Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2014 Pag: 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 4215013000139
4 02.01.2014 2595 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA MATRI 1554285000175 Dispensada 121 1
1,0000 SE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FÍSICA,
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES VANDEMIR PILATTI 180,0000 180,00
Total do Empenho.......: 180,00
13 02.01.2014 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 Dispensada 128 1
DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONE FIXO 2.500,00
Nº 3435-1140 DA CÂMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 2.500,00
116 03.01.2014 144 TABELIONATO DE NOTAS DIANA S. BRANDELLI 90876608000177 Dispensada 133 1
DESPESA ESTIMADA COM CÓPIAS, AUTENTICAÇÃO DE
DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A 300,00
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 300,00
220 15.01.2014 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 137 1
21,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 7,0000 147,00
CÂMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 147,00
230 20.01.2014 319 LIVRARIA DO MANECO LTDA 88632328000252 Dispensada 105 1
11,0000 UN AGENDA 2014 14,0000 154,00
PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Total do Empenho.......: 154,00
278 23.01.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 149 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014 2.593,50
Total do Empenho.......: 2.593,50
279 23.01.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 148 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014 944,08
Total do Empenho.......: 944,08
280 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 144 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
SUBSÍDIOS - CÂMARA DE VEREADORES 12.350,00
Total do Empenho.......: 12.350,00
281 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 141 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CÂMARA DE VEREADORES 1.660,95
Total do Empenho.......: 1.660,95
282 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 141 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS ANTECIPADAS - CÂMARA DE VEREADORES 2.126,00
Total do Empenho.......: 2.126,00
283 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 143 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS 1/3 - CÂMARA DE VEREADORES 708,67
Total do Empenho.......: 708,67
Total da Unidade.......: 23.664,20
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02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139
15 02.01.2014 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 241 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA 900,00
ELÉTRICA NA BRIGADA MILITAR
Total do Empenho.......: 900,00
76 03.01.2014 3262 SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOL GDI 91985663000168 Dispensada 296 1
8,0000 ME AUXÍLIO FINANCEIRO À ENTIDADE CORPO DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE GARIBALDI PARA PREVENÇÃO E COMBATE 950,0000 7.600,00
A INCÊNDIOS E REALIZAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS E
RESGATES CFE TERMO DE CONVÊNIO 007/2013
Total do Empenho.......: 7.600,00
91 03.01.2014 5811 SOLANO KAFER 99419912000 Dispensada 263 1
2,0000 ME LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O BRIGADIANO
ALCEU COUSSEAU 380,0000 760,00
Total do Empenho.......: 760,00
92 03.01.2014 3713 MITRA DIOC CX. DO SUL - PAROQ SAO ROQUE 88667217003540 Dispensada 288 1
3,0000 ME LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O BRIGADIANO
PAULO JAIR DE ABREU CFE CONTRATO 410,0000 1.230,00
037/2013
Total do Empenho.......: 1.230,00
93 03.01.2014 2435 TIAGO DELAI 1267492058 Dispensada 263 1
5,0000 ME LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O POSTO DA
BRIGADA MILITAR CFE 4ª TERMO ADITIVO 511,6500 2.558,25
AO CONTRATO 034/2009
Total do Empenho.......: 2.558,25
96 03.01.2014 5944 DELVINO BORTOLON 21092567020 Dispensada 263 1
6,0000 ME LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O BRIGADIANO RODRIGO 410,0000 2.460,00
BARELLA VICENTE CFE CONTRATO 067/2013
Total do Empenho.......: 2.460,00
120 03.01.2014 2066 LINDO POLI 6794076004 Dispensada 263 1
12,0000 ME LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O BRIGADIANO DÁRIO DA
SILVA NUNES DE 01/01/2014 A 01/01/2015 501,0000 6.012,00
ANULADO DEVIDO NOVO TERMO ADITIVO. 29,4705 5.511,00
Total do Empenho.......: 6.012,00
137 03.01.2014 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 219 1
DESPESA ESTIMADA COM CONTA DE TELEFONE
CELULAR Nº 99770011 DO GABINETE DO 1.600,00
PREFEITO
Total do Empenho.......: 1.600,00
138 03.01.2014 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 261 1
DESPESA ESTIMADA COM CONTA DE TELEFONE
CELULAR Nº 99749963 DA BRIGADA MILITAR 700,00
Total do Empenho.......: 700,00
267 23.01.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 2047 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014 1.932,0000 1.932,00
Total do Empenho.......: 1.932,00
268 23.01.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 2046 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014 865,53
Total do Empenho.......: 865,53
284 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 2043 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
SUBSÍDIOS - GABINETE DO PREFEITO 9.200,00
Total do Empenho.......: 9.200,00
285 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 2054 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CC 2.973,26
GABINETE DO PREFEITO
Total do Empenho.......: 2.973,26
286 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 2054 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS ANTECIPADAS - CC 861,23
GABINETE DO PREFEITO
Total do Empenho.......: 861,23
287 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 2071 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS 1/3 - CC 287,08
GABINETE DO PREFEITO
Total do Empenho.......: 287,08
438 31.01.2014 1644 DANIELA ZANATTA 125255020 Dispensada 231 1
Despesa ref diaria servidora
Daniela em virtude de participar de
encontro com Delegado do Serviço 24,52
Militar na cidade de Caxias do
Sul no dia 04/02/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
440 31.01.2014 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 224 1
15,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JANEIRO/2014 7,0000 105,00
GABINETE DO PREFEITO
Total do Empenho.......: 105,00
446 31.01.2014 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 224 1
10,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JANEIRO/2014 7,0000 70,00
GABINETE DO PREFEITO
Total do Empenho.......: 70,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2014 Pag: 2
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Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 40.138,87
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03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139
3 02.01.2014 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 Dispensada 3075 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 75,0000 75,00
VISITA TÉCNICA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 75,00
5 02.01.2014 3125 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA 88063011000161 Dispensada 333 1
1 20,0000 SR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 600,0000 12.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE
LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL
Total do Empenho.......: 12.000,00
6 02.01.2014 5728 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 512930000124 Dispensada 333 1
1 20,0000 SR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 300,0000 6.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE
LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE
CIRCULAÇÃO.
Total do Empenho.......: 6.000,00
7 02.01.2014 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 Dispensada 335 1
DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONE FIXO 1.150,0000 23.000,00
3435-1115
3435-1117
3435-1152
3435-1011
DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 23.000,00
12 02.01.2014 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 Dispensada 335 1
DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONE FIXO 500,00
Nº 3435-1126 DO CORREIO.
Total do Empenho.......: 500,00
62 03.01.2014 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 Convite 3090 1
4,0000 SE CONTRATAÇÃO DE RÁDIO AM COM ABRANGÊNCIA
MUNICIPAL PARA DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS DE 226,4000 905,60
CARÁTER INFORMATIVO, EDUCATIVO DE INTERESSE
DA POPULAÇÃO COMO AVISOS, EDITAIS, COMUNICADOS,
VISANDO A TRANSPARÊNCIA DO PODER PÚBLICO.
PROGRAMAS DE 08 MIN SEMANAIS CFE CONTRATO 004/2013
Total do Empenho.......: 905,60
71 03.01.2014 3302 PM ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO 8530377000164 Dispensada 3075 1
11,0000 SE ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO , PALESTRA
PARA SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE SEGURANÇA NO
TRABALHO, VISITA MENSAL POR TÉCNICO PARA 550,0000 6.050,00
FISCALIZAÇÃO DO USO DE EPIs COM EMISSÃO DE
RELATÓRIOS CFE CONTRATO 095/2013
Total do Empenho.......: 6.050,00
72 03.01.2014 3489 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 10518985000103 Convite 3075 1
6,0000 ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS
FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E 2.310,0000 13.860,00
SECRETARIAS, COM ELABORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E
ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO
AO SICONV CFE CONTRATO 065/2013
Total do Empenho.......: 13.860,00
75 03.01.2014 5835 SILVINO HUPPES ME 4709391000179 Dispensada 3075 1
3,0000 ME TRABALHOS DE ASSESSORIA RELATIVO A GUIAS DE
ICMS, MODELO B, ANEXO 1 E 2, ANÁLISE DA ECONOMIA
DO MUNICÍPIO DO SETOR PRIMÁRIO, DA INDÚSTRIA E 590,0000 1.770,00
COMÉRCIO A FIM DE MAXIMIZAR A RECEITA MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 1.770,00
77 03.01.2014 3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 Dispensada 328 1
3,0000 ME IMPLANTAÇÃO MÓDULO PORTAL TRANSPARÊNCIA - MULTI 24H 300,0000 900,00
Total do Empenho.......: 900,00
81 03.01.2014 36 AMESNE - ASSOC.MUN.ENC.SUP.NORD. 1730073000100 Dispensada 346 1
12,0000 ME CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMESNE 535,0000 6.420,00
Total do Empenho.......: 6.420,00
82 03.01.2014 1775 FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS 88733811000142 Dispensada 346 1
12,0000 ME CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMURS 800,0000 9.600,00
Total do Empenho.......: 9.600,00
83 03.01.2014 775 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 703157000183 Dispensada 346 1
12,0000 ME CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM 472,0000 5.664,00
Total do Empenho.......: 5.664,00
84 03.01.2014 1212 CONS REGIONAL DE DESENV DA SERRA 1164076000115 Dispensada 346 1
12,0000 ME CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O COREDE 70,0000 840,00
Total do Empenho.......: 840,00
85 03.01.2014 140 EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM. 33530486013379 Dispensada 335 1
DESPESA DE TELEFONE COM A OPERADORA 21 0,4850 5,82
Total do Empenho.......: 5,82
86 03.01.2014 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 Dispensada 345 1
12,0000 ME BOLSA AUXÍLIO E DESPESAS COM OS ESTAGIÁRIOS DA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO 1.400,0000 16.800,00
Total do Empenho.......: 16.800,00
87 03.01.2014 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 Dispensada 3034 1
12,0000 ME AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO 120,0000 1.440,00
Total do Empenho.......: 1.440,00
90 03.01.2014 1709 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS LTDA DPM 92885888000105 Dispensada 3075 1
8,0000 ME SERVIÇO DE ASSESSORIA NAS ÁREAS JURÍDICA,
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA,
CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE 1.285,5500 10.284,40
PESSOAL CFE CONTRATO 048/2011
Total do Empenho.......: 10.284,40
101 03.01.2014 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 Tomada Precos 3026 1
6,0000 ME CUSTEIO DE 30% PARA PLANO DE SAÚDE - UNIMED 161,4100 968,46
AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
SEC DE ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 968,46
113 03.01.2014 3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 Tomada Precos 328 1
4,0000 ME LOCAÇÃO DE PROGRAMAS PARA USO NA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO CFE TERMO ADITIVO
AO CONTRATO 032/2011 3.540,7200 14.162,88
Total do Empenho.......: 14.162,88
114 03.01.2014 419 OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS 90876632000106 Dispensada 347 1
DESPESA ESTIMADA COM ATUALIZAÇÃO DE
MATRÍCULAS DE IMÓVEIS 150,0000 600,00
Total do Empenho.......: 600,00
115 03.01.2014 144 TABELIONATO DE NOTAS DIANA S. BRANDELLI 90876608000177 Dispensada 347 1
DESPESA ESTIMADA COM CÓPIAS, AUTENTICAÇÃO DE
DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA 1.000,00
Total do Empenho.......: 1.000,00
117 03.01.2014 3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101 Dispensada 3066 1
COTA DE RATEIO REF
12,0000 ME DESPESAS COM PESSOAL 439,0500 5.268,60
12,0000 ME FGTS 34,9200 419,04
12,0000 ME CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 96,2300 1.154,76
Total do Empenho.......: 6.842,40
121 03.01.2014 75 LIRIO FURLANETTO 1283715015 Dispensada 382 1
1 5,0000 SR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 406,0200 2.030,10
ADITIVO AO CONTRATO N°
037/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL
PARA O C0RREIO.
Total do Empenho.......: 2.030,10
157 03.01.2014 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 332 1
12,0000 ME DESPESA ESTIMADA COM CONSUMO DE ENERGIA
ELÉTRICA NA PREFEITURA 500,0000 6.000,00
Total do Empenho.......: 6.000,00
159 03.01.2014 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 Tomada Precos 344 1
4,0000 ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET NA 286,1300 1.144,52
VELOCIDADE TOTAL DE 2 Mbps DOWNLOAD/UPLOAD
Total do Empenho.......: 1.144,52
162 03.01.2014 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 Tomada Precos 344 1
4,0000 ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET COM AUMENTO DA 66,6700 266,68
VELOCIDADE DE 2 PARA 3 Mbps DOWNLOAD/UPLOAD
CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 033/2013
PARA USO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 266,68
173 06.01.2014 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 305 1
1 75,0000 BO AGUA MINERAL 20 LT 9,5000 712,50
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 712,50
180 06.01.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 3080 1
INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE UNIMED REF JANEIRO/2014 0,6321 252,84
Total do Empenho.......: 252,84
184 06.01.2014 3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101 Dispensada 3068 1
12,0000 ME CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO 199,5700 2.394,84
Total do Empenho.......: 2.394,84
185 06.01.2014 3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101 Dispensada 3070 1
12,0000 ME CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO 49,8900 598,68
Total do Empenho.......: 598,68
188 10.01.2014 1080 CIA JORNALISTICA JC JARROS 92785989000104 Dispensada 3090 1
1 1,0000 UN RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE 627,0000 627,00
PERIÓDICOS E ANUIDADES.
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO
JORNAL DO COMÉRCIO,
PERIODICIDADE 02/02/2014 À
01/02/2015 PARA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 627,00
201 13.01.2014 3722 NG INFO COMER E SERV DE INFORMATI LTDA 9279512000103 Dispensada 3075 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 160,0000 160,00
TROCA DO SOLENOIDE E LIMPEZA
NA AUTENTICADORA USADA NO SETOR
DA TESOURARIA - ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 160,00
207 13.01.2014 5829 AUREO ANTONIO SALVI 51530791049 Dispensada 302 1
Despesa ref diaria secretario
Áureo em virtude de ter sido
convocado como testemunha no processo 49,05
Água Limpa na cidade de Porto Alegre
no dia 14/01/2014, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 49,05
218 15.01.2014 737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181 Dispensada 307 1
1 1,0000 UN CILINDRO BROTHER 8580 DN 270,0000 270,00
PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA
BROTHER 8080 DN -
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 270,00
219 15.01.2014 4014 DPM EDUCACAO 13021017000177 Dispensada 334 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE CURSO 296,4000 296,40
CURSO DE AUXÍLIOS E
SUBVENÇÕES: ASPECTOS RELEVANTES
ACERCA DOS REPASSES PÚBLICOS
PARA ENTIDADES PRIVADAS, NO DIA
29 DE JANEIRO DE 2014 PARA
SECRETÁRIO ÁUREO ANTÔNIO SALVI.
Total do Empenho.......: 296,40
224 15.01.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 3080 1
INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE UNIMED -
USOS FORA DA ÁREA DE COBERTURA 24,7900 24,79
Total do Empenho.......: 24,79
225 16.01.2014 3193 PIROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 306 1
1 500,0000 UN PASTA PROTOCOLO 0,8280 414,00
PASTA PAPEL OFFSET, VERDE,
170G, COR 1X0, PRETO PARA
ENCAMINHAMENTO DE PROTOCOLO -
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 414,00
227 17.01.2014 37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 Dispensada 306 1
1 20,0000 CX PAPEL A4 BRANCO 75g - CAIXA 115,0000 2.300,00
COM 5.000 FOLHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 2.300,00
229 20.01.2014 2595 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA MATRI 1554285000175 Dispensada 323 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TAXA 185,0000 185,00
RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL
PARA SERVIDOR MARCELO ZANATTA.
Total do Empenho.......: 185,00
236 21.01.2014 3139 SECRETARIA DA SAUDE RS 87958625000149 Dispensada 3152 1
DEVOLUÇÃO DE REPASSE FUNDO UNIVERSALIZAÇÃO
DA SAÚDE PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 826,9050 1.653,81
Total do Empenho.......: 1.653,81
261 22.01.2014 284 FRANARIN & CIA LTDA 93277291000140 Dispensada 327 1
1 1,0000 SE SOFTWARE PLEO (PLANILHA 350,0000 350,00
ELETRÔNICA DE ORÇAMENTOS)
AQUISIÇÃO DE VERSÃO ATUALIZADA
(UPGRADE), DO SOFTWARE PLEO -
PLANILHA ELETRÔNICA DE
ORÇAMENTOS - VERSÃO 3.1 PARA
WINDOWS, COM BANCO DE DADOS DE
EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO.
Total do Empenho.......: 350,00
269 23.01.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 377 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014 635,04
Total do Empenho.......: 635,04
270 23.01.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014 542,58
Total do Empenho.......: 542,58
288 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 373 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
SUBSÍDIOS 3.024,00
SEC DE ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 3.024,00
289 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 364 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SEC DE ADMINISTRAÇÃO 11.546,43
Total do Empenho.......: 11.546,43
291 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 366 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO - SEC DE ADMINISTRAÇÃO 846,28
Total do Empenho.......: 846,28
292 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 367 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - SEC DE ADMINISTRAÇÃO 1.037,04
Total do Empenho.......: 1.037,04
293 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 364 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS ANTECIPADAS - SEC DE ADMINISTRAÇÃO 4.123,44
Total do Empenho.......: 4.123,44
294 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 370 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO - SEC DE ADMINISTRAÇÃO 820,40
Total do Empenho.......: 820,40
295 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 371 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS 1/3 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO 1.622,88
Total do Empenho.......: 1.622,88
297 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 3110 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CC 2.583,68
SEC DE ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 2.583,68
356 23.01.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 3077 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014 2.176,20
Total do Empenho.......: 2.176,20
366 23.01.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 3046 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF JANEIRO/2014 1.318,16
Total do Empenho.......: 1.318,16
376 23.01.2014 543 JIREH EDIT DE LISTAS LTDA 3887945000165 Dispensada 341 1
1 2,0000 SE SERVIÇO DE PUBLICIDADE 2.110,0000 4.220,00
PORTAL PÚBLICO - SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA
DE SITE INTERATIVO.
Total do Empenho.......: 4.220,00
396 27.01.2014 37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 Dispensada 306 1
1 2,0000 UN TONER CE285A CONTABILIDADE 74,0000 148,00
SETOR DA CONTABILIDADE -
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 148,00
404 28.01.2014 5829 AUREO ANTONIO SALVI 51530791049 Dispensada 302 1
Despesa ref diaria secretário
Áureo em virtude de participar de
curso sobre Auxílios e Subvenções 49,05
na cidade de Porto Alegre
no dia 29/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 49,05
407 28.01.2014 56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA 2731781000110 Dispensada 3090 1
1 11,0000 UN DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM 500,0000 5.500,00
DIVULGAÇÃO SEMANAL (QUINTA
FEIRA), PERÍODO FEVEREIRO A
DEZEMBRO, ESPAÇO DE 1/2 (MEIA
PÁGINA), COM O OBJETIVO DE
PUBLICAR ARTIGOS DE CONTEÚDO
INFORMATIVO, EDUCATIVO,
CULTURAL E SOCIAL.
Valido de 03/02/2014 à 31/12/2014
Total do Empenho.......: 5.500,00
413 29.01.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 302 1
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
Secretário de Administração para 24,52
curso na cidade de Porto Alegre
no dia 29/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
415 30.01.2014 737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181 Dispensada 306 1
1 2,0000 UN FITA P/ IMPRESSORA DE CHEQUE 10,0000 20,00
(CMI - 600 )
2 2,0000 UN TONER 7553 HP 2014 TESOURARIA 80,0000 160,00
PARA SETOR DA TESOURARIA -
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 180,00
419 30.01.2014 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 Convite 3090 1
1 48,0000 UN DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS DE CARÁTER 238,9600 11.470,08
INFORMATIVO E EDUCATIVO DE INTERESSE
DA POPULAÇÃO COMO AVISOS, COMUNICADOS E
EDITAIS, VISANDO A TRANSPARÊNCIA DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CFE 1º TERMO
ADITIVO AO CONTRATO 004/2013
PROGRAMAS DE 08 MINUTOS AOS SÁBADOS
Total do Empenho.......: 11.470,08
424 31.01.2014 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 Dispensada 3075 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 600,0000 600,00
MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES -
TESTES DEFEITOS INTERNET E
ABERTURA CONEXÃO REMOTA PARA
TECNOS, ABERTURA PORTAS ENVIO
TECNOS FISCAL E CONFIGURAÇÕES
GERAIS - SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 600,00
439 31.01.2014 737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181 Dispensada 306 1
1 2,0000 UN TONER 3392 12.000 CÓPIAS 235,0000 470,00
PARA IMPRESSORA MFC BROTHER
8712 - ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 470,00
441 31.01.2014 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 351 1
138,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JANEIRO/2014 7,0000 966,00
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Total do Empenho.......: 966,00
447 31.01.2014 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 351 1
122,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JANEIRO/2014 7,0000 854,00
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Total do Empenho.......: 854,00
452 31.01.2014 2 PASEP Dispensada 3005 1016
DESPESA COM PASEP - CIDE RETIDO EM JANEIRO/2014 10,16
Total do Empenho.......: 10,16
453 31.01.2014 2 PASEP Dispensada 3007 1001
DESPESA COM PASEP - FEP RETIDO EM JANEIRO/2014 73,98
Total do Empenho.......: 73,98
454 31.01.2014 2 PASEP Dispensada 3003 1
DESPESA COM PASEP - FPM RETIDO EM JANEIRO/2014 6.359,33
Total do Empenho.......: 6.359,33
455 31.01.2014 2 PASEP Dispensada 3013 1
DESPESA COM PASEP - ICMS RETIDO EM JANEIRO/2014 14,32
Total do Empenho.......: 14,32
456 31.01.2014 2 PASEP Dispensada 3010 1
PASEP RETIDO REF JANEIRO/2014 3.629,72
Total do Empenho.......: 3.629,72
Total da Unidade.......: 224.264,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02 REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100
296 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 391 50
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FAPS 11.839,85
Total do Empenho.......: 11.839,85
383 24.01.2014 6137 SMI PRIME CONSULTORIA DE INVEST LTDA 11882190000134 Pregao Presen 394 50
1 12,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1.450,0000 17.400,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE
MERCADO FINANCEIRO PARA O FUNDO
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO CFE CONTRATO 002/2014.
Total do Empenho.......: 17.400,00
414 29.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 3107 50
SALÁRIO FAMÍLIA RPPS 24,66
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2013
Total do Empenho.......: 24,66
Total da Unidade.......: 29.264,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01 MDE 4215013000139
9 02.01.2014 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 Dispensada 460 20
DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONE FIXO 4.000,00
Nº 3435-1179
DA SEC DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 4.000,00
10 02.01.2014 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 Dispensada 40018 20
DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONE FIXO 4.000,00
Nº 3435-1017
DA ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 4.000,00
24 02.01.2014 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 40041 20
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA 1.000,00
ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
EMEF COSME FIORINI - LI. BRASÍLIA
EMEF VERA CRUZ - LI. SÃO JOSÉ
EMEF SÃO JORGE - LI. SÃO JORGE
EMEF BENTO GONÇALVES - LI. SÃO BARTOLOMEU
Total do Empenho.......: 1.000,00
27 02.01.2014 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 40022 20
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA 2.000,00
ELÉTRICA NA ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL
Total do Empenho.......: 2.000,00
52 03.01.2014 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 40050 20
77,0000 UN MÃO DE OBRA 45,0000 3.465,00
PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 3.465,00
53 03.01.2014 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 40050 20
48,0000 UN SOLDA 90,0000 4.320,00
PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 4.320,00
88 03.01.2014 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 Dispensada 490 20
12,0000 ME BOLSA AUXÍLIO E DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS
DA SEC DE EDUCAÇÃO 1.400,0000 16.800,00
Total do Empenho.......: 16.800,00
89 03.01.2014 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 Dispensada 441 20
12,0000 ME AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS
DA SEC DE EDUCAÇÃO 120,0000 1.440,00
Total do Empenho.......: 1.440,00
102 03.01.2014 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 Tomada Precos 471 20
6,0000 ME CUSTEIO DE 30% PARA PLANO DE SAÚDE - UNIMED 145,4400 872,64
AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
SEC DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 872,64
112 03.01.2014 3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 Tomada Precos 4968 20
LOCAÇÃO DE PROGRAMAS
8,0000 ME - GERENCIAMENTO ESCOLAR 540,0200 4.320,16
8,0000 ME - GERENCIAMENTO BIBLIOTECÁRIO 228,4700 1.827,76
PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 6.147,92
141 03.01.2014 560 RENOV PNEUS HOFF LTDA 97201362000263 Convite 40050 20
8,0000 SE CONSERTO DE PNEU 205 x 75 R17,5 10,0000 80,00
4,0000 SE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 205 x 75 R17,5 50,0000 200,00
PARA MICRO IMW 3358 DA SEC DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 280,00
147 03.01.2014 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 Pregao Presen 40050 20
29,0000 SE CONSERTO PNEU VEÍCULO 7,0000 203,00
6,0000 SE MONTAGEM PNEU VEÍCULO 6,0000 36,00
13,0000 SE LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO 25,0000 325,00
10,0000 SE CONSERTO PNEU MICRO 12,0000 120,00
10,0000 SE MONTAGEM PNEU MICRO 10,0000 100,00
17,0000 SE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO PARA MICRO 54,0000 918,00
27,0000 SE LAVAGEM COMPLETA VAN 35,0000 945,00
5,0000 SE LUBRIFICAÇÃO 10,0000 50,00
PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 2.697,00
154 03.01.2014 6110 LUCIANO SARTORI CIA LTDA 833222000276 Dispensada 4015 20
1 150,0000 UN PEDRA BASALTO 20X42 CM 12,5000 1.875,00
PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO
PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BENTO
GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 1.875,00
160 03.01.2014 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 Tomada Precos 454 20
4,0000 ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET NA 286,1300 1.144,52
VELOCIDADE TOTAL DE 2 Mbps DOWNLOAD/UPLOAD
PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 1.144,52
163 03.01.2014 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 Tomada Precos 454 20
4,0000 ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET COM AUMENTO DA 66,6700 266,68
VELOCIDADE DE 2 PARA 3 Mbps DOWNLOAD/UPLOAD
CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 033/2013
PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 266,68
167 03.01.2014 5729 INSPESUL LTDA 3341786000360 Dispensada 40050 20
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 127,5000 127,50
VISTORIA DAER PARA MICRO
IMW3358 - EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 127,50
171 06.01.2014 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 40013 20
1 20,0000 UN GAS GLP P13 42,0000 840,00
EMEF BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 840,00
172 06.01.2014 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 429 20
1 23,0000 BO AGUA MINERAL 20 LT 9,5000 218,50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 218,50
177 06.01.2014 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 4000 20
1 260,0000 LT GASOLINA 3,1100 808,60
2 75,6000 LT OLEO DIESEL 2,5000 189,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
ESTIMATIVA PARA USO DURANTE OS TRAMITES DO PROCESSO
LICITATÓRIO
Total do Empenho.......: 997,60
237 21.01.2014 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Pregao Presen 4000 20
1 7000,0000 LT GASOLINA 3,1000 21.700,00
PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO
CFE CONTRATO Nº 001/2014
Total do Empenho.......: 21.700,00
238 21.01.2014 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Pregao Presen 4000 20
1 4000,0000 LT ÓLEO DIESEL COMUM 2,4900 9.960,00
PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO
CFE CONTRATO Nº 001/2014
Total do Empenho.......: 9.960,00
262 22.01.2014 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 Dispensada 414 20
1 1,0000 UN TUBO REFRIGERAÇÃO 65,0000 65,00
PARA UNO ILO0630 - EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 65,00
263 22.01.2014 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 Dispensada 40050 20
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 95,0000 95,00
TROCA DE PEÇA (TUBO
REFRIGERAÇÃO) UNO ILO0630 -
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 95,00
264 22.01.2014 31 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 Dispensada 40006 20
1 18,0000 UN DIÁRIO DE CLASSE - EDUCAÇÃO 17,0000 306,00
INFANTIL
2 24,0000 UN DIÁRIO DE CLASSE - ENSINO 18,0000 432,00
GLOBALIZADO
PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL
BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 738,00
265 22.01.2014 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 Dispensada 414 20
1 1,0000 UN SEMI EIXO TRASEIRO 300,0000 300,00
PARA UNO ILO0630 - EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 300,00
266 22.01.2014 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 Dispensada 40050 20
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 55,0000 55,00
TROCA DE PEÇA PARA UNO ILO0630
- EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 55,00
271 23.01.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 482 20
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014 542,58
Total do Empenho.......: 542,58
298 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 474 20
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SEC. DE EDUCAÇÃO 762,78
Total do Empenho.......: 762,78
299 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 480 20
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
INSALUBRIDADE - SEC. DE EDUCAÇÃO 152,56
Total do Empenho.......: 152,56
306 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 4100 20
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CC 2.583,68
SEC. DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 2.583,68
357 23.01.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 40079 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014 105,63
Total do Empenho.......: 105,63
358 23.01.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 40079 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014 3.328,58
Total do Empenho.......: 3.328,58
359 23.01.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 4166 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014 299,64
Total do Empenho.......: 299,64
384 24.01.2014 343 COML AREIA DO VALE LTDA 4215177000166 Dispensada 4015 20
1 7,0000 m³ AREIA REGULAR I 70,0000 490,00
PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO
PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BENTO
GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 490,00
385 24.01.2014 2573 VITORIA DIESEL LTDA 4745947000182 Dispensada 414 20
1 1,0000 UN ADITIVO P/ RADIADOR 25,0000 25,00
2 2,0000 UN AMORTECEDOR TRASEIRO 95,0000 190,00
3 2,0000 UN BUCHA 10,0000 20,00
4 2,0000 UN BUCHA 19,0000 38,00
5 4,0000 UN BUCHA - BARRA ESTABILIZADOR 9,0000 36,00
DIANTEIRA.
6 2,0000 UN COXIM BARRA ESTABILIZADOR 10,0000 20,00
7 1,0000 JG LONA DE FREIO 62,0000 62,00
8 1,0000 JG PASTILHAS DE FREIO 100,0000 100,00
9 44,0000 UN REBITE 0,2500 11,00
PARA MICRO IMW3358 - EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 502,00
386 24.01.2014 1189 RESEMINI COM MAT CONST LTDA 3022115000175 Dispensada 4015 20
1 25,0000 SC CIMENTO 50 KG 25,0000 625,00
PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO
PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BENTO
GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 625,00
420 30.01.2014 61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA 89777692000192 Dispensada 40041 20
12,0000 ME DESPESA ESTIMADA COM CONSUMO DE ENERGIA
ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO
INTERIOR DO MUNICÍPIO 150,0000 1.800,00
Total do Empenho.......: 1.800,00
425 31.01.2014 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 Dispensada 446 20
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 300,0000 300,00
CONFIGURAÇÕES GERAIS -
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 300,00
428 31.01.2014 706 SALARIO FAMILIA Dispensada 40084 20
SALÁRIO FAMÍLIA SEC. DE EDUCAÇÃO 49,3200 49,32
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014
Total do Empenho.......: 49,32
444 31.01.2014 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 458 20
98,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JANEIRO/2014 7,0000 686,00
SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Total do Empenho.......: 686,00
450 31.01.2014 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 458 20
146,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JANEIRO/2014 7,0000 1.022,00
SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Total do Empenho.......: 1.022,00
Total da Unidade.......: 98.655,13
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04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02 FUNDEB 4215013000139
300 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 4484 31
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFESSORES 256,08
SEC. DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 256,08
301 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 4484 31
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS ANTECIPADAS - PROFESSORES ENS. FUNDAMENTAL 1.680,36
SEC. DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 1.680,36
302 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 4485 31
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
GRATIF. POR TEMPO DE SERVIÇO - PROFESSORES ENS. FUNDAMENTAL 23,28
SEC. DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 23,28
303 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 4487 31
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS 1/3 - PROFESSORES ENS. FUNDAMENTAL 560,12
SEC. DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 560,12
304 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 4484 31
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS ANTECIPADAS - PROFESSORES ENS. INFANTIL 155,78
SEC. DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 155,78
305 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 4487 31
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS 1/3 - PROFESSORES ENS. INFANTIL 51,92
SEC. DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 51,92
Total da Unidade.......: 2.727,54
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04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03 ACIMA 25% 4215013000139
367 23.01.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 489 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF JANEIRO/2014 63,98
Total do Empenho.......: 63,98
368 23.01.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 489 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF JANEIRO/2014 2.016,18
Total do Empenho.......: 2.016,18
369 23.01.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 488 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF JANEIRO/2014 181,49
Total do Empenho.......: 181,49
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2014 Pag: 3
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Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 2.261,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.04 CULTURA 4215013000139
16 02.01.2014 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 4778 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA 5.000,00
ELÉTRICA NO CENTRO CULTURAL
Total do Empenho.......: 5.000,00
183 06.01.2014 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 Pregao Presen 40017 1
9,0000 ME SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET
COM VELOCIDADE DE 1 Mbps DOWNLOAD/UPLOAD
PARA TELECENTRO COMUNITÁRIO 400,0000 3.600,00
Total do Empenho.......: 3.600,00
254 21.01.2014 2634 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA. 31228836000171 Tomada Precos 4736 1
1,0000 UN EXECUÇÃO DE PROJETO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO
DE ELEVADOR NO CENTRO CULTURAL VILAS BOAS EM 74.000,0000 74.000,00
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COMPREENDENDO
MATERIAL E MÃO DE OBRA.
MATERIAL - R$ 51.700,00
MÃO DE OBRA - R$ 22.300,00
Total do Empenho.......: 74.000,00
Total da Unidade.......: 82.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.05 DESPORTO E LAZER 4215013000139
25 02.01.2014 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 4926 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA 6.000,00
ELÉTRICA NO GINÁSIO MUNICIPAL PE. LUÍS SIMONAGGIO
Total do Empenho.......: 6.000,00
Total da Unidade.......: 6.000,00
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05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.01 FMS 4215013000139
1 02.01.2014 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 02/01/2014, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
8 02.01.2014 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 Dispensada 533 40
DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONE FIXO 14.000,00
3435-1066
3435-1145
DA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 14.000,00
23 02.01.2014 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 5069 40
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA 9.000,00
ELÉTRICA NO POSTO DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 9.000,00
28 02.01.2014 3225 LAB. BIOCLINICO DA REGIAO SERRANA LTDA 7215598000185 Chamamento Pu 5147 40
DESPESA REF SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES
CLÍNICAS CFE CONTRATO 029/2013 42.148,80
Total do Empenho.......: 42.148,80
29 02.01.2014 5866 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA 89986525000402 Chamamento Pu 5147 40
DESPESA ESTIMADA COM EXAMES DE IMAGEM E
RESSONÂNCIA CFE CONTRATO 034/2013 25.000,00
Total do Empenho.......: 25.000,00
30 02.01.2014 5865 SULCAXIAS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 600589000240 Chamamento Pu 5147 40
DESPESA ESTIMADA COM EXAMES DE IMAGEM E
RESSONÂNCIA CFE CONTRATO 033/2013 18.000,00
Total do Empenho.......: 18.000,00
31 02.01.2014 4145 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR S/S LTDA ME 5124639000100 Chamamento Pu 5147 40
CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA 2.550,00
E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CFE CONTRATO 032/2013
CONSULTA - R$ 70,00
PROCEDIMENTO - R$ 50,00
Total do Empenho.......: 2.550,00
32 02.01.2014 5867 CLINICA CARDIOLOGICA ESPINDOLA SOC S LTD 8884724000157 Chamamento Pu 5147 40
CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM 3.570,00
CARDIOLOGIA CFE CONTRATO 031/13
1 CONSULTA - R$ 70,00
Total do Empenho.......: 3.570,00
33 02.01.2014 5867 CLINICA CARDIOLOGICA ESPINDOLA SOC S LTD 8884724000157 Chamamento Pu 5147 40
DESPESA ESTIMADA COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA 7.056,00
CFE CONTRATO 036/2013
1 EXAME - R$ 168,00
Total do Empenho.......: 7.056,00
34 02.01.2014 3226 CLINICA DE DIAGN. IMAGEM SAO LUCAS LTDA 4076138000125 Chamamento Pu 5147 40
DESPESA ESTIMADA COM EXAMES DE IMAGEM
CFE CONTRATO 035/2013 25.000,00
Total do Empenho.......: 25.000,00
35 02.01.2014 5882 LR SERVICOS MEDICOS LTDA 13846279000170 Chamamento Pu 5147 40
CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM PNEUMOLOGIA 3.080,00
CFE CONTRATO 040/2013
CONSULTA - R$ 70,00
Total do Empenho.......: 3.080,00
36 03.01.2014 3465 CLINICA PSIQUIATRICA SANTA MARIA LTDA 10234886000191 Chamamento Pu 5147 40
DESPESA REF CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS
EM PSIQUIATRIA CFE CONTRATO 043/2013 6.370,00
A CONSULTA - R$ 70,00
Total do Empenho.......: 6.370,00
37 03.01.2014 3234 UROCLINICA CLINICA MED UROLOG E MED OCUP 9365702000143 Chamamento Pu 5147 40
DESPESA ESTIMADA COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS
EM UROLOGIA CFE CONTRATO 066/2013 4.620,00
1 CONSULTA - R$ 70,00
Total do Empenho.......: 4.620,00
38 03.01.2014 6051 CLINICA MEDICA REBOREDO LTDA 13771549000121 Chamamento Pu 5147 40
DESPESA ESTIMADA COM CONSULTAS MÉDICAS 4.060,00
ESPECIALIZADAS EM HEMATOLOGIA CFE
CONTRATO 091/2013
1 CONSULTA - R$ 70,00
Total do Empenho.......: 4.060,00
39 03.01.2014 3253 CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA 1124335000184 Chamamento Pu 5147 40
DESPESA ESTIMADA COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS 14.000,00
EM ORTOPEDIA CFE CONTRATO 093/2013
1 CONSULTA - R$ 70,00
Total do Empenho.......: 14.000,00
40 03.01.2014 5816 CASSIO SCOMAZZON 43706770091 Chamamento Pu 5145 40
DESPESA ESTIMADA COM CONSULTAS MÉDICAS 8.000,00
ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA
E PEQUENOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS
EM CONSULTÓRIO CFE CONTRATRO 027/2013
1 CONSULTA - R$ 70,00
1 EXAME - R$ 50,00
Total do Empenho.......: 8.000,00
41 03.01.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 5150 40
INSS SOBRE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM 1.600,00
OTORRINOLARINGOLOGIA - DR. CÁSSIO
SCOMAZZON
Total do Empenho.......: 1.600,00
42 03.01.2014 3817 MARCELO SCHIRMER 51490510044 Chamamento Pu 5145 40
CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA 7.620,00
E PEQUENOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM
CONSULTÓRIO
CONSULTA - R$ 70,00
PROCEDIMENTO - R$ 50,00
Total do Empenho.......: 7.620,00
43 03.01.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 5150 40
INSS SOBRE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM
OFTALMOLOGIA - DR. MARCELO SCHIRMER 1.524,00
Total do Empenho.......: 1.524,00
44 03.01.2014 3944 FERNANDA MIRANDA BORDIN 801358035 Chamamento Pu 5145 40
CONSULTAS ESPECIALIZAS EM DERMATOLOGIA CFE 10.000,00
CONTRATO 041/2013
1 CONSULTA - R$ 70,00
Total do Empenho.......: 10.000,00
45 03.01.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 5150 40
INSS SOBRE CONSULTAS ESPECIALIZADOS EM
DERMATOLOGIA - DRª FERNANDA MIRANDA BORDIN 2.000,00
Total do Empenho.......: 2.000,00
46 03.01.2014 5954 LUIZ FERNANDO MARTINEZ PEREIRA 52288340010 Chamamento Pu 5145 40
DESPESA ESTIMADA COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZAS 4.970,00
EM GASTROENTEROLOGIA CFE CONTRATO 077/2013
1 CONSULTA - R$ 70,00
Total do Empenho.......: 4.970,00
47 03.01.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 5150 40
INSS SOBRE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM
GASTROENTEROLOGIA - DR. LUIZ FERNANDO MARTINEZ
PEREIRA 994,00
Total do Empenho.......: 994,00
48 03.01.2014 6005 MARCUS FRANCK 37577760030 Chamamento Pu 5145 40
DESPESA ESTIMADA REF CONSULTAS MÉDICAS
ESPECIALIZADAS EM REUMATOLOGIA 5.320,00
Total do Empenho.......: 5.320,00
49 03.01.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 5150 40
INSS SOBRE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM
REUMATOLOGIA - DR. MARCUS FRANCK 1.064,00
Total do Empenho.......: 1.064,00
50 03.01.2014 6020 MARCELO FONSECA FRIGERI 42566185034 Chamamento Pu 5145 40
DESPESA ESTIMADA COM CONSULTAS MÉDICAS 5.040,00
ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA
Total do Empenho.......: 5.040,00
51 03.01.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 5150 40
INSS SOBRE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS
EM NEUROLOGIA - DR. MARCELO FONSECA FRIGERI 1.008,00
Total do Empenho.......: 1.008,00
54 03.01.2014 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 5106 40
MÃO DE OBRA 52,9583 2.542,00
PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE
1 H - R$ 45,00
Total do Empenho.......: 2.542,00
55 03.01.2014 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 5106 40
47,0000 UN SOLDA 90,0000 4.230,00
PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 4.230,00
80 03.01.2014 2388 SERESA SERV DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA 2670535000103 Pregao Presen 5072 40
6,0000 ME COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS 184,0900 1.104,54
GRUPO "A" E "E" E SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DO GRUPO "B"
DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 1.104,54
107 03.01.2014 837 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 45987005007281 Convite 5100 40
2,0000 UN PNEU 205/75 R16 (DUCATO IPJ 1087) 364,0000 728,00
PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 728,00
111 03.01.2014 3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 Tomada Precos 522 40
8,0000 ME LOCAÇÃO DE PROGRAMA - CONTROLE DE SAÚDE 508,8600 4.070,88
PARA USO NA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 4.070,88
118 03.01.2014 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 5096 40
1511,9450 L ÓLEO DIESEL B-S10 2,7300 4.127,61
PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE
ANULADO DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONTRATO 589,62
Total do Empenho.......: 4.127,61
123 03.01.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 2,3250 23,25
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 03/01/2014, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
124 03.01.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 123/2014 1,27
Total do Empenho.......: 1,27
125 03.01.2014 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Encantado
no dia 03/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
126 03.01.2014 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Garibaldi
no dia 06/01/2014, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
127 03.01.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 06/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
128 03.01.2014 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 06/01/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
129 03.01.2014 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 07/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
130 03.01.2014 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 07/01/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
131 03.01.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 08/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
132 03.01.2014 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 08/01/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
133 03.01.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 23,25
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 09/01/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 23,25
134 03.01.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 133/2014 1,27
Total do Empenho.......: 1,27
135 03.01.2014 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 09/01/2014, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
136 03.01.2014 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Lajeado
no dia 09/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
139 03.01.2014 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 533 40
DESPESA ESTIMADA COM CONTA DE TELEFONE CELULAR Nº
9974-9986 3.500,00
9971-0296
9963-0428
9939-7059
9978-1009
USADOS PELA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 3.500,00
148 03.01.2014 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 Pregao Presen 5106 40
29,0000 SE CONSERTO DE PNEU CARRO/VAN 7,0000 203,00
5,0000 SE MONTAGEM DE PNEU CARRO/VAN 6,0000 30,00
32,0000 SE LAVAGEM COMPLETA DE CARRO 25,0000 800,00
128,0000 SE LAVAGEM COMPLETA DE VAN 35,0000 4.480,00
PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 5.513,00
152 03.01.2014 375 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 Dispensada 5100 40
1 1,0000 UN TUBO INTERNO DESCARGA 90,0000 90,00
PARA FIAT STRADA IQK6034
(SURDINA) - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 90,00
153 03.01.2014 463 SIMONAGGIO COM. DE PNEUS E ACES LTD 92379304000120 Dispensada 5106 40
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 70,0000 70,00
BALANCEAMENTO (2) E GEOMETRIA
(1) PARA DOBLO INZ7719 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 70,00
155 03.01.2014 324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI 88594999000195 Dispensada 5397 40
12,0000 ME REPASSE FINANCEIRO REF CUSTEIO PRÉ-FIXADO
PARA QUALIFICAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR NO
HOSPITAL BENEFICIENTE SÃO PEDRO CFE
1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 003/2011
E LEI MUNICIPAL 619/2013 7.000,0000 84.000,00
Total do Empenho.......: 84.000,00
156 03.01.2014 324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI 88594999000195 Dispensada 5397 40
12,0000 ME EMPENHO ESTIMADO PARA ATENDIMENTO MÉDICO
HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO HOSPITAL BENEFICIENTE 5.500,0000 66.000,00
SÃO PEDRO DE GARIBALDI (PARTE PÓS-FIXADA)
Total do Empenho.......: 66.000,00
161 03.01.2014 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 Tomada Precos 541 40
4,0000 ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET NA 286,1300 1.144,52
VELOCIDADE TOTAL DE 2 Mbps DOWNLOAD/UPLOAD
PARA USO NA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 1.144,52
164 03.01.2014 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 Tomada Precos 541 40
4,0000 ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET COM AUMENTO DA 66,6700 266,68
VELOCIDADE DE 2 PARA 3 Mbps DOWNLOAD/UPLOAD
CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 033/2013
PARA USO NA SEC DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 266,68
166 03.01.2014 5729 INSPESUL LTDA 3341786000360 Dispensada 5106 40
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 127,5000 127,50
VISTORIA DAER PARA DUCATO
IKZ3784 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 127,50
170 03.01.2014 2722 F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 9431561000110 Dispensada 5087 40
1 12,0000 ME CONVÊNIO FARMÁCIA 4.000,0000 48.000,00
SUBSÍDIO DE MEDICAMENTOS AOS
MUNÍCIPES CONFORME CONVÊNIO N°
001/2014 E LEI MUNICIPAL N°
219/2005 SENDO SUBSIDIADO O
PERCENTUAL DE 30%.
Total do Empenho.......: 48.000,00
175 06.01.2014 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 505 40
1 85,0000 BO AGUA MINERAL 20 LT 9,5000 807,50
SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 807,50
176 06.01.2014 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 5096 40
1 525,0000 LT GASOLINA 3,1100 1.632,75
2 826,8000 LT OLEO DIESEL 2,5000 2.067,00
SECRETARIA DE SAÚDE.
ESTIMATIVA PARA USO DURANTE OS TRAMITES DO PROCESSO
LICITATÓRIO
Total do Empenho.......: 3.699,75
190 10.01.2014 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar 24,5200 24,52
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Farroupilha
no dia 10/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
191 10.01.2014 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 10/01/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
192 10.01.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre 24,52
no dia 10/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
193 10.01.2014 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar 24,52
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 12/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
194 10.01.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar 24,52
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 13/01/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
195 10.01.2014 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 13/01/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
196 10.01.2014 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 13/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
197 10.01.2014 375 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 Dispensada 5100 40
1 1,0000 UN HÉLICE 108,0000 108,00
2 1,0000 UN TAMPA RADIADOR 25,0000 25,00
PARA AMBUlÂNCIA IMX4840 -
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 133,00
198 10.01.2014 1270 RUDIMAR TIRLONI 46457267068 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rudimar em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,5200 24,52
dico na cidade de Garibaldi
no dia 13/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
199 10.01.2014 375 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 Dispensada 5106 40
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 120,0000 120,00
LIMPEZA DO RADIADOR PARA
IMX4840 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 120,00
200 10.01.2014 5729 INSPESUL LTDA 3341786000360 Dispensada 5106 40
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 125,0000 125,00
VISTORIA DAER - DUCATO ITS4605
- SAÚDE.
Total do Empenho.......: 125,00
204 13.01.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre 24,52
no dia 14/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
205 13.01.2014 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 14/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
206 13.01.2014 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 14/01/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
208 13.01.2014 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do 24,52
Sul no dia 15/01/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
209 13.01.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 15/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
210 13.01.2014 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 16/01/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
211 13.01.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 17/01/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
212 13.01.2014 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 17/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
213 13.01.2014 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Garibaldi
no dia 15/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
214 14.01.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 16/01/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
221 15.01.2014 3351 ODETE SCHMITZ 165610077 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria enfermeira
Odete em virtude de acompanhar
paciente para atendimento me- 1,1676 24,52
dico na cidade de Garibaldi
no dia 16/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
222 15.01.2014 3883 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 331788005501 Dispensada 5044 40
1 12,0000 M3 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 28,0000 336,00
PARA USO NO POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 336,00
223 15.01.2014 5729 INSPESUL LTDA 3341786000360 Dispensada 5106 40
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 135,0000 135,00
VISTORIA DO DAER - DUCATO
IPJ1087 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 135,00
228 17.01.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 1,2260 24,52
dico na cidade de Garibaldi
no dia 20/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
231 20.01.2014 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 2,2290 24,52
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 20/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
232 20.01.2014 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 20/01/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
233 21.01.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre 24,52
no dia 21/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
234 21.01.2014 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 21/01/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
245 21.01.2014 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Pregao Presen 5096 40
1 4680,0000 LT ÓLEO DIESEL COMUM 2,4900 11.653,20
PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE
1 L - R$ 2,49
Total do Empenho.......: 11.653,20
246 21.01.2014 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Pregao Presen 5096 40
1 5000,0000 LT GASOLINA COMUM 3,1000 15.500,00
PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE
1 L - R$ 3,10
Total do Empenho.......: 15.500,00
247 21.01.2014 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Pregao Presen 5096 40
1 6000,0000 LT ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO 2,7000 16.200,00
PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE
1 L - R$ 2,70
Total do Empenho.......: 16.200,00
250 21.01.2014 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 22/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
251 21.01.2014 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 22/01/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
252 21.01.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 23/01/14, cfme autoriza 24,52
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
253 21.01.2014 6004 LIMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 2682832000160 Dispensada 5048 40
1 2,0000 UN LIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL 53,0000 106,00
16L
2 2,0000 UN LIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL 66,0000 132,00
25L
PARA USO NO POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 238,00
257 22.01.2014 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5530 40
1 3,0000 LT OLEO DO MOTOR 20,0000 60,00
PARA DOBLO INZ7719 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 60,00
258 22.01.2014 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5106 40
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 70,0000 70,00
TROCA DE ÓLEO E FILTRO -
DUCATO ITS4605 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 70,00
259 22.01.2014 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5530 40
1 6,0000 LT ÓLEO SELENIA 40,0000 240,00
PARA DUCATO ITS4605 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 240,00
260 22.01.2014 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5100 40
1 1,0000 UN FILTRO DE AR 74,9800 74,98
2 1,0000 UN FILTRO DO COMBUSTÍVEL 115,0000 115,00
3 1,0000 UN FILTRO DO OLEO 74,0600 74,06
4 1,0000 JG PASTILHAS DE FREIO 160,0000 160,00
PARA DUCATO ITS4605 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 424,04
272 23.01.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 564 40
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014 705,60
Total do Empenho.......: 705,60
276 23.01.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 574 40
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014 301,43
Total do Empenho.......: 301,43
307 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 561 40
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
SUBSÍDIOS - SEC. DE SAÚDE 2.016,00
Total do Empenho.......: 2.016,00
308 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 561 40
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS ANTECIPADAS - SEC. DE SAÚDE 1.008,00
Total do Empenho.......: 1.008,00
309 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5560 40
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS 1/3 - SEC. DE SAÚDE 336,00
Total do Empenho.......: 336,00
310 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 553 40
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ASSISTÊNCIA BÁSICA 28.938,04
SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 28.938,04
311 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 553 40
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS ANTECIPADAS - ASSISTÊNCIA BÁSICA 11.090,29
SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 11.090,29
312 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 567 40
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
HORAS EXTRAS - ASSISTÊNCIA BÁSICA 1.261,02
SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 1.261,02
313 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 555 40
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ASSISTÊNCIA BÁSICA 328,38
SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 328,38
314 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 556 40
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - ASSISTÊNCIA BÁSICA 2.644,44
SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 2.644,44
315 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 554 40
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
INSALUBRIDADE - ASSISTÊNCIA BÁSICA 4.689,86
SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 4.689,86
316 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 560 40
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS 1/3 - ASSISTÊNCIA BÁSICA 3.696,75
SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 3.696,75
317 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5121 40
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL 8.821,59
SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 8.821,59
318 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5121 40
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS ANTECIPADAS - ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL 527,43
SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 527,43
319 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5124 40
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL 692,94
SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 692,94
320 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5122 40
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
INSALUBRIDADE - ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL 983,13
SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 983,13
321 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5128 40
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS 1/3 - ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL 175,81
SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 175,81
327 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5810 40
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CC 861,23
SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 861,23
328 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5810 40
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS ANTECIPADAS - CC 430,61
SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 430,61
329 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 559 40
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO - CC 430,61
SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 430,61
330 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5465 40
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS 1/3 - CC 287,08
SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 287,08
360 23.01.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 572 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014 6.012,90
Total do Empenho.......: 6.012,90
361 23.01.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5141 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014 1.292,58
Total do Empenho.......: 1.292,58
362 23.01.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 572 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014 433,22
Total do Empenho.......: 433,22
377 23.01.2014 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico nas cidades de Garibaldi
e Caxias do Sul no dia
23/01/14, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
378 23.01.2014 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre 24,52
no dia 24/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
379 23.01.2014 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 24/01/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
380 23.01.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 27/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
381 23.01.2014 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 0,9808 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 27/01/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
388 27.01.2014 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 27/01/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
389 27.01.2014 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 28/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
390 27.01.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 28/01/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
391 27.01.2014 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 28/01/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
392 27.01.2014 800 DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS 1150578000197 Dispensada 506 40
1 20,0000 UN ADESIVO COLE E ANOTE GRANDE 2,9500 59,00
2 2,0000 CX ALFINETE COM BOLINHA 2,2300 4,46
3 10,0000 UN CANETA CORRETIVA 10ML 2,9000 29,00
4 1,0000 CX CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/50 26,9000 26,90
5 20,0000 CX CLIPS N 2 C/100 0,9600 19,20
6 3,0000 UN ESTILETE 1,4000 4,20
7 5,0000 UN EXTRATOR GRAMPO ZINCADO 0,6000 3,00
8 2,0000 UN GRAMPEADOR 26/6 7,9800 15,96
9 2,0000 CX MARCA TEXTO AMARELO 6,7000 13,40
10 100,0000 FL PAPEL CARBONO 0,1900 19,00
11 5,0000 UN TESOURA GRANDE 4,4000 22,00
POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 216,12
393 27.01.2014 842 PAPELARIA LAPEL LTDA 5619006000165 Dispensada 506 40
1 100,0000 UN CLIPS 8/0 GALVANIZADOS 0,0230 2,30
2 5,0000 UN COLA BRANCA 110g 2,4900 12,45
3 3,0000 RO ETIQUETAS DE PREÇO GRANDE 2,5000 7,50
4 1,0000 RL PAPEL PARDO 60CM 32,0000 32,00
5 10,0000 UN PINCEL ANATÔMICO 1,5000 15,00
POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 69,25
394 27.01.2014 737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181 Dispensada 506 40
1 10,0000 UN ADESIVO COLE E ANOTE PEQUENO 3,0000 30,00
2 12,0000 UN BORRACHA BRANCA 0,3500 4,20
3 10,0000 UN FITA CREPE LARGA 48MMX50M 8,5000 85,00
4 30,0000 CX PAPEL A4 BRANCO 75g - CAIXA 115,0000 3.450,00
COM 5.000 FOLHAS
POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 3.569,20
395 27.01.2014 863 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 2545153000140 Dispensada 520 40
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 677,0000 677,00
CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E
APARELHOS USADOS NO POSTO DE
SAÚDE (ESTABILIZADORES,
RECEPTOR, TV 21\"), DEVIDO
QUEDAS DE LUZ CONSTANTES NO MÊS
DE OUTUBRO.
Total do Empenho.......: 677,00
400 27.01.2014 842 PAPELARIA LAPEL LTDA 5619006000165 Dispensada 5057 40
1 8,0000 UN AGENDA 2014 18,0000 144,00
PARA USO NO POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 144,00
401 27.01.2014 3798 INSTITUTO DE ORTOP E FISI SAO PAULO LTD 1447737001000 Dispensada 586 40
1,0000 UN MOBILIÁRIO MÓDULO COM DUAS 273,9600 273,96
GAVETAS
MOBILIÁRIO MÓDULO COM DUAS
GAVETAS E UMA DIVISÓRIA, EM
MADEIRA, USADA PARA SALA DE
FISIOTERAPIA NO POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 273,96
402 27.01.2014 3798 INSTITUTO DE ORTOP E FISI SAO PAULO LTD 1447737001000 Dispensada 585 40
1,0000 UN DIVÃ EM MADEIRA
MOBILIÁRIO MACA/DIVÃ EM MADEIRA, AZUL CLARO, COM ORIFÍCIO 476,8500 476,85
PARA O ROSTO, ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE - ISP
ELETROMÉDICA/ARKTUS
Total do Empenho.......: 476,85
405 28.01.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 05/02/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
406 28.01.2014 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 29/01/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
408 28.01.2014 6139 LIVRARIA DO MANECO CAXIAS DO SUL 88632328000171 Dispensada 506 40
1 1,0000 UN BPR GUIA DE MEDICAMENTOS 79,9000 79,90
PARA USO NO POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 79,90
410 28.01.2014 949 BG AUTO VIDROS LTDA 4289380000187 Dispensada 5100 40
1 1,0000 UN PARABRISA 700,0000 700,00
PARA DUCATO ITS4605 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 700,00
411 29.01.2014 392 GERSON LUIZ TRUCCOLO 95162798000184 Dispensada 526 40
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 52,0000 52,00
REVELAÇÃO DE FOTOS PARA
SECRETARIA DE SAÚDE (65 FOTOS).
Total do Empenho.......: 52,00
412 29.01.2014 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,5200 24,52
dico na cidade de Garibaldi
no dia 29/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
416 30.01.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 12,2600 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 30/01/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
417 30.01.2014 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Garibaldi
no dia 30/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
418 30.01.2014 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 30/01/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
421 31.01.2014 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 31/01/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
422 31.01.2014 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 31/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
423 31.01.2014 3403 VANESSA TEICHMANN 1941233082 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Vanessa em virtude de
participar de evento 49,05
na cidade de Porto Alegre
no dia 31/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 49,05
432 31.01.2014 463 SIMONAGGIO COM. DE PNEUS E ACES LTD 92379304000120 Dispensada 5106 40
1 4,0000 SR BALANCEAMENTO 12,0000 48,00
2 1,0000 SR GEOMETRIA 50,0000 50,00
3 2,0000 SR MONTAGEM DE PNEU 8,0000 16,00
PARA DOBLO INZ7719 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 114,00
433 31.01.2014 692 MOACIR ANDREOLA ME 92982081000190 Dispensada 5097 40
1 1,0000 UN COMPLEMENTO PARA GÁS (AR 80,0000 80,00
CONDICIONADO)
PARA DUCATO IPJ1087 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 80,00
434 31.01.2014 213 GNATA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 Dispensada 5106 40
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 140,0000 140,00
COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NA
AMBULÂNCIA IUV5987 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 140,00
435 31.01.2014 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do 24,52
Sul no dia 03/02/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
436 31.01.2014 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 04/02/14, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
437 31.01.2014 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me- 24,52
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 04/02/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
445 31.01.2014 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 536 40
87,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JANEIRO/2014 7,0000 609,00
SEC. DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho.......: 609,00
451 31.01.2014 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 536 40
321,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JANEIRO/2014 7,0000 2.247,00
SEC. DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho.......: 2.247,00
Total da Unidade.......: 591.784,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.02 FMS - OUTROS RECUROS 4215013000139
240 21.01.2014 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Pregao Presen 5203 4760
1 983,8709 LT GASOLINA COMUM 3,1000 3.050,00
PARA USO DO VEÍCULO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
Total do Empenho.......: 3.050,00
248 21.01.2014 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Pregao Presen 5169 4011
1 10320,0000 LT ÓLEO DIESEL COMUM 2,4900 25.696,80
PARA USO DOS SECRETARIA DE SAÚDE.
CONTRATO Nº 001/2014
1 L - R$ 2,49
Total do Empenho.......: 25.696,80
249 21.01.2014 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Pregao Presen 5169 4011
5000,0000 L GASOLINA COMUM
PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE 3,1000 15.500,00
CFE CONTRATO Nº 001/2014
1 L - R$ 3,10
Total do Empenho.......: 15.500,00
322 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5175 4510
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PAB FIXO 758,89
SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 758,89
323 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5175 4510
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS ANTECIPADAS - PAB FIXO 2.058,23
SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 2.058,23
324 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5178 4510
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PAB FIXO 125,44
SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 125,44
325 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5176 4510
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
INSALUBRIDADE - PAB FIXO 125,44
SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 125,44
326 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5182 4510
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS 1/3 - PAB FIXO 686,08
SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 686,08
Total da Unidade.......: 48.000,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.04 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCI 4215013000139
11 02.01.2014 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 Dispensada 5354 1
DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONE FIXO 2.000,00
Nº 3435-1053
DO CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho.......: 2.000,00
64 03.01.2014 1356 TEREZINHA MOLLAR MONEGAT 90492641072 Dispensada 5363 1
12,0000 ME AUXÍLIO MENSAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES 327,0000 3.924,00
ESPECIAIS CFE LEIS MUNICIPAIS 340 E 355/2007
NO VALOR DE 100 URM
Total do Empenho.......: 3.924,00
65 03.01.2014 1339 IRACEMA BEAL LASTE 90701372087 Dispensada 5363 1
12,0000 ME AUXÍLIO MENSAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES 327,0000 3.924,00
ESPECIAIS CFE LEIS MUNICIPAIS 340 E 355/2007
NO VALOR DE 100 URM
Total do Empenho.......: 3.924,00
66 03.01.2014 1340 LIDIA MORESCO CASAGRANDE 89963008020 Dispensada 5363 1
12,0000 ME AUXÍLIO MENSAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES 327,0000 3.924,00
ESPECIAIS CFE LEIS MUNICIPAIS 340 E 355/2007
NO VALOR DE 100 URM
Total do Empenho.......: 3.924,00
67 03.01.2014 1338 NEDIS CANDIDA BENINI FORMENTINI 72560231034 Dispensada 5363 1
12,0000 ME AUXÍLIO MENSAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES 327,0000 3.924,00
ESPECIAIS CFE LEIS MUNICIPAIS 340 E 355/2007
NO VALOR DE 100 URM
Total do Empenho.......: 3.924,00
68 03.01.2014 1337 ESTER DELAZZERI VERONESE 63734320097 Dispensada 5363 1
12,0000 ME AUXÍLIO MENSAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES 327,0000 3.924,00
ESPECIAIS CFE LEIS MUNICIPAIS 340 E 355/2007
NO VALOR DE 100 URM
Total do Empenho.......: 3.924,00
69 03.01.2014 2631 NAIR BARUFFI FORMENTINI 77347609020 Dispensada 5363 1
12,0000 ME AUXÍLIO MENSAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES 327,0000 3.924,00
ESPECIAIS CFE LEIS MUNICIPAIS 340 E 355/2007
NO VALOR DE 100 URM
Total do Empenho.......: 3.924,00
95 03.01.2014 2261 MITRA DIOC CX DO SUL PAROQ SAO LOURENCO 88667217004198 Dispensada 5356 1
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO TUTELAR 1.292,3066 3.876,92
CFE 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 040/2007
Total do Empenho.......: 3.876,92
106 03.01.2014 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 Tomada Precos 5458 1
6,0000 ME CUSTEIO DE 30% PARA PLANO DE SAÚDE - UNIMED 47,9500 287,70
AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
SEC DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho.......: 287,70
122 03.01.2014 224 APAE - ASSOC.PAIS E AMIG DOS EXCEP 87858593000100 Dispensada 5316 1
TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 001/2013
COM A APAE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E
ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAS
2,0000 ME PERÍODO DE FÉRIAS (VALOR REDUZIDO EM 20%) 3.376,0000 6.752,00
10,0000 ME PERÍODO DE AULAS (VALOR INTEGRAL) 4.220,0000 42.200,00
Total do Empenho.......: 48.952,00
174 06.01.2014 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 5336 1
1 14,0000 BO AGUA MINERAL 20 LT 9,5000 133,00
CONSELHO TUTELAR.
Total do Empenho.......: 133,00
277 23.01.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 5473 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014 674,60
Total do Empenho.......: 674,60
331 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5460 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.237,46
SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 2.237,46
332 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5463 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - ASSISTÊNCIA SOCIAL 111,87
SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 111,87
333 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5469 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 3.372,90
SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 3.372,90
363 23.01.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5482 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014 271,11
Total do Empenho.......: 271,11
373 23.01.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5803 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF JANEIRO/2014 164,21
Total do Empenho.......: 164,21
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2014 Pag: 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 85.625,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.05 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139
73 03.01.2014 1419 AGRI-FLORA PROJ E ASSESSORIA AMBIENTAL 6882141000161 Convite 5377 1
Contratação de empresa para consultoria e assessoria
técnico ambiental de impacto local, com expedição de 948,6333 5.691,80
licenças, emissão de laudos, pareceres e certidões
cfe contrato 047/2011
Valor mensal R$ 894,00
Total do Empenho.......: 5.691,80
74 03.01.2014 5995 BIOSUL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 5455760000107 Pregao Presen 5379 1
SERVIÇOS DE CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA DE DOIS
7,5000 SISTEMAS MUNICIPAIS DE ABASTECIMENTO DA SEDE SOB
RESPONSABILIDADE MUNICIPAL COM TRATAMENTO POR 779,0000 5.842,50
PROCESSO DE DESINFECÇÃO E FLUORETAÇÃO DA ÁGUA PARA
CONSUMO HUMANO, BEM COMO A LIMPEZA ANUAL DOS
RESERVATÓRIOS E MONITORAMENTO BACTERIOLÓGICO E
FÍSICO-QUÍMICO.
Total do Empenho.......: 5.842,50
97 03.01.2014 1193 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA 4875523000132 Tomada Precos 5393 1
1,0000 SE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 20.365,8900 20.365,89
SÓLIDOS URBANOS (ORGÂNICOS E INORGÂNICOS) CFE QUARTO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 043/2010
Total do Empenho.......: 20.365,89
98 03.01.2014 1193 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA 4875523000132 Tomada Precos 5392 1
1,0000 SE SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 3.315,3300 3.315,33
(ORGÂNICOS E INORGÂNICOS) E RESÍDUOS DOMICILIARES SELETIVOS
CFE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 043/2010
Total do Empenho.......: 3.315,33
Total da Unidade.......: 35.215,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.06 FMS - RECURS LIVRES 10578989000179
105 03.01.2014 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 Tomada Precos 549 1
6,0000 ME CUSTEIO DE 30% PARA PLANO DE SAÚDE - UNIMED 455,5100 2.733,06
AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
SEC DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 2.733,06
370 23.01.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5436 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF JANEIRO/2014 3.642,13
Total do Empenho.......: 3.642,13
371 23.01.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5436 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF JANEIRO/2014 782,94
Total do Empenho.......: 782,94
372 23.01.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 5436 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF JANEIRO/2014 262,41
Total do Empenho.......: 262,41
Total da Unidade.......: 7.420,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139
56 03.01.2014 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 6060 1
407,5000 UN MÃO DE OBRA 45,0000 18.337,50
PARA AS MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 18.337,50
57 03.01.2014 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 6060 1
126,3800 UN SOLDA 90,0063 11.375,00
PARA AS MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 11.375,00
103 03.01.2014 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 Tomada Precos 6036 1
6,0000 ME CUSTEIO DE 30% PARA PLANO DE SAÚDE - UNIMED 41,5500 249,30
AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
SEC DE AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 249,30
108 03.01.2014 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 Convite 635 1
2,0000 UN PNEU 12x16,5 - 10 LONAS 555,0000 1.110,00
PARA USO DAS MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 1.110,00
142 03.01.2014 560 RENOV PNEUS HOFF LTDA 97201362000263 Convite 6060 1
SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO
E CONSERTO DE PNEUS PARA AS MÁQUINAS DA
SEC DE AGRICULTURA 259,7500 1.039,00
Total do Empenho.......: 1.039,00
145 03.01.2014 5786 DISMAT - INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA 90987595000375 Dispensada 6017 1
3,0000 ME LOCAÇÃO DE PAVILHÃO PARA A EMPRESA DISMAT 6.000,0000 18.000,00
INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA CFE LEI MUNICIPAL
612/2013
Total do Empenho.......: 18.000,00
146 03.01.2014 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 Pregao Presen 6060 1
29,0000 SE CONSERTO PNEU GRANDE DE MÁQUINA 29,0000 841,00
8,0000 SE CONSERTO PNEU PEQUENO MÁQUINA 17,0000 136,00
10,0000 SE MONTAGEM PNEU GRANDE MÁQUINA 25,0000 250,00
9,0000 SE MONTAGEM PNEU PEQUENO MÁQUINA 14,0000 126,00
7,0000 SE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO 65,0000 455,00
5,0000 SE LUBRIFICAÇÃO 18,0000 90,00
PARA AS MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 1.898,00
179 06.01.2014 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 680 1
1 400,0000 LT OLEO DIESEL 2,5000 1.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA.
ESTIMATIVA PARA USO DURANTE OS TRAMITES DO PROCESSO
LICITATÓRIO
Total do Empenho.......: 1.000,00
182 06.01.2014 5923 CENTRO ECOLOGICO DE IPE 2138424000142 Dispensada 618 1
5,0000 ME CONVÊNIO COM CENTRO ECOLÓGICO
PARA MÚTUA COLABORAÇÃO NO ATENDIMENTO 1.300,0000 6.500,00
AOS AGRICULTORES NA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA
ECOLÓGICO DE EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL NAS
PROPRIEDADES RURAIS PROMOVENDO A CAPACITAÇÃO
E PRESTANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CFE CONVÊNIO
004/2013
Total do Empenho.......: 6.500,00
239 21.01.2014 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Pregao Presen 680 1
1 15000,0000 LT OLEO DIESEL COMUM 2,4900 37.350,00
PARA USO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 37.350,00
273 23.01.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 6053 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014 619,65
Total do Empenho.......: 619,65
334 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 6039 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2.786,05
SEC. AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 2.786,05
335 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 6039 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS ANTECIPADAS - SEC. AGRICULTURA 2.744,64
Total do Empenho.......: 2.744,64
336 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 6042 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - SEC. AGRICULTURA 203,84
Total do Empenho.......: 203,84
337 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 6040 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
INSALUBRIDADE - SEC. AGRICULTURA 125,44
Total do Empenho.......: 125,44
338 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 6046 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO - SEC. AGRICULTURA 1.253,54
Total do Empenho.......: 1.253,54
339 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 6047 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS 1/3 - SEC. AGRICULTURA 1.332,73
Total do Empenho.......: 1.332,73
340 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 6110 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CC 2.663,65
SEC. DE AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 2.663,65
341 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 6110 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS ANTECIPADAS - CC 215,31
SEC. DE AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 215,31
342 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 6121 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS 1/3 - CC 71,77
SEC. DE AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 71,77
364 23.01.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 6067 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014 781,81
Total do Empenho.......: 781,81
374 23.01.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 6100 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF JANEIRO/2014 473,56
Total do Empenho.......: 473,56
397 27.01.2014 5972 SOTRIMA AGRICOLA LTDA 92028224000391 Dispensada 640 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 290,0000 290,00
REVISÃO DE 100 HORAS TRATOR
AGRÍCOLA - SECRETARIA DE
AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 290,00
398 27.01.2014 5972 SOTRIMA AGRICOLA LTDA 92028224000391 Dispensada 635 1
1 1,0000 UN ELEMENTO FILTRANTE 26,4500 26,45
2 1,0000 UN FILTRO DO COMBUSTÍVEL 104,1000 104,10
3 1,0000 UN FILTRO HIDRÁULICO 107,2000 107,20
REVISÃO DE 100 HORAS TRATOR
AGRÍCOLA - SECRETARIA DE
AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 237,75
399 27.01.2014 5972 SOTRIMA AGRICOLA LTDA 92028224000391 Dispensada 680 1
1 12,0000 UN ÓLEO 90 SPIRAX 01 LITRO 18,9700 227,64
2 1,0000 UN ÓLEO DA CAIXA WBF 100 04 55,8700 55,87
LITROS
3 2,0000 UN ÓLEO DA CAIXA WBF 100 20 205,6300 411,26
LITROS
4 1,0000 UN ÓLEO DO MOTOR RIMULA 15W40 20L 198,0600 198,06
REVISÃO DE 100 HORAS TRATOR
AGRÍCOLA - SECRETARIA DE
AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 892,83
403 27.01.2014 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 602 1
Despesa ref diaria servidor
Charle em virtude de buscar
semente de batata na 24,5200 24,52
na cidade de Ibiraiaras
no dia 29/01/14, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 24,52
442 31.01.2014 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 623 1
31,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JANEIRO/2014 7,0000 217,00
SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Total do Empenho.......: 217,00
448 31.01.2014 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 623 1
81,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JANEIRO/2014 7,0000 567,00
SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Total do Empenho.......: 567,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2014 Pag: 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 112.359,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139
26 02.01.2014 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 675 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA 500,00
ELÉTRICA NA EMATER
Total do Empenho.......: 500,00
70 03.01.2014 3464 EMATER/RS 89161475000173 Dispensada 666 1
12,0000 ME CONVÊNIO COM A ASCAR/EMATER-RS PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 1.770,0000 21.240,00
TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS
PARA AUXILIAR OS PRODUTORES RURAIS.
Total do Empenho.......: 21.240,00
78 03.01.2014 3981 ENCANTO SUL TERRAPLENAGENS LTDA 10846354000105 Pregao Presen 655 1
MINI TRATOR DE ESTEIRAS EQUIPADO COM LÂMINA
173,4700 HR HIDRÁULICA, ESCARIFADOR, NAVALHA DE 1,6M DE LARGURA 129,0037 22.378,28
SENDO QUE 50% DAS HORAS SERÃO PAGAS PELOS PRODUTORES
RURAIS
Total do Empenho.......: 22.378,28
94 03.01.2014 2475 VALTER PEZZINI 31360149015 Dispensada 672 1
3,0000 ME LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O POSTO DA
EMATER CFE CONTRATO 038/2013 510,0000 1.530,00
Total do Empenho.......: 1.530,00
99 03.01.2014 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Pregao Presen 6510 1
1570,0797 TO PEDRA BASALTO BRITADA DISTRIBUÍDA ENTRE
OS TIPOS 0, 1 E 2 PARA DISTRIBUIÇÃO AOS
PRODUTORES RURAIS 27,7000 43.491,21
Total do Empenho.......: 43.491,21
165 03.01.2014 705 JURACIR FIN - ME 2409204000106 Dispensada 655 1
1 170,0000 H HORAS MÁQUINAS - TRATOR 40,0000 6.800,00
AGRÍCOLA
CONTRATO EMERGENCIAL DEVIDO A
DEMANDA EM SERVIÇOS COM TRATOR
AGRÍCOLA DURANTE OS TRÂMITES DO
PROCESSO LICITATÓRIO.
Total do Empenho.......: 6.376,00
186 06.01.2014 3420 AGROPECUARIA RISSI LTDA 9594662000101 Dispensada 654 1
EMPENHO ESTIMADO COM ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA
E SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 100,0000 1.200,00
PARA OS PRODUTORES RURAIS CFE CHAMAMENTO
PÚBLICO
Total do Empenho.......: 377,00
187 06.01.2014 207 ALMEIDA E. DOS SANTOS LTDA 4213204000161 Dispensada 654 1
EMPENHO ESTIMADO COM ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA
E SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 3.600,00
PARA OS PRODUTORES RURAIS CFE CHAMAMENTO
PÚBLICO
Total do Empenho.......: 3.600,00
Total da Unidade.......: 99.492,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139
2 02.01.2014 5932 QUERODIESEL TRANSP COM DE COMBUST LTDA 89839450000186 Dispensada 7860 1
1 20,0000 BO ÓLEO ARLA 32 BALDE 20L 55,0000 1.100,00
PARA CAMINHÃO IUN5594 -
SECRETARIA DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 1.100,00
14 02.01.2014 61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA 89777692000192 Dispensada 7866 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA
ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 33.000,00
Total do Empenho.......: 33.000,00
17 02.01.2014 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 7865 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA 700,00
ELÉTRICA NO PARQUE DE MÁQUINAS
Total do Empenho.......: 700,00
18 02.01.2014 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 742 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA 1.500,00
ELÉTRICA NO PRÉDIO DA REPETIDORA
Total do Empenho.......: 1.500,00
19 02.01.2014 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 7069 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA 10.000,00
ELÉTRICA NO POÇO SANTA BÁRBARA NA SEDE
Total do Empenho.......: 10.000,00
20 02.01.2014 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 7866 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA 32.000,00
ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Total do Empenho.......: 32.000,00
21 02.01.2014 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 724 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA 1.200,00
ELÉTRICA NO BRITADOR
Total do Empenho.......: 1.200,00
22 02.01.2014 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 7127 1
DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA 800,00
ELÉTRICA NA BOMBA D'ÁGUA EM LI. SANTANA
Total do Empenho.......: 800,00
58 03.01.2014 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 7397 1
558,0000 UN MAO DE OBRA 45,0000 25.110,00
PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 25.110,00
59 03.01.2014 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 7397 1
98,7400 UN SOLDA 90,0040 8.887,00
PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 8.887,00
60 03.01.2014 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 7398 1
331,0000 UN MÃO DE OBRA 45,0000 14.895,00
PARA AS MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 14.895,00
61 03.01.2014 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Tomada Precos 7398 1
212,0000 UN SOLDA 90,0000 19.080,00
PARA AS MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 19.080,00
63 03.01.2014 459 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 Pregao Presen 7530 1
364,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIV 37,0000 13.468,00
DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
70,0000 SE INSTALAÇÃO DE PONTOS NOVOS DE ILUMINAÇÃO 47,0000 3.290,00
PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA NA ÁREA RURAL E URBANA
Total do Empenho.......: 16.758,00
79 03.01.2014 150 TERRAPLANAGEM CHESINI LTDA 3292435000145 Pregao Presen 7213 1
50,0000 HR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE HORAS-MÁQUINA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA COM ROMPEDOR DE ENERGIA DE IMPACTO 370,0000 18.500,00
SUPERIOR A 3000 JOULES E ALCANCE DE LANÇA MÍNIMO
DE 5,7M PARA USO NA SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 18.500,00
100 03.01.2014 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Pregao Presen 7010 1
2437,0000 TO PEDRA BASALTO BRITADA DISTRIBUÍDA ENTRE
OS TIPOS 0, 1 E 2 PARA MANUTENÇÃO DA 27,7000 67.504,90
MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO
Total do Empenho.......: 67.504,90
104 03.01.2014 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 Tomada Precos 7355 1
6,0000 ME CUSTEIO DE 30% PARA PLANO DE SAÚDE - UNIMED 251,1200 1.506,72
AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 1.506,72
109 03.01.2014 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 Convite 779 1
4,0000 UN PNEU 12x16,5 - 10 LONAS 555,0000 2.220,00
PARA USO DAS MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 2.220,00
110 03.01.2014 3544 MODENA PNEUS LTDA 10851538000163 Convite 779 1
2,0000 UN PNEU 1000 x 20 - 16 LONAS LISO 772,0000 1.544,00
8,0000 UN PNEU 1000 x 20 - 16 LONAS BORRACHUDO 842,0000 6.736,00
4,0000 UN PNEU 1400 x 24 - 20 LONAS 3.496,0000 13.984,00
PARA USO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 22.264,00
119 03.01.2014 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Pregao Presen 776 1
4717,5457 L ÓLEO DIESEL B-S10 2,7300 12.878,90
PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 12.878,90
140 03.01.2014 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 7598 1
DESPESA ESTIMADA COM CONTA DE TELEFONE CELULAR Nº
9938-2444 USADO NA SEC. DE OBRAS 1.400,00
Total do Empenho.......: 1.400,00
143 03.01.2014 560 RENOV PNEUS HOFF LTDA 97201362000263 Convite 7397 1
SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO
E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA
SEC DE OBRAS 1.700,00
Total do Empenho.......: 1.700,00
144 03.01.2014 560 RENOV PNEUS HOFF LTDA 97201362000263 Convite 7398 1
SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO
E CONSERTO DE PNEUS PARA AS MÁQUINAS DA
SEC DE OBRAS 1.925,00
Total do Empenho.......: 1.925,00
149 03.01.2014 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 Pregao Presen 7397 1
24,0000 SE CONSERTO PNEU VEÍCULO 7,0000 168,00
8,0000 SE MONTAGEM PNEU VEÍCULO 6,0000 48,00
18,0000 SE LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO 25,0000 450,00
35,0000 SE CONSERTO PNEU CAMINHÃO 15,0000 525,00
29,0000 SE MONTAGEM PNEU CAMINHÃO 12,0000 348,00
41,0000 SE LAVAGEM COMPLETA + LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO 64,0000 2.624,00
10,0000 SE LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO 15,0000 150,00
26,0000 SE LAVAGEM COMPLETA + LUBRIFICAÇÃO TRUQUE 70,0000 1.820,00
8,0000 SE LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO 18,0000 144,00
PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 6.277,00
150 03.01.2014 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 Pregao Presen 7398 1
34,0000 SE CONSERTO PNEU GRANDE DE MÁQUINA 29,0000 986,00
16,0000 SE CONSERTO PNEU PEQUENO DE MÁQUINA 17,0000 272,00
13,0000 SE MONTAGEM PNEU GRANDE DE MÁQUINA 25,0000 325,00
8,0000 SE MONTAGEM PNEU PEQUENO DE MÁQUINA 14,0000 112,00
27,0000 SE LAVAGEM COMPLETA DE MÁQUINA + LUBRIFICAÇÃO 65,0000 1.755,00
10,0000 SE LUBRIFICAÇÃO 18,0000 180,00
PARA USO DAS MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS
Total do Empenho.......: 3.630,00
151 03.01.2014 231 ROGERIO ZANETTE 91504522000186 Dispensada 779 1
1 2,0000 UN CABEÇOTE 10,0000 20,00
2 2,0000 UN CARCAÇA 92,5000 185,00
3 2,0000 UN CORDÃO 8,5000 17,00
4 2,0000 UN FILTRO DO AR 3,5000 7,00
5 2,0000 UN MANGUEIRA 10 MM 6,0000 12,00
6 2,0000 UN PARAFUSO 6,0000 12,00
7 2,0000 UN TAMPA 48,0000 96,00
8 2,0000 UN TAMPA TANQUE 15,0000 30,00
9 2,0000 UN VELA 5,0000 10,00
PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS
MANUAIS DA SECRETARIA DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 389,00
168 03.01.2014 3107 BG FERRAMENTAS E AUTO PECAS Dispensada 707 1
1 40,0000 UN PANO LIMPEZA COLORIDO 3,9000 156,00
PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS
- OBRAS.
Total do Empenho.......: 156,00
169 03.01.2014 676 ARG-MANGUEIRAS LTDA 3778921000178 Dispensada 779 1
1 2,1600 MT MANGUEIRA HIDRÁULICA R 2 AT-06 24,0600 51,97
3/8"
2 2,0000 UN TERMINAL HIDRÁULICO 14,7100 29,42
7/8''X3/8'' FJ
3 2,0000 UN TERMINAL HIDRÁULICO 24,6000 49,20
7/8''X3/8'' MJ
PARA RETRO 3 DA SECRETARIA DE
OBRAS.
Total do Empenho.......: 130,59
178 06.01.2014 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 776 1
1 96,0000 LT GASOLINA 3,1100 298,56
2 800,0000 LT OLEO DIESEL 2,5000 2.000,00
SECRETARIA DE OBRAS.
ESTIMATIVA PARA USO DURANTE OS TRAMITES DO PROCESSO
LICITATÓRIO
Total do Empenho.......: 2.298,56
202 13.01.2014 49 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 746 1
1 1,0000 UN PODADOR STHIL 500,0000 500,00
PEDIDO COMPLEMENTAR REFERENTE
A EFETUAÇÃO DE TROCA DO PODADOR
STHIL ELÉTRICO POR UM PODADOR
STHIL À BATERIA, DEVIDO
MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO
- SECRETARIA DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 500,00
203 13.01.2014 6127 FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA 73202475000134 Dispensada 779 1
1 2,0000 UN LÂMINA 13 FUROS AR1 VERMELHA 778,0000 1.556,00
2 2,0000 UN LÂMINA 15 FUROS AR1 VERMELHA 655,0000 1.310,00
3 12,0000 UN PARAFUSO/PORCA COMPRIDO 5,0000 60,00
4 20,0000 UN PARAFUSO/PORCA CURTO 3,0000 60,00
PARA MOTONIVELADORAS DA
SECRETARIA DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 2.986,00
215 14.01.2014 1018 KONRAD CAXIAS COM DE CAMINHOES LTDA 5903747000173 Dispensada 779 1
1 1,0000 UN DESCARBONIZANTE 95,9300 95,93
2 1,0000 UN FILTRO DO AR 207,9000 207,90
3 1,0000 UN FILTRO DO OLEO 30,9000 30,90
4 1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE 119,9800 119,98
PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
CARGO IUN5594 - OBRAS
Total do Empenho.......: 454,71
216 14.01.2014 1018 KONRAD CAXIAS COM DE CAMINHOES LTDA 5903747000173 Dispensada 7860 1
1 20,0000 LT ÓLEO 5W40 12,3200 246,40
2 10,0000 LT ÓLEO DE CAIXA 17,3700 173,70
3 1,0000 LT ÓLEO DESENGRIPANTE 11,8500 11,85
4 19,0000 LT ÓLEO DO DIFERENCIAL 85W140 14,6400 278,16
PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
CARGO IUN5594 - OBRAS
Total do Empenho.......: 710,11
217 14.01.2014 1018 KONRAD CAXIAS COM DE CAMINHOES LTDA 5903747000173 Dispensada 7397 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 80,0000 80,00
PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
CARGO IUN5594 - OBRAS (TROCA DE
PEÇAS).
Total do Empenho.......: 80,00
226 16.01.2014 5656 CONTROLE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - ME 12855312000166 Dispensada 722 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 168,0000 168,00
CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO PONTO
ORION 5 - SECRETARIA DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 168,00
235 21.01.2014 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 779 1
1 2,0000 UN BUCHA BRONZE 60,0000 120,00
2 1,0000 UN EIXO 60,0000 60,00
3 2,0000 UN REPARO COMANDO TRASEIRO 110,0000 220,00
PARA MÁQUINAS DA SECRETARIA DE
OBRAS - RETRO 580L - ESTOQUE
Total do Empenho.......: 400,00
241 21.01.2014 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Pregao Presen 776 1
1 60000,0000 LT ÓLEO DIESEL COMUM 2,4900 149.400,00
PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE OBRAS
1 L - R$ 2,49
Total do Empenho.......: 149.400,00
242 21.01.2014 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Pregao Presen 776 1
1 1500,0000 LT GASOLINA 3,1000 4.650,00
PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE OBRAS
1 L - R$ 3,10
Total do Empenho.......: 4.650,00
243 21.01.2014 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Pregao Presen 776 1
80,0000 L ÓLEO 02 TEMPOS COMPATÍVEL COM ROÇADEIRA STHIL 16,0000 1.280,00
PARA USO DAS ROÇADEIRAS MANUAIS DA SEC. DE OBRAS
1 L - R$ 16,00
Total do Empenho.......: 1.280,00
244 21.01.2014 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Pregao Presen 776 1
4000,0000 L ÓLEO S-10 ADITIVADO 2,7000 10.800,00
PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS
1 L - R$ 2,70
Total do Empenho.......: 10.800,00
255 22.01.2014 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 779 1
1 4,0000 UN ARRUELA COBRE 1/32 CILINDRO 1,9000 7,60
RODA
2 4,0000 UN ARRUELA COBRE 7/16 CILINDRO 2,8500 11,40
RODA
3 4,0000 UN CANO COBRE 1/4 FREIO 46,5000 186,00
4 1,0000 UN CILINDRO DE FREIO 227,0000 227,00
5 2,0000 CJ CILINDRO RODA 125,5000 251,00
6 4,0000 UN CONEXÃO SUPERIOR PARAFUSO 22,8000 91,20
CILINDRO RODA
7 1,0000 UN EIXO 49,5000 49,50
8 4,0000 UN LONA DE FREIO COM REBITE 71,3000 285,20
9 2,0000 UN PARAFUSO CONEXÃO CILINDRO DA 23,8000 47,60
RODA
10 3,0000 UN RETENTOR TRASEIRO 12,2500 36,75
PARA MANUTENÇÃO DA
MOTONIVELADORA 2 DA SECRETARIA
DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 1.193,25
256 22.01.2014 1291 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 Dispensada 779 1
1 2,0000 UN NAVALHA FACA ROÇADEIRA 60,0000 120,00
2 1,0000 UN TRAVESSA DA NAVALHA 400,0000 400,00
PARA ROÇADEIRA HIDRÁULICA
LAVRALE - OBRAS.
Total do Empenho.......: 520,00
274 23.01.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 7376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014 867,25
Total do Empenho.......: 867,25
275 23.01.2014 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 Dispensada 7377 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014 747,94
Total do Empenho.......: 747,94
343 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7357 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SEC. DE OBRAS 23.722,22
Total do Empenho.......: 23.722,22
344 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7357 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS ANTECIPADAS - SEC. DE OBRAS 2.626,53
Total do Empenho.......: 2.626,53
345 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7381 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
HORAS EXTRAS - SEC. DE OBRAS 1.693,26
Total do Empenho.......: 1.693,26
346 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7359 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO - SEC. DE OBRAS 230,68
Total do Empenho.......: 230,68
347 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7361 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO - SEC. DE OBRAS 3.596,89
Total do Empenho.......: 3.596,89
348 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7358 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
INSALUBRIDADE - SEC. DE OBRAS 4.061,10
Total do Empenho.......: 4.061,10
349 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7600 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO - SEC. DE OBRAS 1.138,24
Total do Empenho.......: 1.138,24
350 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7371 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS 1/3 - SEC. DE OBRAS 1.254,92
Total do Empenho.......: 1.254,92
351 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7455 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CC 4.129,77
SEC. DE OBRAS
Total do Empenho.......: 4.129,77
352 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7373 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS ANTECIPADAS - SECRETÁRIO 1.612,80
SEC. DE OBRAS
Total do Empenho.......: 1.612,80
353 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7373 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
SUBSÍDIOS - SECRETÁRIO 1.411,20
SEC. DE OBRAS
Total do Empenho.......: 1.411,20
354 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7515 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO - SECRETÁRIO 806,40
SEC. DE OBRAS
Total do Empenho.......: 806,40
355 23.01.2014 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 7541 1
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014
FÉRIAS 1/3 - SECRETÁRIO 806,40
SEC. DE OBRAS
Total do Empenho.......: 806,40
365 23.01.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 7384 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2014 4.239,91
Total do Empenho.......: 4.239,91
375 23.01.2014 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 Dispensada 7550 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF JANEIRO/2014 2.568,19
Total do Empenho.......: 2.568,19
382 23.01.2014 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 7860 1
1 6,0000 BL GRAXA DE LÍTIO COM BISSULFETO 310,0000 1.860,00
DE MOLIBDÊNIO.
2 16,0000 BL OLEO 15 W 40 - EXTRA TURBO 133,0000 2.128,00
3 8,0000 BL OLEO SH-W68AD 118,0000 944,00
4 12,0000 BL OLEO TAC 3/10W 163,0000 1.956,00
PARA SECRETARIA DE OBRAS -
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
CAMINHÕES.
Total do Empenho.......: 6.888,00
387 24.01.2014 6138 MECANICA ALEMOTOR LTDA ME 88273404000108 Dispensada 7397 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 130,0000 130,00
MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS
MANUAIS DA SECRETARIA DE OBRAS
(TROCA DE PEÇAS).
Total do Empenho.......: 130,00
409 28.01.2014 827 CESAR CARLOS GASPARINI 3893753000161 Dispensada 779 1
1 1,0000 UN BATERIA 115 AMPERES 425,0000 425,00
PARA MOTONIVELADORA 2 - OBRAS.
Total do Empenho.......: 425,00
426 31.01.2014 213 GNATA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 Dispensada 7397 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 170,0000 170,00
COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NO
CAMINHÃO IUN5594 - OBRAS.
Total do Empenho.......: 170,00
427 31.01.2014 676 ARG-MANGUEIRAS LTDA 3778921000178 Dispensada 779 1
1 ,6400 mt MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT-08 28,4000 18,18
1/2''
2 1,0000 UN TERMINAL HIDRAULICO 11,1200 11,12
3/4''X1/2''
3 1,0000 UN TERMINAL HIDRAULICO 23,9500 23,95
7/8''X1/2''
PARA RETRO 3 - SECRETARIA DE
OBRAS.
Total do Empenho.......: 53,25
429 31.01.2014 706 SALARIO FAMILIA Dispensada 7344 1
SALÁRIO FAMÍLIA SEC. DE OBRAS 73,98
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014
Total do Empenho.......: 73,98
430 31.01.2014 3350 CENCI E CIA LTDA 89341127000188 Dispensada 711 1
1 30,0000 UN ABAFADOR PLUG 1,5000 45,00
2 2,0000 UN AVENTAL RASPA 57X101CM 19,3000 38,60
3 30,0000 PA LUVA LÁTEX 622 - TAMANHO 3,9500 118,50
GRANDE
4 30,0000 PA LUVA MALHA PIGMENTADA PVC 1,7000 51,00
PALMA
5 50,0000 UN ÓCULOS DE PROTEÇÃO 3,9000 195,00
6 2,0000 PA PERNEIRA RASPA COM VELCRO PARA 16,6000 33,20
SOLDADOR
7 50,0000 UN PROTETOR SOLAR 9,9000 495,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPIS)
PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 976,30
431 31.01.2014 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 779 1
1 2,0000 UN FILTRO HIDRÁULICO 110,0000 220,00
PARA RETRO 3 - OBRAS.
Total do Empenho.......: 220,00
443 31.01.2014 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 Dispensada 731 1
100,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JANEIRO/2014 7,0000 700,00
SEC. DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Total do Empenho.......: 700,00
449 31.01.2014 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 Dispensada 731 1
434,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JANEIRO/2014 7,0000 3.038,00
SEC. DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Total do Empenho.......: 3.038,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2014 Pag: 6
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Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 549.140,97
Total Geral............: 2.038.616,51
Coronel Pilar ,31/03/2014
Lourenço Delai Marcia Scudella Marcelo Zanatta Sandra Mara Ludwig Zanettin
Prefeito Muncipal Secretario da Adm e Fazenda Controle Interno Contadora
CPF: 286.718.050-34 CPF: 017.297.290-61 CPF: 930.201.120-87 CRC-RS 063.768/O-0