COM PULVERIZADOR 6,9500 34,75
3,0000 UN SABÃO EM PÓ 1KG COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL 3,2800 9,84
120,0000 PC TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHADO, 02 DOBRAS, BRANCO
EXTRA, MEDINDO 22,5 x 23CM, PCT COM 1000 UNIDADES 7,8600 943,20
100,0000 UN TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO 0,1100 11,00
3,0000 UN VASSOURA DE CERDAS COM PÊLO SINTÉTICO E CABO DE MADEIRA 5,8600 17,58
PARA USO NA ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 1.269,22
3524 12.11.2013 3446 LOJAS COLOMBO SA COM DE UTIL DOMESTICAS 89848543001149 Dispensada 4004 20
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 3466/13 0,90
Total do Empenho.......: 0,90
3528 12.11.2013 842 PAPELARIA LAPEL LTDA 5619006000165 Dispensada 430 20
1 2,0000 RO FITA MIMOSA 22,0000 44,00
2 3,0000 CX GRAFITE 0.9 2,7500 8,25
3 20,0000 UN PAPEL CELOFANE COLORIDO 1,2500 25,00
4 1,0000 UN PASTA SANFONA 31 FOLHAS 39,0000 39,00
5 1,0000 UN PASTA SUSPENSA 105,0000 105,00
PASTA SUSPENSA - CAIXA COM 50
UNIDADES - SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 221,25
3544 18.11.2013 3848 BORTONCELLO INF DIST SUPR LTDA 66508000192 Dispensada 430 20
1 2,0000 UN TONER TN 650 BROTHER DCP8080DN 209,0000 418,00
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 418,00
3545 18.11.2013 2594 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECAR LTDA 8582765000199 Dispensada 430 20
1 8,0000 UN TONER P/ HP 1415/ QUATRO CORES 210,0000 1.680,00
CE320/CE321/CE322/CE323 -
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 1.680,00
3546 18.11.2013 1352 FRIZA MATERIAS HID E CLIMATIZACAO 5931543000146 Dispensada 494 20
1 1,0000 UN AR CONDICIONADO 12.000 Btus 2.170,0000 2.170,00
2 1,0000 UN AR CONDICIONADO 9.000 Btus 2.070,0000 2.070,00
AR CONDICIONADO MODELO SPLIT
Q/F 9.000 Btus/ AR CONDICIONADO
MODELO SPLIT Q/F 12.000 Btus
INSTALADOS PARA EMEF BENTO
GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 4.240,00
3553 19.11.2013 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidor
Charle em virtude de levar
professoras para participar de 23,25
Seminário na cidade de Estrela
no dia 19/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3565 21.11.2013 1270 RUDIMAR TIRLONI 46457267068 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidor
Rudimar em virtude de buscar
professoras de curso na 23,25
cidade de Estrela
no dia 21/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3578 25.11.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 40085 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 106,14
Total do Empenho.......: 106,14
3579 25.11.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 40085 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 2.655,80
Total do Empenho.......: 2.655,80
3580 25.11.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 40086 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 372,48
Total do Empenho.......: 372,48
3588 25.11.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 489 20
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF NOVEMBRO/2013 64,29
Total do Empenho.......: 64,29
3589 25.11.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 489 20
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF NOVEMBRO/2013 1.608,67
Total do Empenho.......: 1.608,67
3590 25.11.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 488 20
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF NOVEMBRO/2013 225,62
Total do Empenho.......: 225,62
3603 25.11.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 482 20
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 502,38
Total do Empenho.......: 502,38
3616 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 474 20
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 706,28
3617 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 480 20
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 141,26
3618 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 485 20
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 72,29
3635 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4100 20
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 2.392,32
3636 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4149 20
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 1.600,45
3637 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4149 20
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 1.280,40
3638 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4151 20
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 240,07
3639 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4170 20
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 106,89
3674 25.11.2013 706 SALARIO FAMILIA Nao se Aplica 40084 20
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 46,72
3700 27.11.2013 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 Dispensada 446 20
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 660,0000 660,00
INSTALAÇÃO DE ANTENA PARA
INFORMÁTICA E CONFIGURAÇÕES
GERAIS NO CENTRO CULTURAL -
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 660,00
3703 28.11.2013 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 Dispensada 446 20
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2.380,2000 2.380,20
INSTALAÇÃO DE ROTEADOR,
CONFLITOS NA REDE, MANUTENÇÃO
DA ANTENA E CONFIGURAÇÕES
GERAIS NA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 2.380,20
3706 28.11.2013 6075 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA 90147174000174 Dispensada 4051 20
1 2,0000 SR Contratação de Empresa 1.200,0000 2.400,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
VIAGEM DE IDA E VOLTA DE
CORONEL PILAR Á PORTO ALEGRE
(CASA DE CULTURA MÁRIO
QUINTANA, GASÔMETRO, SHOPPING
PRAIA DE BELAS E TRENSURB) PARA
PASSEIO DE FINAL DE ANO AOS
ALUNOS DA EMEF BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 2.400,00
3707 28.11.2013 5733 AVS COMERCIO PURIFICADORES DE AGUA LTDA 95050506000111 Dispensada 494 20
1 2,0000 UN BEBEDOURO COM FILTRO CTA SNTA 1.747,0000 3.494,00
PARA EMEF BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 3.494,00
3712 28.11.2013 3517 RENATA DELAZZERI 830756078 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidor
Renata em virtude de participar de
Capacitação do PDDE na 23,25
cidade de Bento Gonçalves
no dia 29/11/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3713 28.11.2013 4926 FERNANDA VILLA 3165254052 Dispensada 426 20
Despesa ref diaria servidora
Fernanda em virtude de participar de
Capacitação do PDDE na 23,25
cidade de Bento Gonçalves
no dia 29/11/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3724 29.11.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Dispensada 458 20
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO/2013 84,00
MDE
Total do Empenho.......: 84,00
3730 29.11.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 458 20
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO/2013 539,00
MDE
Total do Empenho.......: 539,00
3736 29.11.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 458 20
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO/2013 861,00
MDE
Total do Empenho.......: 861,00
3773 29.11.2013 696 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 Dispensada 4081 20
1 15,0000 UN BUCHA 8MM 0,0500 0,75
2 15,0000 UN PARAFUSO MPH3,0X25 0,0600 0,90
3 3,0000 MT TERMINAL CARPETE LATÃO 17,0000 51,00
PARA COLOCAÇÃO DE TAPETE
ANTIDERRAPANTE NA RAMPA INTERNA
DA EMEF BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 52,65
Total da Unidade.......: 28.899,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02 FUNDEB 4215013000139
3640 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4484 31
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 15.236,40
3641 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4485 31
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 3.757,70
3642 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4485 31
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 3.912,93
3643 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4495 31
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 106,89
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2013 Pag: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 23.013,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03 ACIMA 25% 4215013000139
1136 01.04.2013 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Tomada Precos 4509 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR 1.008,43
CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2013
TRAJETO 05
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 1.008,43-
3547 18.11.2013 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Tomada Precos 4517 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR 166,70
CFE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS 016/2013
ENSINO MÉDIO
Total do Empenho.......: 166,70
3548 18.11.2013 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Tomada Precos 4517 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR 1.008,43
CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS 016/2013
ENSINO MÉDIO
Total do Empenho.......: 1.008,43
Total da Unidade.......: 166,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.04 CULTURA 4215013000139
3465 05.11.2013 3654 ODAIR ANESIO KOLLING 10840219000152 Dispensada 4662 1
1 1,0000 SR Contratação de Empresa 2.000,0000 2.000,00
FILMAGEM DE PATROCÍNIO DA 46°
FESTA EM HONRA A SÃO CRISTÓVÃO
E AOS MOTORISTAS QUE SERÁ
APRESENTADO EM TELÃO NO SALÃO
COMUNITÁRIO SÃO LOURENÇO MÁRTIR
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL
PILAR, A REALIZAR-SE NO DIA 10
DE NOVEMBRO DE 2013.
Total do Empenho.......: 2.000,00
3490 07.11.2013 3834 VALMOR JOSE PEDROSO - MEI 13700800000167 Dispensada 4662 1
1 1,0000 SR Contratação de Empresa 700,0000 700,00
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA
III FEIRA DO LIVRO NO DIA 08 DE
NOVEMBRO DE 2013, NO GINÁSIO
MUNICIPAL DE ESPORTES.
Total do Empenho.......: 700,00
3562 21.11.2013 6068 ROGERIO BASSO - MEI 15450213000192 Dispensada 4662 1
1 1,0000 SR Contratação de Empresa 950,0000 950,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
SHOW COMEMORATIVO DE AÇÃO DE
GRAÇAS NO DIA 21/11/2013:
APRESENTAÇÃO DE SEMENTES,
ENTRONIZAÇÃO DA IMAGEM DE NOSSA
SENHORA E VELAS ACESAS. O SHOW
TERÁ DURAÇÃO DE UMA HORA E MEIA
APROXIMADAMENTE.
Total do Empenho.......: 950,00
3574 22.11.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 4643 1
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 3427/2013 49,8000 49,80
Total do Empenho.......: 49,80
3679 25.11.2013 22 AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA 92548346000147 Dispensada 4643 1
1 120,0000 MT MANGUEIRA LUMINOSA 13 MM 4,5000 540,00
MANGUEIRA LUMINOSA NAS CORES
AZUL/VERDE/VERMELHO/NEUTRA PARA
DECORAÇÃO NATALINA NAS RUAS E
PRAÇA DA SEDE.
Total do Empenho.......: 540,00
3680 25.11.2013 6066 GILSON CHESINI BALBINOT MEI 16591552000151 Dispensada 4673 1
1 150,0000 SR Contratação de Empresa 35,0000 5.250,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
DECORAÇÃO NATALINA NAS RUAS
CENTRAIS E LATERAIS DA SEDE DO
MUNICÍPIO SENDO: MANUTENÇÃO E
RECUPERAÇÃO DOS ENFEITES
EXISTENTES COM TROCA E
SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS
LUMINOSAS DEFEITUOSAS;
INSTALAÇÃO DOS ENFEITES JUNTO
AOS POSTES; INSTALAÇÃO DAS
MANGUEIRAS JUNTO ÀS ÁRVORES DA
PRAÇA; RETIRADA E GUARDA DOS
ENFEITES NO MÊS DE JANEIRO DE
2014.
Total do Empenho.......: 5.250,00
Total da Unidade.......: 9.489,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.05 DESPORTO E LAZER 4215013000139
3512 11.11.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Convite 4914 1
50,0000 UN DESINFETANTE LÍQUIDO 500ML
CONCENTRADO A BASE DE PINHO 1/30. 1,1800 59,00
50,0000 UN DETERGENTE LÍQUIDO 500ML NEUTRO 0,9800 49,00
6,0000 UN LIMPADOR DE VIDROS 500ML COM PULVERIZADOR 6,9500 41,70
40,0000 L ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO 1,3400 53,60
PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES
Total do Empenho.......: 203,30
3513 11.11.2013 6004 LIMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 2682832000160 Convite 4914 1
2,0000 PC ESPONJA DE AÇO BIODEGRADÁVEL, PCT COM 08 UNIDADES 1,5000 3,00
PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES
Total do Empenho.......: 3,00
3532 14.11.2013 5810 FENICIA IND. E COM. DE TROFEUS E MEDALHA 11839972000190 Dispensada 4943 1
1 70,0000 UN MEDALHAS 3,0000 210,00
2 3,0000 UN TROFÉU 35CM - PINTURA 35,0000 105,00
LAQUEADA, BOLA E JOGADOR EM ABS
3 2,0000 UN TROFÉU EM MATERIAL POLIMERO - 365,0000 730,00
113CM
4 1,0000 UN TROFÉU EM MATERIAL POLIMERO - 380,0000 380,00
122CM
5 1,0000 UN TROFÉU EM MATERIAL POLIMERO - 395,0000 395,00
128CM
PREMIAÇÃO PARA 7° CAMPEONATO
MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO.
TROFÉU 35CM - MATERIAL MDF COM
PINTURA LAQUEADA NA COR A
DEFINIR. PEÇAS PLÁSTICAS
AGREGADAS SENDO DO TIPO BOLA
DOURADA E JOGADOR EM ABS
(MATERIAL). ADESIVADO E
ENVERNIZADO, PARA GOLEIRO MENOS
VAZADO, GOLEADOR E DISCIPLINA.
TROFÉU 128CM - MATERIAL
POLIMERO ABS, DIMENSÃO DE 128CM
DE ALTURA SENDO PROPORCIONAL NA
LARGURA, ADESIVADO PARA 1°
LUGAR.
TROFÉU 122CM - MATERIAL
POLIMERO ABS, DIMENSÃO DE 122CM
SENDO PROPORCIONAL NA LARGURA,
ADESIVADO PARA 2° LUGAR.
TROFÉU 113CM - MATERIAL
POLIMERO ABS, DIMENSÃO DE 113CM
SENDO PROPORCIONAL NA LARGURA,
ADESIVADO PARA 3° E 4° LUGAR.
MEDALHAS - FUNDIDA EM ZAMAC,
DIMENSÃO 89X82MM - BANHADA A
OURO, PRATA E BRONZE, FITA DE
CETIM, PARA 1° E 2° LUGAR.
Total do Empenho.......: 1.820,00
3763 29.11.2013 2765 VIDARACARIA GARIBALDENSE LTDA 8901763000115 Dispensada 4915 1
1 6,0000 UN VIDRO PARA JANELA 25,0000 150,00
VIDRO 2-3mm 18,5X73/VIDRO
1-3mm 70X19/VIDRO CANELADO
70,5X17,5/VIDRO CANELADO
61X17,5/VIDRO 14-3mm 56,5X18
PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO
MUNICIPAL DE ESPORTES.
Total do Empenho.......: 150,00
Total da Unidade.......: 2.176,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.01 FMS 4215013000139
138 10.01.2013 3225 LAB. BIOCLINICO DA REGIAO SERRANA LTDA 7215598000185 Chamamento Pu 5147 40
DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE 50.000,00
EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS
CFE 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 051/2010
Total do Empenho.......: 18.330,00-
3463 01.11.2013 3253 CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA 1124335000184 Chamamento Pu 5147 40
CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TRAUMATOLOGIA
CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 093/2013
DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2013 4.480,00
1 CONSULTA - R$ 70,00
Total do Empenho.......: 4.480,00
3464 01.11.2013 3225 LAB. BIOCLINICO DA REGIAO SERRANA LTDA 7215598000185 Chamamento Pu 5147 40
DESPESA ESTIMADA COM EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS
CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 029/2013 15.000,00
Total do Empenho.......: 15.000,00
3468 05.11.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,2500 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 07/11/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3469 05.11.2013 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Garibaldi
no dia 07/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3470 05.11.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 07/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3471 05.11.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 08/11/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3485 07.11.2013 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Garibaldi
no dia 08/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3486 07.11.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 11/11/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3487 07.11.2013 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Garibaldi
no dia 11/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3488 07.11.2013 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre 23,25
no dia 11/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3495 08.11.2013 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 12/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3496 08.11.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 12/11/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3507 11.11.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Convite 5048 40
60,0000 UN DESINFETANTE LÍQUIDO 500ML CONCENTRADO 1,1800 70,80
A BASE DE PINHO 1/30.
10,0000 UN DESODORIZADOR DE AR 400ML 6,7800 67,80
10,0000 UN DETERGENTE LÍQUIDO 500ML BIODEGRADÁVEL CONCENTRADO 0,9800 9,80
3,0000 UN ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE
DIMENSÕES APROXIMADAS 100X65X20mm. 0,6200 1,86
10,0000 UN FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO,
BRANCA COM 40 x 70CM. 2,3200 23,20
100,0000 UN LIMPADOR COM BRILHO DILUÍVEL 750ML 6,6700 667,00
PARA PISO CERÂMICO.
4,0000 UN LIMPADOR DE VIDROS 500ML COM PULVERIZADOR 6,9500 27,80
3,0000 UN PANO DE CHÃO FELPUDO 1,5 x 1,00M 6,8500 20,55
25,0000 UN SABÃO EM PÓ 1 KG COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL 3,2600 81,50
10,0000 UN SAPONÁCEO CREMOSO 300G COM DETERGENTE 2,7800 27,80
50,0000 PC TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHADO, 02 DOBRAS,
BRANCO EXTRA, MEDINDO 22,5 x 23CM COM 1000 FOLHAS POR PACOTE 6,4700 323,50
3,0000 UN VASSOURA DE CERDAS COM PÊLO SINTÉTICO E CABO DE MADEIRA 5,8600 17,58
20,0000 L ÁGUA SANITÁRIA 1,3400 26,80
PARA USO NA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 1.365,99
3508 11.11.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Convite 5047 40
40,0000 PC COPO PARA ÁGUA 200ML, PLÁSTICO,
DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO BRANCO,
PACOTE COM 100 UNIDADES 3,1300 125,20
PARA USO NA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 125,20
3509 11.11.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Convite 5047 40
3,0000 UN ISQUEIRO TAMANHO 260 x 260MM 2,9000 8,70
10,0000 PC GUARDANAPO DE PAPEL, COM 50 UNIDADES,
COR BRANCO, TAMANHO 30 x 33CM. 1,2500 12,50
PARA USO NA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 21,20
3510 11.11.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Convite 5048 40
32,0000 PC PAPEL HIGIÊNICO, EM FOLHA DUPLA FACE MACIA,
PICOTADO, COR BRANCA, ROLO COM 10CM x 30M 1,9900 63,68
10,0000 GL SABONETE LÍQUIDO 5L, CREMOSO E PERFUMADO 15,9000 159,00
3,0000 UN SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 50L,
PACOTE COM 100 UNIDADES 33,0000 99,00
PARA USO NA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 321,68
3511 11.11.2013 6004 LIMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 2682832000160 Convite 5048 40
5,0000 PA LUVA, BORRACHA, EM LÁTEX RESISTENTE, TAMANHO M 4,6000 23,00
PARA USO NA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 23,00
3521 12.11.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 13/11/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3522 12.11.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 13/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3527 12.11.2013 5779 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 88212113029426 Dispensada 5017 40
1 150,0000 FR FRALDA GERIÁTRICA, TAMANHO G 30,0000 4.500,00
C/30
PARA POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 4.500,00
3533 14.11.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 11,6250 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 14/11/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3534 14.11.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 14/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3535 14.11.2013 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Garibaldi
no dia 14/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3536 14.11.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Carlos Barbosa no dia
18/11/13, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3537 14.11.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre 23,25
no dia 18/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3538 14.11.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Garibaldi
no dia 18/11/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3540 18.11.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 19/11/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3541 18.11.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 19/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3550 19.11.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 20/11/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3551 19.11.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 19/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3552 19.11.2013 3351 ODETE SCHMITZ 165610077 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidora
Odete em virtude de participar
de curso sobre Tabulação de Dados 69,75
na cidade de Farroupilha nos dias
20, 21 e 22/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 69,75
3556 20.11.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre 23,2500 23,25
no dia 20/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3558 20.11.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar 23,25
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 21/11/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3559 20.11.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Garibaldi
no dia 21/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3564 21.11.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do 23,25
Sul no dia 21/11/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3568 22.11.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,2500 23,25
dico na cidade de Garibaldi
no dia 22/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3569 22.11.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 22/11/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3570 22.11.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 22/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3571 22.11.2013 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Garibaldi
no dia 25/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3572 22.11.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do 23,25
Sul no dia 25/11/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3573 22.11.2013 921 NIVALDO LANG & CIA LTDA 89909147000455 Dispensada 5100 40
1 1,0000 UN ROLAMENTO EMBUTIDO 248,0000 248,00
PARA DOBLO INZ7719 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 248,00
3581 25.11.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5800 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 5.348,40
Total do Empenho.......: 5.348,40
3582 25.11.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5801 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 1.449,16
Total do Empenho.......: 1.449,16
3583 25.11.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5800 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 313,63
Total do Empenho.......: 313,63
3591 25.11.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5436 40
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF NOVEMBRO/2013 3.239,63
Total do Empenho.......: 3.239,63
3592 25.11.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5041 40
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF NOVEMBRO/2013 877,78
Total do Empenho.......: 877,78
3593 25.11.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5436 40
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF NOVEMBRO/2013 189,97
Total do Empenho.......: 189,97
3594 25.11.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5800 40
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF NOVEMBRO/2013 152,05
Total do Empenho.......: 152,05
3604 25.11.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 564 40
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 588,00
Total do Empenho.......: 588,00
3608 25.11.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 574 40
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 251,19
Total do Empenho.......: 251,19
3619 25.11.2013 706 SALARIO FAMILIA Nao se Aplica 547 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 46,72
3620 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 553 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 29.721,80
3621 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 553 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 1.342,32
3622 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 554 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 5.280,47
3623 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 554 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 255,41
3624 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 555 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 304,06
3625 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 556 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 6.161,68
3626 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 556 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 350,00
3627 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 559 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 652,06
3628 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 560 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 1.140,22
3629 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 561 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 2.800,00
3630 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 567 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 70,95
3644 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5121 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 5.537,16
3645 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5121 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 2.260,10
3646 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5122 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 527,35
3647 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5122 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 494,39
3648 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5124 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 713,80
3649 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5124 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 713,06
3650 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5125 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 1.243,05
3651 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5128 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 1.068,83
3659 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5810 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 1.196,16
3675 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 567 40
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 2.210,73
Total do Empenho.......: 2.210,73
3681 25.11.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
25/11/13, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3682 25.11.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 26/11/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3683 25.11.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 26/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3686 25.11.2013 2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 5499 40
1,0000 UN TARIFA BANCÁRIA 7,0000 7,00
Total do Empenho.......: 7,00
3687 26.11.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 27/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3690 26.11.2013 737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181 Dispensada 520 40
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 420,0000 420,00
MANUTENÇÃO DA COPIADORA
BROTHER 8480DN - RECEPÇÃO NO
POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 420,00
3691 26.11.2013 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,2500 23,25
dico na cidade de Garibaldi
no dia 26/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3694 27.11.2013 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 Dispensada 520 40
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 170,0000 170,00
MANUTENÇÃO NO SWITCH,
IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA DE
QUEDA DE CONEXÃO, INSTALAÇÃO DE
RELÓGIO PONTO NO COMPUTADOR DA
SALA DA SECRETÁRIA E
CONFIGURAÇÕES GERAIS NO POSTO
DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 170,00
3696 27.11.2013 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Garibaldi
no dia 28/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3697 27.11.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 28/11/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3698 27.11.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 28/11/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3699 27.11.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 28/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3709 28.11.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 11,6250 23,25
dico na cidade de Garibaldi
no dia 29/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3710 28.11.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 29/11/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3711 28.11.2013 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 29/11/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3717 29.11.2013 5875 GENTE SEGURADORA S/A 90180605000102 Tomada Precos 5107 40
1 1,0000 UN SEGURO TOTAL PARA AMBULÂNCIA IUV 5987 1.600,0000 1.600,00
CASCO - 110% TABELA FIPE
FRANQUIA - R$ 5.500,00
RCF-V DANOS MORAIS R$ 25.000,00
RCF-V DANOS MATERIAIS R$ 200.000,00
RCF-V DANOS CORPORAIS R$ 500.000,00
Total do Empenho.......: 1.600,00
3719 29.11.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 11,6250 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 02/12/2013, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3720 29.11.2013 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Garibaldi
no dia 02/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3721 29.11.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 02/12/2013, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3725 29.11.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Dispensada 536 40
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO/2013 98,00
ASPS
Total do Empenho.......: 98,00
3731 29.11.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 536 40
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO/2013 1.211,00
ASPS
Total do Empenho.......: 1.211,00
3737 29.11.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 536 40
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO/2013 536,00
ASPS
Total do Empenho.......: 536,00
3738 29.11.2013 3193 PIROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 506 40
1 10,0000 UN BLOCO LAUDO SOLICITAÇÃO DE 15,0000 150,00
AUTORIZAÇÃO INTERNAÇÃO
HOSPITALAR
2 50,0000 UN BLOCO RECEITUÁRIO 4,2000 210,00
3 50,0000 UN BLOCO RESULTADO DE EXAMES 5,6000 280,00
BLOCO INTERNAÇÃO HOSPITALAR -
29X20,5CM, PAPEL AUTOCOPIATIVO,
VIAS 50X2
BLOCO RECEITUÁRIO - 21X14CM,
PAPEL SULFITE 75G, COLADO
BLOCO RESULTADO DE EXAMES -
20X15CM, PAPEL AUTOCOPIATIVO,
VIAS 50X2
PARA USO NO POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 640,00
3744 29.11.2013 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5704 40
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 80,0000 80,00
TROCA DE ÓLEO E
FILTRO/MANUTENÇÃO DOS FREIOS -
IKZ3784 SAÚDE.
Total do Empenho.......: 80,00
3745 29.11.2013 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5700 40
1 6,0000 LT ÓLEO MAX DIESEL 25,0000 150,00
PARA DUCATO IKZ3784 SAÚDE.
Total do Empenho.......: 150,00
3746 29.11.2013 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5100 40
1 1,0000 UN FILTRO DO AR 74,9800 74,98
2 1,0000 UN FILTRO DO COMBUSTÍVEL 69,8800 69,88
3 1,0000 UN FILTRO DO OLEO 71,2000 71,20
4 2,0000 UN LÍQUIDO DE LIMPEZA (ADITIVO) 5,0000 10,00
5 1,0000 UN PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS 200,0000 200,00
6 ,5000 UN ULTRA BLACK 30,0000 15,00
PARA DUCATO IKZ3784 SAÚDE.
Total do Empenho.......: 441,06
3747 29.11.2013 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5700 40
1 6,0000 LT ÓLEO SELENIA 40,0000 240,00
PARA DUCATO ITS4605 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 240,00
3748 29.11.2013 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5704 40
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 50,0000 50,00
TROCA DE ÓLEO E
FILTRO/MANUTENÇÃO DAS PINÇAS DE
FREIO PARA DUCATO ITS4605 -
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 50,00
3749 29.11.2013 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5100 40
1 1,0000 UN FILTRO DO OLEO 74,0600 74,06
PARA DUCATO ITS4605 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 74,06
3750 29.11.2013 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5704 40
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 120,0000 120,00
TROCA DE ÓLEO E FILTROS PARA
DUCATO IPJ1087 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 120,00
3751 29.11.2013 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5700 40
1 6,0000 LT ÓLEO MAX DIESEL 25,0000 150,00
PARA DUCATO IPJ1087 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 150,00
3752 29.11.2013 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5100 40
1 1,0000 UN FILTRO COMBUSTÍVEL 115,0000 115,00
2 1,0000 UN FILTRO DE AR 74,9800 74,98
3 1,0000 UN FILTRO OLEO 71,2000 71,20
4 2,0000 UN LÍQUIDO DE LIMPEZA (ADITIVO) 5,0000 10,00
5 1,0000 UN PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS 160,0000 160,00
6 ,2500 UN ULTRA BLACK 30,0000 7,50
PARA DUCATO IPJ1087 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 438,68
3753 29.11.2013 1270 RUDIMAR TIRLONI 46457267068 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rudimar em virtude de levar
paciente para atendimento me- 93,0000 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 02/12/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3754 29.11.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 03/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3755 29.11.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 04/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3756 29.11.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre 23,25
no dia 05/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3757 29.11.2013 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre 23,25
no dia 06/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3758 29.11.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 03/12/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3759 29.11.2013 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 04/12/13, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3760 29.11.2013 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Garibaldi
no dia 03/12/13, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
3774 29.11.2013 43 ELIZABETTE ANA MAZZUCHIN 95198495000111 Dispensada 585 40
1 1,0000 UN CADEIRA DE RODAS 1009 PNEUS MACIÇOS DOBRÁVEL 339,0000 339,00
2 1,0000 PA MULETA AXILAR MÚLTIPLA 119,9000 119,90
3 2,0000 PA MULETA CANADENSE 69,9000 139,80
PARA USO NO POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 598,70
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2013 Pag: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 92.604,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.02 FMS - OUTROS RECUROS 4215013000139
3652 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5175 4510
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 1.742,18
3653 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5176 4510
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 348,44
3654 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5178 4510
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 261,33
3655 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5178 4510
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 365,86
3765 29.11.2013 3024 GLOBALPED MATERIAIS DIDAT E PEDAGOGI LTD 10291271000105 Dispensada 5621 4760
1 500,0000 UN BALÕES DENGUE 0,7200 360,00
2 1000,0000 UN FOLDER DENGUE 1,0200 1.020,00
3 100,0000 KI KIT DENGUE 11,9000 1.190,00
BALÃO DENGUE: COLORIDOS
PERSONALIZADOS, CONFECCIONADOS
EM LÁTEX, TAMANHO N°11.
KIT DENGUE CONTENDO: 01
SQUEEZE DE 300 ml; 01 CANETA;
01 CADERNO DE ATIVIDADES; 01
SACO EM TNT.
FOLDER DENGUE: 2 LADOS; 15X21;
EM PAPEL COUCHÊ 150 gr; COM
ARTE A SER DESENVOLVIDA EM
CORES.
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA, QUALIFICAÇÃO DAS
AÇÕES CONTRA A DENGUE.
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 3501/2013
Total do Empenho.......: 2.570,00
Total da Unidade.......: 5.287,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.04 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4215013000139
3584 25.11.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5482 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 251,03
Total do Empenho.......: 251,03
3609 25.11.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 5473 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 624,60
Total do Empenho.......: 624,60
3656 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5460 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 2.071,73
3657 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5463 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 103,59
3658 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5469 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 3.123,05
Total da Unidade.......: 6.174,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.05 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139
3519 12.11.2013 6062 PRO-AMBIENTE PLANEJ E SERVIÇO TOPOGRAFIA 4138972000106 Dispensada 5395 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1.300,0000 1.300,00
ENCAMINHAMENTO DA RENOVAÇÃO DA
LO n.° 1173/2010 (OPERAÇÃO DA
ESTAÇÃO DE TRANSBORDO), JUNTO
AO PROTOCOLO DA FEPAM.
Total do Empenho.......: 1.300,00
3554 19.11.2013 228 CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS 92695790002643 Dispensada 5377 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 60,0000 60,00
ART Nr : 7113039 - OPERAÇÃO DA
ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO.
Total do Empenho.......: 60,00
3555 20.11.2013 408 FEPAM-FUN EST PROT. AMBIENTAL 93859817000109 Dispensada 5395 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TAXA 220,7100 220,71
LICENÇA DE OPERAÇÃO - ESTAÇÃO
DE TRANSBORDO.
Total do Empenho.......: 220,71
Total da Unidade.......: 1.580,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139
3567 22.11.2013 244 BELLO AUTOPECAS LTDA 72044530000142 Dispensada 635 1
1 1,0000 UN BOMBA MANUAL P/ GRAXA 60,0000 60,00
PARA RETRO 6 - AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 60,00
3585 25.11.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 6067 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 597,73
Total do Empenho.......: 597,73
3595 25.11.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 6100 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF NOVEMBRO/2013 362,05
Total do Empenho.......: 362,05
3605 25.11.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 6053 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 559,80
Total do Empenho.......: 559,80
3660 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 6039 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 3.484,36
3661 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 6040 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 348,44
3662 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 6041 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 280,00
3663 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 6042 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 888,52
3664 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 6059 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 178,32
3665 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 6110 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 2.665,72
3708 28.11.2013 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 635 1
1 20,0000 UN ANEL TRAVA 10316175 1,4000 28,00
2 4,0000 UN BUCHA 1071248A1 31,7000 126,80
3 2,0000 UN BUCHA 135248A1 34,0000 68,00
4 2,0000 UN BUCHA 135249A1 30,8000 61,60
5 2,0000 UN BUCHA 137248A1 133,0000 266,00
6 4,0000 UN BUCHA D50296 29,5000 118,00
7 2,0000 UN PINO 121665A1 82,5000 165,00
8 2,0000 UN PINO 148346A1 42,5000 85,00
9 2,0000 UN PINO 386092A2 69,5000 139,00
10 2,0000 UN PINO D28648 51,7000 103,40
11 2,0000 UN PINO D38907 36,4000 72,80
PARA RETRO 4 - AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 1.233,60
3716 29.11.2013 5875 GENTE SEGURADORA S/A 90180605000102 Tomada Precos 641 1
1 1,0000 UN SEGURO CONTRA TERCEIROS 350,0000 350,00
SEGURO CONTRA TERCEIROS PARA
TRATOR AGRÍCOLA DA SEC DE AGRICULTURA
RCF-V DANOS MORAIS R$ 25.000,00
RCF-V DANOS MATERIAIS R$ 200.000,00
RCF-V DANOS CORPORAIS R$ 500.000,00
Total do Empenho.......: 350,00
3728 29.11.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 623 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO/2013 301,00
SMAIC
Total do Empenho.......: 301,00
3734 29.11.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 623 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO/2013 308,00
SMAIC
Total do Empenho.......: 308,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2013 Pag: 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 11.617,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139
3530 12.11.2013 207 ALMEIDA E. DOS SANTOS LTDA 4213204000161 Chamamento Pu 654 1
DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS VETERINÁRIOS
E INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS E SUÍNOS 10.000,00
Total do Empenho.......: 10.000,00
Total da Unidade.......: 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139
1120 28.03.2013 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 Tomada Precos 785 1
CONSERTO PNEU VEÍCULO - R$ 7,00 454,00
MONTAGEM PNEU VEÍCULO - R$ 6,00
LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO - R$ 20,00
CONSERTO PNEU CAMINHÃO - R$ 12,00
MONTAGEM PNEU CAMINHÃO - R$ 10,00
LAVAGEM COMPLETA CAMINHÃO - R$ 60,00
LUBRIFICAÇÃO - R$ 12,00
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 144/13 DO BRITADOR
Total do Empenho.......: 454,00-
1121 28.03.2013 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 Tomada Precos 784 1
CONSERTO PNEU GRANDE MÁQUINA - R$ 25,00 800,00
MONTAGEM PNEU GRANDE MÁQUINA - R$ 22,00
LAVAGEM COMPLETA MÁQUINA - R$ 60,00
LUBRIFICAÇÃO - R$ 15,00
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 143/13 DO BRITADOR
Total do Empenho.......: 800,00-
3476 06.11.2013 228 CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS 92695790002643 Dispensada 7130 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE ART 1° ETAPA 60,0000 60,00
ALARGAMENTO DA ESTRADA EM
LINHA CRUZEIRO - OBRAS.
Total do Empenho.......: 60,00
3477 06.11.2013 375 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 Dispensada 7397 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 60,0000 60,00
CONSERTO DO RADIADOR DA RETRO
3 - OBRAS.
Total do Empenho.......: 60,00
3479 06.11.2013 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 779 1
1 1,0000 UN ANEL 84,9000 84,90
2 1,0000 UN CHAVETA 17,5000 17,50
3 1,0000 UN PONTA DE EIXO CENTRAL 600,0000 600,00
4 1,0000 UN ROLAMENTO ESFERA 320,4000 320,40
PARA MOTONIVELADORA 1 - OBRAS.
Total do Empenho.......: 1.022,80
3480 06.11.2013 1156 AGRITECH - LAVRALE S.A 88658984000224 Dispensada 779 1
1 8,0000 UN ARRUELA DE PRESSÃO PR A-10 0,0900 0,72
2 2,0000 UN ARRUELA SKF A-50 MB-10 3,3000 6,60
ESPESSURA 1,5M
3 2,0000 UN CONTRAPINO 1/8" 354.068X1 0,1100 0,22
4 1,0000 UN DESLIZADOR DIREITO 109,9000 109,90
5 1,0000 UN DESLIZADOR ESQUERDO 113,3200 113,32
6 1,0000 UN ELEMENTO DO FILTRO DE RETORNO 60,6700 60,67
HIDRÁULICO
7 7,0000 UN GRAXEIRA RETA 1/8'' 0,9300 6,51
8 1,0000 UN JUNTA BOMBA DO MOTOR 5,4900 5,49
9 1,0000 UN JUNTA PARA TANQUE 26,4100 26,41
10 1,0000 UN MANGUEIRA POSTERIOR DE RETORNO 454,4500 454,45
11 8,0000 UN PARAFUSO CABEÇA CHATA FENDA 0,7600 6,08
10X25
12 2,0000 UN PARAFUSO FIXAÇÃO DA TRAVESSA 14,6200 29,24
13 2,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 08X40 0,6800 1,36
14 1,0000 UN PINO DE ACOPLAMENTO DO PONTO 31,7200 31,72
15 2,0000 UN PINO DO ACOLAMENTO INFERIOR 49,7600 99,52
16 8,0000 UN PINO ELÁSTICO 5 X 50 0,4300 3,44
17 5,0000 UN PINO ELÁSTICO 5X45 0,4300 2,15
18 4,0000 UN PINO ELÁSTICO 8X45 0,8900 3,56
19 12,0000 UN PINO ELÁSTICO 8X50 1,0200 12,24
20 1,0000 UN PINO FIXAÇÃO DO CILINDRO 117,5900 117,59
ELEVAÇÃO
21 1,0000 UN PINO FIXAÇÃO HASTE DO CILINDRO 140,0000 140,00
22 7,0000 UN PINO TRAVA UNIVERSAL 7/16'' 3,4800 24,36
810.285.
23 2,0000 UN PORCA SKF M-50 KM-10 17,8100 35,62
24 2,0000 UN PORCA SX CAST PR MB-16X1,5 3,0000 6,00
25 8,0000 UN PORCA SX PR MA-10 0,2600 2,08
26 1,0000 UN RETENTOR DO MOTOR 170463 173,1300 173,13
27 1,0000 UN RETENTOR W-8514 18,0900 18,09
28 2,0000 UN ROLAMENTO 30210 1a 53,6300 107,26
29 1,0000 UN ROLAMENTO F45980 187,9700 187,97
30 1,0000 UN SUPORTE DA CAPA 508,1300 508,13
31 1,0000 UN SUPORTE DA TRAVESSA 1.164,6700 1.164,67
PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA
HIDRÁULICA - SECRETARIA DE
OBRAS.
Total do Empenho.......: 3.458,50
3481 06.11.2013 1156 AGRITECH - LAVRALE S.A 88658984000224 Dispensada 7501 1
1 1,0000 UN GRAXA (500GM) 11,0000 11,00
2 1,0000 LT ÓLEO TRANSMISSÃO 85W140 GL5 12,9600 12,96
PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA
HIDRÁULICA - SECRETARIA DE
OBRAS.
Total do Empenho.......: 23,96
3483 06.11.2013 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 779 1
1 2,0000 UN ANEL ORING - 190493A1 20,0000 40,00
2 2,0000 UN ANEL ORING - 308036A1 30,0000 60,00
3 4,0000 UN DISCO DE FREIO - 237021A1 55,0000 220,00
4 2,0000 UN PLACA DISCO - 308029A1 125,0000 250,00
5 2,0000 UN PLACA DISCO - 308030A1 65,0000 130,00
6 2,0000 UN PLACA INTERNA - 237022A1 145,0000 290,00
PARA RETRO 3 - OBRAS.
Total do Empenho.......: 990,00
3492 08.11.2013 676 ARG-MANGUEIRAS LTDA 3778921000178 Dispensada 779 1
1 2,0000 UN ABRAÇADEIRA MANGOTE 32MM 7,0000 14,00
2 3,5000 MT MANGUEIRA DERIVADOS COND 47,8200 167,37
1.1/4''
PARA CAMINHÃO IET9600- OBRAS.
Total do Empenho.......: 181,37
3497 08.11.2013 1156 AGRITECH - LAVRALE S.A 88658984000224 Dispensada 7397 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1.875,1200 1.875,12
MÃO DE OBRA TRATORES E
IMPLEMENTOS - SERVIÇO CILINDRO
HIDRÁULICO - MANUTENÇÃO
DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA -
SECRETARIA DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 1.875,12
3561 21.11.2013 2637 MARIA B. SOPELSA 8894797000120 Dispensada 7096 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 250,0000 250,00
SERVIÇO DE ENCANAMENTO (
VAZAMENTO DE ÁGUA NA SEDE).
Total do Empenho.......: 250,00
3586 25.11.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 7384 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 3.751,73
Total do Empenho.......: 3.751,73
3596 25.11.2013 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 7550 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF NOVEMBRO/2013 2.272,49
Total do Empenho.......: 2.272,49
3606 25.11.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 7376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 803,01
Total do Empenho.......: 803,01
3607 25.11.2013 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 7377 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 588,00
Total do Empenho.......: 588,00
3666 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7357 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 19.563,96
3667 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7358 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 3.771,59
3668 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7359 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 256,31
3669 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7361 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 6.102,80
3670 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7371 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 570,93
3671 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7373 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 2.800,00
3672 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7381 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 2.245,11
3673 25.11.2013 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7455 1
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.......: 3.823,87
3684 25.11.2013 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 779 1
1 1,0000 UN MIOLO CAIXA SATÉLITE 1.450,0000 1.450,00
PARA RETRO 3 - OBRAS.
Total do Empenho.......: 1.450,00
3688 26.11.2013 375 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 Dispensada 7501 1
1 3,0000 UN ADITIVO P/ RADIADOR 21,3333 64,00
PARA CAMINHÃO IMN1725 - OBRAS.
Total do Empenho.......: 64,00
3689 26.11.2013 375 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 Dispensada 7397 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 140,0000 140,00
LIMPEZA NO RADIADOR - PARA
CAMINHÃO IMN1725 - OBRAS.
Total do Empenho.......: 140,00
3692 27.11.2013 395 ADEMAR GRILLO 87805321000141 Dispensada 7121 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2.460,0000 2.460,00
MANUTENÇÃO DA BOMBA HIDRÁULICA
NO POÇO DE LINHA SANTANA.
Total do Empenho.......: 2.460,00
3693 27.11.2013 395 ADEMAR GRILLO 87805321000141 Dispensada 7116 1
1 6,0000 UN BARRA DE CANO 2" 210,0000 1.260,00
2 8,0000 MT CABO 3 X 10 MM 12,0000 96,00
3 6,0000 UN LUVA 2'' 26,0000 156,00
PARA MANUTENÇÃO DO POÇO
ARTESIANO DE LINHA SANTANA.
Total do Empenho.......: 1.512,00
3701 28.11.2013 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Dispensada 779 1
1 1,0000 UN BATERIA 100 AMP 415,0000 415,00
PARA MOTONIVELADORA 2 -
SECRETARIA DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 415,00
3702 28.11.2013 3854 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA 8797859000185 Dispensada 779 1
1 1,0000 UN ANEL 84,9000 84,90
2 2,0000 UN BRAÇO DIREÇÃO 114,0000 228,00
3 1,0000 UN EIXO 600,0000 600,00
4 1,0000 UN ROLAMENTO ESFERA 320,4000 320,40
ESTOQUE PARA MÁQUINAS 580L -
OBRAS.
Total do Empenho.......: 1.233,30
3715 29.11.2013 5875 GENTE SEGURADORA S/A 90180605000102 Tomada Precos 786 1
1 7,0000 UN SEGURO CONTRA TERCEIROS 350,0000 2.450,00
SEGURO CONTRA TERCEIROS PARA
MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS
- MOTONIVELADORA 1,
MOTONIVELADORA 2, RETRO 2,
RETRO 3, RETRO 4, RETRO 5 E
RETRO 6.
RCF-V DANOS MORAIS R$ 25.000,00
RCF-V DANOS MATERIAIS R$ 200.000,00
RCF-V DANOS CORPORAIS R$ 500.000,00
Total do Empenho.......: 2.450,00
3718 29.11.2013 676 ARG-MANGUEIRAS LTDA 3778921000178 Dispensada 779 1
1 8,3000 mt MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT-08 23,9600 198,87
1/2''
2 1,0000 UN TERMINAL HIDRÁULICO 27,1500 27,15
1.1/16''X1/2''
3 4,0000 UN TERMINAL HIDRÁULICO 10-08 14,8700 59,48
7/8''X1/2''
4 2,0000 UN TERMINAL HIDRAULICO 10,1100 20,22
3/4''X1/2''
5 2,0000 UN TERMINAL HIDRAULICO 21,7700 43,54
7/8''X1/2''
ESTOQUE PARA MANUTENÇÃO DE
MÁQUINAS DA SECRETARIA DE
OBRAS.
Total do Empenho.......: 349,26
3723 29.11.2013 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Dispensada 731 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO/2013 378,00
SMDOSP
Total do Empenho.......: 378,00
3729 29.11.2013 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 731 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO/2013 1.764,00
SMDOSP
Total do Empenho.......: 1.764,00
3735 29.11.2013 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 731 1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO/2013 469,00
SMDOSP
Total do Empenho.......: 469,00
3740 29.11.2013 5875 GENTE SEGURADORA S/A 90180605000102 Tomada Precos 786 1
1 1,0000 UN SEGURO TOTAL CAMINHÃO CARGO 2.300,0000 2.300,00
IUN5594
2 1,0000 UN SEGURO TOTAL SPRINTER IUP8286 1.400,0000 1.400,00
SECRETARIA DE OBRAS.
CASCO 110% TABELA FIPE
FRANQUIA IUN 5594 - R$ 9.240,00
FRANQUIA IUP 8286 - R$ 4.900,00
RCF-V DANOS MATERIAIS R$ 200.000,00
RCF-V DANOS CORPORAIS R$ 500.000,00
RCF-V DANOS MORAIS R$ 25.000,00
Total do Empenho.......: 3.700,00
3743 29.11.2013 375 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 Dispensada 7397 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 280,0000 280,00
CONSERTO DO RADIADOR DO
CAMINHÃO IUN5594 (INCLUÍDO
ADITIVO DO RADIADOR) - OBRAS.
Total do Empenho.......: 280,00
3761 29.11.2013 6087 QUIMISUL SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA 6120580000137 Dispensada 7116 1
1 1,0000 UN BOBINA ELETROMAGNÉTICA 145,0000 145,00
2 1,0000 UN PLACA ELETRÔNICA COMPLETA 125,0000 125,00
MANUTENÇÃO DE DOSADORES DE
CLORO NO POÇO DE LINHA SÃO
VALENTIM.
Total do Empenho.......: 270,00
3764 29.11.2013 6088 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA 12528802000158 Dispensada 7121 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 3.578,0000 3.578,00
LIMPEZA, DESINCRUSTAÇÃO E
DESINFECÇÃO DO POÇO ARTESIANO
DE LINHA SANTANA.
Total do Empenho.......: 3.578,00
3767 29.11.2013 61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA 89777692000192 Dispensada 7158 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.880,00
Total do Empenho.......: 3.880,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2013 Pag: 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 77.610,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
07.02 BRITADOR 4215013000139
63 02.01.2013 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 7207 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 19.000,00
NO BRITADOR
Total do Empenho.......: 11.000,00-
Total da Unidade.......: 11.000,00-
Total Geral............: 365.001,75
Coronel Pilar ,22/01/2014
Lourenço Delai Aureo Salvi Marcelo Zanatta Sandra Mara Ludwig Zanettin
Prefeito Muncipal Secretario da Adm e Fazenda Controle Interno Contadora
CPF: 286.718.050-34 CPF: 515.307.910-49 CPF: 930.201.120-87 CRC-RS 063.768/O-0