Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2016 Pag: 1
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Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10578966000164
29 06.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 137 1
22,0000 un Indenização auxílio alimentação ref março/2016 10,0513 221,13
Câmara de Vereadores
Total do Empenho.......: 221,13
30 13.04.2016 1462 ANALICE BARUFFI CORBELLINI 54992788068 DPV-Dispensa 102 1
1,0000 un Despesa ref 01 diária Diretora de Departamento 50,0000 50,00
Analice em virtude de participar de
curso sobre LICITACON no TCE na
cidade de Porto Alegre no dia
14/04/16, cfme autorização anexa.
Resolução plenária nº 004/2012
Total do Empenho.......: 50,00
31 22.04.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 148 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016 3.195,81
Total do Empenho.......: 3.195,81
32 22.04.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 149 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016 939,24
Total do Empenho.......: 939,24
33 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 144 1
SUBSÍDIOS - CÂMARA DE VEREADORES 15.218,24
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 15.218,24
34 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 141 1
VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES CÂMARA DE VEREADORES 4.472,54
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 4.472,54
Total da Unidade.......: 24.096,96
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02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139
1393 22.04.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2047 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016 1.940,7800 1.940,78
Total do Empenho.......: 1.940,78
1394 22.04.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2046 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016 1.581,67
Total do Empenho.......: 1.581,67
1425 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2043 1
SUBSÍDIOS - GABINETE DO PREFEITO 9.241,86
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 9.241,86
1426 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2054 1
VENC. E VANTAGENS CC - GABINETE DO PREFEITO 7.531,71
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 7.531,71
1489 22.04.2016 1644 DANIELA ZANATTA FACHINELLI 125255020 DPV-Dispensa 231 1
1,0000 un Despesa ref 01 diária Agente 28,1300 28,13
Administrativo Daniela em virtude
visita técnica na 8ª CSM na cidade
de Caxias do Sul no dia 27/04/16,
cfe autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1536 29.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 224 1
64,0000 un Indenização auxílio alimentação ref abril/2016 10,5300 673,92
Gabinete do Prefeito
Total do Empenho.......: 673,92
1544 29.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 224 1
14,0000 un Indenização auxílio alimentação ref abril/2016 10,5300 147,42
Gabinete do Prefeito
Total do Empenho.......: 147,42
1552 29.04.2016 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 224 1
2,0000 un Indenização auxílio alimentação ref abril/2016 10,5300 21,06
Gabinete do Prefeito
Total do Empenho.......: 21,06
Total da Unidade.......: 21.166,55
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02 GABINETE DO PREFEITO
02.02 CONSELHO TUTELAR 4215013000139
1280 06.04.2016 6804 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP 8863707000133 PRP-Pregão Pr 2110 1
13 10,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 0,6300 6,30
PONTA 0.7MM BIC CRISTAL OU
SIMILAR COM AMOSTRA.
35 1,0000 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE COM 3,2200 3,22
DIMENSÕES APROXIMADAS DE:
48MMX50M
47 2,0000 UN LIVRO ATA COM 50 FOLHAS 5,0000 10,00
PARA CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho.......: 19,52
1284 06.04.2016 737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181 PRP-Pregão Pr 2110 1
18 1,0000 CX CLIPS TAMANHO 2/0, COM 100 1,5500 1,55
UNIDADES CADA CAIXA
27 50,0000 UN ENVELOPE PARDO GRANDE, 0,1000 5,00
TAMANHO: 18,8cmX25cm
29 50,0000 UN ENVELOPE PARDO MÉDIO, TAMANHO: 0,1500 7,50
24cmX35cm
PARA USO NO CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho.......: 14,05
1395 22.04.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2176 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016 832,50
Total do Empenho.......: 832,50
1427 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2167 1
REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR 4.162,50
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 4.162,50
Total da Unidade.......: 5.028,57
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03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139
1277 06.04.2016 6597 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 3969852000180 PRP-Pregão Pr 388 1
5 1,0000 UN ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS 395,0000 395,00
SUSPENSAS. 04 GAVETAS, NA COR
CINZA, PORTA ETIQUETA
ESTAMPADO, COM PUXADORES,
FECHADURA COM DISPOSITIVO QUE
TRAVA SIMULTANEAMENTE TODAS AS
GAVETAS, DIMENSÕES APROXIMADAS
DE 1,30M DE ALTURA - 0,60M DE
PROFUNDIDADE - 0,48M DE
LARGURA.
PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 395,00
1278 06.04.2016 6597 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 3969852000180 PRP-Pregão Pr 306 1
9 50,0000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO GRANDE, 3,1000 155,00
36cmX26cmX25cm APROX.
PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 155,00
1281 06.04.2016 6804 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP 8863707000133 PRP-Pregão Pr 306 1
2 70,0000 UN ADESIVO ANOTE E COLE 76mmX76mm 3,2200 225,40
COM 100 FOLHAS (COLORIDOS)
15 50,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 0,6300 31,50
PONTA 0.7MM BIC CRISTAL OU
SIMILAR COM AMOSTRA.
16 50,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA 0,6300 31,50
PONTA 0.7MM
17 50,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA 0,6300 31,50
PONTA 0.7MM
25 10,0000 UN COLA EM BASTÃO 09G (COM 0,9800 9,80
AMOSTRA)
34 10,0000 UN FITA ADESIVA CREPE KRAFT, DE 6,2000 62,00
48mmX50m, COR BRANCA
39 1,0000 UN FOLHA ETIQUETA A4 COM 100 29,4000 29,40
FOLHAS
40 6,0000 PC FOLHA P40 A4 COM 50 FOLHAS 3,5000 21,00
CADA PACOTE.
42 3,0000 UN GRAMPEADOR METÁLICO 26/6 10,5000 31,50
43 15,0000 CX GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 COM 3,5000 52,50
5.000 UNIDADES.
44 50,0000 UN IMÃ PARA MURAL METÁLICO 0,6300 31,50
45 5,0000 UN LAPISEIRA PONTA 0.7MM 3,5000 17,50
46 5,0000 UN LIVRO ATA 50 FOLHAS 5,0000 25,00
54 5,0000 UN PINCEL ATÔMICO 1100, DIVERSAS 2,1000 10,50
CORES
55 200,0000 UN PROTETOR DE DOCUMENTOS A4 0,1700 34,00
PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 644,60
1285 06.04.2016 737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181 PRP-Pregão Pr 306 1
30 30,0000 UN ENVELOPE PARDO MÉDIO, TAMANHO: 0,1500 4,50
24cmX35cm
PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 4,50
1286 06.04.2016 737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181 PRP-Pregão Pr 306 1
7 3,0000 UN CAIXA CORRESPONDÊNCIA POLIES 40,4700 121,41
TRIPLA CRISTAL.
20 34,0000 CX CLIPS TAMANHO 2/0, COM 100 1,5500 52,70
UNIDADES CADA CAIXA
22 25,0000 CX CLIPS TAMANHO 8/0, COM 25 1,5500 38,75
UNIDADES CADA CAIXA.
23 10,0000 UN COLA BRANCA LAVÁVEL, NÃO 1,4000 14,00
TÓXICA, 110G
28 50,0000 UN ENVELOPE PARDO GRANDE, 0,1000 5,00
TAMANHO: 18,8cmX25cm
37 15,0000 CX FOLHA DE OFÍCIO BRANCO A4 137,0000 2.055,00
297mmX210mm 75G/M², COM 500
FOLHAS
41 5,0000 CX GRAFITE PONTA 0.7MM, CAIXA COM 0,5000 2,50
12 UNIDADES.
49 50,0000 UN MARCA TEXTO FLUORESCENTE - NA 1,2700 63,50
COR AMARELA.
56 10,0000 UN RÉGUA PLÁSTICA DE 30cm 0,7000 7,00
(COLORIDA)
58 200,0000 UN SACO PLÁSTICO PERFURADO OFÍCIO 0,2400 48,00
4 FUROS 0.15 MICRAS
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 2.407,86
1300 08.04.2016 1347 GRAFICA E DIT SAO JORGE LTDA 92966696000123 DPV-Dispensa 306 1
1 3400,0000 UN AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,0250 85,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 85,00
1316 13.04.2016 6597 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 3969852000180 PRP-Pregão Pr 306 1
11 3,0000 UN TONER COR PRETO PARA 355,0000 1.065,00
IMPRESSORA LASER JET HP P2035
N. (ORIGINAL DA MARCA DO
FABRICANTE)
12 5,0000 UN TONER COR PRETO PARA 300,0000 1.500,00
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA
HP P1102 (ORIGINAL DA MARCA DO
FABRICANTE)
PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......: 2.565,00
1330 13.04.2016 4060 DEBORA VERONESE 1800010001 DPV-Dispensa 302 1
1,0000 un Despesa ref 01 diária Agente Administrativo 28,1300 28,13
Débora em virtude de participar de
curso sobre LICITACON no TCE na
cidade de Porto Alegre no dia
14/04/16, cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1331 13.04.2016 1644 DANIELA ZANATTA FACHINELLI 125255020 DPV-Dispensa 302 1
1,0000 un Despesa ref 01 diária Agente Administrativo 28,1300 28,13
Daniela em virtude de participar de
curso sobre LICITACON no TCE na
cidade de Porto Alegre no dia
14/04/16, cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1346 15.04.2016 2595 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA MATRI 1554285000175 DPV-Dispensa 347 1
1 1,0000 MI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMISSÃO DE E-CPF 280,0000 280,00
DÉBORA VERONESE.
Total do Empenho.......: 280,00
1347 15.04.2016 2595 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA MATRI 1554285000175 DPV-Dispensa 347 1
1 1,0000 MI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMISSÃO DE E-CPF 280,0000 280,00
DANIELA ZANATTA FACHINELLI.
Total do Empenho.......: 280,00
1362 18.04.2016 925 SOTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 893808000145 DPV-Dispensa 3075 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DA 300,0000 300,00
FIAÇÃO INTERNA DAS LINHAS DO
PTR ATÉ A CENTRAL TELEFÔNICA.
Total do Empenho.......: 300,00
1369 18.04.2016 1304 ASSOC LITERARIA SAO BOAVENTURA 88625181003965 DPV-Dispensa 325 1
1 1,0000 SE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA- 163,0000 163,00
JORNAL CORREIO RIO GRANDENSE
COM VIGÊNCIA DE ABRIL DE 2016
A JANEIRO DE 2017.
Total do Empenho.......: 163,00
1377 19.04.2016 6113 PODER JUDICIARIO COMARCA DE GARIBALDI DPV-Dispensa 338 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 65,8000 65,80
PROCESSO: 051/1.15.0000130-7
NÚMERO CNJ:
0000191-08.2015.8.21.0051
REQUERIDO: ESSOR SEGUROS S.A.
NATUREZA: ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
Total do Empenho.......: 65,80
1378 19.04.2016 1364 PODER JUD COMARCA BENTO GONCALVES 87019584002926 DPV-Dispensa 338 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 99,5100 99,51
PROCESSO: 005/1.16.0002225-8
NÚMERO CNJ:
0004778-80.2016.8.21.0005
REQUERIDO: TURGATUR
TRANSPORTES COLETIVOS LTDA E
OUTROS.
NATUREZA: PRECATÓRIA DE
INQUIRIÇÃO.
Total do Empenho.......: 99,51
1390 20.04.2016 1644 DANIELA ZANATTA FACHINELLI 125255020 DPV-Dispensa 302 1
2,0000 un Despesa ref 02 diárias Agente 28,1300 56,26
Administrativo Daniela em virtude
de participar de curso sobre
LicitaCon na cidade de Porto Alegre
nos dias 25 e 26/04/16, cfme
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 56,26
1396 22.04.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 377 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016 746,90
Total do Empenho.......: 746,90
1397 22.04.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016 640,82
Total do Empenho.......: 640,82
1403 22.04.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 3077 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016 2.508,50
Total do Empenho.......: 2.508,50
1414 22.04.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 3046 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 1.519,45
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 1.519,45
1428 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 373 1
SUBSÍDIOS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 3.556,67
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 3.556,67
1429 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 364 1
VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 18.412,03
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 18.412,03
1430 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 366 1
GRAT. EXERCÍCIO FUNÇÃO - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 1.334,52
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 1.334,52
1431 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 367 1
GRAT. TEMPO SERVIÇO - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 1.810,78
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 1.810,78
1432 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 365 1
INSALUBRIDADE - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 180,18
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 180,18
1433 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3041 1
SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 58,32
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 58,32
1434 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3041 1
SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVOS 29,16
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 29,16
1435 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3110 1
VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 3.051,46
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 3.051,46
1490 22.04.2016 6145 MARCIA SCUDELLA 1729729061 DPV-Dispensa 302 1
1,0000 un Despesa ref 01 diária Sec. de 56,2500 56,25
Administração Márcia para participar
de evento promovido pela FAMURS e
TCE na cidade de Caxias do Sul
no dia 28/04/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 56,25
1505 26.04.2016 34 CORAG - Cia Riog.de Artes Graf. 87161501000138 DPV-Dispensa 341 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 5.000,0000 5.000,00
Despesa estimada com publicações de aviso
de editais de licitações no Diário
Oficial do Estado.
Empenho Complementar ao nº 135/2016
Total do Empenho.......: 5.000,00
1517 27.04.2016 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 PRP-Pregão Pr 344 1
8,0000 Me Acesso dedicado à internet com velocidade 500,0000 4.000,00
de download/upload de 8 Mbps para
Sec. de Administração
Cfe ntrato nº 031/2016
Total do Empenho.......: 4.000,00
1537 29.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 351 1
188,0000 un Indenização auxílio alimentação ref abril/2016 10,5300 1.979,64
Sec. de Administração e Fazenda
Total do Empenho.......: 1.979,64
1545 29.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 351 1
27,0000 un Indenização auxílio alimentação ref abril/2016 10,5300 284,31
Sec. de Administração
Total do Empenho.......: 284,31
1553 29.04.2016 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 351 1
8,0000 un Indenização auxílio alimentação ref abril/2016 10,5300 84,24
Sec. de Administração
Total do Empenho.......: 84,24
1561 29.04.2016 2594 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECAR LTDA 8582765000199 DPV-Dispensa 311 1
1 1,0000 UN CILINDRO PARA BROTHER 8080DN 250,0000 250,00
2 1,0000 UN CILINDRO PARA BROTHER MFC 250,0000 250,00
8712DW
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.......: 500,00
1564 29.04.2016 429 BANCO DO BRASIL SA 7740738000134 DPV-Dispensa 3011 1
4,0000 un Tarifa Bancária 8,4500 33,80
Total do Empenho.......: 33,80
1565 29.04.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3001 1
DESPESA COM PASEP REF ABRIL/2016 - ITR 0,29
Total do Empenho.......: 0,29
1566 29.04.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3007 1001
DESPESA COM PASEP REF ABRIL/2016 - FEP 37,85
Total do Empenho.......: 37,85
1567 29.04.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3003 1
DESPESA COM PASEP REF ABRIL/2016 - FPM 5.095,46
Total do Empenho.......: 5.095,46
1568 29.04.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3015 1
DESPESA COM PASEP REF ABRIL/2016 - CEX 58,79
Total do Empenho.......: 58,79
1569 29.04.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3013 1
DESPESA COM PASEP REF ABRIL/2016 - ICMS 12,76
Total do Empenho.......: 12,76
1570 29.04.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3005 1016
DESPESA COM PASEP REF ABRIL/2016 - CIDE 35,48
Total do Empenho.......: 35,48
Total da Unidade.......: 58.585,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02 FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV DE C10579015000100
13 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 391 50
VENC. E VANTAGENS - INATIVOS 22.447,41
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 22.447,41
14 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3109 50
VENC. E VANTAGENS - PENSIONISTAS 3.133,27
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 3.133,27
15 29.04.2016 2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 DPV-Dispensa 3130 50
3,0000 un Tarifa Bancária 7,0000 21,00
Total do Empenho.......: 21,00
Total da Unidade.......: 25.601,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01 MDE 4215013000139
585 05.02.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 40139 20
1,0000 Pc Achocolatado em pó instantâneo 400 g 4,9000 4,90
2,0000 Pc Amido de milho 500 g 4,4500 8,90
1,0000 Lt Atum sólido 170 g 7,1500 7,15
15,0000 Un Barra de cereal 22 g 1,1500 17,25
2,0000 Pc Biscoito sortido 400 g 4,3000 8,60
3,0000 Pc Bolacha doce tipo Maria 400 g 4,3000 12,90
2,0000 Pc Bolacha salgada de gergelim 400 g 4,3500 8,70
1,0000 Cx Chá de saquinho com 10 un 3,2000 3,20
1,0000 Un Doce de fruta 400 g 3,9500 3,95
1,0000 Lt Ervilha em conserva 200 g 2,0000 2,00
2,0000 Lt Extrato de tomate 350 g 3,3500 6,70
1,0000 Pc Farinha de milho 1 Kg 2,9000 2,90
1,0000 Pc Feijão carioca 1 Kg 5,2000 5,20
1,0000 Un Fermento químico em pó 100 g 2,8500 2,85
1,0000 Pc Flocos de milho adoçados 1 Kg 16,4000 16,40
1,0000 Pc Gelatina em pó 1 Kg 10,0000 10,00
2,0000 Pc Massa penne 500 g 2,8500 5,70
1,0000 Lt Milho em conserva 200 g 2,0500 2,05
2,0000 Un Óleo de soja 900 ml 3,8500 7,70
3,0000 Dz Ovos vermelhos 5,0000 15,00
25,0000 Un Pão francês 50g 0,7500 18,75
26,0000 Un Pão sovado 50g tipo cachorro-quente 0,9000 23,40
2,0000 Kg Peito de frango sem pele e sem osso 13,2000 26,40
Gêneros alimentícios para merenda escolar Ano Letivo 2016
Ensino Especial
Cfe contrato nº 004/2016
Total do Empenho.......: 174,40-
586 05.02.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4557 20
8,0000 Pc Achocolatado em pó instantâneo 400g 4,9000 39,20
11,0000 Pc Amido de milho 500g 4,4500 48,95
2,0000 Pc Arroz Branco 2kg 7,0000 14,00
2,0000 Pc Arroz Parboilizado 2kg 5,4000 10,80
4,0000 Lt Atum sólido 170g 7,1500 28,60
3,0000 Pc Aveia em flocos 250g 2,4500 7,35
17,0000 Pc Biscoito sortido 400g 4,3000 73,10
20,0000 Pc Bolacha doce tipo Maria 400g 4,3000 86,00
17,0000 Pc Bolacha salgada de gergelim 400g 4,3500 73,95
2,0000 Pc Cacau em pó 200g 7,7000 15,40
3,0000 Cx Café em pó 500g 9,4500 28,35
12,0000 Pc Cereal Infantil 230g 7,1500 85,80
5,0000 Cx Chá de saquinho com 10 sachês de 1g 3,2000 16,00
4,0000 Pc Doce de Fruta 400g 3,9500 15,80
5,0000 Lt Ervilha em conserva 200g 2,0000 10,00
10,0000 Lt Extrato de tomate 350g 3,3500 33,50
3,0000 Pc Farinha de milho 1Kg 2,9000 8,70
2,0000 Pc Farinha de trigo especial 5Kg 11,0000 22,00
2,0000 Pc Farinha de trigo integral 4,0000 8,00
4,0000 Pc Feijão carioca 1Kg 5,2000 20,80
1,0000 Pc Fermento biológico seco instantâneo 125g 5,2000 5,20
5,0000 Lt Fermento em pó químico 100g 2,8500 14,25
2,0000 Pc Lentilha 500g 7,5000 15,00
3,0000 Pc Massa cabelo de anjo 500g 3,5000 10,50
12,0000 Pc Massa penne 500g 2,8500 34,20
6,0000 Lt Milho em conserva 200g 2,0500 12,30
7,0000 Un Óleo de soja 900ml 3,8500 26,95
2,0000 Un Orégano 10g 2,7500 5,50
19,0000 Dz Ovos vermelhos 5,0000 95,00
177,0000 Un Pão francês 50g 0,7500 132,75
187,0000 Un Pão sovado 50g tipo cachorro-quente 0,9000 168,30
12,0000 Kg Peito de frango sem pele e sem osso 13,2000 158,40
2,0000 Pc Sagu 500g 4,1000 8,20
2,0000 Pc Sal refinado iodado 1Kg 2,2000 4,40
Para creche municipal EMEI Aprendendo Brincando
Merenda escolar - Ano Letivo 2016
Total do Empenho.......: 1.013,90-
587 05.02.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4223 20
22,0000 Pc Achocolatado em pó instantâneo 400g 4,9000 107,80
31,0000 Pc Amido de milho 500g 4,4500 137,95
5,0000 Pc Arroz Branco 2Kg 7,0000 35,00
4,0000 Pc Arroz Parboilizado 2Kg 5,4000 21,60
13,0000 Lt Atum sólido 170g 7,1500 92,95
6,0000 Pc Aveia em flocos 250g 2,4500 14,70
285,0000 Un Barra de cereal 22g 1,1500 327,75
44,0000 Pc Biscoito sortido 400g 4,3000 189,20
55,0000 Pc Bolacha doce tipo Maria 400g 4,3000 236,50
44,0000 Pc Bolacha salgada de gergelim 400g 4,3500 191,40
4,0000 Pc Cacau em pó 200g 7,7000 30,80
7,0000 Cx Café em pó 500g, tradicional, torrado e moído 9,4500 66,15
15,0000 Cx Chá de saquinho com 10 sachês de 1g 3,2000 48,00
10,0000 Pc Doce de fruta 400g 3,9500 39,50
16,0000 Lt Ervilha em conserva 200g 2,0000 32,00
27,0000 Lt Extrato de tomate 350g 3,3500 90,45
9,0000 Pc Farinha de milho 1KG 2,9000 26,10
5,0000 Pc Farinha de trigo especial 5Kg 11,0000 55,00
11,0000 Pc Feijão carioca 1Kg 5,2000 57,20
2,0000 Pc Fermento biológico seco instantâneo 125g 5,2000 10,40
14,0000 Lt Fermento em pó químico 100g 2,8500 39,90
8,0000 Pc Flocos de milho adoçados 1Kg 16,4000 131,20
4,0000 Pc Gelatina em pó 1Kg 10,0000 40,00
2,0000 Pc Gergelim 200g 8,2500 16,50
4,0000 Pc Lentilha 500g 7,5000 30,00
1,0000 Pc Linhaça 200g 4,5000 4,50
9,0000 Un Margarina sem sal 500g 5,3000 47,70
9,0000 Pc Massa cabelo de anjo 500g 3,5000 31,50
33,0000 Pc Massa penne 500g 2,8500 94,05
18,0000 Lt Milho em conserva 200g 2,0500 36,90
4,0000 Pc Milho para pipoca 500g 3,2000 12,80
20,0000 Un Óleo de soja 900ml 3,8500 77,00
4,0000 Un Orégano 10g 2,7500 11,00
53,0000 Dz Ovos vermelhos 5,0000 265,00
479,0000 Un Pão francês 50g 0,7500 359,25
507,0000 Un Pão sovado 50g tipo cachorro-quente 0,9000 456,30
31,0000 Kg Peito de frango sem pele e sem osso 13,2000 409,20
4,0000 Pc Sagu 500g 4,1000 16,40
5,0000 Pc Sal refinado iodado 1Kg 2,2000 11,00
1,0000 Un Vinagre de maçã 750ml 2,8500 2,85
Gêneros alimentícios para merenda escolar Ano Letivo 2016
Pré-Escola
Cfe contrato nº 004/2016
Total do Empenho.......: 3.025,76-
588 05.02.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4223 20
2,0000 Un Canela em casca 15g 2,6500 5,30
2,0000 Un Cravo da índia 15g 3,4000 6,80
4,0000 Kg Farinha de trigo integral 4,0000 16,00
7,0000 Kg Salsicha de frango 7,2000 50,40
Empenho complementar ao nº 587/2016
Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016
Educação Infantil - Pré-Escola
Total do Empenho.......: 78,50-
589 05.02.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4033 20
73,0000 Pc Achocolatado em pó instantâneo 400g 4,9000 357,70
17,0000 Pc Arroz Branco 2Kg 7,0000 119,00
104,0000 Pc Amido de milho 500g 4,4500 462,80
14,0000 Pc Arroz Parboilizado 2Kg 5,4000 75,60
42,0000 La Atum sólido 170g 7,1500 300,30
21,0000 Pc Aveia em flocos 250g 2,4500 51,45
1050,0000 Un Barra de cereal 22g 1,1500 1.207,50
147,0000 Pc Biscoito sortido 400g 4,3000 632,10
182,0000 Pc Bolacha doce tipo Maria 400g 4,3000 782,60
147,0000 Pc Bolacha salgada de gergelim 400g 4,3500 639,45
12,0000 Pc Cacau em pó 200g 7,7000 92,40
22,0000 Cx Café em pó 500g 9,4500 207,90
4,0000 Un Canela em casca 15g 2,6500 10,60
49,0000 Cx Chá de saquinho com 10 sachês de 1g 3,2000 156,80
4,0000 Un Cravo da índia 15g 3,4000 13,60
35,0000 Pc Doce de fruta 400g 3,9500 138,25
52,0000 Lt Ervilha em conserva 200g 2,0000 104,00
91,0000 Lt Extrato de tomate 350g 3,3500 304,85
31,0000 Pc Farinha de milho 1Kg 2,9000 89,90
15,0000 Pc Farinha de trigo especial 5Kg 11,0000 165,00
14,0000 Kg Farinha de trigo integral 4,0000 56,00
38,0000 Pc Feijão carioca 1Kg 5,2000 197,60
7,0000 Pc Fermento biológico seco instantâneo 125g 5,2000 36,40
46,0000 Lt Fermento em pó químico 100g 2,8500 131,10
31,0000 Pc Flocos de milho adoçados 1Kg 16,4000 508,40
15,0000 Pc Gelatina em pó 1Kg 10,0000 150,00
6,0000 Pc Gergelim 200g 8,2500 49,50
14,0000 Pc Lentilha 500g 7,5000 105,00
3,0000 Pc Linhaça 200g 4,5000 13,50
35,0000 Un Margarina sem sal 500g 5,3000 185,50
32,0000 Pc Massa cabelo de anjo 500g 3,5000 112,00
111,0000 Pc Massa penne 500g 2,8500 316,35
59,0000 Lt Milho em conserva 200g 2,0500 120,95
11,0000 Pc Milho para pipoca 500g 3,2000 35,20
67,0000 Un Óleo de soja 900ml 3,8500 257,95
14,0000 Un Orégano 10g 2,7500 38,50
174,0000 Dz Ovos vermelhos 5,0000 870,00
1589,0000 Un Pão francês 50g 0,7500 1.191,75
1680,0000 Un Pão sovado 50g tipo cachorro-quente 0,9000 1.512,00
104,0000 Kg Peito de frango sem pele e sem osso 13,2000 1.372,80
13,0000 Pc Sagu 500g 4,1000 53,30
15,0000 Pc Sal refinado iodado 1Kg 2,2000 33,00
33,0000 Kg Salsicha de frango 7,2000 237,60
3,0000 Un Vinagre de maçã 750ml 2,8500 8,55
Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016
Para Ensino Fundamental
Cfe contrato nº 004/2016
Total do Empenho.......: 10.132,44-
640 12.02.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 40139 20
1,0000 Kg Presunto magro fatiado 14,1900 14,19
ANULADO DEVIDO TROCA DE RECURSO 1,2480 12,48
Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ensino Especial
Cfe contrato nº 011/2016
Total do Empenho.......: 12,48-
641 12.02.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4557 20
6,0000 Kg Presunto magro fatiado 14,1900 85,14
ANULADO DEVIDO TROCA DE RECURSO 73,22
Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016
Creche EMEI Aprendendo Brincando
Cfe contrato nº 011/2016
Total do Empenho.......: 73,22-
642 12.02.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4033 20
56,0000 Kg Presunto magro fatiado 14,1900 794,64
ANULADO DEVIDO TROCA DE RECURSO 670,34
Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016
Agricultura Familiar - Ensino Fundamental
Cfe contrato nº 011/2016
Total do Empenho.......: 670,34-
643 12.02.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4223 20
17,0000 Kg Presunto magro fatiado 14,1900 241,23
ANULADO DEVIDO TROCA DE RECURSO 208,88
Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016
Agricultura Familiar - Educação Infantil
Cfe contrato nº 011/2016
Total do Empenho.......: 208,88-
644 12.02.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 40139 20
3,0000 Lt Bebida láctea fermentada 2,3100 6,93
2,0000 Un Doce de Leite 400g 3,5900 7,18
12,0000 Lt Leite de vaca integral longa vida 2,2600 27,12
1,0000 Kg Queijo mussarela fatiado 23,0600 23,06
Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016
Agricultura Familiar - Ensino Especial
Cfe contrato nº 012/2016
Total do Empenho.......: 50,01-
645 12.02.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4557 20
19,0000 Lt Bebida láctea fermentada 2,3100 43,89
8,0000 Un Doce de Leite 400g 3,5900 28,72
88,0000 Lt Leite de vaca integral longa vida 2,2600 198,88
8,0000 Kg Queijo mussarela fatiado 23,0600 184,48
Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016
Agricultura Familiar - Creche EMEI Aprendendo Brincando
Cfe contrato nº 012/2016
Total do Empenho.......: 355,94-
646 12.02.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4223 20
51,0000 Lt Bebida láctea fermentada 2,3100 117,81
23,0000 Un Doce de Leite 400g 3,5900 82,57
238,0000 Lt Leite de vaca integral longa vida 2,2600 537,88
22,0000 Kg Queijo mussarela fatiado 23,0600 507,32
Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016
Agricultura Familiar - Educação Infantil
Cfe contrato nº 012/2016
Total do Empenho.......: 974,10-
647 12.02.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4033 20
169,0000 Lt Bebida láctea fermentada 2,3100 390,39
77,0000 Un Doce de Leite 400g 3,5900 276,43
790,0000 Lt Leite de vaca integral longa vida 2,2600 1.785,40
72,0000 Kg Queijo mussarela fatiado 23,0600 1.660,32
Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016
Agricultura Familiar - Ensino Fundamental
Cfe contrato nº 012/2016
Total do Empenho.......: 3.069,48-
648 12.02.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 40139 20
1,0000 Kg Batata doce 3,0500 3,05
2,0000 Kg Batata inglesa 3,8500 7,70
1,0000 Kg Bergamota 3,3000 3,30
1,0000 Kg Beterraba com talos 3,3000 3,30
1,0000 Kg Brócolis 4,0000 4,00
1,0000 Kg Cebola 2,2000 2,20
1,0000 Kg Cenoura limpa 3,6000 3,60
1,0000 Un Couve flor 4,2000 4,20
1,0000 Kg Laranja 3,0000 3,00
2,0000 mo Tempero verde 2,2000 4,40
1,0000 Kg Tomate 4,7000 4,70
Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016
Agricultura Familiar - Ensino Especial
Cfe contrato nº 010/2016
Total do Empenho.......: 37,76-
649 12.02.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4557 20
10,0000 Un Abóbora japonesa 6,0000 60,00
10,0000 Kg Abobrinha italiana 4,1000 41,00
1,0000 Kg Aipim com casca e limpo 3,0000 3,00
2,0000 Kg Batata doce 3,0500 6,10
14,0000 Kg Batata inglesa 3,8500 53,90
5,0000 Kg Bergamota 3,3000 16,50
5,0000 Kg Beterraba com talos 3,3000 16,50
8,0000 Kg Brócolis 4,0000 32,00
5,0000 Kg Cebola 2,2000 11,00
10,0000 Kg Cenoura 3,6000 36,00
20,0000 Kg Chuchu 3,0000 60,00
8,0000 Un Couve Flor 4,2000 33,60
2,0000 Un Couve manteiga 2,2000 4,40
4,0000 Kg Laranja 3,0000 12,00
3,0000 Kg Pêssego 4,6500 13,95
1,0000 Un Repolho 3,3000 3,30
6,0000 Mo Tempero verde 2,2000 13,20
13,0000 Kg Tomate 4,7000 61,10
Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016
Agricultura Familiar - Creche EMEI Aprendendo Brincando
Cfe contrato nº 010/2016
Total do Empenho.......: 437,67-
650 12.02.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4223 20
5,0000 Un Abóbora japonesa 6,0000 30,00
5,0000 Kg Abobrinha italiana 4,1000 20,50
3,0000 Kg Aipim com casca e limpo 3,0000 9,00
6,0000 Kg Batata doce 3,0500 18,30
39,0000 Kg Batata inglesa 3,8500 150,15
14,0000 Kg Bergamota 3,3000 46,20
13,0000 Kg Beterraba com talos 3,3000 42,90
21,0000 Kg Brócolis 4,0000 84,00
14,0000 Kg Cebola 2,2000 30,80
25,0000 Kg Cenoura 3,6000 90,00
4,0000 Kg Chuchu 3,0000 12,00
21,0000 Un Couve Flor 4,2000 88,20
4,0000 Un Couve manteiga 2,2000 8,80
12,0000 Kg Laranja 3,0000 36,00
10,0000 Kg Pêssego 4,6500 46,50
2,0000 Un Repolho 3,3000 6,60
17,0000 Mo Tempero verde 2,2000 37,40
35,0000 Kg Tomate 4,7000 164,50
Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016
Agricultura Familiar - Educação Infantil
Cfe contrato nº 010/2016
Total do Empenho.......: 813,63-
651 12.02.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4033 20
7,0000 Un Abóbora japonesa 6,0000 42,00
6,0000 Kg Abobrinha italiana 4,1000 24,60
11,0000 Kg Aipim com casca e limpo 3,0000 33,00
21,0000 Kg Batata doce 3,0500 64,05
130,0000 Kg Batata inglesa 3,8500 500,50
46,0000 Kg Bergamota 3,3000 151,80
45,0000 Kg Beterraba com talos 3,3000 148,50
71,0000 Kg Brócolis 4,0000 284,00
46,0000 Kg Cebola 2,2000 101,20
85,0000 Kg Cenoura 3,6000 306,00
17,0000 Kg Chuchu 3,0000 51,00
71,0000 Un Couve Flor 4,2000 298,20
14,0000 Un Couve manteiga 2,2000 30,80
39,0000 Kg Laranja 3,0000 117,00
32,0000 Kg Pêssego 4,6500 148,80
8,0000 Un Repolho 3,3000 26,40
57,0000 Mo Tempero verde 2,2000 125,40
115,0000 Kg Tomate 4,7000 540,50
Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016
Agricultura Familiar - Ensino Fundamental
Cfe contrato nº 010/2016
Total do Empenho.......: 2.577,99-
950 08.03.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 40139 20
1 3,0000 UN ABACAXI PÉROLA 4,6000 13,80
2 2,0000 PC AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, PACOTE 5,5000 11,00
DE 2KG
3 6,0000 kg BANANA PRATA 3,5000 21,00
4 2,0000 kg CARNE BOVINA MOÍDA DE 1° 19,8000 39,60
5 5,0000 kg MAÇÃ VERMELHA 6,5000 32,50
6 4,0000 UN MAMÃO FORMOSA 4,6000 18,40
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ANO LETIVO 2016
ENSINO ESPECIAL
CFE CONTRATO Nº 017/2016
Total do Empenho.......: 109,78-
951 08.03.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4557 20
1 19,0000 UN ABACAXI PÉROLA 4,6000 87,40
2 12,0000 PC AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, PACOTE 5,5000 66,00
DE 2KG
3 41,0000 kg BANANA PRATA 3,5000 143,50
4 4,0000 kg CARNE BOVINA EM BIFES DE 1° 35,0000 140,00
5 17,0000 kg CARNE BOVINA MOÍDA DE 1° 19,8000 336,60
6 34,0000 kg MAÇÃ VERMELHA 6,5000 221,00
7 25,0000 UN MAMÃO FORMOSA 4,6000 115,00
8 78,0000 UN MELÃO AMARELO 6,9000 538,20
9 117,0000 kg PERA 9,0000 1.053,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ANO LETIVO 2016
PARA CRECHE EMEI APRENDENDO BRINCANDO
CFE CONTRATO Nº 017/2016
Total do Empenho.......: 2.515,02-
952 08.03.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4223 20
1 51,0000 UN ABACAXI PÉROLA 4,6000 234,60
2 32,0000 PC AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, PACOTE 5,5000 176,00
DE 2KG
3 110,0000 kg BANANA PRATA 3,5000 385,00
4 10,0000 kg CARNE BOVINA EM BIFES DE 1° 35,0000 350,00
5 44,0000 kg CARNE BOVINA MOÍDA DE 1° 19,8000 871,20
6 94,0000 kg MAÇÃ VERMELHA 6,5000 611,00
7 68,0000 UN MAMÃO FORMOSA 4,6000 312,80
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ANO LETIVO 2016
PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
CFE CONTRATO Nº 017/2016
Total do Empenho.......: 2.436,58-
1009 11.03.2016 5931 COOPEG - COOPERATIVA PROD ECOLOG GDI LTD 4642568000167 DPV-Dispensa 4557 20
1 9,0000 LT SUCO DE UVA ORGÂNICO INTEGRAL 10,0000 90,00
Total do Empenho.......: 90,00-
1012 11.03.2016 5931 COOPEG - COOPERATIVA PROD ECOLOG GDI LTD 4642568000167 DPV-Dispensa 40139 20
1 2,0000 LT SUCO DE UVA ORGÂNICO INTEGRAL 10,0000 20,00
Anulado devido troca de recurso 20,00
Total do Empenho.......: 20,00-
1301 08.04.2016 1347 GRAFICA E DIT SAO JORGE LTDA 92966696000123 DPV-Dispensa 430 20
1 3400,0000 UN AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,0250 85,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 85,00
1302 08.04.2016 6688 PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME 2302444000107 DPV-Dispensa 414 20
1 1,0000 UN FILTRO DO ÓLEO 30,9400 30,94
PARA DOBLO ISO4232 - EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 30,94
1303 08.04.2016 6688 PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME 2302444000107 DPV-Dispensa 4993 20
1 4,5000 LT ÓLEO MOTOR SELENIA 5W-30 45,0000 202,50
PARA DOBLO ISO4232 - EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 202,50
1333 13.04.2016 6597 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 3969852000180 PRE-Pregão El 40006 20
1 1,0000 UN CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 435,0000 435,00
CYANO PARA IMPRESSORA HP LASER
JET PROFISSIONAL CM1415 FNW
COLOR NFP SERIE PCL6. (ORIGINAL
DA MARCA DO FABRICANTE)
2 1,0000 UN CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 435,0000 435,00
MAGENTA PARA IMPRESSORA HP
LASER JET PROFISSIONAL CM1415
FNW COLOR NFP SERIE PCL6.
(ORIGINAL DA MARCA DO
FABRICANTE)
3 1,0000 UN CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 435,0000 435,00
YELLOW PARA IMPRESSORA HP LASER
JET PROFISSIONAL CM1415 FNW
COLOR NFP SERIE PCL6. (ORIGINAL
DA MARCA DO FABRICANTE)
4 1,0000 UN CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA 457,0000 457,00
IMPRESSORA HP LASER JET
PROFISSIONAL CM1415 FNW COLOR
NFP SERIE PCL6. (ORIGINAL DA
MARCA DO FABRICANTE)
6 3,0000 UN TONER COR PRETO PARA 457,0000 1.371,00
IMPRESSORA BROTHER MFC 8480DN
MFC Net Work (ORIGINAL DA MARCA
DO FABRICANTE)
TONERS PARA USO NA ESCOLA NÚCLEO
Total do Empenho.......: 3.133,00
1334 13.04.2016 6597 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 3969852000180 PRE-Pregão El 430 20
7 2,0000 UN TONER COR PRETO PARA 377,0000 754,00
IMPRESSORA CANON 1023 (ORIGINAL
DIRETO DA MARCA DO FABRICANTE)
8 2,0000 UN TONER COR PRETO PARA 289,0000 578,00
IMPRESSORA HP LASER JET 1020
(ORIGINAL DIRETO DA MARCA DO
FABRICANTE)
TONERS PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 1.332,00
1342 15.04.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 471 20
3,0000 me Custeio 30% plano de saúde para funcionários 150,3800 451,14
da Sec. de Educação - Ensino Fundamental
Total do Empenho.......: 451,14
1343 15.04.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 4541 20
3,0000 me Custeio 30% plano de saúde para funcionários 45,5100 136,53
da Educ. Infantil - Creche Municipal
Total do Empenho.......: 136,53
1345 15.04.2016 1126 MOISES GRANDI - ME 7837038000162 PRP-Pregão Pr 4077 20
DESPESA ESTIMADA COM TRANSPORTE ESCOLAR 20.000,00
TRAJETO 01 - ENSINO FUNDAMENTAL
CFE ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 590/2016
Total do Empenho.......: 20.000,00
1348 15.04.2016 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4221 20
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL 4.000,0000 4.000,00
Total do Empenho.......: 4.000,00
1376 19.04.2016 4061 UNCME - UNIAO NAC CONS MUN EDUC RS 11933619000175 DPV-Dispensa 40029 20
1 1,0000 UN TÍTULO DE ANUIDADE DO CONSELHO 300,0000 300,00
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 300,00
1382 19.04.2016 2594 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECAR LTDA 8582765000199 DPV-Dispensa 40010 20
1 1,0000 UN CILINDRO 290,0000 290,00
PARA IMPRESSORA BROTHER -
ESCOLA MUNICIPAL BENTO
GONÇALVES.
Total do Empenho.......: 290,00
1398 22.04.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 483 20
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016 746,90
Total do Empenho.......: 746,90
1404 22.04.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 40079 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016 298,78
Total do Empenho.......: 298,78
1405 22.04.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 40079 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016 3.418,03
Total do Empenho.......: 3.418,03
1406 22.04.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 4166 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016 1.084,67
Total do Empenho.......: 1.084,67
1407 22.04.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 4555 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016 460,00
Total do Empenho.......: 460,00
1436 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 479 20
VENC. E VANTAGENS - SEC. DE EDUCAÇÃO 3.556,67
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 3.556,67
1437 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 474 20
VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO 2.342,29
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 2.342,29
1438 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 475 20
GRAT. TEMPO SERVIÇO - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO 45,04
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 45,04
1439 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 480 20
INSALUBRIDADE - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO 180,18
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 180,18
1440 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 485 20
HORAS EXTRAS - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO 21,62
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 21,62
1441 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 40084 20
SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO 29,16
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 29,16
1444 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 469 20
AUXÍLIO MATERNIDADE - PROFESSORES EF 3.853,14
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 3.853,14
1446 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4623 20
CONVOCAÇÃO CRECHE - PROFESSORES EI 4.290,99
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 4.290,99
1447 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4151 20
GRAT. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES EI 204,14
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 204,14
1448 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4543 20
VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES CRECHE 3.783,70
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 3.783,70
1449 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4999 20
INSALUBRIDADE - SERVIDORES CRECHE 180,18
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 180,18
1450 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 40084 20
SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDORES CRECHE 29,16
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 29,16
1451 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4553 20
HORAS EXTRAS - SERVIDORES CRECHE 22,26
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 22,26
1499 26.04.2016 1347 GRAFICA E DIT SAO JORGE LTDA 92966696000123 DPV-Dispensa 40006 20
1 1,0000 UN CARIMBO 7,5X3,8cm ESCOLA 68,0000 68,00
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
APRENDENDO BRINCANDO
Credenciada Processo SE
105.821/19.00/14.0 Parecer
CEED 418/2015 Data de Início de
Funcionamento: 06/Julho/2015
Rua Irmã Anselma, nº 100
Térreo Centro Coronel Pilar
RS CEP: 95726-000 Fone/Fax:
(54) 3435.1017
Total do Empenho.......: 68,00
1518 27.04.2016 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 PRP-Pregão Pr 454 20
8,0000 Me Acesso dedicado à internet com velocidade 500,0000 4.000,00
de download/upload de 8 Mbps para
Sec. de Educação
Cfe ntrato nº 031/2016
Total do Empenho.......: 4.000,00
1529 28.04.2016 22 AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 436 20
1 10,0000 RL FITA ISOLANTE 19MMX20M,EM PVC, 6,0000 60,00
COR PRETA
2 25,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 8,0000 200,00
3 10,0000 UN REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 30,2900 302,90
4 1,0000 UN RESISTÊNCIA ELÉTRICA 3 14,6400 14,64
TEMPERATURAS
MANUTENÇÃO ELÉTRICA -
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.......: 577,54
1530 29.04.2016 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 DPV-Dispensa 426 20
1,0000 Un Despesa ref 01 diária pedagoga 28,1300 28,13
Solange em virtude de participar
de reunião da AMESNE na cidade de
Caxias do Sul no dia 29/04/16,
cfe autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1540 29.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 400040 20
11,0000 un Indenização auxílio alimentação ref abril/2016 10,5300 115,83
Educação Infantil - Pré-escola
Total do Empenho.......: 115,83
1541 29.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 4583 20
52,0000 un Indenização auxílio alimentação ref abril/2016 10,5300 547,56
Educação Infantil - creche municipal
Total do Empenho.......: 547,56
1542 29.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 458 20
127,0000 un Indenização auxílio alimentação ref abril/2016 10,5300 1.337,31
MDE
Total do Empenho.......: 1.337,31
1548 29.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 400040 20
32,0000 un Indenização auxílio alimentação ref abril/2016 10,5300 336,96
Educação Infantil - Pré-escola
Total do Empenho.......: 336,96
1549 29.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 4583 20
6,0000 un Indenização auxílio alimentação ref abril/2016 10,5300 63,18
Educação Infantil - creche municipal
Total do Empenho.......: 63,18
1550 29.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 458 20
48,0000 un Indenização auxílio alimentação ref abril/2016 7,1743 344,37
MDE
Total do Empenho.......: 344,37
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2016 Pag: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 33.049,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02 FUNDEB 4215013000139
1442 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4484 31
VENC. E VANTAGENS - PROFESSORES EF 20.471,92
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 20.471,92
1443 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4485 31
GRAT. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES EF 5.293,99
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 5.293,99
1445 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4449 31
VENC. E VANTAGENS - PROFESSORES EI 4.904,15
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 4.904,15
Total da Unidade.......: 30.670,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03 ACIMA 25% 4215013000139
590 05.02.2016 1126 MOISES GRANDI - ME 7837038000162 PRP-Pregão Pr 4494 1008
1 204,0000 SE Transporte escolar 214,6700 43.792,68
ANULADO DEVIDO TROCA DE RECURSO 20.000,0000 20.000,00
Trajeto 01 - Vale 07 de Setembro (20,1Km diários)
Ensino Fundamental - 03 alunos
Cfe contrato de prestação de serviços nº 005/2016
Total do Empenho.......: 20.000,00-
596 05.02.2016 1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME 1733604000100 PRP-Pregão Pr 4506 1008
204,0000 SE Transporte escolar - Trajeto 03 44,9697 9.173,82
Ensino Infantil - 04 alunos
Transporte escolar para o Ano Letivo 2016
Cfe contrato de prestação de serviços nº 008/2016
Total do Empenho.......: 4.000,00-
953 08.03.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4503 1
1 165,0000 UN ABACAXI PÉROLA 4,6000 759,00
2 106,0000 PC AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, PACOTE 5,5000 583,00
DE 2KG
3 361,0000 kg BANANA PRATA 3,5000 1.263,50
4 30,0000 kg CARNE BOVINA EM BIFES DE 1° 35,0000 1.050,00
5 143,0000 kg CARNE BOVINA MOÍDA DE 1° 19,8000 2.831,40
6 305,0000 kg MAÇÃ VERMELHA 6,5000 1.982,50
7 221,0000 UN MAMÃO FORMOSA 4,6000 1.016,60
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ANO LETIVO 2016
PARA ENSINO FUNDAMENTAL
CFE CONTRATO Nº 017/2016
Total do Empenho.......: 7.549,52-
1010 11.03.2016 5931 COOPEG - COOPERATIVA PROD ECOLOG GDI LTD 4642568000167 DPV-Dispensa 4512 1002
1 25,0000 LT SUCO DE UVA ORGÂNICO INTEGRAL 10,0000 250,00
Anulado devido troca de recurso 250,00
Total do Empenho.......: 250,00-
1349 18.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4241 1
Gêneros alimentícios para merenda escolar 174,40
Ensino Especial - Ano Letivo 2016
Cfe anulação do empenho nº 585/2016
Total do Empenho.......: 174,40
1350 18.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4526 1
Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016 1.013,90
Educação Infantil - Creche EMEI Aprendendo Brincando
Cfe anulação do empenho nº 585/2016
Total do Empenho.......: 1.013,90
1351 18.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4514 1
Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016 3.104,26
Educação Infantil - Pré-escola
Cfe anulação do empenho nº 587 e 588/2016
Total do Empenho.......: 3.104,26
1352 18.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 PRP-Pregão Pr 4503 1
Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016 10.132,44
Ensino Fundamental
Cfe anulação do empenho nº 589/2016
Total do Empenho.......: 10.132,44
1353 18.04.2016 5931 COOPEG - COOPERATIVA PROD ECOLOG GDI LTD 4642568000167 CHP-Chamada P 4241 1
Gêneros alimentícios para merenda escolar 20,00
Ensino Especial
Cfe anulação do empenho nº 1012/2016
Total do Empenho.......: 20,00
1354 18.04.2016 5931 COOPEG - COOPERATIVA PROD ECOLOG GDI LTD 4642568000167 CHP-Chamada P 4514 1
Gêneros alimentícios para merenda escolar 90,00
Educação Infantil
Cfe anulação do empenho nº 1009/2016
Total do Empenho.......: 90,00
1355 18.04.2016 5931 COOPEG - COOPERATIVA PROD ECOLOG GDI LTD 4642568000167 CHP-Chamada P 4526 1
Gêneros alimentícios para merenda escolar 250,00
Educação Infantil - creche
Cfe anulação do empenho nº 1009/2016
Total do Empenho.......: 250,00
1356 18.04.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4241 1
Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016 37,76
Ensino Especial
Cfe anulação do empenho nº 648/2016
Total do Empenho.......: 37,76
1357 18.04.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4526 1
Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016 437,67
Educação Infantil - Creche EMEI Aprendendo Brincando
Cfe anulação do empenho nº 648/2016
Total do Empenho.......: 437,67
1358 18.04.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4514 1
Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016 813,63
Educação Infantil - Pré-escola
Cfe anulação do empenho nº 650/2016
Total do Empenho.......: 813,63
1359 18.04.2016 807 JOSE BOSCARI 23250445053 CHP-Chamada P 4503 1
Gêneros alimentícios para merenda escolar - Ano Letivo 2016 2.577,99
Ensino Fundamental
Cfe anulação do empenho nº 651/2016
Total do Empenho.......: 2.577,99
1383 19.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4241 1
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR 109,78
ENSINO ESPECIAL
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 950/2016
Total do Empenho.......: 109,78
1384 19.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4526 1
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR 2.515,02
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE EMEI APRENDENDO BRINCANDO
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 951/2016
Total do Empenho.......: 2.515,02
1385 19.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4514 1
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR 1.500,00
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 952/2016
Total do Empenho.......: 1.500,00
1386 19.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 PRP-Pregão Pr 4503 1
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR 7.549,52
ENSINO FUNDAMENTAL
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 953/2016
Total do Empenho.......: 7.549,52
1415 22.04.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 489 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 180,98
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 180,98
1416 22.04.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 489 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 2.070,37
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 2.070,37
1417 22.04.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 488 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 657,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 657,00
1418 22.04.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 488 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 278,63
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 278,63
1506 27.04.2016 5073 MORGANA STEFANI MATTEI DPV-Dispensa 4547 1
100,0000 Se Ressarcimento de despesa para estudante 14,0500 1.405,00
com passagens de ida e volta para Escola
de Educação Profissional em Saúde do
Hospital Pompéia em Caxias do Sul para
o 1º semestre de 2016 cfe Lei Municipal
nº 269/2006.
Total do Empenho.......: 1.405,00
1508 27.04.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4241 1
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR 12,48
ENSINO ESPECIAL
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 640/2016
Total do Empenho.......: 12,48
1509 27.04.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4526 1
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR 73,22
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE EMEI APRENDENDO BRINCANDO
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 641/2016
Total do Empenho.......: 73,22
1510 27.04.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4514 1
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR 208,88
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 643/2016
Total do Empenho.......: 208,88
1511 27.04.2016 6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 4503 1
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR 670,34
ENSINO FUNDAMENTAL
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 642/2016
Total do Empenho.......: 670,34
1512 27.04.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4241 1
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR 50,01
ENSINO ESPECIAL
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 644/16
Total do Empenho.......: 50,01
1513 27.04.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4526 1
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR 355,94
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 645/16
Total do Empenho.......: 355,94
1514 27.04.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4514 1
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR 974,10
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 646/16
Total do Empenho.......: 974,10
1515 27.04.2016 6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 4503 1
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR 3.069,48
ENSINO FUNDAMENTAL
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 647/16
Total do Empenho.......: 3.069,48
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2016 Pag: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 8.533,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.04 CULTURA 4215013000139
1267 06.04.2016 3834 VALMOR JOSE PEDROSO - MEI 13700800000167 DPV-Dispensa 4666 1
1 1,0000 HR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 1.300,0000 1.300,00
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E
DATASHOW NO DIA 16/04/2016-
ALMOÇO FESTIVO NA COMUNIDADE DE
LINHA CARAVAGGIO, AOS
AVICULTORES PELA PASSAGEM DO
DIA MUNICIPAL DO FRANGO (15/04)
E AOS AVÓS NO DIA 16/04/2016.
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO DIA
29/04/2016.
EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO
ANIVERSÁRIO DO 20° ANO DE
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E 16° ANO
DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
CONFORME DECRETO N°023/2016.
Total do Empenho.......: 1.300,00
1268 06.04.2016 6389 FERNANDA CHESINI 17141244000197 DPV-Dispensa 4678 1
1 3,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 110,0000 330,00
PARA SOBERANAS DO MUNICÍPIO -
ALMOÇO FESTIVO NA COMUNIDADE DE
LINHA CARAVAGGIO, AOS
AVICULTORES PELA PASSAGEM DO
DIA MUNICIPAL DO FRANGO (15/04)
E AOS AVÓS NO DIA 16/04/2016.
EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO
ANIVERSÁRIO DO 20° ANO DE
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E 16° ANO
DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
CONFORME DECRETO N° 023/2016.
Total do Empenho.......: 220,00
1269 06.04.2016 3762 CARRER ALIMENTOS LTDA 7520001000106 DPV-Dispensa 4649 1
1 200,0000 kg COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 5,0000 1.000,00
ALMOÇO FESTIVO NA COMUNIDADE
DE LINHA CARAVAGGIO, AOS
AVICULTORES PELA PASSAGEM DO
DIA MUNICIPAL DO FRANGO (15/04)
E AOS AVÓS NO DIA 16/04/2016.
EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO
ANIVERSÁRIO DO 20° ANO DE
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E 16° ANO
DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
CONFORME DECRETO N° 023/2016.
Total do Empenho.......: 1.000,00
1270 06.04.2016 6338 COMACHIO COM. ATACAD E VAREJ DE PROD. AL 14344975000141 DPV-Dispensa 4649 1
1 30,0000 VD PEPINO EM CONSERVA 1,8K 15,7000 471,00
2 20,0000 VD PICLES EM CONSERVA 1,8K 13,5000 270,00
ALMOÇO FESTIVO NA COMUNIDADE
DE LINHA CARAVAGGIO, AOS
AVICULTORES PELA PASSAGEM DO
DIA MUNICIPAL DO FRANGO (15/04)
E AOS AVÓS NO DIA 16/04/2016.
EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO
ANIVERSÁRIO DO 20° ANO DE
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E 16° ANO
DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
CONFORME DECRETO N° 023/2016.
Total do Empenho.......: 449,30
1271 06.04.2016 6225 COOP DOS SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA 89305239000183 DPV-Dispensa 4649 1
1 182,0000 KG COSTELA DE PORCO DESOSSADA E 11,9000 2.165,80
TEMPERADA COM PELE
ALMOÇO FESTIVO NA COMUNIDADE
DE LINHA CARAVAGGIO, AOS
AVICULTORES PELA PASSAGEM DO
DIA MUNICIPAL DO FRANGO (15/04)
E AOS AVÓS NO DIA 16/04/2016.
EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO
ANIVERSÁRIO DO 20° ANO DE
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E 16° ANO
DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
CONFORME DECRETO N° 023/2016.
Total do Empenho.......: 2.165,80
1272 06.04.2016 683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 DPV-Dispensa 4649 1
1 120,0000 kg CARNE DE GADO (COSTELA) 22,9000 2.748,00
2 80,0000 kg CARNE DE GADO (PALETA) 13,4900 1.079,20
ALMOÇO FESTIVO NA COMUNIDADE
DE LINHA CARAVAGGIO, AOS
AVICULTORES PELA PASSAGEM DO
DIA MUNICIPAL DO FRANGO (15/04)
E AOS AVÓS NO DIA 16/04/2016.
EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO
ANIVERSÁRIO DO 20° ANO DE
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E 16° ANO
DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
CONFORME DECRETO N° 023/2016.
Total do Empenho.......: 3.827,20
1304 11.04.2016 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME 87009817000109 DPV-Dispensa 4667 1
1 1,0000 SE SERVIÇO DE TRANSPORTE 740,0000 740,00
TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA
A 3° IDADE - ALMOÇO DIA
16/04/2016 EM COMEMORAÇÃO AOS
AVÓS E AO DIA DO FRANGO NA
COMUNIDADE DE LINHA CARAVAGGIO.
TRAJETO 1: LINHA SÃO PAULO,
LINHA ASSUNÇÃO, LINHA NOSSA
SENHORA DO CARMO, LINHA
CRUZEIRO, LINHA SÃO JOSÉ À
COMUNIDADE DE LINHA CARAVAGGIO.
TRAJETO 2: LINHA SÃO
CRISTÓVÃO, LINHA POMPÉIA, LINHA
SANTO ANTÔNIO, LINHA SÃO
BARTOLOMEU, LINHA SÃO JORGE À
COMUNIDADE DE LINHA CARAVAGGIO.
DECRETO N° 023/2016.
Total do Empenho.......: 740,00
1305 11.04.2016 6806 CEREALISTA PATRICAR LTDA - ME 14185661000143 DPV-Dispensa 4649 1
1 13,0000 DZ ALFACE 12,0000 156,00
ALMOÇO FESTIVO NA COMUNIDADE
DE LINHA CARAVAGGIO, AOS
AVICULTORES PELA PASSAGEM DO
DIA MUNICIPAL DO FRANGO (15/04)
E AOS AVÓS NO DIA 16/04/2016.
EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO
ANIVERSÁRIO DO 20° ANO DE
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E 16° ANO
DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
CONFORME DECRETO N°023/2016.
Total do Empenho.......: 156,00
1317 13.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 4643 1
1 10,0000 PC COPO DESCARTÁVEL 300ML C/100 6,7000 67,00
2 6,0000 UN DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, 1,9000 11,40
500ml.
3 10,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE, DIMENSÕES 2,0000 20,00
MÍNIMAS DE 110X74X22mm
4 20,0000 PC GUARDANAPO 30CMX30CM COM 50 1,9500 39,00
5 8,0000 PC PALITOS EM MADEIRA COM 100 1,1000 8,80
6 100,0000 PC PRATO DESCARTÁVEL 26 cm COM 10 3,6000 360,00
7 8,0000 RO SACO PLÁSTICO 3L COM 1000 7,2500 58,00
UNIDADES
ALMOÇO FESTIVO NA COMUNIDADE
DE LINHA CARAVAGGIO, AOS
AVICULTORES PELA PASSAGEM DO
DIA MUNICIPAL DO FRANGO (15/04)
E AOS AVÓS NO DIA 16/04/2016.
EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO
ANIVERSÁRIO DO 20° ANO DE
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E 16° ANO
DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
CONFORME DECRETO N°023/2016.
Total do Empenho.......: 564,20
1318 13.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 4649 1
1 28,0000 SC CARVÃO 9 KG 16,0000 448,00
2 10,0000 UN ÓLEO DE SOJA 900ml 3,5000 35,00
3 200,0000 UN REFRIGERANTE 2 LT 3,1700 634,00
4 10,0000 UN SAL GROSSO 1 KG PARA CHURRASCO 0,8500 8,50
5 15,0000 PC SAL MOÍDO 1KG 0,8500 12,75
6 10,0000 UN VINAGRE 750ML VINHO TINTO 2,1000 21,00
7 5,0000 GA VINHO BRANCO PARA TEMPERO 4,6L 22,0000 110,00
ALMOÇO FESTIVO NA COMUNIDADE
DE LINHA CARAVAGGIO, AOS
AVICULTORES PELA PASSAGEM DO
DIA MUNICIPAL DO FRANGO (15/04)
E AOS AVÓS NO DIA 16/04/2016.
EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO
ANIVERSÁRIO DO 20° ANO DE
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E 16° ANO
DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
CONFORME DECRETO N°023/2016.
Total do Empenho.......: 1.269,25
1319 13.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 4649 1
1 1200,0000 UN PÃO COLONIAL 0,60g 0,6500 780,00
ALMOÇO FESTIVO NA COMUNIDADE
DE LINHA CARAVAGGIO, AOS
AVICULTORES PELA PASSAGEM DO
DIA MUNICIPAL DO FRANGO (15/04)
E AOS AVÓS NO DIA 16/04/2016.
EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO
ANIVERSÁRIO DO 20° ANO DE
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E 16° ANO
DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
CONFORME DECRETO N°023/2016.
Total do Empenho.......: 780,00
1320 13.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 4649 1
1 30,0000 PC BOMBOM OURO BRANCO 1KG 32,5000 975,00
ALMOÇO FESTIVO NA COMUNIDADE
DE LINHA CARAVAGGIO, AOS
AVICULTORES PELA PASSAGEM DO
DIA MUNICIPAL DO FRANGO (15/04)
E AOS AVÓS NO DIA 16/04/2016.
EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO
ANIVERSÁRIO DO 20° ANO DE
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E 16° ANO
DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
CONFORME DECRETO N°023/2016.
Total do Empenho.......: 975,00
1321 13.04.2016 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 DPV-Dispensa 4529 1
1 1,0000 MI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 400,0000 400,00
Divulgação da programação do
aniversário do Município de
Coronel Pilar. As datas da
divulgação serão: 12, 13, 14,
15, 19, 20, 23, 26, 27, 28 e 29
de abril.
Decreto n° 023/2016.
Total do Empenho.......: 400,00
1336 14.04.2016 1705 DORIVAL MATTEI 2744660078 DPV-Dispensa 4649 1
1 30,0000 UN VINHO ROSE/BRANCO 4,6L 20,0000 600,00
ALMOÇO FESTIVO NA COMUNIDADE
DE LINHA CARAVAGGIO, AOS
AVICULTORES PELA PASSAGEM DO
DIA MUNICIPAL DO FRANGO (15/04)
E AOS AVÓS NO DIA 16/04/2016.
EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO
ANIVERSÁRIO DO 20° ANO DE
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E 16° ANO
DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO,
CONFORME DECRETO N°023/2016.
Total do Empenho.......: 360,00
1337 14.04.2016 1126 MOISES GRANDI - ME 7837038000162 DPV-Dispensa 4667 1
1 1,0000 SE SERVIÇO DE TRANSPORTE 350,0000 350,00
TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA
A 3° IDADE - ALMOÇO DIA
16/04/2016 EM COMEMORAÇÃO AOS
AVÓS E AO DIA DO FRANGO NA
COMUNIDADE DE LINHA CARAVAGGIO.
TRAJETO: LINHA VALE SETE DE
SETEMBRO, LINHA ALEGRE, LINHA
RESTELEIRA, LINHA NOVENTA À
COMUNIDADE DE LINHA CARAVAGGIO.
DECRETO N°023/2016.
Total do Empenho.......: 350,00
1367 18.04.2016 6225 COOP DOS SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA 89305239000183 DPV-Dispensa 4649 1
Empenho complementar ao nº 1271/2016 148,94
Total do Empenho.......: 148,94
1375 19.04.2016 5810 FENICIA IND. E COM. DE TROFEUS E MEDALHA 11839972000190 DPV-Dispensa 4643 1
1 1,0000 UN TROFÉU DE 40CM DE ALTURA. 95,0000 95,00
2 1,0000 UN TROFÉU DE 50CM DE ALTURA. 120,0000 120,00
3 1,0000 UN TROFÉU DE 60CM DE ALTURA. 140,0000 140,00
PREMIAÇÃO PARA O TORNEIO
MUNICIPAL DE TRIOS DE BOCHAS,
REALIZADO NO DIA 23/04/2016,
COMEMORANDO À SEMANA DO
MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO
N°023/2016.
TROFÉUS EM MATERIAL MDF COM
CANOS CROMADOS E BONECO
PLÁSTICO NO FORMATO DE
BOCHADOR.
Total do Empenho.......: 355,00
1501 26.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 4649 1
1 4,0000 kg COPA 36,0000 144,00
2 4,0000 UN CUCA CASEIRA 800g RECHEADA 6,5000 26,00
3 60,0000 UN PÃO COLONIAL 0,60g 0,6500 39,00
4 3,5000 kg QUEIJO 18,5000 64,75
5 5,0000 UN REFRIGERANTE 2 LT 5,0000 25,00
6 4,0000 KG SALAME 29,0000 116,00
7 2,0000 UN VINHO ROSE/BRANCO 4,6L 23,0000 46,00
Lanche para participantes do
Torneio Trio de Bochas, no dia
23 de abril, em comemoração à
Semana do Município, conforme
decreto n°23/2016.
Total do Empenho.......: 460,75
1562 29.04.2016 3762 CARRER ALIMENTOS LTDA 7520001000106 DPV-Dispensa 4649 1
Empenho complementar ao nº 1269/2016 0,1600 0,32
Total do Empenho.......: 0,32
Total da Unidade.......: 15.521,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.05 DESPORTO E LAZER 4215013000139
1248 01.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 4940 1
1 3,0000 kg COPA 36,0000 108,00
2 4,0000 UN CUCA CASEIRA 800g RECHEADA 6,5000 26,00
3 40,0000 UN PÃO CACETINHO 50G 0,6500 26,00
4 3,0000 kg QUEIJO 18,5000 55,50
5 4,0000 UN REFRIGERANTE 2 LT 5,0000 20,00
6 4,0000 KG SALAME 29,0000 116,00
7 2,0000 UN VINHO ROSE/BRANCO 4,6L 23,0000 46,00
LANCHE PARA TORNEIO INÍCIO DE
BOCHAS, NO DIA 02/04/2016 - NO
SALÃO COMUNITÁRIO DE LINHA
POMPÉIA.
Total do Empenho.......: 397,50
1526 28.04.2016 6816 MAXIESQUADRIAS INDUSTRIAL LTDA - ME 11824519000100 DPV-Dispensa 4915 1
1 3,0000 UN VIDRO COMUM LISO INCOLOR 4MM 55,3333 166,00
0,17MX0,73M
2 4,0000 UN VIDRO COMUM LISO INCOLOR 4MM 67,0000 268,00
0,20MX0,75M
PARA GINÁSIO MUNICIPAL.
Total do Empenho.......: 434,00
Total da Unidade.......: 831,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.01 FMS - ASPS 4215013000139
26 04.01.2016 5866 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA 89986525000402 CHP-Chamament 5147 40
3,0000 me Despesa estimada com exames de imagem 4.000,0000 12.000,00
e ressonância
Cfe Termo de Credenciamento nº 003/2015
Total do Empenho.......: 9.750,00-
27 04.01.2016 4145 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR S/S LTDA ME 5124639000100 CHP-Chamament 5147 40
50,0000 se Consultas especializadas em otorrinolaringologia 80,0000 4.000,00
50,0000 se Pequenos procedimento realizados em consultório 50,0000 2.500,00
na especialidade de otorrinolaringologia
Cfe Termo de Credenciamento nº 006/2015
Total do Empenho.......: 360,00-
34 04.01.2016 3817 MARCELO SCHIRMER 51490510044 CHP-Chamament 5145 40
90,0000 se Consultas na área de oftalmologia 80,0000 7.200,00
ANULADO DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONTRATO 826,6666 2.480,00
Cfe Termo de Credenciamento nº 004/2015
Total do Empenho.......: 2.480,00-
35 04.01.2016 3817 MARCELO SCHIRMER 51490510044 CHP-Chamament 5145 40
60,0000 se Pequenos procedimentos realizados em 50,0000 3.000,00
consultório na área de oftalmologia
Cfe termo de Credenciamento nº 005/2015
Total do Empenho.......: 2.950,00-
36 04.01.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 5150 40
3,0000 me Contribuição Patronal Previdênciária sobre 200,0000 600,00
procedimentos de oftalmologia - Dr. Marcelo Schirmes
Total do Empenho.......: 590,00-
37 04.01.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 5150 40
3,0000 me Contribuição Patronal Previdênciária sobre 480,0000 1.440,00
consultas de oftalmologia - Dr. Marcelo Schirmer
Total do Empenho.......: 496,00-
674 18.02.2016 6748 DIMEVA DISTRIB PROD HOSPIT LTDA EPP 76386283000113 TMP-Tomada de 5086 40
5 50,0000 TB ACETATO DE TRIANCINOLONA 1MG/G 3,2000 160,00
EM ORABASE
18 90,0000 FR CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSÃO 4,1000 369,00
20MG/ML 100 ML
22 200,0000 TB CETOCONAZOL+DIPROPIONATO DE 5,3500 1.070,00
BETAMETASONA 20+0,5MG/G
CREME30G
26 200,0000 FR CLONAZEPAN 2,5MG/ML GOTAS 20ML 1,5000 300,00
44 200,0000 TB DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 2,3000 460,00
100G 11,6MG/G
46 1000,0000 UN DICLORIDRATO DE BETAISTINA 8MG 0,2000 200,00
54 6000,0000 UN FORMOTEROL+BUDESONIDA 12/400 1,1500 6.900,00
MCG (REFIL)
65 1000,0000 UN METOTREXATO SÓDICO 2,5 MG 0,6000 600,00
82 4000,0000 UN ROSUVASTATINA CÁLCICA 10MG 0,4500 1.800,00
90 5000,0000 UN SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5000 7.500,00
500MG+CONDROITINA 400MG
92 50,0000 TB TINIDAZOL+MICONAZOL CREME 7,5000 375,00
VAGINAL 30+20
93 40,0000 TB VALERATO DE BETAMETASONA+SUL. 4,6000 184,00
DE GENTAMICINA POMADA
OUTROS MEDICAMENTOS
PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 6,50-
1249 01.04.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 01/04/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1250 01.04.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 03/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1251 01.04.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 04/04/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1252 01.04.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 01/04/16 cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1253 01.04.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 01/04/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1254 01.04.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 04/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1255 01.04.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
05/04/16, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1256 01.04.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 05/04/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1257 01.04.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 01/04/16 cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1258 01.04.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 04/04/16 cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1259 01.04.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 05/04/16 cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1260 01.04.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 05/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1262 05.04.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 06/04/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1263 05.04.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 06/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1264 05.04.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 07/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1265 05.04.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 07/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1266 05.04.2016 3451 ACUSTICA ORLANDI IND COM E SERV AUDI LTD 2956189000116 DPV-Dispensa 520 40
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 1.420,0000 1.420,00
CALIBRAÇÃO DO AUDIÔMETRO,
CALIBRAÇÃO DO IMITANCIÔMETRO,
CALIBRAÇÃO DO SISTEMA DE CAMPO
LIVRE E MEDIÇÃO DE RUÍDO
AMBIENTAL EM CABINE
AUDIOMÉTRICA - SALA DA
FONOAUDIOLOGIA NO POSTO DE
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 1.420,00
1273 06.04.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 06/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1276 06.04.2016 6597 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 3969852000180 PRP-Pregão Pr 506 40
4 5,0000 UN APONTADOR COM DEPÓSITO DE 0,2500 1,25
PLÁSTICO
8 10,0000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO GRANDE, 3,1000 31,00
36cmX26cmX25cm APROX.
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 32,25
1279 06.04.2016 6804 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP 8863707000133 PRP-Pregão Pr 506 40
1 15,0000 UN ADESIVO ANOTE E COLE 38mmX51mm 3,2200 48,30
COM 100 FOLHAS, COLORIDOS
3 10,0000 UN ADESIVO ANOTE E COLE 76mmX76mm 3,2200 32,20
COM 100 FOLHAS COLORIDOS
14 50,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 0,6300 31,50
PONTA 0.7MM BIC CRISTAL OU
SIMILAR COM AMOSTRA.
24 5,0000 UN COLA EM BASTÃO 09G (COM 0,9800 4,90
AMOSTRA)
33 15,0000 UN FITA ADESIVA CREPE KRAFT, DE 6,2000 93,00
48mmX50m, COR BRANCA
36 5,0000 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE COM 3,2200 16,10
DIMENSÕES APROXIMADAS DE:
48MMX50M
38 30,0000 UN FOLHA EM E.V.A 450X600X2,0MM - 1,2600 37,80
DIVERSAS CORES.
52 10,0000 PA PILHA RECARREGÁVEL PALITO, 11,2000 112,00
AAA, 1.2V
53 10,0000 PA PILHA RECARREGÁVEL PEQUENA, 11,2000 112,00
AA, 1.2V
PARA SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 487,80
1282 06.04.2016 737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181 PRP-Pregão Pr 586 40
6 1,0000 UN CADEIRA CAIXA EXECUTIVA COM 253,0000 253,00
LÂMINA REFORÇADA COM BASE
GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE
ALTURA A GÁS, ASSENTO E ENCOSTO
ANATÔMICO COM ESPUMA INJETADA,
INTERLIGADOS POR LÂMINA DE AÇO,
BASE DE AÇO COM CAPA EM
POLIPROPILENO COM SAPATAS FIXAS
OU RODÍZIOS.
PARA SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 253,00
1283 06.04.2016 737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181 PRE-Pregão El 506 40
10 10,0000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO 1,4300 14,30
PEQUENA, 36cmX25cmX13cm, APROX.
19 20,0000 CX CLIPS TAMANHO 2/0, COM 100 1,5500 31,00
UNIDADES CADA CAIXA
21 4,0000 CX CLIPS TAMANHO 8/0, COM 25 1,5500 6,20
UNIDADES CADA CAIXA.
48 24,0000 UN MARCA TEXTO FLUORESCENTE - NA 1,2700 30,48
COR AMARELA.
57 300,0000 UN SACO PLÁSTICO PERFURADO OFÍCIO 0,2400 72,00
4 FUROS 0.15 MICRAS
59 5000,0000 UN SAQUINHOS DE PAPEL PARDO 0,0700 350,00
DIMENSÕES MÍNIMAS DE 8CMX16CM
PARA SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 503,98
1287 06.04.2016 5867 CLINICA CARDIOLOGICA ESPINDOLA SOC S LTD 8884724000157 CHP-Chamament 5147 40
80,0000 Se Despesa estimada com consultas na 80,0000 6.400,00
especialidade de cardiologia
Cfe termo de credenciamento nº 006/2016
Total do Empenho.......: 6.400,00
1288 07.04.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 08/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1289 07.04.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Carlos Barbosa
no dia 18/04/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1290 07.04.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 08/04/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1291 07.04.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 11/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1292 07.04.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 09/04/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1293 08.04.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 11/04/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1294 08.04.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 11/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1295 08.04.2016 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 DPV-Dispensa 5106 40
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 250,0000 250,00
PARA DOBLO INZ7719 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 250,00
1296 08.04.2016 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 DPV-Dispensa 5100 40
1 2,0000 UN BUCHA BALANÇA DIANTEIRA 62,0000 124,00
2 4,0000 UN CINTA PLÁSTICA 1,0000 4,00
3 2,0000 UN ROLAMENTO RODA TRASEIRA 83,0000 166,00
4 1,0000 UN TERMINAL DIREÇÃO 58,0000 58,00
PARA DOBLO INZ7719 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 352,00
1297 08.04.2016 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 DPV-Dispensa 5100 40
1 1,0000 JG PALHETA PARA LIMPADOR DE 76,0000 76,00
VIDROS DIANTEIRA
PARA AMBULÂNCIA IMX4840 -
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 76,00
1298 08.04.2016 1347 GRAFICA E DIT SAO JORGE LTDA 92966696000123 DPV-Dispensa 506 40
1 3400,0000 UN AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,0250 85,00
SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 85,00
1306 11.04.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 UN Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 12/04/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1307 11.04.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 12/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1308 11.04.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 12/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1309 11.04.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 12/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1310 11.04.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 13/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1311 11.04.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Garibaldi
e Carlos Barbosa no dia 13/04/16,
cfme autorizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1312 11.04.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 13/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1313 11.04.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Nova Prata
no dia 13/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1315 13.04.2016 6597 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 3969852000180 PRP-Pregão Pr 506 40
5 3,0000 UN TONER COR PRETO PARA 375,0000 1.125,00
IMPRESSORA SANSUNG ML 2851
(ORIGINAL DA MARCA DO
FABRICANTE)
10 4,0000 UN TONER COR PRETO PARA 295,0000 1.180,00
IMPRESSORA HP LASER JET P1005
(ORIGINAL DA MARCA DO
FABRICANTE)
PARA USO NA SEC. DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 2.305,00
1323 13.04.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 14/04/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1324 13.04.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 14/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1325 13.04.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 15/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1326 13.04.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Lajeado no
dia 14/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1327 13.04.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 15/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1328 13.04.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 14/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1329 13.04.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 15/04/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1332 13.04.2016 3403 VANESSA TEICHMANN 1941233082 DPV-Dispensa 501 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária Sec. de Saúde 56,2500 56,25
Vanessa em virtude de participar de
evento na cidade de Porto Alegre
no dia 14/04/16, cfe autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 56,25
1344 15.04.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi no
dia 16/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1360 18.04.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 18/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1361 18.04.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 18/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1364 18.04.2016 6745 ALTERMED MAT MED HOSP LTDA 802002000102 TMP-Tomada de 5086 40
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAÚDE 58,4000 233,60
FARMÁCIA BÁSICA
CFE ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 689/2016
Total do Empenho.......: 233,60
1368 18.04.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
enfermeira para curso na
cidade de Canela no dia 19/04/16,
cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1370 19.04.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 19/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1371 19.04.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Garibaldi
e Caxias do Sul no dia 19/04/16,
cfme autorizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1372 19.04.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 20/04/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1373 19.04.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 20/04/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1374 19.04.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 20/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1379 19.04.2016 4164 GABRIELA GRANDI 406188033 DPV-Dispensa 5029 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Gabriela em virtude de participar
de reunião sobre Campanha de
Vacinação na cidade de Canela
no dia 19/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1380 19.04.2016 6688 PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME 2302444000107 DPV-Dispensa 5100 40
1 2,0000 JG PALHETAS LIMPADOR DE VIDRO 68,2600 136,52
PARA DUCATO IPJ1087 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 136,52
1381 19.04.2016 6688 PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME 2302444000107 DPV-Dispensa 5530 40
1 5,5000 LT ÓLEO MAX DIESEL 30,0000 165,00
PARA DUCATO IPJ1087 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 165,00
1388 20.04.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 22/04/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1389 20.04.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Garibaldi no dia
22/04/16, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1391 22.04.2016 3351 ODETE SCHMITZ 165610077 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária enfermeira 28,1300 28,13
Odete em virtude de acompanhar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 22/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1392 22.04.2016 638 MARILENE ZUGNO 26246791034 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária técnica em 28,1300 28,13
enfermagem Marilene para acompanhar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 22/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1399 22.04.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 564 40
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016 746,90
Total do Empenho.......: 746,90
1402 22.04.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 574 40
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016 320,41
Total do Empenho.......: 320,41
1408 22.04.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 572 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016 6.846,62
Total do Empenho.......: 6.846,62
1409 22.04.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5141 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016 1.678,03
Total do Empenho.......: 1.678,03
1410 22.04.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 572 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016 412,87
Total do Empenho.......: 412,87
1452 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 561 40
SUBSÍDIOS - SEC. DE SAÚDE 3.556,67
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 3.556,67
1453 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 553 40
VENC. E VANTAGENS - ASSIST. BÁSICA 44.373,22
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 44.373,22
1454 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 567 40
HORAS EXTRAS - ASSIST. BÁSICA 1.729,61
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 1.729,61
1455 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 555 40
GRAT. EXERCÍCIO FUNÇÃO - ASSIST. BÁSICA 775,66
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 775,66
1456 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 556 40
GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - ASSIST. BÁSICA 4.932,90
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 4.932,90
1457 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 554 40
INSALUBRIDADE - ASSIST. BÁSICA 7.518,14
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 7.518,14
1458 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5121 40
VENC. E VANTAGENS - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL 10.875,18
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 10.875,18
1459 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5121 40
FÉRIAS ANTECIPADAS - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.412,46
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 1.412,46
1460 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5124 40
GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL 713,49
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 713,49
1461 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5122 40
INSALUBRIDADE - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.069,04
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 1.069,04
1462 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5128 40
FÉRIAS 1/3 - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL 470,82
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 470,82
1466 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5810 40
VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE SAÚDE 1.525,73
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 1.525,73
1484 22.04.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 25/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1485 22.04.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Nova Prata
no dia 25/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1486 22.04.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 25/04/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1487 22.04.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 25/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1495 26.04.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 26/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1496 26.04.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 26/04/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1497 26.04.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 26/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1500 26.04.2016 863 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 2545153000140 DPV-Dispensa 523 40
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 220,0000 220,00
CONSERTO DE TELEVISÃO
(PROBLEMA NA IMAGEM E NO
MONITOR) - POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 220,00
1502 26.04.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 27/04/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1503 26.04.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 27/04/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1504 26.04.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 27/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1516 27.04.2016 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 DPV-Dispensa 5100 40
1 1,0000 UN BATERIA 50 AMPERES 310,0000 310,00
PARA DOBLO INZ7719 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 310,00
1519 27.04.2016 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 PRP-Pregão Pr 541 40
8,0000 Me Acesso dedicado à internet com velocidade 500,0000 4.000,00
de download/upload de 8 Mbps para
Sec. de Saúde
Cfe ntrato nº 031/2016
Total do Empenho.......: 4.000,00
1521 28.04.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
2,0000 un Despesa ref 02 diárias motorista 28,1300 56,26
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi nos
dias 28 e 29/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 56,26
1522 28.04.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 28/04/16 cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1524 28.04.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 28/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1525 28.04.2016 3351 ODETE SCHMITZ 165610077 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 Un Despesa ref 01 diária enfermeira 28,1300 28,13
Odete em virtude de acompanhar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 28/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1531 29.04.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 29/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1532 29.04.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 29/04/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1533 29.04.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 29/04/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1543 29.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 536 40
102,0000 un Indenização auxílio alimentação ref abril/2016 10,5300 1.074,06
ASPS
Total do Empenho.......: 1.074,06
1551 29.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 536 40
115,0000 un Indenização auxílio alimentação ref abril/2016 9,3028 1.069,83
ASPS
Total do Empenho.......: 1.069,83
1556 29.04.2016 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 536 40
3,0000 un Indenização auxílio alimentação ref abril/2016 10,5300 31,59
ASPS
Total do Empenho.......: 31,59
1557 29.04.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Garibaldi
e Farroupilha no dia 30/04/16,
cfe autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1558 29.04.2016 6038 LUCAS ANTONIOLLI 98071858072 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Lucas em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Garibaldi
e Farroupilha no dia 01/05/16,
cfe autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1559 29.04.2016 2646 BAR E LANCHERIA TULIPA NEGRA LTDA 9392154000140 DPV-Dispensa 505 40
1 4,0000 UN ALMOÇO E BEBIDA 25,0000 100,00
ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIOS - DIA
DA VACINAÇÃO CONTRA GRIPE 2016
- DIA 30/04 - SECRETARIA DE
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 100,00
1560 29.04.2016 969 AUTO ELETRICA CN LTDA. 6888308000100 DPV-Dispensa 5100 40
1 1,0000 UN BATERIA 60A 570,0000 570,00
PARA DUCATO IKZ3784 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 570,00
1563 29.04.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 01/05/16 cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2016 Pag: 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 94.538,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.02 FMS - OUTROS RECUROS 4215013000139
689 18.02.2016 6745 ALTERMED MAT MED HOSP LTDA 802002000102 TMP-Tomada de 5199 4770
8 100,0000 FR LORATADINA XAROPE 1MG/ML 100ML 1,7100 171,00
12 100,0000 FR METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML 0,5300 53,00
23 200,0000 FR SALBUTAMOL SPRAY ORAL 100 MCG 7,3300 1.466,00
MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA
PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 233,60-
690 18.02.2016 6745 ALTERMED MAT MED HOSP LTDA 802002000102 TMP-Tomada de 5199 4770
ANULADO DEVIDO IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO 1,9000 1,90
2000,0000 UN ALOPURINOL 100MG 0,0600 120,00
10 2000,0000 UN BESILATO DE ANLODIPINO 5MG 0,0200 40,00
15 15000,0000 UN CARBONATO DE CÁLCIO 600MG+ VIT 0,1600 2.400,00
D 400UI
24 500,0000 UN GLIBENCLAMIDA 5 MG 0,0600 30,00
MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA
PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAÚDE
Total do Empenho.......: 1,90-
1463 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5175 4510
VENC. E VANTAGENS - PAB FIXO 2.688,86
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
PAGAMENTO DE SALÁRIO TÉCNICA EM ENFERMAGEM
Total do Empenho.......: 2.688,86
1464 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5178 4510
GRAT. TEMPO SERVIÇO - PAB FIXO 444,44
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
PAGAMENTO DE SALÁRIO TÉCNICA EM ENFERMAGEM
Total do Empenho.......: 444,44
1465 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5176 4510
INSALUBRIDADE - PAB FIXO 444,44
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
PAGAMENTO DE SALÁRIO TÉCNICA EM ENFERMAGEM
Total do Empenho.......: 444,44
Total da Unidade.......: 3.342,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.04 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCI 4215013000139
1261 04.04.2016 2646 BAR E LANCHERIA TULIPA NEGRA LTDA 9392154000140 DPV-Dispensa 5651 1
1 22,0000 UN BOLO DOCE 5,0000 110,00
2 22,0000 UN BOLO SALGADO 5,0000 110,00
3 22,0000 UN CUCA CASEIRA 800g RECHEADA 5,0000 110,00
4 22,0000 UN GROSTOLI 3,0000 66,00
5 22,0000 UN PÃO DE QUEIJO 3,0000 66,00
6 22,0000 UN PASTEL MÉDIO 4,0000 88,00
7 22,0000 UN SALADA DE FRUTAS 5,0000 110,00
8 40,0000 UN SALGADINHOS 1,0000 40,00
9 22,0000 UN SANDUÍCHE 5,0000 110,00
LANCHE PARA GRUPO DE IDOSOS
2016.
Total do Empenho.......: 810,00
1387 20.04.2016 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 DPV-Dispensa 5319 1
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Leandro em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 20/04/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1411 22.04.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5482 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016 365,93
Total do Empenho.......: 365,93
1422 22.04.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5803 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 221,65
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 221,65
1467 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5460 1
VENC. E VANTAGENS - ASSIST. SOCIAL 2.906,80
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 2.906,80
1468 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5463 1
GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - ASSIST. SOCIAL 264,25
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 264,25
1498 26.04.2016 6597 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 3969852000180 DPV-Dispensa 5511 1
Empenho complementar ao nº 1179/2016 20,0000 20,00
Total do Empenho.......: 20,00
Total da Unidade.......: 4.616,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.05 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139
1365 18.04.2016 6486 TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP 6182230000103 TMP-Tomada de 5393 1
8,0000 me Prestação de serviços de recolhimento e 4.987,7600 39.902,08
transporte de resíduos sólidos urbanos e
rurais (orgânicos e inorgânicos) e resíduos
domiciliares seletivos.
Cfe 1º termo aditivo ao Contrato nº 042/2015
Total do Empenho.......: 39.902,08
1366 18.04.2016 6486 TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP 6182230000103 TMP-Tomada de 5392 1
8,0000 me Prestação de serviços de destinação final 1.070,5000 8.564,00
de resíduos sólidos urbanos e rurais (orgânicos
e inorgânicos) e resíduos domiciliares seletivos.
Cfe 1º termo aditivo ao Contrato nº 042/2015
Vigência: 30/04/2016 à 30/04/2017
Total do Empenho.......: 8.564,00
Total da Unidade.......: 48.466,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.06 FMS - RECURS LIVRES 10578989000179
1419 22.04.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5436 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 4.147,13
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 4.147,13
1420 22.04.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5436 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 1.016,41
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 1.016,41
1421 22.04.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5436 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 250,08
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 250,08
Total da Unidade.......: 5.413,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139
1274 06.04.2016 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 DPV-Dispensa 602 1
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Leandro em virtude de levar
embalagens vazias de agrotóxicos
para Passo Fundo no dia 07/04/16,
cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1275 06.04.2016 6161 JULIANO VERONESE 96031611015 DPV-Dispensa 602 1
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Juliano em virtude de levar
embalagens vazias de agrotóxicos
para Passo Fundo no dia 07/04/16,
cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1314 13.04.2016 6597 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 3969852000180 PRP-Pregão Pr 604 1
9 2,0000 UN TONER COR PRETO PARA 290,0000 580,00
IMPRESSORA HP LASER JET 1320
PSL6.
PARA SEC. DE AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 580,00
1340 15.04.2016 102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA 92319102000192 DPV-Dispensa 635 1
1 2,0000 UN FILTRO DO AR 105,5000 211,00
2 5,0000 UN LÂMPADA 1 POLO 12V 2,5000 12,50
3 5,0000 UN LÂMPADA 2 POLOS 12V 3,5000 17,50
4 2,0000 UN LENTE SINALEIRA 12,0000 24,00
LÂMPADAS - PARA RETRO 6.
LENTES E FILTROS - PARA
CAMINHÃO IVJ2189.
SECRETARIA DE AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 265,00
1363 18.04.2016 1291 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 635 1
1 2,0000 UN NAVALHA FACA ROÇADEIRA 78,0000 156,00
2 4,0000 UN PARAFUSO FACA ROÇADEIRA 50,0000 200,00
PARA ROÇADEIRA HIDRÁULICA -
SECRETARIA DE AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 356,00
1400 22.04.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 6053 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016 320,41
Total do Empenho.......: 320,41
1412 22.04.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 6067 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016 1.397,71
Total do Empenho.......: 1.397,71
1423 22.04.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 6100 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 846,62
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 846,62
1469 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 6039 1
VENC. E VANTAGENS - SEC. DE AGRICULTURA 9.544,38
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 9.544,38
1470 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 6059 1
HORAS EXTRAS - SEC. DE AGRICULTURA 645,67
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 645,67
1471 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 6042 1
GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SEC. DE AGRICULTURA 666,66
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 666,66
1472 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 6040 1
INSALUBRIDADE - SEC. DE AGRICULTURA 1.255,23
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 1.255,23
1473 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 6110 1
VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE AGRICULTURA 1.525,73
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 1.525,73
1493 26.04.2016 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 DPV-Dispensa 635 1
1 1,0000 UN FILTRO DIESEL 148,9500 148,95
COM MÃO DE OBRA INCLUÍDA -
CAMINHÃO IVJ2189 - AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 148,95
1494 26.04.2016 1291 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 635 1
1 2,0000 UN CAPA 3/4 2 TRAMAS 13,9900 27,98
2 1,0000 UN CONEXÃO FÊMEA 90° 1.1/16-12 21,9800 21,98
MANGUEIRA 3/4
3 1,0000 UN CONEXÃO FÊMEA RETA 1.1/16-12 17,9900 17,99
MANGUEIRA 3/4
4 1,3500 MT MANGUEIRA 2 TRAMA 3/4 45,9630 62,05
PARA RETRO 6 - AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 130,00
1534 29.04.2016 213 GNATA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 DPV-Dispensa 635 1
1 1,0000 UN BATERIA 105 AMP 580,0000 580,00
PARA CAMINHÃO IVJ2189 -
AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 580,00
1538 29.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 623 1
59,0000 un Indenização auxílio alimentação ref abril/2016 10,5300 621,27
Sec. de Agricultura
Total do Empenho.......: 621,27
1546 29.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 623 1
27,0000 un Indenização auxílio alimentação ref abril/2016 15,6000 421,20
Sec. de Agricultura
Total do Empenho.......: 421,20
1554 29.04.2016 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 623 1
6,0000 un Indenização auxílio alimentação ref abril/2016 10,5300 63,18
Sec. de Agricultura
Total do Empenho.......: 63,18
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2016 Pag: 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 19.424,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139
1488 22.04.2016 5878 SECRETARIA DE DES. RURAL PESC COOPERAT. 13106183000176 DPV-Dispensa 647 1
1 149,0000 SC SEMENTE DE MILHO REFERENTE AO 86,0714 12.824,64
PROGRAMA TROCA TROCA.
PROGRAMA MILHO TROCA-TROCA -
SAFRA 2015/2016.
Total do Empenho.......: 12.824,64
Total da Unidade.......: 12.824,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139
1299 08.04.2016 1347 GRAFICA E DIT SAO JORGE LTDA 92966696000123 DPV-Dispensa 704 1
1 5500,0000 UN AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,0242 133,10
SECRETARIA DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 133,10
1335 14.04.2016 343 COML AREIA DO VALE LTDA 4215177000166 DPV-Dispensa 7037 1
1 7,5000 TO AREIA REGULAR I 50,0000 375,00
PARA COLOCAÇÃO DO PISO NO
SALÃO COMUNITÁRIO DE LINHA
NOVENTA, CONFORME LEIS
MUNICIPAIS N°278/2006 E
398/2008.
Total do Empenho.......: 375,00
1338 15.04.2016 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 DPV-Dispensa 7397 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 95,0000 95,00
TROCA DA ALAVANCA E MANIVELA
DO VIDRO - PARA KOMBI INM5552 -
OBRAS.
Total do Empenho.......: 95,00
1339 15.04.2016 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 DPV-Dispensa 779 1
1 1,0000 UN ALAVANCA CÂMBIO 110,0000 110,00
2 1,0000 UN MANIVELA P/ VIDRO 5,0000 5,00
PARA KOMBI INM5552 - OBRAS.
Total do Empenho.......: 115,00
1341 15.04.2016 450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA 2762328000170 DPV-Dispensa 779 1
1 1,0000 UN CONEXÃO DO TANQUE 38,9000 38,90
PARA CAMINHÃO IUN5594 - OBRAS.
Total do Empenho.......: 38,90
1401 22.04.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 7376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016 1.459,93
Total do Empenho.......: 1.459,93
1413 22.04.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 7384 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016 4.410,03
Total do Empenho.......: 4.410,03
1424 22.04.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 7550 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 2.671,24
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 2.671,24
1474 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7357 1
VENC. E VANTAGENS - SEC. DE OBRAS 25.698,85
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 25.698,85
1475 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7357 1
FÉRIAS ANTECIPADAS - SEC. DE OBRAS 1.671,71
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 1.671,71
1476 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7381 1
HORAS EXTRAS - SEC. DE OBRAS 1.377,35
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 1.377,35
1477 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7359 1
GRAT. EXERC. FUNÇÃO - SEC. DE OBRAS 326,93
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 326,93
1478 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7361 1
GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SEC. DE OBRAS 4.193,22
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 4.193,22
1479 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7358 1
INSALUBRIDADE - SEC. DE OBRAS 4.389,92
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 4.389,92
1480 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7371 1
FÉRIAS 1/3 - SEC. DE OBRAS 557,24
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 557,24
1481 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7455 1
VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE OBRAS 6.151,31
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 6.151,31
1482 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7455 1
FÉRIAS ANTECIPADAS CC - SEC. DE OBRAS 600,60
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 600,60
1483 22.04.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7541 1
FÉRIAS 1/3 CC - SEC. DE OBRAS 200,20
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 200,20
1491 22.04.2016 2688 PIZZATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 9287770000131 DPV-Dispensa 715 1
1 1,0000 UN CHAVE AD IALY 6,0000 6,00
OBRAS.
Total do Empenho.......: 6,00
1492 26.04.2016 244 BELLO AUTOPECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 715 1
1 1,0000 UN ALMOTOLIA 500G 33,7800 33,78
2 1,0000 UN BOMBA GRAXA MANUAL PARA 7Kg 290,0000 290,00
3 1,0000 UN BOMBA MANUAL P/ GRAXA 80,0000 80,00
4 1,8000 MT CORRENTE ELO CURTO ZB CARGA T 33,1667 59,70
625Kg 8,0MM-5/16
5 1,0000 MT CORRENTE ELO LONGO ZB CARGA T 21,1000 21,10
500Kg 6,5MM-1/4
PARA SECRETARIA DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 484,58
1507 27.04.2016 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 7069 1
10,0000 se Despesa estimada com consumo de energia 1.100,0000 11.000,00
elétrica em poço profundo na comunidade
de Li. São Valentin
Total do Empenho.......: 11.000,00
1520 27.04.2016 459 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 TMP-Tomada de 791 1
1 1,0000 SE Prestação de serviço de execução de obra 28.000,0000 28.000,00
de deslocamento de rede de energia elétrica
de média e baixa tensão, com troca e
deslocamento de postes nas ruas Pascoal
Rebelatto e Francisco Letrari.
2 1,0000 SE Prestação de serviço de execução de obra 7.500,0000 7.500,00
de deslocamento de rede de energia elétrica
de média e baixa tensão, com troca e
deslocamento de postes nas ruas Hermínio
Corbellini e Irmã Anselma.
Cfe contrato nº 032/2016
Total do Empenho.......: 35.500,00
1523 28.04.2016 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 DPV-Dispensa 7397 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 55,0000 55,00
UNO ILO0630 - OBRAS.
Total do Empenho.......: 55,00
1527 28.04.2016 6816 MAXIESQUADRIAS INDUSTRIAL LTDA - ME 11824519000100 DPV-Dispensa 7546 1
1 2,0000 UN VIDRO MINIBOREAL 0,65MX0,84M 244,5000 489,00
PARA BANHEIRO PÚBLICO.
Total do Empenho.......: 489,00
1528 28.04.2016 6816 MAXIESQUADRIAS INDUSTRIAL LTDA - ME 11824519000100 DPV-Dispensa 7546 1
1 1,0000 UN PORTA DE GIRO VENEZIANA 951,3700 951,37
CAIXILHOS: 1 FOLHA, LINHA:25,
ACABAMENTO: EPÓXI BRANCO.
PARA BANHEIRO PÚBLICO.
Total do Empenho.......: 951,37
1535 29.04.2016 102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA 92319102000192 DPV-Dispensa 779 1
1 1,0000 UN PONTA DE EIXO 248,0000 248,00
PARA CAMINHÃO IET9600 - OBRAS.
Total do Empenho.......: 248,00
1539 29.04.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 731 1
137,0000 un Indenização auxílio alimentação ref abril/2016 10,5300 1.442,61
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Total do Empenho.......: 1.442,61
1547 29.04.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 731 1
167,0000 un Indenização auxílio alimentação ref abril/2016 8,2412 1.376,29
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Total do Empenho.......: 1.376,29
1555 29.04.2016 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 731 1
31,0000 un Indenização auxílio alimentação ref abril/2016 10,5300 326,43
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Total do Empenho.......: 326,43
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2016 Pag: 6
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Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 106.344,81
Total Geral............: 518.056,00
Coronel Pilar ,31/05/2016
Lourenço Delai Marcia Scudella Marcelo Zanatta Sandra Mara Ludwig Zanettin
Prefeito Muncipal Secretario da Adm e Fazenda Controle Interno Contadora
CPF: 286.718.050-34 CPF: 017.297.290-61 CPF: 930.201.120-87 CRC-RS 063.768/O-0