Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2014 Pag: 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 4215013000139
482 07.02.2014 543 JIREH EDIT DE LISTAS LTDA 3887945000165 Dispensada 130 1
2,0000 SE SERVIÇO DE PUBLICIDADE 1.500,0000 3.000,00
PORTAL PÚBLICO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E
SUPORTE DO SISTEMA DE SITE INTERATIVO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 3.000,00
513 12.02.2014 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 137 1
22,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JANEIRO/2014 7,0000 154,00
CÂMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 154,00
514 12.02.2014 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Dispensada 118 1
1 1,0000 UN FILTRO DE LINHA RÉGUA 25,0000 25,00
2 3,0000 UN ADAPTADORES DE ENERGIA 8,0000 24,00
PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 49,00
515 12.02.2014 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Dispensada 105 1
1 4,0000 UN CARTUCHO DE TINTA I355 NAS CORES PRETO, 45,0000 180,00
AZUL, AMARELO E VERMELHO
PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 180,00
516 12.02.2014 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Dispensada 121 1
1,0000 SE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETÁRIA
E DO PLENÁRIO NA CÂMARA DE VEREADORES 127,5000 127,50
Total do Empenho.......: 127,50
518 12.02.2014 6157 VISUAL VIDROOS LTDA ME 11878802000115 Dispensada 135 1
1,0000 UN DOBRADIÇA PIVOTANTE PARA PORTA DE ACESSO AO PLENÁRIO 70,0000 70,00
NA CÂMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 70,00
624 21.02.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 149 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 2.840,89
Total do Empenho.......: 2.840,89
625 21.02.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 148 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 795,26
Total do Empenho.......: 795,26
694 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 144 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
SUBSÍDIO - VEREADORES 13.528,20
Total do Empenho.......: 13.528,20
695 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 141 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
SUBSÍDIO - SERVIDORES 3.786,95
Total do Empenho.......: 3.786,95
803 28.02.2014 2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 165 1
2,0000 UN TARIFA BANCÁRIA 7,0000 14,00
Total do Empenho.......: 14,00
Total da Unidade.......: 24.545,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139
466 04.02.2014 37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 Dispensada 2084 1
1 2,0000 UN TONER CB435A HP1005 BRIGADA 62,0000 124,00
MILITAR
PARA POSTO DA BRIGADA MILITAR
- GABINETE DO PREFEITO.
Total do Empenho.......: 124,00
487 10.02.2014 70 DETRAN/RS 1935819000103 Dispensada 274 1
1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO GOL ILO2099 105,2500 105,25
BRIGADA MILITAR - GABINETE DO
PREFEITO.
Total do Empenho.......: 105,25
551 17.02.2014 3193 PIROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 204 1
1 1,0000 UN CARIMBO MOD 4915 56,0000 56,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORONEL PILAR
DEFERIDO EM:___/____/____
_____________
PREFEITO MUNICIPAL
PARA GABINETE DO PREFEITO.
Total do Empenho.......: 56,00
576 19.02.2014 1019 LOURENCO DELAI 28671805034 Dispensada 202 1
Despesa ref diaria Prefeito
Lourenço em virtude de assinar termo de
doação e entrega de caminhão basculante 65,40
na cidade de Caxias do Sul no dia
20/02/14, cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 65,40
593 21.02.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 2047 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 2.116,31
Total do Empenho.......: 2.116,31
594 21.02.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 2046 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 1.268,02
Total do Empenho.......: 1.268,02
626 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 2043 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 10.077,68
SUBSÍDIOS - GABINETE
Total do Empenho.......: 10.077,68
627 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 2054 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 6.038,12
SUBSÍDIOS CC - GABINETE
Total do Empenho.......: 6.038,12
781 28.02.2014 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 224 1
13,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF FEVEREIRO/2014 7,0000 91,00
GABINETE DO PREFEITO
Total do Empenho.......: 91,00
799 28.02.2014 5811 SOLANO KAFER 99419912000 Dispensada 263 1
1 10,0000 UN LOCAÇÃO DE IMÓVEL 401,8500 4.018,50
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA
POLICIAL MILITAR ALCEU COUSSEAU
E FAMÍLIA, VIGÊNCIA 1° DE MARÇO
DE 2014 A 1° DE MARÇO DE 2015.
Total do Empenho.......: 4.018,50
Total da Unidade.......: 23.960,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139
457 03.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 3110 1
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
SALDO DE SALÁRIO 201,60
Total do Empenho.......: 201,60
458 03.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 3056 1
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
13º SALÁRIO PROPORCIONAL A RESCISÃO 252,00
Total do Empenho.......: 252,00
459 03.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 3056 1
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
FÉRIAS VENCIDAS 3.024,00
Total do Empenho.......: 3.024,00
460 03.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 3056 1
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 252,00
Total do Empenho.......: 252,00
461 03.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 3056 1
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
1/3 FÉRIAS RESCISÃO 1.092,00
Total do Empenho.......: 1.092,00
462 03.02.2014 3193 PIROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 306 1
1 1,0000 UN CARIMBO 4912 30,0000 30,00
MÁRCIA SCUDELLA - SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FAZENDA.
Total do Empenho.......: 30,00
467 04.02.2014 4014 DPM EDUCACAO 13021017000177 Dispensada 3024 1
1 1,0000 UN MANUAL DE LICITAÇÕES 75,0000 75,00
PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -
SECRETÁRIA MÁRCIA SCUDELLA.
Total do Empenho.......: 75,00
485 07.02.2014 737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181 Dispensada 306 1
TONER PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 158,0000 158,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 439/14
Total do Empenho.......: 158,00
492 10.02.2014 4014 DPM EDUCACAO 13021017000177 Dispensada 334 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE CURSO 278,6200 278,62
REFERENTE AO CURSO DE COMISSÃO
DE LICITAÇÕES, PREGOEIRO E
EQUIPE DE APOIO: PROCESSAMENTO
E JULGAMENTO DAS LICITAÇÕES
PARA SECRETÁRIA MÁRCIA
SCUDELLA, NO DIA 26 DE
FEVEREIRO DE 2014.
Total do Empenho.......: 278,62
493 11.02.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 3080 1
INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE UNIMED REF FEVEREIRO/2014
R$ 1.690,42 253,56
Total do Empenho.......: 253,56
497 11.02.2014 3193 PIROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 306 1
1 1,0000 UN CARIMBO MOD 4915 56,0000 56,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DE
CORONEL PILAR
SANCIONADA EM ___/_____/_____
LEI MUNICIPAL
_____/_____/_____
Total do Empenho.......: 56,00
559 17.02.2014 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 Dispensada 386 1
1 2,0000 UN MEMÓRIA DE 4gb PARA SERVIDOR 600,0000 1.200,00
ML 110 GT
2 3,0000 UN NANO STATION 2 2.4 490,0000 1.470,00
3 1,0000 UN RACK 6u 450 325,0000 325,00
4 1,0000 UN SWITCH HP E2510 24 PORTAS 1.925,0000 1.925,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 4.920,00
570 18.02.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 3080 1
INSS SOBRE USO DE PLANO DE SAÚDE FORA DA
ÁREA DE COBERTURA REF FEVEREIRO/2014 3,1900 3,19
Total do Empenho.......: 3,19
578 19.02.2014 3225 LAB. BIOCLINICO DA REGIAO SERRANA LTDA 7215598000185 Dispensada 3200 1
1 1,0000 SR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 35,0000 35,00
EXAME ADMISSIONAL COPROCULTURA
NECESSÁRIO PARA AVALIAÇÃO NO
CARGO DE SERVENTE MERENDEIRA.
Total do Empenho.......: 35,00
579 19.02.2014 2791 CANAL SAFETY ASSES SEGUR TRABALHO LTDA 94117413000102 Dispensada 3200 1
1 6,0000 SR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 50,0000 300,00
EXAMES CLÍNICOS ADMISSIONAIS
Total do Empenho.......: 300,00
592 21.02.2014 6165 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89522064004820 Dispensada 338 1
1,0000 UN GUIA ÚNICA DE CUSTAS JUDICIAIS COMARCA DE
FARROUPILHA PROCESSO LOURENO DUSSO 80,3400 80,34
Total do Empenho.......: 80,34
595 21.02.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 377 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 687,96
Total do Empenho.......: 687,96
596 21.02.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 542,58
Total do Empenho.......: 542,58
604 21.02.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 3077 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 2.130,04
Total do Empenho.......: 2.130,04
614 21.02.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 3046 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 1.290,20
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
Total do Empenho.......: 1.290,20
628 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 373 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 2.822,40
SUBSÍDIOS
Total do Empenho.......: 2.822,40
629 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 364 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 12.821,81
SUBSÍDIOS SERVIDORES
Total do Empenho.......: 12.821,81
630 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 364 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 2.940,62
FÉRIAS ANTECIPADAS - SERVIDORES
Total do Empenho.......: 2.940,62
631 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 366 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 851,03
GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - SERVIDORES
Total do Empenho.......: 851,03
632 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 367 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 945,86
GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES
Total do Empenho.......: 945,86
633 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 370 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 1.984,20
FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO - SERVIDORES
Total do Empenho.......: 1.984,20
634 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 371 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 1.498,03
FÉRIAS 1/3 - SERVIDORES
Total do Empenho.......: 1.498,03
637 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 3110 1
SUBSÍDIOS - CC 2.583,68
Total do Empenho.......: 2.583,68
723 25.02.2014 800 DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS 1150578000197 Dispensada 306 1
1 20,0000 UN ADESIVO COLE E ANOTE GRANDE 2,7000 54,00
2 20,0000 UN ADESIVO COLE E ANOTE PEQUENO 3,9500 79,00
3 50,0000 UN ARQUIVO MORTO 36 X 26 X 25 3,9000 195,00
4 20,0000 UN ARQUIVO MORTO 36X25X13 1,5500 31,00
5 1,0000 PC ATILHO LATEX 1KG 19,8000 19,80
6 2,0000 UN CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA 35,9000 71,80
7 2,0000 CX CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/50 26,9000 53,80
8 1,0000 CX CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA 26,9000 26,90
C/50
9 1,0000 CX CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA 26,9000 26,90
C/50
10 1,0000 UN CAPA P/ ENCADERNAÇÃO 22,3000 22,30
TRANSPARENTE C/100
11 1,0000 UN CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA 22,3000 22,30
C/100
12 2,0000 CX CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML C/12 9,9500 19,90
13 2,0000 UN ENVELOPE BRANCO 114X229 C/100 6,9000 13,80
14 1,0000 UN ENVELOPE SACO KRAFT 260X360 18,5000 18,50
C/100
15 5,0000 UN ETIQUETA 25FL 15,6500 78,25
16 10,0000 CX GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO 2,6000 26,00
17 12,0000 UN LÁPIS PRETO 0,4333 5,20
18 2,0000 UN LIVRO ATA 100 FOLHAS 8,4000 16,80
19 5,0000 UN LIVRO ATA 50 FOLHAS 5,3000 26,50
20 1,0000 CX MARCA TEXTO AMARELO 6,7000 6,70
21 1,0000 CX MARCA TEXTO VERDE 6,7000 6,70
22 4,0000 PC PAPEL OFÍCIO DESENHO AP40 C/50 3,2500 13,00
23 30,0000 UN PASTA ABA ELÁSTICO 1,3000 39,00
24 3,0000 UN PORTA CANETAS 8,3500 25,05
25 5,0000 UN TESOURA MEDIA 1,4700 7,35
26 10,0000 UN TINTA P/ CARIMBO 4,1500 41,50
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 947,05
727 25.02.2014 6145 MARCIA SCUDELLA Dispensada 302 1
Despesa ref diaria secretária Márcia
em virtude de participar de curso sobre
Comissão de Licitações, Pregoeiro e Equipe 1,3256 49,05
de Apoio na cidade de Porto Alegre
no dia 26/02/2014, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 49,05
773 28.02.2014 3302 PM ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO 8530377000164 Dispensada 384 1
1 1,0000 SE CONSULTA PARA PERÍCIA 345,0000 345,00
CONSULTA MÉDICA PERICIAL COM
EMISSÃO DE LAUDO CONCLUSIVO DAS
CONDIÇÕES DE INVALIDEZ DO
SERVIDOR JANDIR COLLAZIOL,
OCUPANTE DO CARGO DE OPERÁRIO,
DEVIDO ESTAR DE LICENÇA SAÚDE
ININTERRUPTA DESDE 20/06/2011.
Total do Empenho.......: 345,00
777 28.02.2014 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Dispensada 351 1
13,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF FEVEREIRO/2014 7,0000 91,00
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 91,00
782 28.02.2014 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 351 1
124,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF FEVEREIRO/2014 7,0000 868,00
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 868,00
787 28.02.2014 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 351 1
73,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF FEVEREIRO/2014 7,0000 511,00
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 511,00
792 28.02.2014 429 BANCO DO BRASIL SA 7740738000134 Dispensada 3011 1
3,0000 UN TARIFA BANCÁRIA 7,4000 22,20
Total do Empenho.......: 22,20
798 28.02.2014 2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 3011 1
2,0000 UN TARIFA BANCÁRIA 7,0000 14,00
Total do Empenho.......: 14,00
804 28.02.2014 2 PASEP Dispensada 3003 1
DESPESA COM PASEP REF FEVEREIRO/2014 6.790,84
FPM
Total do Empenho.......: 6.790,84
805 28.02.2014 2 PASEP Dispensada 3013 1
DESPESA COM PASEP REF FEVEREIRO/2014 14,32
ICMS
Total do Empenho.......: 14,32
806 28.02.2014 2 PASEP Dispensada 3015 1
DESPESA COM PASEP REF FEVEREIRO/2014 174,72
CEX
Total do Empenho.......: 174,72
807 28.02.2014 2 PASEP Dispensada 3010 1
PASEP RETIDO REF FEVEREIRO/2014 3.298,27
Total do Empenho.......: 3.298,27
Total da Unidade.......: 55.235,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02 REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100
635 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 391 50
SUBSÍDIO - FAPS 11.839,85
Total do Empenho.......: 11.839,85
636 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 3107 50
SALÁRIO FAMÍLIA - FAPS 24,66
Total do Empenho.......: 24,66
793 28.02.2014 2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 3130 50
2,0000 UN TARIFA BANCÁRIA 7,0000 14,00
Total do Empenho.......: 14,00
Total da Unidade.......: 11.878,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01 MDE 4215013000139
141 03.01.2014 560 RENOV PNEUS HOFF LTDA 97201362000263 Convite 40050 20
8,0000 SE CONSERTO DE PNEU 205 x 75 R17,5 10,0000 80,00
4,0000 SE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 205 x 75 R17,5 50,0000 200,00
PARA MICRO IMW 3358 DA SEC DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 280,00-
177 06.01.2014 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 4000 20
1 260,0000 LT GASOLINA 3,1100 808,60
2 75,6000 LT OLEO DIESEL 2,5000 189,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
ESTIMATIVA PARA USO DURANTE OS TRAMITES DO PROCESSO
LICITATÓRIO
Total do Empenho.......: 38,02-
472 07.02.2014 800 DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS 1150578000197 Dispensada 4023 20
1 2,0000 PT CADERNO DE DESENHO 48F. C/10 17,1000 34,20
2 1,0000 PT CADERNO GRANDE CAPA DURA 96F. 13,9000 13,90
C/4
3 3,0000 PT CHAPA EVA 40X50 AMARELO C/10 8,5000 25,50
4 3,0000 PT CHAPA EVA 40X50 AZUL BANDEIRA 8,5000 25,50
C/10
5 2,0000 PT CHAPA EVA 40X50 AZUL FRACO 8,5000 17,00
C/10
6 3,0000 PT CHAPA EVA 40X50 BRANCO C/10 8,5000 25,50
7 3,0000 PT CHAPA EVA 40X50 LARANJA C/10 8,5000 25,50
8 2,0000 PT CHAPA EVA 40X50 LILÁS C/10 8,5000 17,00
9 2,0000 PT CHAPA EVA 40X50 MARROM C/10 8,5000 17,00
10 1,0000 PT CHAPA EVA 40X50 PINK C/10 EVA 8,5000 8,50
11 3,0000 PT CHAPA EVA 40X50 PRETO C/10 8,5000 25,50
12 1,0000 PT CHAPA EVA 40X50 ROSA FRACO 8,5000 8,50
C/10
13 3,0000 PT CHAPA EVA 40X50 VERMELHO C/10 8,5000 25,50
14 2,0000 CX CLIPS N 2 C/100 0,9600 1,92
15 3,0000 UN COLA SINTÉTICA P/ APLICAÇÃO 18,9000 56,70
FINA
16 3,0000 UN COLA SINTÉTICA P/ APLICAÇÃO 18,9000 56,70
GROSSA
17 5,0000 PT ESPETINHO P/ CHURRASCO 25X3,5 2,5000 12,50
C/100
18 1,0000 PT ESPIRAL 07MM 25F. PRETO C/100 4,7500 4,75
19 1,0000 PT ESPIRAL 09MM 50F. PRETO C/100 5,9500 5,95
20 1,0000 PT ESPIRAL 12MM 70F. PRETO C/100 7,5500 7,55
21 1,0000 PT ESPIRAL 14MM 80F. PRETO C/100 8,6000 8,60
22 1,0000 PT ESPIRAL 17MM 100F. PRETO C/100 10,3000 10,30
23 1,0000 PT ESPIRAL 20MM 120F. PRETO C/100 13,2500 13,25
24 2,0000 PT FITA EMBALAGEM PAPEL 45X50 57,6000 115,20
CREPE MARROM C/6
25 2,0000 PT FITA TRANSPARAENTE TIPO DUREX 7,2500 14,50
45X40C4
26 5,0000 PT FOLHA OFÍCIO A4 - PESO 60 4,3900 21,95
C/100
27 4,0000 UN GRAMPEADOR 26/6 5,6000 22,40
28 5,0000 CX GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO 2,6000 13,00
29 1,0000 RL PAPEL ADESIVO 25MT 55,6000 55,60
TRANSPARENTE
30 1,0000 PT PAPEL CARTOLINA 50X66 BRANCA 7,3000 7,30
C/20
31 7,0000 PT PAPEL OFÍCIO COLORIDO A4 3,6000 25,20
210X297 C/100
32 15,0000 PT PAPEL OFÍCIO DESENHO AP40 C/50 3,2500 48,75
33 10,0000 UN PASTA ABA ELÁSTICO 1,3800 13,80
34 2,0000 UN PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 18,9500 37,90
35 5,0000 PT SACO OFÍCIO GROSSO 4F. C/100 15,3000 76,50
240X330
36 1,0000 UN TESOURA GRANDE 4,4000 4,40
37 1,0000 RL TNT 050MT BRANCO 43,5000 43,50
38 1,0000 RL TNT 050MT LARANJA 43,5000 43,50
39 1,0000 RL TNT 050MT PRETO 43,5000 43,50
40 1,0000 RL TNT 050MT VERMELHO 43,5000 43,50
ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA
MUNICIPAL BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 1.077,82
473 07.02.2014 800 DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS 1150578000197 Dispensada 430 20
1 1,0000 PT CD REGRAVÁVEL 700MB 80MIN C/50 28,9000 28,90
2 4,0000 PT CHAPA EVA 40X50 AMARELO C/10 8,5000 34,00
3 4,0000 PT CHAPA EVA 40X50 AZUL BANDEIRA 8,5000 34,00
C/10
4 2,0000 PT CHAPA EVA 40X50 AZUL FRACO 8,5000 17,00
C/10
5 4,0000 PT CHAPA EVA 40X50 BRANCO C/10 8,5000 34,00
6 4,0000 PT CHAPA EVA 40X50 LARANJA C/10 8,5000 34,00
7 2,0000 PT CHAPA EVA 40X50 LILÁS C/10 8,5000 17,00
8 2,0000 PT CHAPA EVA 40X50 MARROM C/10 8,5000 17,00
9 2,0000 PT CHAPA EVA 40X50 PINK C/10 EVA 8,5000 17,00
10 4,0000 PT CHAPA EVA 40X50 PRETO C/10 8,5000 34,00
11 2,0000 PT CHAPA EVA 40X50 ROSA FRACO 8,5000 17,00
C/10
12 4,0000 PT CHAPA EVA 40X50 VERMELHO C/10 8,5000 34,00
13 2,0000 CX CLIPS N 2 C/100 0,9600 1,92
14 4,0000 UN COLA SINTÉTICA P/ APLICAÇÃO 18,9000 75,60
FINA
15 4,0000 UN COLA SINTÉTICA P/ APLICAÇÃO 18,9000 75,60
GROSSA
16 1,0000 PT ESPIRAL 07MM 25F. PRETO C/100 4,7500 4,75
17 1,0000 PT ESPIRAL 09MM 50F. PRETO C/100 5,9500 5,95
18 1,0000 PT ESPIRAL 12MM 70F. PRETO C/100 7,5500 7,55
19 1,0000 PT ESPIRAL 14MM 80F. PRETO C/100 8,6000 8,60
20 1,0000 PT ESPIRAL 17MM 100F. PRETO C/100 10,3000 10,30
21 1,0000 PT ESPIRAL 20MM 120F. PRETO C/100 13,2500 13,25
22 2,0000 PT FITA EMBALAGEM PAPEL 45X50 57,6000 115,20
CREPE MARROM C/6
23 2,0000 PT FITA TRANSPARAENTE TIPO DUREX 7,2500 14,50
45X40C4
24 5,0000 PT FOLHA OFÍCIO A4 - PESO 60 4,3900 21,95
C/100
25 2,0000 UN GRAMPEADOR 26/6 5,6000 11,20
26 5,0000 CX GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO 2,6000 13,00
27 5,0000 UN LIVRO ATA 100 FOLHAS 8,4000 42,00
28 1,0000 PT PAPEL CARTOLINA 50X66 BRANCA 7,3000 7,30
C/20
29 6,0000 PT PAPEL OFÍCIO COLORIDO A4 3,6000 21,60
210X297 C/100
30 20,0000 PT PAPEL OFÍCIO DESENHO AP40 C/50 3,2500 65,00
31 10,0000 UN PASTA ABA ELÁSTICO 1,3800 13,80
32 20,0000 UN PASTA ARQUIVO AZ LL 4,7800 95,60
33 5,0000 UN PASTA CATÁLOGO 10 FLS 2,9500 14,75
34 10,0000 PT SACO OFÍCIO GROSSO 4F. C/100 15,3000 153,00
240X330
35 3,0000 UN TESOURA GRANDE 4,4000 13,20
36 1,0000 RL TNT 050MT BRANCO 43,5000 43,50
37 1,0000 RL TNT 050MT PRETO 43,5000 43,50
38 1,0000 RL TNT 050MT VERDE BANDEIRA 43,5000 43,50
39 1,0000 RL TNT 050MT VERMELHO 43,5000 43,50
40 1,0000 RL TNT AMARELO 050MT 43,5000 43,50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 1.341,02
474 07.02.2014 800 DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS 1150578000197 Dispensada 4192 20
1 2,0000 PT BLOCO P/ FICHÁRIO 96FL. BRANCO 26,3500 52,70
C/10
2 1,0000 PT CADERNO DE DESENHO 48F. C/10 17,1000 17,10
3 1,0000 PT CADERNO GRANDE CAPA DURA 96F. 13,9000 13,90
C/4
4 1,0000 CX CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL 11,8000 11,80
C/12
5 1,0000 PT CD REGRAVÁVEL 700MB 80MIN C/50 28,9000 28,90
6 5,0000 UN CESTO PARA GUARDAR BRINQUEDOS 32,9000 164,50
99X54X65,5CM
7 3,0000 PT CHAPA EVA 40X50 AMARELO C/10 8,5000 25,50
8 3,0000 PT CHAPA EVA 40X50 AZUL BANDEIRA 8,5000 25,50
C/10
9 1,0000 PT CHAPA EVA 40X50 AZUL FRACO 8,5000 8,50
C/10
10 3,0000 PT CHAPA EVA 40X50 BRANCO C/10 8,5000 25,50
11 3,0000 PT CHAPA EVA 40X50 LARANJA C/10 8,5000 25,50
12 1,0000 PT CHAPA EVA 40X50 LILÁS C/10 8,5000 8,50
13 1,0000 PT CHAPA EVA 40X50 MARROM C/10 8,5000 8,50
14 1,0000 PT CHAPA EVA 40X50 PINK C/10 EVA 8,5000 8,50
15 3,0000 PT CHAPA EVA 40X50 PRETO C/10 8,5000 25,50
16 1,0000 PT CHAPA EVA 40X50 ROSA FRACO 8,5000 8,50
C/10
17 3,0000 PT CHAPA EVA 40X50 VERMELHO C/10 8,5000 25,50
18 2,0000 CX CLIPS N 2 C/100 0,9600 1,92
19 3,0000 UN COLA SINTÉTICA P/ APLICAÇÃO 18,9000 56,70
FINA
20 3,0000 UN COLA SINTÉTICA P/ APLICAÇÃO 18,9000 56,70
GROSSA
21 1,0000 PT ENVELOPE CARTA 114X162MM C/100 4,4500 4,45
22 1,0000 PT ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO BRANCO 6,9000 6,90
114X229 C/100
23 5,0000 PT ESPETINHO P/ CHURRASCO 25X3,5 2,5000 12,50
C/100
24 1,0000 PT ESPIRAL 07MM 25F. PRETO C/100 4,7500 4,75
25 1,0000 PT ESPIRAL 09MM 50F. PRETO C/100 5,9500 5,95
26 1,0000 PT ESPIRAL 12MM 70F. PRETO C/100 7,5500 7,55
27 1,0000 PT ESPIRAL 14MM 80F. PRETO C/100 8,6000 8,60
28 1,0000 PT ESPIRAL 17MM 100F. PRETO C/100 10,3000 10,30
29 1,0000 PT ESPIRAL 20MM 120F. PRETO C/100 13,2500 13,25
30 2,0000 PT FITA EMBALAGEM PAPEL 45X50 57,6000 115,20
CREPE MARROM C/6
31 2,0000 PT FITA TRANSPARAENTE TIPO DUREX 7,2500 14,50
45X40C4
32 5,0000 PT FOLHA OFÍCIO A4 - PESO 60 4,3900 21,95
C/100
33 4,0000 UN GRAMPEADOR 26/6 5,6000 22,40
34 2,0000 CX GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO 2,6000 5,20
35 2,0000 UN PAPEL ALMAÇO COM PAUT.10F. 0,6500 1,30
36 1,0000 PT PAPEL CARTOLINA 50X66 BRANCA 7,3000 7,30
C/20
37 1,0000 PT PAPEL CREPOM AMARELO C/10 5,3000 5,30
48X02
38 1,0000 PT PAPEL CREPOM AZUL CLARO C/10 5,3000 5,30
48X02
39 1,0000 PT PAPEL CREPOM BRANCO C/10 48X02 5,3000 5,30
40 1,0000 PT PAPEL CREPOM LARANJA C/10 5,3000 5,30
48X02
41 1,0000 PT PAPEL CREPOM PRETO C/10 48X02 5,3000 5,30
42 1,0000 PT PAPEL CREPOM ROSA C/10 48X02 5,3000 5,30
43 1,0000 PT PAPEL CREPOM VERDE BANDEIRA 5,3000 5,30
C/10 48X02
44 1,0000 PT PAPEL CREPOM VERMELHO C/10 5,7000 5,70
48X02
45 1,0000 PT PAPEL DOBRADURA AMARELO C/20 3,2000 3,20
46 1,0000 PT PAPEL DOBRADURA AZUL CLARO 3,2000 3,20
C/20
47 1,0000 PT PAPEL DOBRADURA BRANCO C/20 3,2000 3,20
48 1,0000 PT PAPEL DOBRADURA LARANJA C/20 3,2000 3,20
49 1,0000 PT PAPEL DOBRADURA PRETO C/20 3,2000 3,20
50 1,0000 PT PAPEL DOBRADURA ROSA C/20 3,2000 3,20
51 1,0000 PT PAPEL DOBRADURA VERDE BANDEIRA 3,2000 3,20
C/20
52 1,0000 PT PAPEL DOBRADURA VERMELHO C/20 3,2000 3,20
53 7,0000 PT PAPEL OFÍCIO COLORIDO A4 3,6000 25,20
210X297 C/100
54 15,0000 PT PAPEL OFÍCIO DESENHO AP40 C/50 3,2500 48,75
55 10,0000 UN PASTA ABA ELÁSTICO 1,3800 13,80
56 2,0000 UN PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 18,9500 37,90
57 5,0000 PT SACO OFÍCIO GROSSO 4F. C/100 15,3000 76,50
240X330
58 1,0000 UN TESOURA GRANDE 4,4000 4,40
59 1,0000 RL TNT 050MT LILÁS 43,5000 43,50
60 1,0000 RL TNT 050MT VERDE BANDEIRA 43,5000 43,50
61 1,0000 RL TNT AMARELO 050MT 43,5000 43,50
EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA
MUNICIPAL BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 1.267,27
475 07.02.2014 737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181 Dispensada 430 20
1 2,0000 PT CAPAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES 25,0000 50,00
PARA ENCADERNAÇÃO C/100
2 4,0000 UN COLA BRILHO AZUL 1,2000 4,80
3 9,0000 UN COLA BRILHO DOURADA 1,2000 10,80
4 9,0000 UN COLA BRILHO PRATEADA 1,2000 10,80
5 4,0000 UN COLA BRILHO VERDE 1,2000 4,80
6 4,0000 UN COLA BRILHO VERMELHA 1,2000 4,80
7 2,0000 PT CONTRACAPAS PRETAS PLÁSTICAS 25,0000 50,00
PARA ENCADERNAÇÃO C/100
8 5,0000 UN CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML 0,9500 4,75
9 1,0000 PT ESPIRAL 25MM PRETO C/48 15,3600 15,36
10 1,0000 PT ESPIRAL 29MM PRETO C/36 13,6800 13,68
11 1,0000 PT ESPIRAL 33MM PRETO C/27 14,8500 14,85
12 10,0000 CX PAPEL OFICIO A4, 210MMX297MM, 115,0000 1.150,00
75g/M² C/10
13 10,0000 UN PASTA PLÁSTICA SANFONADA 12,1000 121,00
14 2,0000 UN PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 21,7500 43,50
15 5,0000 UN PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 14,3000 71,50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 1.570,64
476 07.02.2014 737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181 Dispensada 4192 20
1 10,0000 UN CANETÃO AZUL 0,9900 9,90
2 10,0000 UN CANETÃO PRETO 0,9900 9,90
3 10,0000 UN CANETÃO VERDE 0,9900 9,90
4 10,0000 UN CANETÃO VERMELHO 0,9900 9,90
5 2,0000 PT CAPAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES 25,0000 50,00
PARA ENCADERNAÇÃO C/100
6 3,0000 UN COLA BRILHO AZUL 1,2000 3,60
7 8,0000 UN COLA BRILHO DOURADA 1,2000 9,60
8 8,0000 UN COLA BRILHO PRATEADA 1,2000 9,60
9 3,0000 UN COLA BRILHO VERDE 1,2000 3,60
10 3,0000 UN COLA BRILHO VERMELHA 1,2000 3,60
11 2,0000 PT CONTRACAPAS PRETAS PLÁSTICAS 25,0000 50,00
PARA ENCADERNAÇÃO C/100
12 4,0000 UN CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML 0,9500 3,80
13 2,0000 PT ESPIRAL 25MM PRETO C/48 15,3600 30,72
14 3,0000 PT ESPIRAL 29MM PRETO C/36 13,6800 41,04
15 4,0000 PT ESPIRAL 33MM PRETO C/27 14,8500 59,40
16 200,0000 UN IMÃ PARA MURAL METÁLICO 0,3100 62,00
17 4,0000 CX PAPEL OFICIO A4, 210MMX297MM, 115,0000 460,00
75g/M² C/10
18 10,0000 UN PASTA GRANDE PARA CARTOLINA 15,5000 155,00
19 1,0000 UN PENDRIVE 32GB 89,9000 89,90
20 5,0000 UN PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 14,3000 71,50
21 2,0000 UN TESOURA PARA PICOTAR DE VÁRIOS 7,1000 14,20
DESENHOS.
EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA
MUNICIPAL BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 1.157,16
477 07.02.2014 737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181 Dispensada 4023 20
1 10,0000 UN CANETÃO AZUL 0,9900 9,90
2 10,0000 UN CANETÃO PRETO 0,9900 9,90
3 10,0000 UN CANETÃO VERDE 0,9900 9,90
4 10,0000 UN CANETÃO VERMELHO 0,9900 9,90
5 2,0000 PT CAPAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES 25,0000 50,00
PARA ENCADERNAÇÃO C/100
6 10,0000 PT CHAPA EVA VERDE BANDEIRA C/10 13,1000 131,00
7 3,0000 UN COLA BRILHO AZUL 1,2000 3,60
8 8,0000 UN COLA BRILHO DOURADA 1,2000 9,60
9 8,0000 UN COLA BRILHO PRATEADA 1,2000 9,60
10 3,0000 UN COLA BRILHO VERDE 1,2000 3,60
11 3,0000 UN COLA BRILHO VERMELHA 1,2000 3,60
12 2,0000 PT CONTRACAPAS PRETAS PLÁSTICAS 25,0000 50,00
PARA ENCADERNAÇÃO C/100
13 4,0000 UN CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML 0,9500 3,80
14 1,0000 PT ESPIRAL 25MM PRETO C/48 15,3600 15,36
15 1,0000 PT ESPIRAL 29MM PRETO C/36 13,6800 13,68
16 1,0000 PT ESPIRAL 33MM PRETO C/27 14,8500 14,85
17 2,0000 CX FOLHA DE OFÍCIO A3 170,0000 340,00
18 100,0000 UN IMÃ PARA MURAL METÁLICO 0,3100 31,00
19 4,0000 CX PAPEL OFICIO A4, 210MMX297MM, 115,0000 460,00
75g/M² C/10
20 2,0000 RL PAPEL PARDO 60CM 41,0000 82,00
21 10,0000 UN PASTA GRANDE PARA CARTOLINA 15,5000 155,00
22 1,0000 UN PENDRIVE 32GB 89,9000 89,90
23 5,0000 UN PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA 14,3000 71,50
24 3,0000 UN TESOURA PARA PICOTAR DE VÁRIOS 7,1000 21,30
DESENHOS.
ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA
MUNICIPAL BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 1.598,99
478 07.02.2014 842 PAPELARIA LAPEL LTDA 5619006000165 Dispensada 4023 20
1 5,0000 UN FITA DUREX 12MMX50 0,7500 3,75
ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA
MUNICIPAL BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 3,75
479 07.02.2014 842 PAPELARIA LAPEL LTDA 5619006000165 Dispensada 4192 20
1 5,0000 UN FITA DUREX 12MMX50 0,7500 3,75
EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA
MUNICIPAL BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 3,75
480 07.02.2014 842 PAPELARIA LAPEL LTDA 5619006000165 Dispensada 430 20
1 300,0000 UN CARTEIRINHA DE PLÁSTICO TIPO 0,2200 66,00
CRACHÁ
2 5,0000 UN FITA DUREX 12MMX50 0,7500 3,75
3 2,0000 UN PENDRIVE 8GB 42,0000 84,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 153,75
491 10.02.2014 70 DETRAN/RS 1935819000103 Dispensada 422 20
1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO DOBLO 190,3800 190,38
ISO4232
2 1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO MICRO 246,4800 246,48
IMW3358
3 1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO SAVEIRO 109,9600 109,96
IMG4071
4 1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO UNO ILO0630 105,2500 105,25
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 652,07
520 12.02.2014 3889 GIOVANI ADELINO MATTIELLO 13968937000105 Dispensada 452 20
1 1,0000 SR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 600,0000 600,00
PALESTRA SHOW SOBRE VALORES
HUMANOS, COM GIOVANNI
MATTIELLO, PARA ABERTURA DO ANO
LETIVO PARA PROFESSORES DA REDE
MUNICIPAL E ESTADUAL NO DIA
19/02/2014 NA ESCOLA MUNICIPAL
BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 600,00
521 12.02.2014 3143 ANECLAU CALCADOS E CONFECCOES 2521630000137 Dispensada 40019 20
1 2,0000 UN APITO PARA ARBITRAGEM 3,9000 7,80
2 2,0000 UN BOLA DE BASQUETEBOL FEMININA 34,9000 69,80
3 2,0000 UN BOLA DE HANDEBOL FEMININA 69,9000 139,80
4 2,0000 UN BOLA DE VOLEIBOL FEMININA 59,9000 119,80
BORRACHA COM COSTURA
5 2,0000 UN CARTÃO AMARELO/VERMELHO PARA 5,9000 11,80
ARBITRAGEM
PARA ESCOLA MUNICIPAL BENTO
GONÇALVES - EDUCAÇÃO FÍSICA.
Total do Empenho.......: 349,00
530 13.02.2014 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Pregao Presen 4221 20
200,0000 DI TRAJETO 05 (LI. POMPÉIA, LI. CARAVÁGGIO, LI. SÃO JORGE,
LI. SANTO ANTÔNIO) 45,9357 9.187,14
200,0000 DI TRAJETO 06 (LI. SÃO CRISTÓVÃO E LI. SÃO BARTOLOMEU) 23,3350 4.667,00
TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO 007/2014
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 13.854,14
531 13.02.2014 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 Pregao Presen 4221 20
200,0000 DI TRAJETO 03 (LI. NOVENTA, LI. ALEGRE, LI. CRUZEIRO,
LI. VALE HARMONIA E LI. SÃO JOSÉ) 56,2207 11.244,14
TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO 006/2014
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 11.244,14
539 13.02.2014 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Pregao Presen 4077 20
200,0000 DI TRAJETO 05 (LI. POMPÉIA, LI. CARAVÁGGIO, LI. SÃO JORGE, 195,2268 39.045,36
LI. SANTO ANTÔNIO)
TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO 007/2014
17 ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 39.045,36
541 13.02.2014 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 Pregao Presen 4077 20
200,0000 DI TRAJETO 03 (LI. NOVENTA, LI. ALEGRE, LI. CRUZEIRO, 224,8827 44.976,55
LI. SÃO JOSÉ, LI. VALE HARMONIA)
TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO 005/2014
20 ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 44.976,55
542 13.02.2014 1126 MOISES GRANDI - ME 7837038000162 Pregao Presen 4077 20
200,0000 DI TRAJETO 01 (VALE 07 DE SETEMBRO) 218,0600 43.612,00
TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO 004/2014
04 ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 43.612,00
543 13.02.2014 795 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 Pregao Presen 40141 20
1 126,0000 DI TRAJETO 1 (74,8KM) 172,0400 21.677,04
2 84,0000 DI TRAJETO 1 (78,8) 181,2400 15.224,16
TRAJETO APAE GARIBALDI.
CFE CONTRATO 008/2014
Total do Empenho.......: 36.901,20
552 17.02.2014 1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA 4633754000130 Dispensada 40008 20
1 6,0000 UN ADAPTADOR 3 PINOS 7,1700 43,02
2 2,0000 UN FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS 27,8200 55,64
PARA INSTALAÇÃO DAS LOUSAS
DIGITAIS NA ESCOLA MUNICIPAL
BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 98,66
564 18.02.2014 2646 BAR E LANCHERIA TULIPA NEGRA LTDA 9392154000140 Dispensada 40090 20
1 1,0000 UN BOLO NEGA MALUCA 15,0000 15,00
2 100,0000 UN PASTEIZINHOS CARNE E FRANGO 0,5000 50,00
3 30,0000 UN TORTINHAS SALGADAS 1,0000 30,00
LANCHE PARA PROFESSORES DA
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE
ENSINO, NA REUNIÃO PEDAGÓGICA
(INÍCIO DO ANO LETIVO) NO DIA
19 DE FEVEREIRO NA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 95,00
569 18.02.2014 6004 LIMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 2682832000160 Dispensada 40007 20
1 1,0000 UN LIXEIRA VERMELHA 159,0000 159,00
PARA ESCOLA MUNICIPAL BENTO
GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 159,00
587 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 4100 20
RESCISÃO DE CONTRATO SERVIDORA FERNANDA VILLA
SALDO DE SALÁRIO 818,17
Total do Empenho.......: 818,17
588 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 40001 20
RESCISÃO DE CONTRATO SERVIDORA FERNANDA VILLA
13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO 215,31
Total do Empenho.......: 215,31
589 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 40001 20
RESCISÃO DE CONTRATO SERVIDORA FERNANDA VILLA
FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 1.291,84
Total do Empenho.......: 1.291,84
590 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 40001 20
RESCISÃO DE CONTRATO SERVIDORA FERNANDA VILLA
FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO 215,31
Total do Empenho.......: 215,31
591 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 40001 20
RESCISÃO DE CONTRATO SERVIDORA FERNANDA VILLA
1/3 FÉRIAS RESCISÃO 502,38
Total do Empenho.......: 502,38
597 21.02.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 482 20
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 488,31
Total do Empenho.......: 488,31
605 21.02.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 40079 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 105,63
Total do Empenho.......: 105,63
606 21.02.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 40079 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 2.682,66
Total do Empenho.......: 2.682,66
607 21.02.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 4166 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 242,70
Total do Empenho.......: 242,70
638 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 474 20
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
SUBSÍDIOS - SERVIDORES 762,78
Total do Empenho.......: 762,78
639 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 480 20
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
INSALUBRIDADE - SERVIDORES 152,56
Total do Empenho.......: 152,56
640 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 40084 20
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDORES 49,32
Total do Empenho.......: 49,32
647 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 4100 20
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
SUBSÍDIOS - CC 1.291,84
Total do Empenho.......: 1.291,84
705 24.02.2014 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 Chamada Publi 4223 20
6,0000 KG PRESUNTO MAGRO FATIADO 14,1900 85,14
MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO 022/2014
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 85,14
707 24.02.2014 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 Chamada Publi 4033 20
38,0000 KG PRESUNTO MAGRO FATIADO 14,1900 539,22
MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO 022/2014
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 539,22
709 24.02.2014 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 Chamada Publi 4223 20
82,0000 L LEITE DE VACA INTEGRAL (TETRA PACK) 1,6400 134,48
13,0000 L BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA 1,8900 24,57
8,0000 UN REQUEIJÃO CREMOSO (POTE 200G) 2,6500 21,20
MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO 021/2014
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 180,25
710 24.02.2014 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 Chamada Publi 4033 20
488,0000 L LEITE DE VACA INTEGRAL (TETRA PACK) 1,6400 800,32
76,0000 L BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA 1,8900 143,64
46,0000 UN REQUEIJÃO CREMOSO (POTE 200G) 2,6500 121,90
MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO 021/2014
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 1.065,86
712 24.02.2014 3957 NEDIO BAGGIO VIGNATTI - MEI 14947826000177 Dispensada 4205 20
1 10,0000 SR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 200,0000 2.000,00
AULAS DE XADREZ À ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO, PERIODICIDADE DE MARÇO A
DEZEMBRO DE 2014 PARA O ENSINO INFANTIL.
Total do Empenho.......: 2.000,00
713 24.02.2014 3957 NEDIO BAGGIO VIGNATTI - MEI 14947826000177 Dispensada 4057 20
1 10,0000 SR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 500,0000 5.000,00
AULAS DE XADREZ À ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
PERIODICIDADE DE MARÇO A
DEZEMBRO DE 2014 PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL CFE CONTRATO 017/2014
Total do Empenho.......: 5.000,00
769 28.02.2014 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Pregao Presen 4077 20
1 200,0000 SE TRAJETO 5 10,7880 2.157,60
Trajeto 5 - Aluna Caroline
Dias Siqueira
ALTERAÇÃO NO TRAJETO PARA ACRESCENTAR ALUNA ACIMA CITADA,
AUMENTANDO O PERCURSO EM 3,1KM NO TURNO DA TARDE, PASSANDO
DE 46,8 KM PARA 49,9 KM.
Total do Empenho.......: 2.157,60
770 28.02.2014 795 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 Pregao Presen 40141 20
1 126,0000 UN TRAJETO 1 - APAE 9,2000 1.159,20
Inicia em Linha São Paulo, na
residência de Artur Ferri
Fontana, segue para Linha
Alegre, na residência de Alex
Formentini, segue até a sede de
Coronel Pilar. Em São
Bartolomeu, até a residência de
Fernanda Tomazini Kunz, retorna
Eliete Casagrande. Na
comunidade de São Valentim,
Alex Laste, Davi Sangalli, até
a residência de Caroline
Mânica, retorna, até a casa de
Alexandre Veronese, retorna
novamente, até a moradia de
Fabiano Monegat, segue à
estrada geral, até a APAE de
Garibaldi.
PASSANDO O PERCURSO DIÁRIO PARA 78,8 KM, INCLUINDO 03
DIAS POR SEMANA O ALUNO ARTUR FERRI FONTANA, QUE
INICIALMENTE SÓ IRIA 02 DIAS POR SEMANA.
CFE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2014
Total do Empenho.......: 1.159,20
779 28.02.2014 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Dispensada 458 20
5,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF FEVEREIRO/2014 7,0000 35,00
SEC. DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 35,00
785 28.02.2014 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 458 20
90,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF FEVEREIRO/2014 7,0000 630,00
SEC. DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 630,00
790 28.02.2014 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 458 20
29,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF FEVEREIRO/2014 7,0000 203,00
SEC. DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 203,00
794 28.02.2014 2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 4823 20
5,0000 UN TARIFA BANCÁRIA REF JANEIRO/2014 7,0000 35,00
3,0000 UN TARIFA BANCÁRIA REF FEVEREIRO/2014 7,0000 21,00
Total do Empenho.......: 56,00
801 28.02.2014 3798 INSTITUTO DE ORTOP E FISI SAO PAULO LTD 1447737001000 Dispensada 40019 20
1 20,0000 UN BOLINHA DE BORRACHA INFLÁVEL 11,5200 230,40
13,5cm
2 20,0000 UN COLCHONETE 48,5100 970,20
EDUCAÇÃO FÍSICA - ESCOLA
MUNICIPAL BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 1.200,60
802 28.02.2014 3798 INSTITUTO DE ORTOP E FISI SAO PAULO LTD 1447737001000 Dispensada 493 20
1 2,0000 UN CAMA ELÁSTICA 34 MOLAS 169,2000 338,40
EDUCAÇÃO FÍSICA - ESCOLA
MUNICIPAL BENTO GONÇALVES.
COLCHONETE EM EVA 90X60cm.
Total do Empenho.......: 338,40
Total da Unidade.......: 222.912,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02 FUNDEB 4215013000139
540 13.02.2014 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Pregao Presen 400016 31
200,0000 DI TRAJETO 02 (LI. SÃO PAULO, LI. ASSUNÇÃO, LI. NOSSA 282,2974 56.459,49
SENHORA DO CARMO, LI. CRUZEIRO, LI. SÃO JOSÉ)
TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO 005/2014
32 ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 56.459,49
641 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 4484 31
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
SUBSÍDIOS - PROFESSORES 18.866,71
Total do Empenho.......: 18.866,71
642 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 4484 31
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
FÉRIAS ANTECIPADAS - PROFESSORES 279,36
Total do Empenho.......: 279,36
643 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 4485 31
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PROFESSORES 4.035,00
Total do Empenho.......: 4.035,00
644 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 4487 31
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
FÉRIAS 1/3 - PROFESSORES 93,12
Total do Empenho.......: 93,12
645 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 4484 31
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
SUBSÍDIOS - EDUC. INFANTIL 2.016,77
Total do Empenho.......: 2.016,77
646 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 4487 31
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - EDUC. INFANTIL 86,42
Total do Empenho.......: 86,42
Total da Unidade.......: 81.836,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03 ACIMA 25% 4215013000139
523 13.02.2014 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Pregao Presen 4512 1002
8,0000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, PACOTE 400 GRAMAS 3,8300 30,64
11,0000 UN AÇUCAR CRISTAL BRANCO PACOTE 2 KG 4,6800 51,48
3,0000 UN AMIDO DE MILHO PACOTE 500 G 2,6300 7,89
1,0000 UN AVEIA EM FLOCOS PACOTE 250 G 2,0800 2,08
109,0000 UN BARRA DE CEREAL SABORES CASTANHA, BANANA, AVEIA, CHOCOLATE E
MEL 0,8500 92,65
9,0000 UN BOLACHA DOCE TIPO MARIA PACOTE 400 G 2,6900 24,21
2,0000 UN CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 G 8,3000 16,60
1,0000 UN CRAVO-DA-ÍNDIA 2,8000 2,80
4,0000 UN ERVILHA EM CONSERVA LATA 200 G 1,5400 6,16
5,0000 UN EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA DE 350 G 2,7900 13,95
1,0000 UN FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO P/ PÃO EMBALAGEM 125 G 4,0500 4,05
2,0000 UN FERMENTO EM PÓ QUÍMICO EMBALAGEM DE 100 G 2,5300 5,06
1,0000 KG GELATINA EM PÓ SABORES MORANGO, ABACAXI E LIMÃO 9,2000 9,20
2,0000 UN MASSA CABELO DE ANJO PACOTE 500 G 3,1000 6,20
9,0000 UN MASSA TIPO PENNE, COM OVOS, PACOTE 500 G 2,4500 22,05
6,0000 UN MILHO EM CONSERVA, LATA 200 G 1,5300 9,18
1,0000 KG SAL REFINADO IODADO 1,7500 1,75
10,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª 12,8000 128,00
14,0000 DZ OVOS VERMELHOS 3,2000 44,80
4,0000 KG SALSICHA DE FRANGO 7,8500 31,40
4,0000 UN MASSA PARA PASTEL TAMANHO GRANDE PACOTE 500 G 5,6500 22,60
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 532,75
524 13.02.2014 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Pregao Presen 4507 1002
45,0000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, PACOTE 400 GRAMAS 3,8300 172,35
63,0000 UN AÇUCAR CRISTAL BRANCO PACOTE 2 KG 4,6800 294,84
18,0000 UN AMIDO DE MILHO PACOTE 500 G 2,6300 47,34
6,0000 UN AVEIA EM FLOCOS PACOTE 250 G 2,0800 12,48
648,0000 UN BARRA DE CEREAL SABORES CASTANHA, BANANA, AVEIA, CHOCOLATE E
MEL 0,8500 550,80
52,0000 UN BOLACHA DOCE TIPO MARIA PACOTE 400 G 2,6900 139,88
8,0000 UN CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 G 8,3000 66,40
3,0000 UN CRAVO-DA-ÍNDIA 2,8000 8,40
25,0000 UN ERVILHA EM CONSERVA LATA 200 G 1,5400 38,50
30,0000 UN EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA DE 350 G 2,7900 83,70
7,0000 UN FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO P/ PÃO EMBALAGEM 125 G 4,0500 28,35
15,0000 UN FERMENTO EM PÓ QUÍMICO EMBALAGEM DE 100 G 2,5300 37,95
4,0000 KG GELATINA EM PÓ SABORES MORANGO, ABACAXI E LIMÃO 9,2000 36,80
10,0000 UN MASSA CABELO DE ANJO PACOTE 500 G 3,1000 31,00
51,0000 UN MASSA TIPO PENNE, COM OVOS, PACOTE 500 G 2,4500 124,95
35,0000 UN MILHO EM CONSERVA, LATA 200 G 1,5300 53,55
6,0000 KG SAL REFINADO IODADO 1,7500 10,50
57,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª 12,8000 729,60
82,0000 DZ OVOS VERMELHOS 3,2000 262,40
25,0000 KG SALSICHA DE FRANGO 7,8500 196,25
21,0000 UN MASSA PARA PASTEL TAMANHO GRANDE PACOTE 500 G 5,6500 118,65
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR
CFE CONTRATO 010/2014
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 3.044,69
525 13.02.2014 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Pregao Presen 4521 1002
15,0000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, PACOTE 400 GRAMAS 3,8300 57,45
26,0000 UN AÇUCAR CRISTAL BRANCO PACOTE 2 KG 4,6800 121,68
7,0000 UN AMIDO DE MILHO PACOTE 500 G 2,6300 18,41
3,0000 UN AVEIA EM FLOCOS PACOTE 250 G 2,0800 6,24
263,0000 UN BARRA DE CEREAL SABORES CASTANHA, BANANA, AVEIA, CHOCOLATE E
MEL 0,8500 223,55
21,0000 UN BOLACHA DOCE TIPO MARIA PACOTE 400 G 2,6900 56,49
4,0000 UN CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 G 8,3000 33,20
2,0000 UN CRAVO-DA-ÍNDIA 2,8000 5,60
11,0000 UN ERVILHA EM CONSERVA LATA 200 G 1,5400 16,94
13,0000 UN EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA DE 350 G 2,7900 36,27
4,0000 UN FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO P/ PÃO EMBALAGEM 125 G 4,0500 16,20
7,0000 UN FERMENTO EM PÓ QUÍMICO EMBALAGEM DE 100 G 2,5300 17,71
3,0000 KG GELATINA EM PÓ SABORES MORANGO, ABACAXI E LIMÃO 9,2000 27,60
4,0000 UN MASSA CABELO DE ANJO PACOTE 500 G 3,1000 12,40
20,0000 UN MASSA TIPO PENNE, COM OVOS, PACOTE 500 G 2,4500 49,00
15,0000 UN MILHO EM CONSERVA, LATA 200 G 1,5300 22,95
3,0000 KG SAL REFINADO IODADO 1,7500 5,25
23,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª 12,8000 294,40
34,0000 DZ OVOS VERMELHOS 3,2000 108,80
11,0000 KG SALSICHA DE FRANGO 7,8500 86,35
7,0000 UN MASSA PARA PASTEL TAMANHO GRANDE PACOTE 500 G 5,6500 39,55
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR
CFE CONTRATO 010/2014
ENSINO MÉDIO
Total do Empenho.......: 1.256,04
526 13.02.2014 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Pregao Presen 4512 1002
2,0000 UN ARROZ PARBOILIZADO TIPO 01, CLASSE LONGO E FINO PACOTE 2 KG 4,2000 8,40
8,0000 UN BISCOITO SORTIDO PACOTE 400 G 3,6000 28,80
7,0000 UN BOLACHA SALGADA DE GERGELIM, PACOTE 400 G 3,6000 25,20
2,0000 UN CACAU EM PÓ SEM AÇUCAR PACOTE 200 G 11,0000 22,00
1,0000 UN CANELA EM CASCA EMBALAGEM 25 G 2,2000 2,20
4,0000 UN DOCE DE FRUTA CREMOSO EMBALAGEM 400 G 2,6000 10,40
2,0000 KG FARINHA DE MILHO 2,3000 4,60
2,0000 UN FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PACOTE 5 KG 8,9000 17,80
1,0000 KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FINA E RICA EM FIBRAS 3,1500 3,15
1,0000 UN LINHAÇA, SEMENTE, PACOTE DE 200 G 3,5000 3,50
2,0000 UN MAÇÃ DESITRADA PARA CHÁ PACOTE 200 G 9,9000 19,80
2,0000 UN MARGARINA VEGETAL SEM SAL POTE 500 G 4,2000 8,40
2,0000 UN MILHO PARA PIPOCA PACOTE DE 500 G 2,6000 5,20
1,0000 UN VINAGRE DE MAÇA 500 ML 2,0000 2,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 161,45
527 13.02.2014 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Pregao Presen 4507 1002
13,0000 UN ARROZ PARBOILIZADO TIPO 01, CLASSE LONGO E FINO PACOTE 2 KG 4,2000 54,60
48,0000 UN BISCOITO SORTIDO PACOTE 400 G 3,6000 172,80
41,0000 UN BOLACHA SALGADA DE GERGELIM, PACOTE 400 G 3,6000 147,60
10,0000 UN CACAU EM PÓ SEM AÇUCAR PACOTE 200 G 11,0000 110,00
6,0000 UN CANELA EM CASCA EMBALAGEM 25 G 2,2000 13,20
25,0000 UN DOCE DE FRUTA CREMOSO EMBALAGEM 400 G 2,6000 65,00
10,0000 KG FARINHA DE MILHO 2,3000 23,00
10,0000 UN FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PACOTE 5 KG 8,9000 89,00
7,0000 KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FINA E RICA EM FIBRAS 3,1500 22,05
2,0000 UN LINHAÇA, SEMENTE, PACOTE DE 200 G 3,5000 7,00
13,0000 UN MAÇÃ DESITRADA PARA CHÁ PACOTE 200 G 9,9000 128,70
10,0000 UN MARGARINA VEGETAL SEM SAL POTE 500 G 4,2000 42,00
14,0000 UN MILHO PARA PIPOCA PACOTE DE 500 G 2,6000 36,40
6,0000 UN VINAGRE DE MAÇA 500 ML 2,0000 12,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 923,35
528 13.02.2014 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Pregao Presen 4521 1002
5,0000 UN ARROZ PARBOILIZADO TIPO 01, CLASSE LONGO E FINO PACOTE 2 KG 4,2000 21,00
20,0000 UN BISCOITO SORTIDO PACOTE 400 G 3,6000 72,00
16,0000 UN BOLACHA SALGADA DE GERGELIM, PACOTE 400 G 3,6000 57,60
4,0000 UN CACAU EM PÓ SEM AÇUCAR PACOTE 200 G 11,0000 44,00
3,0000 UN CANELA EM CASCA EMBALAGEM 25 G 2,2000 6,60
11,0000 UN DOCE DE FRUTA CREMOSO EMBALAGEM 400 G 2,6000 28,60
4,0000 KG FARINHA DE MILHO 2,3000 9,20
4,0000 UN FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PACOTE 5 KG 8,9000 35,60
4,0000 KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FINA E RICA EM FIBRAS 3,1500 12,60
1,0000 UN LINHAÇA, SEMENTE, PACOTE DE 200 G 3,5000 3,50
5,0000 UN MAÇÃ DESITRADA PARA CHÁ PACOTE 200 G 9,9000 49,50
4,0000 UN MARGARINA VEGETAL SEM SAL POTE 500 G 4,2000 16,80
6,0000 UN MILHO PARA PIPOCA PACOTE DE 500 G 2,6000 15,60
3,0000 UN VINAGRE DE MAÇA 500 ML 2,0000 6,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR
ENSINO MÉDIO
Total do Empenho.......: 378,60
529 13.02.2014 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Pregao Presen 4506 1008
200,0000 DI TRAJETO 02 (LINHA SÃO PAULO, LINHA ASSUNÇÃO, LINHA NOSSA 17,6436 3.528,72
SENHORA DO CARMO, LINHA CRUZEIRO, LINHA SÃO JOSÉ)
200,0000 DI TRAJETO 04 (LI. SANTO ANTÔNIO, LI. SÃO JORGE E LI. SÃO
BARTOLOMEU) 21,8678 4.373,56
200,0000 DI TRAJETO 07 (LI. BRASÍLIA, LI. SANTANA E SÃO VALENTIN) 33,2398 6.647,96
TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO 005/2014
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 14.550,24
532 13.02.2014 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 Pregao Presen 4517 1
200,0000 DI TRAJETO 03 (LI. NOVENTA, LI. ALEGRE, LI. CRUZEIRO,
LI. VALE HARMONIA E LI. SÃO JOSÉ) 44,9765 8.995,31
TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO 006/2014
04 ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
Total do Empenho.......: 8.995,31
533 13.02.2014 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Pregao Presen 4517 1
200,0000 DI TRAJETO 05 (LI. POMPÉIA, LI. CARAVÁGGIO, LI. SÃO 80,3875 16.077,50
JORGE, LI. SANTO ANTÔNIO)
TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO 007/2014
07 ALUNOS ENSINO MÉDIO
Total do Empenho.......: 16.077,50
534 13.02.2014 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Pregao Presen 4517 1
200,0000 DI TRAJETO 02 (LI. SÃO PAULO, LI. ASSUNÇÃO, LI. NOSSA
SENHORA DO CARMO, LI. CRUZEIRO, LI. SÃO JOSÉ) 44,1089 8.821,79
200,0000 DI TRAJETO 07 (LI. BRASÍLIA, LI. SANTANA E SÃO VALENTIN) 86,4234 17.284,69
TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO 005/2014
ENSINO MÉDIO
TRAJETO 02 - 05 ALUNOS
TRAJETO 07 - 13 ALUNOS
Total do Empenho.......: 26.106,48
535 13.02.2014 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Pregao Presen 4497 1033
200,0000 DI TRAJETO 06 (LI. SÃO CRISTÓVÃO, LI. SÃO BARTOLOMEU) 116,6750 23.335,00
TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO 007/2014
10 ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 23.335,00
536 13.02.2014 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Pregao Presen 4491 1007
200,0000 DI TRAJETO 04 (LI. SANTO ANTÔNIO, LI. SÃO JORGE, LI. SÃO
BARTOLOMEU) 174,9422 34.988,44
TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO 005/2014
24 ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 34.988,44
537 13.02.2014 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Pregao Presen 4494 1008
200,0000 DI TRAJETO 07 (LI. BRASÍLIA, LI. SANTANA, LI. SÃO
VALENTIN) 206,0867 41.217,35
TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO 005/2014
31 ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 41.217,35
538 13.02.2014 795 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 Pregao Presen 4494 1008
200,0000 DI TRAJETO 08 (LI. VALE HARMONIA) 156,3300 31.266,00
TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO 008/2014
15 ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 31.266,00
615 21.02.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 489 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 63,98
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
Total do Empenho.......: 63,98
616 21.02.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 489 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 1.624,94
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
Total do Empenho.......: 1.624,94
617 21.02.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 488 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 147,01
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
Total do Empenho.......: 147,01
696 24.02.2014 5931 COOPEG - COOPERATIVA PROD ECOLOG GDI LTD 4642568000167 Dispensada 4512 1002
34,0000 UN SUCO DE UVA ORGÂNICO INTEGRAL 8,5000 289,00
CFE CONTRATO 019/2014
MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 289,00
697 24.02.2014 5931 COOPEG - COOPERATIVA PROD ECOLOG GDI LTD 4642568000167 Dispensada 4507 1002
203,0000 UN SUCO DE UVA ORGÂNICO INTEGRAL 8,5000 1.725,50
CFE CONTRATO 019/2014
MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 1.725,50
698 24.02.2014 5931 COOPEG - COOPERATIVA PROD ECOLOG GDI LTD 4642568000167 Chamada Publi 4521 1002
83,0000 UN SUCO DE UVA ORGÂNICO INTEGRAL 8,5000 705,50
CFE CONTRATO 019/2014
MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR
ENSINO MÉDIO
Total do Empenho.......: 705,50
699 24.02.2014 1011 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000169 Chamada Publi 4512 1002
6,0000 UN DOCE DE LEITE (POTE 400G) 3,0500 18,30
CFE CONTRATO 020/2014
MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 18,30
700 24.02.2014 1011 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000169 Chamada Publi 4507 1002
35,0000 UN DOCE DE LEITE (POTE 400G) 3,0500 106,75
CFE CONTRATO 020/2014
MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 106,75
701 24.02.2014 1011 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000169 Chamada Publi 4521 1002
15,0000 UN DOCE DE LEITE (POTE 400G) 3,0500 45,75
CFE CONTRATO 020/2014
MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR
ENSINO MÉDIO
Total do Empenho.......: 45,75
702 24.02.2014 807 JOSE BOSCARI 23250445053 Chamada Publi 4512 1002
2,0000 KG AIPIM 1,5000 3,00
9,0000 KG BATATA INGLESA 1,3000 11,70
4,0000 KG BERGAMOTA 2,6500 10,60
5,0000 KG BETERRABA 2,0000 10,00
4,0000 KG BRÓCOLIS 2,1000 8,40
3,0000 KG CEBOLA 1,6000 4,80
6,0000 KG CENOURA 2,7000 16,20
2,0000 UN COUVE MANTEIGA (MAÇO) 1,6000 3,20
4,0000 KG COUVE-FLOR 3,5000 14,00
2,0000 KG LARANJA 2,6500 5,30
2,0000 UN REPOLHO 1,5000 3,00
2,0000 UN TEMPERO VERDE (MOLHO) 1,7000 3,40
13,0000 KG TOMATE 2,1500 27,95
MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR CONTRATO 018/2014
ENSINO INFANTIL
Total do Empenho.......: 121,55
703 24.02.2014 807 JOSE BOSCARI 23250445053 Chamada Publi 4507 1002
13,0000 KG AIPIM 1,5000 19,50
51,0000 KG BATATA INGLESA 1,3000 66,30
25,0000 KG BERGAMOTA 2,6500 66,25
30,0000 KG BETERRABA 2,0000 60,00
25,0000 KG BRÓCOLIS 2,1000 52,50
19,0000 KG CEBOLA 1,6000 30,40
38,0000 KG CENOURA 2,7000 102,60
13,0000 UN COUVE MANTEIGA (MAÇO) 1,6000 20,80
25,0000 KG COUVE-FLOR 3,5000 87,50
19,0000 KG LARANJA 2,6500 50,35
10,0000 UN REPOLHO 1,5000 15,00
13,0000 UN TEMPERO VERDE (MOLHO) 1,7000 22,10
76,0000 KG TOMATE 2,1500 163,40
MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO 018/2014
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 756,70
704 24.02.2014 807 JOSE BOSCARI 23250445053 Chamada Publi 4521 1002
5,0000 KG AIPIM 1,5000 7,50
20,0000 KG BATATA INGLESA 1,3000 26,00
11,0000 KG BERGAMOTA 2,6500 29,15
13,0000 KG BETERRABA 2,0000 26,00
11,0000 KG BRÓCOLIS 2,1000 23,10
8,0000 KG CEBOLA 1,6000 12,80
16,0000 KG CENOURA 2,7000 43,20
5,0000 UN COUVE MANTEIGA (MAÇO) 1,6000 8,00
11,0000 KG COUVE-FLOR 3,5000 38,50
9,0000 KG LARANJA 2,6500 23,85
4,0000 UN REPOLHO 1,5000 6,00
5,0000 UN TEMPERO VERDE (MOLHO) 1,7000 8,50
31,0000 KG TOMATE 2,1500 66,65
MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO 018/2014
ENSINO MÉDIO
Total do Empenho.......: 319,25
708 24.02.2014 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 Chamada Publi 4525 1
16,0000 KG PRESUNTO MAGRO FATIADO 14,1900 227,04
MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO 022/2014
ENSINO MÉDIO
Total do Empenho.......: 227,04
711 24.02.2014 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 Chamada Publi 4525 1
198,0000 L LEITE DE VACA INTEGRAL (TETRA PACK) 1,6400 324,72
31,0000 L BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA 1,8900 58,59
18,0000 UN REQUEIJÃO CREMOSO (POTE 200G) 2,6500 47,70
MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO 021/2014
ENSINO MÉDIO
Total do Empenho.......: 431,01
720 24.02.2014 545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS 4997024000118 Dispensada 4551 1
1 98,0000 SE TRAJETO 3 10,7700 1.055,46
Trajeto 3 - Saindo do centro de Coronel Pilar,
pela rota do sol, ao Instituto Estadual de
Educação Prof. Irmã Teofânia, em Garibaldi.
Ida e volta de segunda à sexta-feira. Início 24/02
a 16/07/2014.
ENSINO TÉCNICO
CONVÊNIO 002/2014
Total do Empenho.......: 1.055,46
721 24.02.2014 545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS 4997024000118 Dispensada 4545 1
1 98,0000 SE TRAJETO 3 226,2300 22.170,54
Trajeto 3 - Saindo do centro
de Coronel Pilar, pela rota do
sol, à Faculdade de Integração
do Conesul - FISUL, ao
Instituto Estadual de Educação
Prof. Irmã Teofânia, no
município de Garibaldi, ao
Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Sul - IFRS e à
Universidade de Caxias do Sul -
CARVI, no município de Bento
Gonçalves. Ida e volta de
segunda à sexta-feira.
GRADUAÇÃO. INÍCIO 24/02 A 16/07/2014
CONVÊNIO 002/2014
Total do Empenho.......: 22.170,54
722 24.02.2014 545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS 4997024000118 Dispensada 4545 1
1 98,0000 SE TRAJETO 1 248,0000 24.304,00
2 54,0000 SE TRAJETO 2 135,0000 7.290,00
Trajeto 1 - Saindo do centro
de Coronel Pilar, pela Rota do
Sol, ao Campús 8 - UCS, à FETEC
- Instituto Tec Brasil de
Educação e Tecnologia, à
Universidade de Caxias do Sul -
UCS. Ida e volta de
segunda-feira à sexta-feira.
Trajeto 2 - Saindo do centro
de Coronel Pilar à cidade de
Garibaldi, para embarque em
ônibus com saída em Garibaldi,
destino à Universidade de
Caxias do Sul - UCS, no
município de Caxias do Sul. Ida
e volta, três vezes por semana
(segunda-feira, quarta-feira e
sexta-feira).
INÍCIO 24/02 A 16/07/2014 CFE CONVÊNIO 002/2014
Total do Empenho.......: 31.594,00
724 25.02.2014 2802 LAISE ZANATTA VILLA 2446870058 Dispensada 4547 1
1 54,0000 SE PASSAGEM LAÍSE ZANATTA 10,5000 567,00
IDA E VOLTA, PARA ALUNA LAÍSE
ZANATTA VILLA, À UNIVERSIDADE
DE CAXIAS DO SUL - UCS, NAS
SEGUNDAS, QUARTAS E
SEXTAS-FEIRAS, CONFORME LEI
MUNICIPAL N° 269/2006.
Total do Empenho.......: 567,00
725 25.02.2014 3618 PAULA PELIZZARI REBELLATTO 2226143076 Dispensada 4547 1
1 19,0000 SE PASSAGEM IDA 10,2500 194,75
2 37,0000 SE PASSAGEM PAULA PELIZZARI 20,5000 758,50
REBELLATTO
37 PASSAGENS DE IDA E VOLTA,
NAS TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS E 19
PASSAGENS, SOMENTE IDA, NAS
QUARTAS-FEIRAS PARA ALUNA PAULA
PELIZZARI REBELLATTO, À
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL -
UCS, CONFORME LEI N° 269/2006.
Total do Empenho.......: 953,25
726 25.02.2014 5080 NATÁLIA BENINI PEZZINI Dispensada 4547 1
1 37,0000 SE PASSAGEM NATÁLIA BENINI 20,5000 758,50
SOMENTE DE IDA, PARA A ALUNA
NATÁLIA BENINI PEZZINI, À
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL -
UCS, NAS TERÇAS E
QUINTAS-FEIRAS, CONFORME LEI
MUNICIPAL N° 269/2006.
Total do Empenho.......: 758,50
Total da Unidade.......: 266.514,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.05 DESPORTO E LAZER 4215013000139
581 19.02.2014 4043 EZEQUIEL BOTTEGA - MEI 15748877000132 Dispensada 4961 1
1 10,0000 ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 700,0000 7.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE
ASSESSORIA DE ATIVIDADES
ESPORTIVAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA,
PARA ESCOLINHA DE FUTSAL E
FUTEBOL DE CAMPO E GRUPO DE
TERCEIRA IDADE COMPREENDENDO
CARGA HORÁRIA DE NOVE HORAS E
TRINTA MINUTOS SEMANAIS,
PERIODICIDADE DE MARÇO A DEZEMBRO
DE 2014 CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRATO 016/2014
Total do Empenho.......: 7.000,00
767 28.02.2014 1367 IRINEO BARILI - IND. ESQUAD. 8851708000168 Dispensada 4965 1
1 1,0000 SR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 5.410,0000 5.410,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA
REFORMA E PINTURA DO PARQUE,
COM MADEIRA INCLUÍDA E DEMAIS
MATERIAIS.
Total do Empenho.......: 5.410,00
Total da Unidade.......: 12.410,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.01 FMS 4215013000139
176 06.01.2014 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 5096 40
1 525,0000 LT GASOLINA 3,1100 1.632,75
2 826,8000 LT OLEO DIESEL 2,5000 2.067,00
SECRETARIA DE SAÚDE.
ESTIMATIVA PARA USO DURANTE OS TRAMITES DO PROCESSO
LICITATÓRIO
Total do Empenho.......: 990,70-
464 04.02.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 1,2260 24,52
dico na cidade de Garibaldi
no dia 04/02/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
465 04.02.2014 3883 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 331788005501 Dispensada 5044 40
1 1,0000 m³ CARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 6M³ 168,0000 168,00
PARA AMBULÂNCIA IMX4840 -
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 168,00
468 04.02.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 06/02/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
469 04.02.2014 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 05/02/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
470 04.02.2014 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do 24,52
Sul no dia 06/02/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
471 07.02.2014 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 07/02/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
481 07.02.2014 375 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 Dispensada 5100 40
1 1,0000 UN ANEL FERRO 15,0000 15,00
2 2,0000 UN JUNTA ESCAPE 5,0000 10,00
3 1,0000 UN SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO 120,0000 120,00
4 1,0000 UN SILENCIOSO TRASEIRO 125,0000 125,00
PARA KOMBI INM5552 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 270,00
483 07.02.2014 70 DETRAN/RS 1935819000103 Dispensada 5107 40
1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO AMBULÂNCIA IMX4840 109,9600 109,96
1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO AMBULÂNCIA IUV5987 109,9600 109,96
1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO DOBLO INZ7719 105,2500 105,25
1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO DUCATO IKZ3784 246,4800 246,48
1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO DUCATO IPJ1087 246,4800 246,48
1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO DUCATO ITS4605 246,4800 246,48
1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO GOL IMW3348 105,2500 105,25
1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO KOMBI INM5552 105,2500 105,25
PARA VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 1.275,11
489 10.02.2014 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre 24,5200 24,52
no dia 10/02/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
490 10.02.2014 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 3,5028 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 10/02/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
494 11.02.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 11/02/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
495 11.02.2014 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do 24,52
Sul no dia 11/02/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
496 11.02.2014 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
secretária da Saúde para reunião 24,52
na cidade de Guaporé
no dia 11/02/14, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
498 11.02.2014 3403 VANESSA TEICHMANN 1941233082 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria secretária
Vanessa em virtude de
participar de reunião 49,0500 49,05
na cidade de Guaporé
no dia 11/02/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 49,05
499 11.02.2014 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Garibaldi
no dia 12/02/2014, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
500 11.02.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 12/02/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
501 11.02.2014 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 12/02/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
502 11.02.2014 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar 24,52
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 13/02/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
508 12.02.2014 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Farroupilha no dia
13/02/14, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
509 12.02.2014 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 13/02/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
510 12.02.2014 3272 MARILDA REQUIA 70744866049 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidora
Marilda em virtude de
participar de curso 24,52
na cidade de Porto Alegre
no dia 13/02/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
517 12.02.2014 638 MARILENE ZUGNO 26246791034 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidora
Marilene em virtude de
participar de capacitação 24,5200 24,52
na cidade de Farroupilha no dia
13/02/2014, cfme autorização
anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
519 12.02.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,5200 24,52
dico na cidade de Garibaldi
no dia 13/02/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
545 14.02.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Garibaldi
no dia 14/02/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
546 14.02.2014 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Garibaldi
no dia 15/02/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
547 14.02.2014 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Garibaldi
no dia 16/02/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
550 17.02.2014 692 MOACIR ANDREOLA ME 92982081000190 Dispensada 5106 40
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 95,0000 95,00
MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO
PARA AMBULÂNCIA IMX4840 -
SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 95,00
554 17.02.2014 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 6,1300 24,52
dico na cidade de Garibaldi
no dia 17/02/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
555 17.02.2014 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 18/02/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
556 17.02.2014 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 17/02/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
557 17.02.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 17/02/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
571 19.02.2014 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 20/02/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
572 19.02.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 20/02/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
573 19.02.2014 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 20/02/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
574 19.02.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
19/02/14, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
575 19.02.2014 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 19/02/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
583 20.02.2014 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre 24,52
no dia 21/02/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
584 20.02.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do 24,52
Sul no dia 21/02/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
585 20.02.2014 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do 24,52
Sul no dia 21/02/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
586 20.02.2014 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 14/02/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
598 21.02.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 564 40
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 635,04
Total do Empenho.......: 635,04
602 21.02.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 574 40
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 271,29
Total do Empenho.......: 271,29
608 21.02.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 572 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 5.990,61
Total do Empenho.......: 5.990,61
609 21.02.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5141 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 1.381,22
Total do Empenho.......: 1.381,22
610 21.02.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 572 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 376,85
Total do Empenho.......: 376,85
648 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 561 40
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
SUBSÍDIOS 3.024,00
Total do Empenho.......: 3.024,00
649 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 553 40
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
SUBSÍDIOS - ASSIST. BÁSICA 30.209,53
Total do Empenho.......: 30.209,53
650 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 553 40
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
FÉRIAS ANTECIPADAS - ASSIST. BÁSICA 8.991,08
Total do Empenho.......: 8.991,08
651 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 567 40
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
HORAS EXTRAS - ASSIST. BÁSICA 1.434,36
Total do Empenho.......: 1.434,36
652 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 555 40
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
GRAT. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO - ASSIST. BÁSICA 218,92
Total do Empenho.......: 218,92
653 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 556 40
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - ASSIST. BÁSICA 3.078,61
Total do Empenho.......: 3.078,61
654 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 554 40
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
INSALUBRIDADE - ASSIST. BÁSICA 5.011,68
Total do Empenho.......: 5.011,68
655 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 559 40
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO - ASSIST. BÁSICA 1.858,90
Total do Empenho.......: 1.858,90
656 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 560 40
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
FÉRIAS 1/3 - ASSIST. BÁSICA 3.550,73
Total do Empenho.......: 3.550,73
657 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5121 40
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
SUBSÍDIOS - ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL 6.918,24
Total do Empenho.......: 6.918,24
658 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5121 40
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
FÉRIAS ANTECIPADAS - ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL 2.799,50
Total do Empenho.......: 2.799,50
659 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5124 40
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL 484,10
Total do Empenho.......: 484,10
660 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5122 40
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
INSALUBRIDADE - ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL 833,97
Total do Empenho.......: 833,97
661 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5128 40
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
FÉRIAS 1/3 - ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL 933,17
Total do Empenho.......: 933,17
714 24.02.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 2,4520 24,52
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 24/02/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
715 24.02.2014 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar 24,52
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 24/02/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
716 24.02.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 25/02/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
717 24.02.2014 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 25/02/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
718 24.02.2014 6167 NADIA VALERYA MARTINS ME 13429992000119 Dispensada 50063 40
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2.400,0000 2.400,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO
POSTO DE SAÚDE (FORAM USADOS
38,70 LITROS DE PRODUTO).
Total do Empenho.......: 2.400,00
728 26.02.2014 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 26/02/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
729 26.02.2014 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 26/02/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
730 26.02.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 0,0544 24,52
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 27/02/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
732 27.02.2014 2855 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA 2520829000140 Tomada Precos 5086 40
12000,0000 CP ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG 0,0300 360,00
3000,0000 CP AMOXICILINA 500 MG 0,0800 240,00
6150,0000 CP BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG 0,0400 246,00
1800,0000 CP CARBONATO DE CÁLCIO 600 MG + VITAMINA D 400 UI 0,5600 1.008,00
1500,0000 CP CEFALEXINA 500 MG 0,1500 225,00
2640,0000 CP GLIMEPIRIDA 2 MG 0,1900 501,60
35000,0000 CP HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 0,0300 1.050,00
30000,0000 CP LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG 0,0600 1.800,00
200,0000 TB NEOMICINA + BACITR. 50 G POMADA 5 MG + 250 UI/G 0,7800 156,00
450,0000 FR PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML (15 ML) 0,5000 225,00
MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA
Total do Empenho.......: 5.811,60
736 27.02.2014 5779 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 88212113029426 Tomada Precos 5086 40
200,0000 CP ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 10 MG 1,4100 282,00
2000,0000 CP ÁCIDO FÓLICO 5 MG 0,4600 920,00
3500,0000 CP AMIODARONA 200 MG 0,3500 1.225,00
150,0000 FR BROMIDRATO DE FENOTEROL 2 MG/ML (20 ML) 1,4300 214,50
150,0000 TB ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG CREME VAGINAL 27,0100 4.051,50
70,0000 FR LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE (120 ML) 25,5100 1.785,70
2100,0000 CP SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG 0,5200 1.092,00
6000,0000 CP SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG 1,0400 6.240,00
MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA
Total do Empenho.......: 15.810,70
737 27.02.2014 5868 EXCLUSIVA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 14905502000176 Tomada Precos 5086 40
70,0000 TB ACETATO DE DEXAMETASONA CREME 0,1% 2,0400 142,80
150,0000 FR ALBENDAZOL SUSPENSÃO 20 MG/ML (30 ML) 1,1500 172,50
2000,0000 CP ALOPURINOL 300 MG 0,1100 220,00
500,0000 CP CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG 0,3800 190,00
500,0000 CP METRONIDAZOL 400 MG 0,7000 350,00
150,0000 TB NISTATINA CREME VAGINAL (+ APLICADORES) 2,8600 429,00
120,0000 UN SAIS DE REHIDRATAÇÃO ORAL (27,9 G) 0,4400 52,80
MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA
Total do Empenho.......: 1.557,10
739 27.02.2014 2663 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC LTDA 94894169000186 Tomada Precos 5086 40
1500,0000 CP DIGOXINA 0,25 MG 0,0400 60,00
MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA
Total do Empenho.......: 60,00
740 27.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5810 40
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
SUBSÍDIO - CC 0,8612 1.291,84
Total do Empenho.......: 1.291,84
741 27.02.2014 2663 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC LTDA 94894169000186 Tomada Precos 5086 40
5000,0000 CP BIPERIDENO 2 MG 0,2900 1.450,00
10000,0000 CP BROMIDRATO DE CITALOPRAN 20 MG 0,1300 1.300,00
60,0000 FR CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSÃO 20 MG/ML (100 ML) 8,4900 509,40
6000,0000 CP CARBAMAZEPINA 200 MG 0,0800 480,00
500,0000 CP CLOMIPRAMINA 25 MG 0,5700 285,00
7000,0000 CP CLONAZEPAN 2 MG 0,0800 560,00
150,0000 FR CLONAZEPAN 2,5 MG/ML GOTAS (20 ML) 1,8900 283,50
10000,0000 CP CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG 0,8200 8.200,00
3000,0000 CP CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG 0,2400 720,00
10500,0000 CP CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG 0,1400 1.470,00
25000,0000 CP CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG 0,1200 3.000,00
800,0000 CP CLORIDRATO DE VANFALEXINA 75 MG 0,7800 624,00
5000,0000 CP DIAZEPAN 10 MG 0,0400 200,00
4000,0000 CP FENITOÍNA 100 MG 0,0500 200,00
30,0000 FR RISPERIDONA 1 MG/ML XAROPE (30 ML) 15,9000 477,00
3000,0000 CP TOPIRAMATO 25 MG 0,2100 630,00
MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL
Total do Empenho.......: 20.388,90
742 27.02.2014 6021 ANB FARMA LTDA 73773129000530 Tomada Precos 5086 40
4000,0000 CP CLORIDRATO DE TRAZODONA 150 MG 2,0200 8.080,00
9016,0000 CP OXALATO DE ESCITALOPRAM 10 MG 0,2600 2.344,16
6500,0000 CP RISPERIDONA 1 MG 0,1200 780,00
3000,0000 CP RISPERIDONA 2 MG 0,1300 390,00
MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL
Total do Empenho.......: 11.594,16
743 27.02.2014 5650 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN LTDA 8725154000152 Tomada Precos 5086 40
4000,0000 CP BROMAZEPAM 3 MG 0,0500 200,00
1000,0000 CP BROMAZEPAM 6 MG 0,0600 60,00
20000,0000 CP CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG 0,0500 1.000,00
25000,0000 CP CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG 0,0500 1.250,00
MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL
Total do Empenho.......: 2.510,00
744 27.02.2014 5868 EXCLUSIVA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 14905502000176 Tomada Precos 5086 40
1800,0000 CP ALPRAZOLAN 0,5 MG 0,1500 270,00
2880,0000 CP CARBAMAZEPINA "CR" 200 MG 0,6600 1.900,80
1000,0000 CP CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 75 MG 2,7000 2.700,00
2400,0000 CP CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG 0,4500 1.080,00
200,0000 CP CLORPROMAZINA 100 MG 0,3100 62,00
3000,0000 CP FENOBARBITAL 100 MG 0,0900 270,00
1200,0000 CP HALOPERIDOL 5 MG 0,3900 468,00
3000,0000 CP PARACETAMOL + FOSFATO DE CODEÍNA 500 MG + 30 MG 0,6500 1.950,00
MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL
Total do Empenho.......: 8.700,80
745 27.02.2014 2663 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC LTDA 94894169000186 Tomada Precos 5081 40
15,0000 AM DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML IM/IV (2 ML) 0,6000 9,00
5,0000 AM DIAZEPAN 10 MG 5MG/ML (2 ML) 0,4400 2,20
30,0000 AM BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ INJETÁVEL 1200 UI 9,8900 296,70
40,0000 AM DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE
BETAMETASONA 5 MG/ML + 2 MG/ML 3,8400 153,60
2,0000 FR CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 1% + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,1% 6,1300 12,26
MEDICAMENTOS PARA USO AMBULATORIAL
Total do Empenho.......: 473,76
746 27.02.2014 5779 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 88212113029426 Tomada Precos 5081 40
20,0000 CX ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG + CLORIDRATO DE TIAMINA
100 MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 100 MG + CIANOCOBA - LINA
500 MCG IM. (CAIXA COM 3 AMPOLAS + 3 AMPOLAS) 19,0500 381,00
15,0000 AM CETOPROFENO IM 50 MG/ML (2 ML) 2,4500 36,75
40,0000 AM CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA IV/IM AMPOLA DE 10 MG/2ML 1,1600 46,40
10,0000 AM ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL 50 MG/ML
(SERINGA PRÉ-PREENCHIDA 1 ML + AGULHA) 10,6800 106,80
15,0000 AM ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML AMPOLAS
COM 1 ML + SERINGA 26,4900 397,35
5,0000 AM FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML IV/IM (2,5ML CADA) 7,8800 39,40
35,0000 AM BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4 MG/ML + DIPIRONA SÓDICA
500 MG/ML 5 ML/ IV/IM 3,0916 111,30
30,0000 AM FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA (2 MG/ML) + ACETATO
DE DEXAMETASONA (8 MG/ML) 6,4000 192,00
15,0000 AM CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG/2ML 1,7800 26,70
MEDICAMENTOS PARA USO AMBULATORIAL
Total do Empenho.......: 1.337,70
747 27.02.2014 5868 EXCLUSIVA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 14905502000176 Tomada Precos 5081 40
25,0000 AM BROMOPRIDA IM/IV 5 MG/ML 2,9000 72,50
15,0000 FR CETOPROFENO IV 100 MG 10,9000 163,50
30,0000 FR DIMENIDRATO 3 MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5 MG/ML
+ GLICOSE 100 MG/ML + FRUTOSE 100 MG/ML (10 ML CADA FRASCO) 12,4800 374,40
2,0000 AM CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/1ML (2 ML) 7,6400 15,28
MEDICAMENTOS PARA USO AMBULATORIAL
Total do Empenho.......: 625,68
748 27.02.2014 2663 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC LTDA 94894169000186 Tomada Precos 5086 40
25,0000 FR ACEBROFILINA 10 MG/ML (120 ML) 3,8800 97,00
50,0000 FR ACEBROFILINA 25 MG/5ML (120 ML) 2,7500 137,50
1250,0000 CP ACECLOFENACO 100 MG 0,2700 337,50
15,0000 TB ACETATO DE TRIANCINOLONA 1 MG/G EM ORABASE 2,8000 42,00
10,0000 TB ACICLOVIR CREME (10 G) 1,5400 15,40
80,0000 CP ALBENDAZOL 400 MG 0,3100 24,80
1500,0000 CP ANILORIDA + HIDROCLORITIAZIDA 5/50 MG 0,1300 195,00
45,0000 FR AMOXICILINA + CLAVULANATO 250/62,5 MG/5ML 4,5200 203,40
40,0000 FR AZITROMICINA 900 MG SUSPENSÃO 22,5 ML APÓS RECONSTITUIÇÃO 3,4000 136,00
50,0000 TB CETOCONAZOL CREME 20 MG/G 1,3200 66,00
30,0000 TB CETOCONAZOL + DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 20 +
0,5MG/G CREME (30 G) 3,9300 117,90
1250,0000 CP CINARIZINA 100 MG 0,1600 200,00
1650,0000 CP CIPROFIBRATO 100 MG 0,3800 627,00
750,0000 CP CLORTALIDONA 25 MG 0,1000 75,00
5000,0000 CP DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG 0,0900 450,00
25,0000 FR DICLOFENACO RESINATO 15 MG/ML (20 ML) 1,9300 48,25
1650,0000 CP DICLOFENACO SÓDICO 50 MG 0,0300 49,50
1200,0000 CP DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24 MG 0,2900 348,00
2000,0000 CP DIPIRONA SÓDICA 500 MG 0,0600 120,00
1500,0000 CP FENOFIBRATO 200 MG 0,5500 825,00
200,0000 CP LEVOFLOXACINO 500 MG 1,0300 206,00
75,0000 FR MALEATO DE BRONFENIRAMINA + CLORIDRATO DE
FENILEFRINA 12 + 15 MG 0,8600 64,50
840,0000 CP METOTREXATO SÓDICO 2,5 MG 0,6700 562,80
3900,0000 CP NIMESULIDA 100 MG 0,3100 1.209,00
2520,0000 CP PANTOPRAZOL 40 MG 0,2300 579,60
8500,0000 CP PANTOPRAZOL 20 MG 0,1800 1.530,00
3000,0000 CP PARACETAMOL 750 MG 0,0500 150,00
4680,0000 CP ROSUVASTATINA CÁLCICA 10 MG 0,3700 1.731,60
25,0000 TB SULFADIAZINA DE PRATA CREME (50 MG) 2,7800 69,50
15,0000 TB TINIDAZOL + MICONAZOL CREME VAGINAL 30 + 20 MG/G 5,4800 82,20
20,0000 FR VALERATODE BETAMETASONA + SULFATO DE GENTAMICINA +
TOLNAFTATO + CLIOQUINOL POMADA 20 G 4,6200 92,40
540,0000 CP CINARIZINA 25 MG 0,1100 59,40
MEDICAMENTOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 10.452,25
749 27.02.2014 2855 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA 2520829000140 Tomada Precos 5086 40
150,0000 FR AMBROXOL XAROPE 30 MG/5ML (120 ML) 1,1900 178,50
9000,0000 CP ENALAPRIL 20 MG 0,0600 540,00
1440,0000 CP ESPIRONOLACTONA 25 MG 0,1500 216,00
MEDICAMENTOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 934,50
750 27.02.2014 6021 ANB FARMA LTDA 73773129000530 Tomada Precos 5086 40
1260,0000 CP DICLORIDRATO DE BETAISTINA 8 MG 0,1500 189,00
720,0000 CP FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/400 MCG + INALADOR 0,3200 230,40
1500,0000 CP MALEATO DE BRONFENIRAMINA 2 MG + CLORIDRATO DE
FENILEFRINA 2,5 MG SOLUÇÃO ORAL (20 ML) 0,5800 870,00
1350,0000 CP SULFATO DE GLICOSAMINA 500 MG + CONDROITINA 400 MG
(CAIXA COM 60 CP) 0,5100 688,50
MEDICAMENTOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 1.977,90
751 27.02.2014 2669 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 Tomada Precos 5086 40
600,0000 CP AMOXICILINA + CLAVULANATO 500 + 125 MG 0,5900 354,00
5000,0000 CP ATENOLOL 25 MG 0,0300 150,00
5000,0000 CP CAPTROPIL 50 MG 0,0300 150,00
75,0000 TB DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 100 G 11,6 MG/G 1,9700 147,75
50,0000 FR DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML (10 ML) 0,5700 28,50
50,0000 FR MEBENAZOL SUSPENSÃO 20 MG/ML (30 ML) 0,7000 35,00
100,0000 FR SALBUTAMOL XAROPE 2 MG/5ML (100 ML) 0,7000 70,00
MEDICAMENTOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 935,25
752 27.02.2014 5650 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN LTDA 8725154000152 Tomada Precos 5086 40
3500,0000 CP BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG 0,3400 1.190,00
350,0000 CP NORFLOXACINO 400 MG 0,1300 45,50
11100,0000 CP SINVASTATINA 20 MG 0,0500 555,00
MEDICAMENTOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 1.790,50
753 27.02.2014 5779 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 88212113029426 Tomada Precos 5086 40
4725,0000 CP ACETATO DE CIPROTERONA + ETINILESTRADIOL 2 MG/0,35MG 0,3500 1.653,75
15,0000 FR ACETATO DE RETINOL 50000 UI/ML + COLECALCIFEROL 10000 UI/ML
(10 ML) 5,3500 80,25
250,0000 CP AMINOFILINA 100 MG 0,0800 20,00
1000,0000 CP BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG 0,4100 410,00
2250,0000 CP CAFEÍNA + CARISOPRODOL + DICLOFENACO SÓDICO +
PARACETAMOL 30+125+50+300 MG 0,5500 1.237,50
30,0000 FR CLORIDRATO DE FEXOFENADINA SUSPENSÃO ORAL 6 MG/ML (60 ML) 14,4900 434,70
500,0000 CP CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG 0,2700 135,00
350,0000 CP CLORTALIDONA 25 MG 0,6400 224,00
35,0000 FR DELTAMETRINA 0,2 MG SHAMPOO (100 ML) 10,8400 379,40
672,0000 CP DESOGESTREL 75 MCG (CAIXA COM 28 CP) 0,3100 208,32
270,0000 CP DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA "MR" 35 MG 1,4300 386,10
500,0000 CP DIMENIDRATO + CLOR. DE PIRIDOXINA 500 MG/10MG 0,3800 190,00
50,0000 FR DIPIRONA SÓDICA + CLOR. DE ADIFENINA + CLOR. DE
PROMETAZINA 500 + 10 + 5 MG/1,5ML (15 ML) 16,7400 837,00
400,0000 CP FERROCARBOLINA + ASSOCIAÇÕES 0,4600 184,00
25,0000 FR HIDROXIQUINOLINA 0,4 MG/ML + TROLAMINA 140 MG/ML (8 ML) 8,2800 207,00
45,0000 FR LACTULOSE 667 MG/ML (120 ML) 25,5100 1.147,95
1260,0000 CP LEVONORGESTREL 0,15 MG + ETINILESTRADIOL 0,03 MG 0,2200 277,20
20,0000 TB MALEATO DE BRONFENIRAMINA 2 MG + CLORIDRATO DE
FENILEFRINA 2,5 MG SOLUÇÃO ORAL (20 ML) 6,9300 138,60
1005,0000 CP METILDOPA 500 MG 0,4000 402,00
2000,0000 CP MULTIVITAMINICO COMPLETO DE A A ZINCO 0,9800 1.960,00
25,0000 TB NITRATO DE MICONAZOL 20 MG/G 80 GRAMAS 8,6900 217,25
15,0000 TB POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARÍDIO GEL 5 MG/G 17,4400 261,60
1000,0000 CP PROMETAZINA 25 MG 0,1400 140,00
100,0000 CP SACCHAROMYCES BOULARDII 17 + LIOFILIZADO 200 MG 4,1600 416,00
MEDICAMANTOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 11.547,62
754 27.02.2014 81 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72182000106 Tomada Precos 5086 40
30,0000 TB COLAGENASE + CLORANFENICOL POMADA 50G 25,0000 750,00
PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 750,00
755 27.02.2014 5868 EXCLUSIVA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 14905502000176 Tomada Precos 5086 40
15,0000 TB 21-PIVALATO DE FLUOCORTOLONA 0,92 MG, 21 CAPROATO DE
FLUOCORTOLONA 0,95 MG, CLORIDRATO DE CINCHOCAÍNA 5 MG E
UNDECILATO DE CLEMIZOL 10 MG 42,9000 643,50
50,0000 FR AMBROXOL XAROPE PEDIÁTRICO 15 MG/ML (120 ML) 3,7400 187,00
50,0000 FR BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML (20 ML) 3,1000 155,00
1000,0000 CP BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10 MG/250 MG 0,4100 410,00
150,0000 CP CEFACLOR 500 MG 1,4800 222,00
60,0000 TB CLORANFENICOL 10 MG/G + FIBRINOLISINA 1 U/G +
DESOXIRRIBONUCLEASE 660 U/G (30 G) 53,0100 3.180,60
50,0000 FR CLORIDRATO DE NAFAZOLINA 0,5 MG/ML (30 ML) 4,1000 205,00
25,0000 FR DEXAMETASONA 1 MG/ML SUSPENSÃO OFTÁLMICA 5,7400 143,50
2100,0000 CP HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG 0,0500 105,00
40,0000 FR HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60 MG/ML (100 ML) 4,2100 168,40
25,0000 TB METRONIDAZOL GELÉIA VAGINAL 100 MG/G 3,4900 87,25
25,0000 FR SALICILATO DE METILA + CÂNFORA + MENTOL AEROSOL (100 ML) 59,6000 1.490,00
75,0000 FR SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% (30 ML) 19,7400 1.480,50
10,0000 FR SULFATO DE GENTAMICINA + FOSFATO DE BETAMETASONA 3 MG/ML
+ 1 MG/ML OCULAR (10 ML) 2,7000 27,00
25,0000 FR SULFATO FERROSO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL (30 ML) 12,9000 322,50
1500,0000 CP VALERATO DE ESTRADIOL 1 MG 0,8300 1.245,00
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 10.072,25
756 27.02.2014 5779 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 88212113029426 Tomada Precos 5010 40
60,0000 UN AGULHA HIPODÉRMICA 40 x 12 - 18G x 11/2 0,2000 12,00
3,0000 CX SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML HIPODÉRMICA (CAIXA COM 100 UN) 2,5000 7,50
MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 19,50
757 27.02.2014 81 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72182000106 Tomada Precos 5010 40
70,0000 PC COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDRÓFICA (PCT C/500 COMPRESSAS
DE GAZE, 7,5 DE COMPRIMENTO COM 05 DOBRAS, 13 FIOS) 9,5000 665,00
24,0000 FR ÁLCOOL 70% (1 L) 3,4000 81,60
5,0000 UN IODO 1%, SOLUÇÃO AQUOSA (1 L) 12,0000 60,00
2,0000 UN VASELINA LÍQUIDA (1 L) 14,6000 29,20
2,0000 FR TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA, COM 50 TESTES, COMPATÍVEL COM
APARELHO ACCU-CHEK ADVANTAGE II 0,8376 196,00
300,0000 UN FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 2,5 CM x 4,5 M 1,4300 429,00
50,0000 UN FITA CIRÚRGICA ADESIVA-HIPOALÉRGICA, 50MM x 10 M 2,3500 117,50
2,0000 UN PAPEL PARA ECG EM SANFONA, COMPATÍVEL COM ECG SCHILLER ATT-1
90 MM x 26 M 12,0000 24,00
1,0000 PC ESPÁTULA DE AYRES (PCT C/100) 4,0000 4,00
1,0000 CX FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON - MONOFILAMENTO PRETO Nº 5 (CX
COM 24 UN) 22,0000 22,00
2,0000 UN REMOVEDOR DE FERRUGEM OU QUEIMA PROVOCADA POR ESTUFA (500ML) 69,0000 138,00
2,0000 UN ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE 6,0000 12,00
1,0000 UN PINÇA DE BIÓPSIA DE COLO 24 CM PROFº MEDINA Nº 02 475,0000 475,00
1,0000 UN TESOURA METSEMBAUM LONGA 22 OU 24 CM 86,0000 86,00
1,0000 UN PUNCH KEYES PARA BIÓPSIA DE PELE 3 MM 94,0000 94,00
1,0000 UN COLAR CERVICAL PARA RESGATE TAMANHO ADULTO 18,0000 18,00
1,0000 UN IMOBILIZADOR DE CABEÇA PARA MACA RÍGIDA 190,0000 190,00
MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 2.641,30
758 27.02.2014 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 27/02/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
759 27.02.2014 6179 WEL DISTRIB MEDIC E PROD P/ SAUDE LTDA 11318264000104 Tomada Precos 5010 40
3,0000 UN LUGOL FRACO 2% (1 L) 58,0000 174,00
3,0000 UN ÁCIDO ACÉTICO 5% (1 L) 15,5000 46,50
8,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 25 x 7 (22Gx1) CX C/100 UN 4,5500 36,40
1,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 20 x 5,5 (24G3/4) CX C/100 UN 4,5500 4,55
3,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 0,8 x 20-21G CX C/100 UN 4,5500 13,65
80,0000 UN SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML 0,3400 27,20
4,0000 CX LÂMINAS DE VIDRO COM PONTA FOSCA, PARA COLETA DE CITO
PATOLÓGICO, CX C/50 UN 2,5000 10,00
3,0000 FR FIXADOR CITOLÓGICO COM 100 ML 5,2000 15,60
4,0000 CX SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 0,9%) (125 ML) CX C/50 UN 80,0000 320,00
7,0000 CX SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 0,9%) (250 ML) CX C/40 UN 70,0000 490,00
1,0000 PC ESCOVA CERVICAL (PCT C/100 UN) 13,6000 13,60
40,0000 FR DETERGENTE ENZIMÁTICO P/ LAVAGEM DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO 12,8600 514,40
10,0000 CX LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM. P (CX C/ 50 PARES) 13,0000 130,00
24,0000 CX LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM. M (CX C/ 50 PARES) 13,0000 312,00
80,0000 UN SCALP Nº 23 (DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRAVENOSA) 0,1400 11,20
20,0000 UN SCALP Nº 23 (DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRAVENOSA) 0,1400 2,80
50,0000 UN EQUIPO DE INFUSÃO MACROGOTAS COM REGULADOR DE FLUXO 0,5900 29,50
240,0000 UN ATADURA DE CREPE TAM. M, LARGURA 12CM x 1,2M 0,4400 105,60
1,0000 UN TINTURA DE BENJOIN (1 L) 27,0500 27,05
4,0000 UN ALMOTOLIA DE 250 ML (02 UN. TRANSPARENTES E 02 MARROM) 1,6000 6,40
2,0000 UN APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL 0,5000 1,00
1,0000 UN CLOREXIDINA AQUOSA 2% (1 L) 10,7000 10,70
300,0000 UN ESPÉCULO VAGINAL TAM. P DESCARTÁVEL SEM LUBRIFICANTE 0,6800 204,00
1,0000 CX FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON MONOFILAMENTO PRETO Nº2
(CX C/24 UN) 18,0000 18,00
1,0000 CX FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON MONOFILAMENTO PRETO Nº3
(CX C/24 UN) 18,0000 18,00
100,0000 UN ESPÉCULO VAGINAL TAM. M DESCARTÁVEL SEM LUBRIFICANTE 0,8000 80,00
2,0000 CX CURATIVO REDONDO ANTISSÉPTICO (CX C/200 UN) 10,9000 21,80
4,0000 UN DISPOSITIVO INTRA-UTERINO DIUT DE COBRE 380 A 42,0000 168,00
MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 2.811,95
761 27.02.2014 6180 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS 1733345000117 Tomada Precos 5010 40
1,0000 L ÁGUA OXIGENADA 10 V, SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE
HIDROGÊNIO 3% 2,9000 2,90
3,0000 FR TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA, COM 50 TESTES, COMPATÍVEL
COM APARELHO TRUE READ 48,0000 144,00
1,0000 FR ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 80% (10 ML) 30,0000 30,00
100,0000 UN SERINGA PARA INSULINA DESCARTÁVEL 1 ML U-100 COM AGULHA
13 x 0,45 (26G1/2) 0,1700 17,00
6,0000 UN COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE, CAPACIDADE 13L
DESCARPACK 2,9000 17,40
30,0000 UN SORO GLICOFISIOLÓGICO(CLOR. DE SÓDIO 0,9% +GLICOSE 5%) 500ML 2,2500 67,50
1,0000 CX SORO GLICOFISIOLÓGICO(CLOR. DE SÓDIO 0,9% +GLICOSE 5%) 500ML
250 ML (CX C/40 UN) 79,2000 79,20
3,0000 UN SORO GLICOSADO 5% (250 ML) 1,9000 5,70
40,0000 UN SORO FISIOLÓGICO(CLOR. DE SÓDIO 0,9%) 500ML 1,9500 78,00
1,0000 RL PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA 10 CM x 100 M 34,0000 34,00
1,0000 RL PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA 15 CM x 100 M 49,9000 49,90
2,0000 CX INDICADOR BIOLÓGICO TIPO CLEAN - TEST (CX C/50 UN) 225,0000 450,00
12,0000 CX LUVAS DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. G(CX C/50 PARES) 14,0000 168,00
15,0000 PC ABAIXADOR DE LÍNGUA (PCT C/100 UN) 2,7000 40,50
10,0000 PA LUVAS ESTERILIZADAS Nº 6.5 0,9800 9,80
15,0000 PA LUVAS ESTERILIZADAS Nº 7.0 0,9800 14,70
15,0000 PA LUVAS ESTERILIZADAS Nº 7.5 0,9800 14,70
MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SÁUDE
Total do Empenho.......: 1.223,30
762 27.02.2014 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 0,0006 24,52
dico na cidade de Garibaldi
no dia 27/02/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
763 27.02.2014 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 28/02/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
764 27.02.2014 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 28/02/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
765 27.02.2014 2669 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 Tomada Precos 5086 40
40,0000 TB MICONAZOL CREME VAGINAL 2% (+ APLICADOR) 4,1800 167,20
1500,0000 CP AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 + 125 MG 0,5900 885,00
250,0000 FR AMOXICILINA 250 MG/5ML SUSPENSÃO (150 ML) 3,8900 972,50
1600,0000 CP AZITROMICINA 500 MG 0,3600 576,00
8000,0000 CP FUROSEMIDA 40 MG 0,0300 240,00
6000,0000 CP IBUPROFENO 600 MG 0,0700 420,00
100,0000 FR METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML (10 ML) 0,5500 55,00
30,0000 FR METRONIDAZOL SUSPENSÃO 100 ML 200 MG/5ML 1,3500 40,50
2500,0000 CP PARACETAMOL 500 MG 0,0400 100,00
900,0000 CP SINVASTATINA 10 MG 0,0500 45,00
17520,0000 CP SINVASTATINA 40 MG 0,1200 2.102,40
50,0000 FR SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA SUSPENSÃO 0,7300 36,50
1800,0000 CP SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400 + 80 MG 0,0500 90,00
2000,0000 CP VARFARINA SÓDICA 5 MG 0,0900 180,00
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAÚDE - FARMÁCIA
BÁSICA
Total do Empenho.......: 5.910,10
768 28.02.2014 1270 RUDIMAR TIRLONI 46457267068 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rudimar em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,5200 24,52
dico na cidade de Garibaldi
no dia 28/02/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
771 28.02.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Garibaldi
no dia 28/02/2014, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
772 28.02.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Garibaldi
no dia 01/03/2014, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
780 28.02.2014 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Dispensada 536 40
6,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF FEVEREIRO/2014 7,0000 42,00
SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 42,00
786 28.02.2014 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 536 40
46,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF FEVEREIRO/2014 7,0000 322,00
SEC. DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 322,00
791 28.02.2014 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 536 40
145,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF FEVEREIRO/2014 7,0000 1.015,00
SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 1.015,00
795 28.02.2014 2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 5548 40
5,0000 UN TARIFA BANCÁRIA REF FEVEREIRO/2014 7,0000 35,00
Total do Empenho.......: 35,00
800 28.02.2014 837 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 45987005007281 Dispensada 5100 40
1 4,0000 UN PNEU 225/70 R15 AMBULÂNCIA 420,0000 1.680,00
IMX4840
SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 1.680,00
Total da Unidade.......: 206.792,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.02 FMS - OUTROS RECUROS 4215013000139
484 07.02.2014 70 DETRAN/RS 1935819000103 Dispensada 5211 4760
1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO FIAT STRADA IQK 6034 109,9600 109,96
PARA VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Total do Empenho.......: 109,96
577 19.02.2014 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 5536 4760
1 4,0000 LT ÓLEO LUBRIFICANTE 1 LT TECNO 2 18,0000 72,00
PARA FIAT STRADA IQK6034 -
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 72,00
662 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5175 4510
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
SUBSÍDIOS - PAB FIXO 2.276,68
Total do Empenho.......: 2.276,68
663 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5178 4510
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO - PAB FIXO 376,31
Total do Empenho.......: 376,31
664 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5176 4510
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
INSALUBRIDADE - PAB FIXO 376,31
Total do Empenho.......: 376,31
693 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5401 4510
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
HORAS EXTRAS - PAB FIXO 236,37
Total do Empenho.......: 236,37
733 27.02.2014 6021 ANB FARMA LTDA 73773129000530 Tomada Precos 5195 4050
250,0000 FR BUDESONIDA SPRAY NASAL 50 MCG (200 DOSES) 8,2900 2.072,50
3300,0000 CP LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG 0,0900 297,00
3600,0000 CP LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG 0,0900 324,00
6000,0000 CP LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG 0,0900 540,00
1260,0000 CP NORETISTERONA 0,35 MG 0,1700 214,20
MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA
Total do Empenho.......: 3.447,70
735 27.02.2014 5650 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN LTDA 8725154000152 Tomada Precos 5195 4050
60,0000 FR BROMETO DE IPRATROPIO 0,250 MG/ML (20 ML) 0,5200 31,20
12000,0000 CP ENALAPRIL 10 MG 0,0400 480,00
7000,0000 CP METFORMINA 500 MG 0,0400 280,00
400,0000 FR SALBUTAMOL SPRAY ORAL 100 MCG 0,6900 276,00
MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA
Total do Empenho.......: 1.067,20
738 27.02.2014 2663 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC LTDA 94894169000186 Tomada Precos 5199 4770
1400,0000 CP ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG 0,9800 1.372,00
10500,0000 CP ATENOLOL 50 MG 0,0300 315,00
1020,0000 CP BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG 0,0300 30,60
20000,0000 CP CAPTOPRIL 25 MG 0,0200 400,00
2500,0000 CP CARVEDILOL 25 MG 0,3800 950,00
4500,0000 CP CARVEDILOL 6,25 MG 0,2100 945,00
80,0000 FR CAFALEXINA 250 MG/5ML SUSPENSÃO (100 ML) 6,8000 544,00
600,0000 CP CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG 0,1600 96,00
30,0000 FR DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA AEROSOL ORAL 50 MCG (200 DOSES 28,0000 840,00
6500,0000 CP ESPIRONOLACTONA 25 MG 0,1500 975,00
250,0000 CP FLUCONAZOL 150 MG 0,1800 45,00
1500,0000 CP GLIBENCLAMIDA 5 MG 0,0500 75,00
70,0000 TB HIDROCORTISONA CREME 10 MG/G 2,6000 182,00
250,0000 FR IBUPROFENO 100 MG/ML (20 ML) GOTAS 1,9800 495,00
2000,0000 CP LORATADINA 10 MG 0,6200 1.240,00
150,0000 FR LORATADINA XAROPE 1 MG/ML (100 ML) 1,2700 190,50
3000,0000 CP MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG 0,0900 270,00
40000,0000 CP OMEPRAZOL 20 MG 0,0400 1.600,00
100,0000 FR PREDNISOLONA SOLUÇÃO ORAL 3 MG/ML 2,3200 232,00
1500,0000 CP PREDNISONA 20 MG 0,1000 150,00
800,0000 CP PREDNISONA 5 MG 0,0500 40,00
8000,0000 CP PROPANOLOL 40 MG 0,0400 320,00
150,0000 FR SIMETICONA GOTAS 10 ML 75 MG/ML 0,5500 82,50
3500,0000 CP VERAPAMIL 80 MG 0,0500 175,00
MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA
Total do Empenho.......: 11.564,60
766 27.02.2014 2669 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 Tomada Precos 5502 4051
18000,0000 CP METFORMINA 850 MG 0,0500 900,00
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAÚDE
FARMÁCIA BÁSICA
Total do Empenho.......: 900,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2014 Pag: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 20.427,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.04 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCI 4215013000139
582 20.02.2014 37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 Dispensada 5338 1
1 4,0000 UN TONER CB435A P/ IMPRESSORA HP 62,0000 248,00
1005 CONSELHO TUTELAR
PARA CONSELHO TUTELAR.
Total do Empenho.......: 248,00
603 21.02.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 5473 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 674,60
Total do Empenho.......: 674,60
611 21.02.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5482 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 271,11
Total do Empenho.......: 271,11
621 21.02.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5803 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 164,21
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
Total do Empenho.......: 164,21
666 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5460 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
SUBSÍDIO - ASSIST. SOCIAL 2.237,46
Total do Empenho.......: 2.237,46
667 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5463 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - ASSIST. SOCIAL 111,87
Total do Empenho.......: 111,87
668 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5469 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR 3.372,90
Total do Empenho.......: 3.372,90
760 27.02.2014 6179 WEL DISTRIB MEDIC E PROD P/ SAUDE LTDA 11318264000104 Tomada Precos 5326 1
10000,0000 UN FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL PARA ADULTO, TAM. G, 70 A
90 KG, CINTURA 115 A 150 CM, COM CONTROLE DE ODOR 0,8900 8.900,00
PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 8.900,00
Total da Unidade.......: 15.980,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.05 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139
580 19.02.2014 228 CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS 92695790002643 Dispensada 5377 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE ART 63,6400 63,64
PAGAMENTO DE ART Nr: 7251379
REFERENTE RESP. TEC. ESTAÇÃO DE
TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
Total do Empenho.......: 63,64
Total da Unidade.......: 63,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.06 FMS - RECURS LIVRES 10578989000179
618 21.02.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5436 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 3.628,63
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
Total do Empenho.......: 3.628,63
619 21.02.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5436 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 836,63
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
Total do Empenho.......: 836,63
620 21.02.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5436 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 228,27
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
Total do Empenho.......: 228,27
Total da Unidade.......: 4.693,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139
142 03.01.2014 560 RENOV PNEUS HOFF LTDA 97201362000263 Convite 6060 1
SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO
E CONSERTO DE PNEUS PARA AS MÁQUINAS DA
SEC DE AGRICULTURA 259,7500 1.039,00
Total do Empenho.......: 119,00-
179 06.01.2014 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 680 1
1 400,0000 LT OLEO DIESEL 2,5000 1.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA.
ESTIMATIVA PARA USO DURANTE OS TRAMITES DO PROCESSO
LICITATÓRIO
Total do Empenho.......: 120,50-
399 27.01.2014 5972 SOTRIMA AGRICOLA LTDA 92028224000391 Dispensada 680 1
1 12,0000 UN ÓLEO 90 SPIRAX 01 LITRO 18,9700 227,64
2 1,0000 UN ÓLEO DA CAIXA WBF 100 04 55,8700 55,87
LITROS
3 2,0000 UN ÓLEO DA CAIXA WBF 100 20 205,6300 411,26
LITROS
4 1,0000 UN ÓLEO DO MOTOR RIMULA 15W40 20L 198,0600 198,06
REVISÃO DE 100 HORAS TRATOR
AGRÍCOLA - SECRETARIA DE
AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 892,83-
522 13.02.2014 5972 SOTRIMA AGRICOLA LTDA 92028224000391 Dispensada 635 1
1 1,0000 UN PINO FIXAÇÃO DOS BRAÇOS 150,0000 150,00
HIDRÁULICOS
PARA TRATOR AGRÍCOLA -
SECRETARIA DE AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 150,00
567 18.02.2014 236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA 87550315000190 Convite 6060 1
1 8,0000 SE CONSERTO PNEU 12,0X16,5 10,0000 80,00
2 6,0000 SE CONSERTO PNEU 12.4X24 10,0000 60,00
3 8,0000 SE CONSERTO PNEU 17,5X25 10,0000 80,00
4 6,0000 SE CONSERTO PNEU 18.4X30 15,0000 90,00
5 10,0000 SE CONSERTO PNEU 19,5X24 10,0000 100,00
6 4,0000 SE CONSERTO PNEU 20.5X25 10,0000 40,00
7 4,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 12,0X16,5 250,0000 1.000,00
8 2,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 12.4X24 520,0000 1.040,00
9 2,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 17,5X25 650,0000 1.300,00
10 2,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 18.4X30 969,0000 1.938,00
11 6,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 19,5X24 740,0000 4.440,00
12 4,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 20.5X25 1.700,0000 6.800,00
13 4,0000 SE VULCANIZAÇÃO PNEU 12,0X16,5 30,0000 120,00
14 4,0000 SE VULCANIZAÇÃO PNEU 12.4X24 45,0000 180,00
15 2,0000 SE VULCANIZAÇÃO PNEU 17,5X25 90,0000 180,00
16 4,0000 SE VULCANIZAÇÃO PNEU 18.4X30 100,0000 400,00
17 6,0000 SE VULCANIZAÇÃO PNEU 19,5X24 90,0000 540,00
18 4,0000 SE VULCANIZAÇÃO PNEU 20.5X25 145,0000 580,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA -
MÁQUINAS.
Total do Empenho.......: 18.968,00
599 21.02.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 6053 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 679,94
Total do Empenho.......: 679,94
612 21.02.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 6067 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 683,76
Total do Empenho.......: 683,76
622 21.02.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 6100 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 414,16
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
Total do Empenho.......: 414,16
669 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 6039 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
SUBSÍDIO - SERVIDORES 4.303,84
Total do Empenho.......: 4.303,84
670 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 6039 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
FÉRIAS ANTECIPADAS - SERVIDORES 360,63
Total do Empenho.......: 360,63
671 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 6059 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
HORAS EXTRAS - SERVIDORES 309,46
Total do Empenho.......: 309,46
672 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 6042 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
GRATI. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES 454,71
Total do Empenho.......: 454,71
673 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 6040 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
INSALUBRIDADE - SERVIDORES 376,31
Total do Empenho.......: 376,31
674 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 6046 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
FÉRIAS 1/3 - SERVIDORES 120,21
Total do Empenho.......: 120,21
675 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 6110 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
SUBSÍDIOS - CC 1.802,43
Total do Empenho.......: 1.802,43
676 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 6110 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
FÉRIAS ANTECIPADAS - CC 1.076,53
Total do Empenho.......: 1.076,53
677 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 6121 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
FÉRIAS 1/3 - CC 358,85
Total do Empenho.......: 358,85
774 28.02.2014 5972 SOTRIMA AGRICOLA LTDA 92028224000391 Dispensada 690 1
1 12,0000 UN ÓLEO 90 SPIRAX 01 LITRO 18,9700 227,64
2 1,0000 UN ÓLEO DA CAIXA WBF 100 04 55,8700 55,87
LITROS
3 2,0000 UN ÓLEO DA CAIXA WBF 100 20 205,6300 411,26
LITROS
4 1,0000 UN ÓLEO DO MOTOR RIMULA 15W40 20L 198,0600 198,06
REVISÃO DE 100 HORAS TRATOR
AGRÍCOLA - SECRETARIA DE
AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 892,83
783 28.02.2014 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 623 1
34,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF FEVEREIRO/2014 7,0000 238,00
SEC. DE AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 238,00
788 28.02.2014 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 623 1
30,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF FEVEREIRO/2014 7,0000 210,00
SEC. DE AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 210,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2014 Pag: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 30.267,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139
187 06.01.2014 207 ALMEIDA E. DOS SANTOS LTDA 4213204000161 Dispensada 654 1
EMPENHO ESTIMADO COM ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA
E SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 3.600,00
PARA OS PRODUTORES RURAIS CFE CHAMAMENTO
PÚBLICO
Total do Empenho.......: 468,00-
512 12.02.2014 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Pregao Presen 6510 1
1 2000,0000 TO AQUISIÇÃO DE PEDRA BASALTO BRITADA DISTRIBUÍDA 29,8000 59.600,00
ENTRE OS TIPOS N° 0, 1 E 2 CFE CONTRATO 009/2014
PARA USO DA SEC. DE AGRICULTURA
1 TON - R$ 29,80
Total do Empenho.......: 59.600,00
561 18.02.2014 6160 MC ECKERT VETERINARIA LTDA - ME 7105928000180 Chamamento Pu 654 1
110,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA VETERINÁRIA PARA
ASSISTÊNCIA EM BOVINOS E SUÍNOS CFE CONTRATO 30,0000 3.300,00
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 013/2014
Total do Empenho.......: 3.300,00
562 18.02.2014 207 ALMEIDA E. DOS SANTOS LTDA 4213204000161 Chamamento Pu 654 1
550,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS 30,0000 16.500,00
125,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM SUÍNOS 30,0000 3.750,00
CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 014/2014
Total do Empenho.......: 20.250,00
563 18.02.2014 3420 AGROPECUARIA RISSI LTDA 9594662000101 Chamamento Pu 654 1
550,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS 30,0000 16.500,00
125,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM SUÍNOS 30,0000 3.750,00
CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 015/2014
Total do Empenho.......: 20.250,00
Total da Unidade.......: 102.932,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139
143 03.01.2014 560 RENOV PNEUS HOFF LTDA 97201362000263 Convite 7397 1
SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO
E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA
SEC DE OBRAS 1.700,00
Total do Empenho.......: 1.410,00-
144 03.01.2014 560 RENOV PNEUS HOFF LTDA 97201362000263 Convite 7398 1
SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO
E CONSERTO DE PNEUS PARA AS MÁQUINAS DA
SEC DE OBRAS 1.925,00
Total do Empenho.......: 1,00-
178 06.01.2014 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 776 1
1 96,0000 LT GASOLINA 3,1100 298,56
2 800,0000 LT OLEO DIESEL 2,5000 2.000,00
SECRETARIA DE OBRAS.
ESTIMATIVA PARA USO DURANTE OS TRAMITES DO PROCESSO
LICITATÓRIO
Total do Empenho.......: 66,56-
382 23.01.2014 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 7860 1
1 6,0000 BL GRAXA DE LÍTIO COM BISSULFETO 310,0000 1.860,00
DE MOLIBDÊNIO.
2 16,0000 BL OLEO 15 W 40 - EXTRA TURBO 133,0000 2.128,00
3 8,0000 BL OLEO SH-W68AD 118,0000 944,00
4 12,0000 BL OLEO TAC 3/10W 163,0000 1.956,00
PARA SECRETARIA DE OBRAS -
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
CAMINHÕES.
Total do Empenho.......: 6.888,00-
429 31.01.2014 706 SALARIO FAMILIA Dispensada 7344 1
SALÁRIO FAMÍLIA SEC. DE OBRAS 73,98
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014
Total do Empenho.......: 73,98-
430 31.01.2014 3350 CENCI E CIA LTDA 89341127000188 Dispensada 711 1
1 30,0000 UN ABAFADOR PLUG 1,5000 45,00
2 2,0000 UN AVENTAL RASPA 57X101CM 19,3000 38,60
3 30,0000 PA LUVA LÁTEX 622 - TAMANHO 3,9500 118,50
GRANDE
4 30,0000 PA LUVA MALHA PIGMENTADA PVC 1,7000 51,00
PALMA
5 50,0000 UN ÓCULOS DE PROTEÇÃO 3,9000 195,00
6 2,0000 PA PERNEIRA RASPA COM VELCRO PARA 16,6000 33,20
SOLDADOR
7 50,0000 UN PROTETOR SOLAR 9,9000 495,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPIS)
PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 0,22-
463 04.02.2014 2278 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME 1858750000161 Dispensada 779 1
1 1,0000 UN MANGUEIRA CILINDRO CAÇAMBA 244,0000 244,00
TRASEIRA
2 20,0000 LT ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 15,3000 306,00
SAE46
PARA RETRO RANDON -
OBRAS.
Total do Empenho.......: 550,00
486 07.02.2014 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 7860 1
1 6,0000 BL GRAXA DE LÍTIO COM BISSULFETO 310,0000 1.860,00
DE MOLIBDÊNIO.
2 16,0000 BL OLEO 15 W 40 - EXTRA TURBO 133,0000 2.128,00
3 8,0000 BL OLEO SH-W68AD 118,0000 944,00
4 12,0000 BL OLEO TAC 3/10W 163,0000 1.956,00
PARA SECRETARIA DE OBRAS -
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
CAMINHÕES.
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 382/14
Total do Empenho.......: 6.888,00
488 10.02.2014 70 DETRAN/RS 1935819000103 Dispensada 786 1
1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO CAMINHÃO 109,9600 109,96
CFO8729
2 1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO CAMINHÃO 109,9600 109,96
IET9576
3 1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO CAMINHÃO IET9600 109,9600 109,96
4 1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO CAMINHÃO IMN1725 109,9600 109,96
5 1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO CAMINHÃO IUN5594 109,9600 109,96
6 1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO CHEVY IDV7214 105,2500 105,25
7 1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO PAMPA IDP4040 210,5000 210,50
8 1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO PARATI IJZ6908 105,2500 105,25
9 1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO SPRINTER IUP8286 109,9600 109,96
PARA VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS
Total do Empenho.......: 1.080,76
503 11.02.2014 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 779 1
1 1,0000 JG CALÇO DO GIRA CÍRCULO HUBER 389,0000 389,00
165
2 6,0000 JG REPARO GIRO TRASEIRO CASE 580L 54,0000 324,00
PARA RETROS E MOTONIVELADORAS
DA SECRETARIA DE OBRAS
(ESTOQUE).
Total do Empenho.......: 713,00
504 12.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7358 1
RESCISÃO DE CONTRATO SERVIDOR MAICON FONTANA
INSALUBRIDADE 12,54
Total do Empenho.......: 12,54
505 12.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7455 1
RESCISÃO DE CONTRATO SERVIDOR MAICON FONTANA
SALDO DE SALÁRIO 62,72
Total do Empenho.......: 62,72
506 12.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7399 1
RESCISÃO DE CONTRATO SERVIDOR MAICON FONTANA
13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO 156,80
Total do Empenho.......: 156,80
507 12.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7399 1
RESCISÃO DE CONTRATO SERVIDOR MAICON FONTANA
INSALUBRIDADE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO 31,36
Total do Empenho.......: 31,36
511 12.02.2014 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Pregao Presen 7010 1
1 7500,0000 TO AQUISIÇÃO DE PEDRA BASALTO BRITADA DISTRIBUÍDA 29,8000 223.500,00
ENTRE OS TIPOS N° 0, 1 E 2 CFE CONTRATO 009/2014
PARA USO DA SEC. DE OBRAS
1 TON - R$ 29,80
Total do Empenho.......: 223.500,00
548 17.02.2014 1291 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 Dispensada 779 1
1 3,0000 UN CAPA 3/8 2TRAMAS CONEXÃO 10,0000 30,00
HIDRÁULICA
2 3,0000 UN CONEXÃO HIDRÁULICA FÊMEA 90° 17,0000 51,00
3/4-16 MANG.1/2
3 1,6000 MT MANGUEIRA 2 TRAMA 3/8 30,0000 48,00
PARA ROÇADEIRA HIDRÁULICA -
OBRAS.
Total do Empenho.......: 129,00
549 17.02.2014 1291 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 Dispensada 779 1
1 1,0000 UN GANCHO OLHAL 3TON 45,0000 45,00
PARA RETRO 5 - SECRETARIA DE
OBRAS.
Total do Empenho.......: 45,00
553 17.02.2014 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 779 1
1 1,0000 UN AMORTECEDOR 43,0000 43,00
2 10,0000 UN CAPA PONTA 20,0000 200,00
3 1,0000 UN CINTO SEGURANÇA 75,0000 75,00
4 4,0000 UN DENTE CARREGADEIRA VERMELHO 52,0000 208,00
ESTOQUE MÁQUINAS.
Total do Empenho.......: 526,00
558 17.02.2014 1270 RUDIMAR TIRLONI 46457267068 Dispensada 702 1
Despesa ref diaria servidor
Rudimar em virtude de participar de
treinamento para uso de caminhão 24,52
basculante na cidade de Lajeado
no dia 17/02/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
560 17.02.2014 6161 JULIANO VERONESE 96031611015 Dispensada 702 1
Despesa ref diaria servidor
Juliano em virtude de participar de
treinamento para uso de caminhão 24,5200 24,52
basculante na cidade de Lajeado
no dia 17/02/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
565 18.02.2014 236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA 87550315000190 Convite 7397 1
1 30,0000 SE CONSERTO PNEU 1000 x 20 7,0000 210,00
2 8,0000 SE CONSERTO PNEU 275/80 R 22,5 8,0000 64,00
3 20,0000 SE CONSERTO PNEU 900 x 20 5,0000 100,00
4 18,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 1000 x 20 265,0000 4.770,00
5 4,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 275/80 R 22,5 330,0000 1.320,00
12,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 900 x 20 250,0000 3.000,00
6 10,0000 SE VULCANIZAÇÃO PNEU 900 x 20 45,0000 450,00
7 15,0000 SR VULCANIZAÇÃO PNEU 1000 x 20 40,0000 600,00
8 4,0000 SR VULCANIZAÇÃO PNEU 275/80 R 22,5 40,0000 160,00
PARA USO DOS CAMINHÕES DA SEC. DE OBRAS
Total do Empenho.......: 10.674,00
566 18.02.2014 236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA 87550315000190 Convite 7398 1
1 12,0000 SE CONSERTO PNEU 12,0 x 16,5 10,0000 120,00
2 30,0000 SE CONSERTO PNEU 1400 x 24 10,0000 300,00
3 6,0000 SE CONSERTO PNEU 17,5 x 25 10,0000 60,00
4 8,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 12,0 x 16,5 250,0000 2.000,00
5 12,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 1400 x 24 520,0000 6.240,00
6 4,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 17,5 x 25 650,0000 2.600,00
7 22,0000 SR VULCANIZAÇÃO PNEU 1400 x 24 13,6363 300,00
8 10,0000 SE VULCANIZAÇÃO PNEU 12,0 x 16,5 30,0000 300,00
9 8,0000 SE VULCANIZAÇÃO PNEU 17,5 x 25 90,0000 720,00
PARA USO DAS MÁQUINAS DA SEC. DE OBRAS
Total do Empenho.......: 12.640,00
568 18.02.2014 236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA 87550315000190 Convite 7398 1
VULCANIZAÇÃO PNEU 1400 x 24 365,0000 1.460,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 566/2014
Total do Empenho.......: 1.460,00
600 21.02.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 7376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 956,24
Total do Empenho.......: 956,24
601 21.02.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 7377 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 663,26
Total do Empenho.......: 663,26
613 21.02.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 7384 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 4.209,51
Total do Empenho.......: 4.209,51
623 21.02.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 7550 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 2.549,78
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
Total do Empenho.......: 2.549,78
678 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7357 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
SUBSÍDIOS - SERVIDORES 20.544,40
Total do Empenho.......: 20.544,40
679 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7357 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
FÉRIAS ANTECIPADAS - SERVIDORES 5.350,20
Total do Empenho.......: 5.350,20
680 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7381 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
HORAS EXTRAS - SERVIDORES 1.312,10
Total do Empenho.......: 1.312,10
681 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7359 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES 230,68
Total do Empenho.......: 230,68
682 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7361 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES 3.556,95
Total do Empenho.......: 3.556,95
683 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7358 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
INSALUBRIDADE - SERVIDORES 3.436,41
Total do Empenho.......: 3.436,41
684 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7600 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO - SERVIDORES 1.373,23
Total do Empenho.......: 1.373,23
685 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7371 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
FÉRIAS 1/3 - SERVIDORES 2.241,15
Total do Empenho.......: 2.241,15
686 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7455 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
SUBSÍDIOS - CC 2.858,45
Total do Empenho.......: 2.858,45
687 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7455 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
FÉRIAS ANTECIPADAS - CC 1.271,33
Total do Empenho.......: 1.271,33
688 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7541 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
FÉRIAS 1/3 - CC 423,78
Total do Empenho.......: 423,78
689 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7373 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
FÉRIAS ANTECIPADAS - SECRETÁRIO 403,20
Total do Empenho.......: 403,20
690 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7373 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
SUBSÍDIO- SECRETÁRIO 2.620,80
Total do Empenho.......: 2.620,80
691 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7515 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO- SECRETÁRIO 201,60
Total do Empenho.......: 201,60
692 21.02.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7541 1
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014
FÉRIAS 1/3 - SECRETÁRIO 201,60
Total do Empenho.......: 201,60
719 24.02.2014 3791 CARMEM DALLA VALLE TREVISAN 95174611000162 Dispensada 779 1
1 1,0000 JG CAPA PARA BANCOS (FORRO). 320,0000 320,00
PARA SPRINTER IUP8286 - OBRAS.
Total do Empenho.......: 320,00
731 26.02.2014 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 779 1
1 1,0000 UN ALOJAMENTO TAMPA 148,0000 148,00
2 1,0000 UN BUJÃO 1.1/8 2,8000 2,80
3 6,0000 UN CALÇO 2,9000 17,40
4 6,0000 UN CALÇO 4,2000 25,20
5 1,0000 UN CHAVETA 10,0000 10,00
6 1,0000 UN ENGRENAGEM CORRED C/REBX 643,5000 643,50
7 1,0000 UN ESFERA TRAVA 7/16 4,5000 4,50
8 6,0000 UN ESPACADOR EIXO PILOTO 7,0000 42,00
9 1,0000 UN GARFO FRENTE/RE 80,5000 80,50
10 1,0000 UN JUNTA 9,5000 9,50
11 1,0000 UN MOLA ESFERA EIXO MUDANÇA 5,0000 5,00
12 6,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 9,4000 56,40
13 5,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1.1/4 6,2000 31,00
14 1,0000 UN RETENTOR 17,4000 17,40
15 1,0000 UN ROLAMENTO CAIXA TRANSMISSÃO 66,0000 66,00
16 1,0000 UN ROLAMENTO COM ANEL 41,0000 41,00
17 1,0000 UN ROLAMENTO ENGRENAGEM MARCHA LE 50,0000 50,00
PARA MOTONIVELADORA 1 - OBRAS.
Total do Empenho.......: 1.250,20
775 28.02.2014 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 Dispensada 7397 1
1 1,0000 SR MAO DE OBRA 640,0000 640,00
MÃO DE OBRA SISTEMA
ACELERAÇÃO/ASPIRAÇÃO DE
AR/TROCA DE PEÇAS - CAMINHÃO
CARGO IMN1725 - OBRAS.
Total do Empenho.......: 640,00
776 28.02.2014 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 Dispensada 779 1
1 6,0000 UN ARRUELA BICO 2,0000 12,00
2 6,0000 UN BICO INJETOR 8.3 148,8000 892,80
3 6,0000 UN CAPA DE VEDAÇÃO BICO 12,8500 77,10
4 6,0000 UN GRAMPO CANO RETORNO 4,0000 24,00
5 1,0000 UN JUNTA TAMPA VÁLVULAS 32,4000 32,40
6 1,0000 UN REPARO BOMBA INJETORA 1.187,0000 1.187,00
PARA CAMINHÃO CARGO IMN1725 -
OBRAS.
Total do Empenho.......: 2.225,30
778 28.02.2014 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 Dispensada 731 1
67,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF FEVEREIRO/2014 7,0000 469,00
SEC. DE OBRAS
Total do Empenho.......: 469,00
784 28.02.2014 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 731 1
84,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF FEVEREIRO/2014 7,0000 588,00
SEC. DE OBRAS
Total do Empenho.......: 588,00
789 28.02.2014 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 731 1
158,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF FEVEREIRO/2014 7,0000 1.106,00
SEC. DE OBRAS
Total do Empenho.......: 1.106,00
796 28.02.2014 837 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 45987005007281 Dispensada 779 1
1 2,0000 UN PNEU 900X20 14 LONAS LISO 660,0000 1.320,00
SECRETARIA DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 1.320,00
797 28.02.2014 3544 MODENA PNEUS LTDA 10851538000163 Dispensada 779 1
1 2,0000 UN PNEU 275/80 R22,5 LISO 1.375,0000 2.750,00
PARA CAMINHÃO IUN5594 -
SECRETARIA DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 2.750,00
Total da Unidade.......: 315.151,63
Total Geral............: 1.395.601,00
Coronel Pilar ,31/03/2014
Lourenço Delai Marcia Scudella Marcelo Zanatta Sandra Mara Ludwig Zanettin
Prefeito Muncipal Secretario da Adm e Fazenda Controle Interno Contadora
CPF: 286.718.050-34 CPF: 017.297.290-61 CPF: 930.201.120-87 CRC-RS 063.768/O-0