Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Junho de 2016 Pag: 1
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Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10578966000164
43 09.06.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 137 1
21,0000 un Indenização auxílio alimentação ref maio/16 10,0285 210,60
Câmara de Vereadores
Total do Empenho.......: 210,60
44 20.06.2016 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 DPV-Dispensa 121 1
1,0000 Se Manutenção nos computadores com 255,0000 255,00
recuperação do banco de dados do
outlook, limpeza de arquivos
temporários, atualização e
ativação do antivírus, remoção de
vírus e ajustes no office.
Câmara de Vereadores
Total do Empenho.......: 255,00
45 24.06.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 149 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 3.195,81
Total do Empenho.......: 3.195,81
46 24.06.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 148 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 939,24
Total do Empenho.......: 939,24
47 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 144 1
SUBSÍDIOS - CÂMARA DE VEREADORES 15.218,24
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 15.218,24
48 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 141 1
VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES CÂMARA DE VEREADORES 4.472,54
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 4.472,54
Total da Unidade.......: 24.291,43
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02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139
1845 02.06.2016 2435 TIAGO DELAI 1267492058 PRD-Dispensa 263 1
1 7,0000 UN LOCAÇÃO DE IMÓVEL 580,0000 4.060,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA
INSTALAÇÃO DO POSTO DA BRIGADA
MILITAR DO MUNICÍPIO.
CFE CONTRATO Nº 037/2016
Total do Empenho.......: 4.060,00
1919 20.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2054 1
1,0000 se Saldo de salário 1.525,7300 1.525,73
Rescisão de contrato servidora Fernanda Veronese
Total do Empenho.......: 1.525,73
1920 20.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2058 1
1,0000 se 13º salário proporcional rescisão 762,8700 762,87
1,0000 se Férias vencidas rescisão 1.525,7300 1.525,73
1,0000 se Férias proporcional rescisão 762,8700 762,87
1,0000 se 1/3 férias rescisão 762,8700 762,87
Rescisão de contrato servidora Fernanda Veronese
Total do Empenho.......: 3.814,34
1933 23.06.2016 5087 FERNANDA VERONESE 1849835098 DPV-Dispensa 202 1
1,0000 un Despesa ref 01 diária Ass. de 28,1300 28,13
Gabinete Fernanda para participar
de capacitação da Defesa Civil na
cidade de Lajeado no dia 23/06/16,
cfe autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1952 24.06.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2047 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 12,9385 1.940,78
Total do Empenho.......: 1.940,78
1953 24.06.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2046 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 1.741,87
Total do Empenho.......: 1.741,87
1984 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2043 1
SUBSÍDIOS - GABINETE DO PREFEITO 9.241,86
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 9.241,86
1985 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2054 1
VENC. E VANTAGENS CC - GABINETE DO PREFEITO 6.005,98
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 6.005,98
2047 24.06.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 211 1
1 5,0000 UN AGUA MINERAL 1.5LT 4,5000 22,50
2 5,0000 LT SUCO 1L 4,9500 24,75
COQUETEL NO DIA 24/06/2016 -
ENTREGA DO CARRO DESTINADO AO
CONSELHO TUTELAR.
Total do Empenho.......: 47,25
2071 30.06.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 224 1
24,0000 un Indenização auxílio alimentação ref junho/2016 10,5300 252,72
Gabinete do Prefeito
Total do Empenho.......: 252,72
2079 30.06.2016 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 224 1
1,0000 un Indenização auxílio alimentação ref junho/2016 10,5300 10,53
Gabinete do Prefeito
Total do Empenho.......: 10,53
2091 30.06.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 224 1
4,0000 un Indenização auxílio alimentação ref junho/2016 10,5300 42,12
Gabinete do Prefeito
Total do Empenho.......: 42,12
2098 30.06.2016 3446 LOJAS COLOMBO SA COM DE UTIL DOMESTICAS 89848543001149 DPV-Dispensa 207 1
1 1,0000 UN CELULAR DL YC 130 PRETO, DUAL 199,0000 199,00
CHIP, CÂMERA E RÁDIO FM.
PARA USO NO GABINETE DO
PREFEITO.
Total do Empenho.......: 199,00
Total da Unidade.......: 28.910,31
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02 GABINETE DO PREFEITO
02.02 CONSELHO TUTELAR 4215013000139
122 04.01.2016 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 2142 1
20,0000 hr Serviços de informática com manut. mensal 63,3000 1.266,00
em rede local e computadores, instalação de
programas, sistema de help desk, backup e
atualizações para Conselho Tutelar
Cfe 1º termo aditivo ao contrato 082/2014
Total do Empenho.......: 569,70-
1951 23.06.2016 3610 D' JANETE - FAB DOCES E SALG LTDA - ME 11470494000194 DPV-Dispensa 2099 1
1 2,0000 UN BOLO DOCE 8,0000 16,00
2 2,0000 UN CUCA CASEIRA 800g RECHEADA 6,5000 13,00
3 150,0000 UN SALGADOS 0,6500 97,50
COQUETEL NO DIA 24/06/2016 -
ENTREGA DO CARRO DESTINADO AO
CONSELHO TUTELAR.
Total do Empenho.......: 126,50
1954 24.06.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 2176 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 832,50
Total do Empenho.......: 832,50
1986 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 2167 1
REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR 4.162,50
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 4.162,50
2053 27.06.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 2099 1
1 8,0000 BO AGUA MINERAL 20 LT 12,0000 96,00
CONSELHO TUTELAR.
Total do Empenho.......: 96,00
Total da Unidade.......: 4.647,80
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03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139
1857 08.06.2016 6842 EDUARDO CONCI 11972840010 DPV-Dispensa 347 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 29,6300 29,63
Aquisição de certidão de óbito
em cartório para comprovação de
falecimento de aprovada em
concurso público.
Total do Empenho.......: 29,63
1858 08.06.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 DPV-Dispensa 3026 1
CUSTEIO 30% PLANO DE SAÚDE REF JUNHO/2016 35,61
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 73/2016
Total do Empenho.......: 35,61
1870 13.06.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 3026 1
1 6,0000 Se PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 193,2700 1.159,62
Custeio de 30% para plano de saúde de
servidores públicos municipais da Sec.
de Administração.
Cfe 3º termo aditivo ao contrato nº 061/2013
Vigência: 01/07/2016 à 01/07/2017
Total do Empenho.......: 1.159,62
1909 17.06.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 372 1
MULTA DEVIDO PAGAMENTO EM ATRASO DE IRPJ 8,07
SMI PRIME REF MARÇO E ABRIL/2016
Total do Empenho.......: 8,07
1921 21.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3110 1
1,0000 se Saldo de salário 3.556,6700 3.556,67
Rescisão de contrato servidora Márcia Scudella
Total do Empenho.......: 3.556,67
1922 21.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3056 1
1,0000 se 13º salário proporcional rescisão 1.778,3400 1.778,34
1,0000 se Férias vencidas rescisão 3.556,6700 3.556,67
1,0000 se Férias proporcional rescisão 1.481,9500 1.481,95
1,0000 se 1/3 férias rescisão 1.679,5400 1.679,54
Rescisão de contrato servidora Márcia Scudella
Total do Empenho.......: 8.496,50
1923 21.06.2016 1347 GRAFICA E DIT SAO JORGE LTDA 92966696000123 DPV-Dispensa 306 1
1 10,0000 UN BLOCO - REQUISIÇÃO PARA 47,1000 471,00
RETIRADA DE MATERIAL. COLORIDO,
TAMANHO A4, PAPEL CARBONADO, 2
VIAS.
UTILIZADO PARA RETIRADA DE
MATERIAL NO ALMOXARIFADO
CENTRAL.
CADA BLOCO CONTÉM 50 FOLHAS.
Total do Empenho.......: 471,00
1930 22.06.2016 6113 PODER JUDICIARIO COMARCA DE GARIBALDI DPV-Dispensa 338 1
1 1,0000 MT PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 67,7200 67,72
Guia única de custas - despesa
com condução.
Referente processo nº
051/1.15.0000924-3.
Total do Empenho.......: 67,72
1931 22.06.2016 1347 GRAFICA E DIT SAO JORGE LTDA 92966696000123 DPV-Dispensa 306 1
1 1,0000 UN CARIMBO 4912 40,0000 40,00
FERNANDA VERONESE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
Total do Empenho.......: 40,00
1955 24.06.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 377 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 1.120,35
Total do Empenho.......: 1.120,35
1956 24.06.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 676,41
Total do Empenho.......: 676,41
1962 24.06.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 3077 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 2.577,93
Total do Empenho.......: 2.577,93
1973 24.06.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 3046 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 1.561,50
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 1.561,50
1987 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 364 1
VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 19.013,61
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 19.013,61
1988 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 366 1
GRAT. EXERC. FUNÇÃO - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 1.334,52
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 1.334,52
1989 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 367 1
GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 1.810,78
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 1.810,78
1990 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 365 1
INSALUBRIDADE - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 180,18
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 180,18
1991 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3041 1
SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 29,16
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 29,16
1992 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3041 1
SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVOS 29,16
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 29,16
1993 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3110 1
VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 2.542,88
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 2.542,88
1994 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3110 1
FÉRIAS ANTECIPADAS CC - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 508,58
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 508,58
1995 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3136 1
FÉRIAS 1/3 CC - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 169,53
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 169,53
2072 30.06.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 351 1
178,0000 un Indenização auxílio alimentação ref junho/2016 10,5300 1.874,34
Sec. de Administração e Fazenda
Total do Empenho.......: 1.874,34
2080 30.06.2016 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 351 1
3,0000 un Indenização auxílio alimentação ref junho/2016 10,5300 31,59
Sec. de Administração e Fazenda
Total do Empenho.......: 31,59
2084 30.06.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 351 1
15,0000 un Indenização auxílio alimentação ref junho/2016 10,5300 157,95
Sec. de Administração e Fazenda
Total do Empenho.......: 157,95
2101 30.06.2016 429 BANCO DO BRASIL SA 7740738000134 DPV-Dispensa 3011 1
3,0000 un Tarifas Bancárias 8,4500 25,35
Total do Empenho.......: 25,35
2102 30.06.2016 429 BANCO DO BRASIL SA 7740738000134 DPV-Dispensa 3011 1
1,0000 un Tarifa Bancária 8,4500 8,45
Total do Empenho.......: 8,45
2104 30.06.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3007 1001
PASEP RETIDO REF JUNHO/2016 - FEP 3,6133 43,36
Total do Empenho.......: 43,36
2105 30.06.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3003 1
PASEP RETIDO REF JUNHO/2016 - FPM 5.597,83
Total do Empenho.......: 5.597,83
2106 30.06.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3015 1
PASEP RETIDO REF JUNHO/2016 - CEX 58,79
Total do Empenho.......: 58,79
2107 30.06.2016 2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460015335 DPV-Dispensa 3013 1
PASEP RETIDO REF JUNHO/2016 - ICMS 12,76
Total do Empenho.......: 12,76
Total da Unidade.......: 53.229,83
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03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02 FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV DE C10579015000100
19 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 391 50
VENC. E VANTAGENS - INATIVOS 22.447,41
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 22.447,41
20 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 3109 50
VENC. E VANTAGENS - PENSIONISTAS 3.133,27
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 3.133,27
21 30.06.2016 2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 DPV-Dispensa 3130 50
3,0000 un Tarifas Bancárias 7,0000 21,00
Total do Empenho.......: 21,00
Total da Unidade.......: 25.601,68
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04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01 MDE 4215013000139
76 04.01.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 4146 20
6,0000 me Custeio 30% plano de saúde para 201,8300 1.210,98
funcionários da Sec. de Educação
Cfe 2º termo aditivo ao contrato nº 061/2013
Total do Empenho.......: 300,76-
1844 01.06.2016 6840 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA 10894828000194 PRP-Pregão Pr 498 20
1 1,0000 UN MICROCOMPUTADOR (MODELO DE 3.250,0000 3.250,00
REFERÊNCIA CORE l3) PROCESSADOR
DE NO MÍNIMO 2 NÚCLEOS E 4
THREADS, PLACA MÃE COMPATÍVEL
COM O PROCESSADOR, COOLER DA
MESMA MARCA DO PROCESSADOR,
MEMÓRIA DDR3 4 Gb, 1 DISCO
RÍGIDO DE 5000GB, GABINETE ATX,
TECLADO PADRÃO, MOUSE ÓPTICO,
WINDOWS 8 PROFESSIONAL 64 BITS,
OFFICE 2013 PARA ESCOLA
MUNICIPAL BENTO GONÇALVES.
CFE CONTRATO Nº 038/2016
Total do Empenho.......: 3.102,63
1873 13.06.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 471 20
1 6,0000 Se PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 170,8000 1.024,80
Custeio de 30% para plano de saúde de
servidores públicos municipais da Sec.
de Educação - Ens. Fundamental.
Cfe 3º termo aditivo ao contrato nº 061/2013
Vigência: 01/07/2016 à 01/07/2017
Total do Empenho.......: 1.024,80
1874 13.06.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 4146 20
1 6,0000 Se PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 58,4300 350,58
Custeio de 30% para plano de saúde de
servidores públicos municipais da Educ.
Infantil - Pré-escola.
Cfe 3º termo aditivo ao contrato nº 061/2013
Vigência: 01/07/2016 à 01/07/2017
Total do Empenho.......: 350,58
1875 13.06.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 4541 20
1 6,0000 Se PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 51,6900 310,14
Custeio de 30% para plano de saúde de
servidores públicos municipais da Educ.
Infantil - creche municipal.
Cfe 3º termo aditivo ao contrato nº 061/2013
Vigência: 01/07/2016 à 01/07/2017
Total do Empenho.......: 310,14
1924 21.06.2016 3191 VIRTUAL COMERCIO DE EQUIP ELETRON LTDA 2310923000175 DPV-Dispensa 40035 20
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 70,0000 70,00
Manutenção do CFTV (câmeras de
segurança) na Escola Municipal
Bento Gonçalves.
Cfe anulação do empenho nº 1902/16
Total do Empenho.......: 70,00
1957 24.06.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 483 20
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 746,90
Total do Empenho.......: 746,90
1963 24.06.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 40079 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 357,28
Total do Empenho.......: 357,28
1964 24.06.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 40079 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 3.656,00
Total do Empenho.......: 3.656,00
1965 24.06.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 4166 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 1.084,67
Total do Empenho.......: 1.084,67
1966 24.06.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 4555 20
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 461,22
Total do Empenho.......: 461,22
1996 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 479 20
SUBSÍDIOS - SEC. DE EDUCAÇÃO 3.556,67
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 3.556,67
1997 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 474 20
VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO 2.870,81
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 2.870,81
1998 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 475 20
GRAT. TEMPO SERVIÇO - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO 45,04
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 45,04
1999 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 480 20
INSALUBRIDADE - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO 180,18
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 180,18
2000 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 40084 20
SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO 29,16
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 29,16
2003 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 469 20
AUX. MATERNIDADE - PROFESSORES EF 3.596,26
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 3.596,26
2004 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 491 20
PRÊMIO ASSIDUIDADE - PROFESSORES EF 2.062,13
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 2.062,13
2005 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4149 20
VENC. E VANTAGENS - PROFESSORES EI 4.904,15
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 4.904,15
2006 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4623 20
CONVOCAÇÃO CRECHE - PROFESSORES EI 4.290,99
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 4.290,99
2007 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4151 20
GRAT. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES EI 204,14
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 204,14
2008 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4543 20
VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES CRECHE 3.783,70
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 3.783,70
2009 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4553 20
HORAS EXTRAS - SERVIDORES CRECHE 32,86
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 32,86
2010 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4999 20
INSALUBRIDADE - SERVIDORES CRECHE 180,18
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 180,18
2011 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 40084 20
SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDORES CRECHE 29,16
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 29,16
2054 27.06.2016 6840 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA 10894828000194 PRP-Pregão Pr 4024 20
1,0000 un Mouse óptico 49,1100 49,11
1,0000 un Teclado padrão ABNT2 PS/2 98,2600 98,26
Para computador instalado na EMEF Bento Gonçalves
Cfe anulação parcial do empenho nº 1844/2016
Total do Empenho.......: 147,37
2066 29.06.2016 213 GNATA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 DPV-Dispensa 40050 20
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 60,0000 60,00
MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA
E CONSERTO DAS CHAVES DO PAINEL
- PARA MICRO IMW3358 -
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 60,00
2067 29.06.2016 213 GNATA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 DPV-Dispensa 414 20
1 1,0000 UN CHAVE LUZ 75,0000 75,00
PARA MICRO IMW3358 - EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.......: 75,00
2075 30.06.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 400040 20
4,0000 un Indenização auxílio alimentação ref junho/2016 10,5300 42,12
Educação Infantil - Pré-escola
Total do Empenho.......: 42,12
2076 30.06.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 4583 20
62,0000 un Indenização auxílio alimentação ref junho/2016 10,5300 652,86
Educação Infantil - Creche Municipal
Total do Empenho.......: 652,86
2077 30.06.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 458 20
158,0000 un Indenização auxílio alimentação ref junho/2016 10,5300 1.663,74
MDE
Total do Empenho.......: 1.663,74
2087 30.06.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 400040 20
34,0000 un Indenização auxílio alimentação ref junho/2016 10,5300 358,02
Educação Infantil - Pré-escola
Total do Empenho.......: 358,02
2088 30.06.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 4583 20
7,0000 un Indenização auxílio alimentação ref junho/2016 10,5300 73,71
Educação Infantil - Creche Municipal
Total do Empenho.......: 73,71
2089 30.06.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 458 20
42,0000 un Indenização auxílio alimentação ref junho/2016 6,8947 289,58
MDE
Total do Empenho.......: 289,58
2094 30.06.2016 4014 DPM EDUCACAO 13021017000177 DPV-Dispensa 452 20
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE CURSO 249,0000 249,00
CURSO: 20 ANOS DA LEI DE
DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO
NACIONAL (LDBEN) PARA PEDAGOGA
SOLANGE LAZZARI, NO DIA 06 DE
JULHO DE 2016.
Total do Empenho.......: 249,00
2099 30.06.2016 1352 FRIZA COM MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA 5931543000146 DPV-Dispensa 4721 20
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 160,0000 160,00
COMPLEMENTO DE GÁS NA SALA DA
CRECHE MUNICIPAL.
Total do Empenho.......: 160,00
2100 30.06.2016 1352 FRIZA COM MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA 5931543000146 DPV-Dispensa 421 20
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 190,0000 190,00
Conserto da fiação queimada na
sala do primeiro ano na Escola
Municipal Bento Gonçalves.
Total do Empenho.......: 190,00
2103 30.06.2016 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4077 20
1 173,0000 DI TRANSPORTE ESCOLAR 35,8400 6.200,32
ACRÉSCIMO DE 8KM NO TRAJETO
06, PASSANDO DE 33,6KM PARA
41,6KM DIÁRIOS, RETROAGINDO A
1° DE ABRIL EM DECORRÊNCIA DE
CONVÊNIO COM MUNICÍPIO DE SANTA
TEREZA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N° 006/2016.
Total do Empenho.......: 6.200,32
Total da Unidade.......: 46.790,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02 FUNDEB 4215013000139
2001 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4484 31
VENC. E VANTAGENS - PROFESSORES EF 20.698,80
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 20.698,80
2002 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4485 31
GRAT. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES EF 5.323,98
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 5.323,98
Total da Unidade.......: 26.022,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03 ACIMA 25% 4215013000139
1974 24.06.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 489 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 216,41
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 216,41
1975 24.06.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 489 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 2.214,51
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 2.214,51
1976 24.06.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 488 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 657,00
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 657,00
1977 24.06.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 488 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 279,37
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 279,37
Total da Unidade.......: 3.367,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.04 CULTURA 4215013000139
2095 30.06.2016 6389 FERNANDA CHESINI 17141244000197 DPV-Dispensa 4678 1
1 3,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 110,0000 330,00
CABELO E MAQUIAGEM SOBERANAS
DO MUNICÍPIO PARA EVENTO 10°
FILÓ ITALIANO NA COMUNIDADE DE
LINHA BRASÍLIA NO DIA
15/08/2016, CONFORME DECRETO
N°041.
Total do Empenho.......: 330,00
2096 30.06.2016 6389 FERNANDA CHESINI 17141244000197 DPV-Dispensa 4678 1
1 3,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 110,0000 330,00
CABELO E MAQUIAGEM SOBERANAS
DO MUNICÍPIO PARA EVENTO 9°
FILÓ ITALIANO NA COMUNIDADE DE
LINHA POMPÉIA NO DIA
16/07/2016, CONFORME DECRETO
N°037.
Total do Empenho.......: 330,00
2097 30.06.2016 1051 VINHEDOS REPRESENTACOES LTDA 94985579000132 DPV-Dispensa 4666 1
1 1,0000 UN AUXILIO FINANCEIRO PARA 700,0000 700,00
COMUNIDADE DE LINHA POMPÉIA
CUSTEIO DA ANIMAÇÃO DO 9° FILÓ
ITALIANO NA COMUNIDADE DE LINHA
POMPÉIA, NO DIA 16 DE JULHO DE
2016.
Total do Empenho.......: 700,00
Total da Unidade.......: 1.360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.05 DESPORTO E LAZER 4215013000139
1943 23.06.2016 795 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 DPV-Dispensa 4964 1
1 1,0000 SR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 380,0000 380,00
TRANSPORTE DE IDA E VOLTA,
SAINDO DO CENTRO DE CORONEL
PILAR ATÉ MONTE BELO DO SUL, NO
DIA 25 DE JUNHO DE 2015, PARA
ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL
PARTICIPAREM DE UMA INTEGRAÇÃO
DE JOGOS.
Total do Empenho.......: 380,00
Total da Unidade.......: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.01 FMS - ASPS 4215013000139
28 04.01.2016 5867 CLINICA CARDIOLOGICA ESPINDOLA SOC S LTD 8884724000157 CHP-Chamament 5147 40
35,0000 se Consultas especializadas em cardiologia 80,0000 2.800,00
30,0000 se Exames de Ecocardiograma 168,0000 5.040,00
Cfe Termo de Credenciamento nº 007/2015
Total do Empenho.......: 2.752,00-
29 04.01.2016 3465 CLINICA PSIQUIATRICA SANTA MARIA LTDA 10234886000191 CHP-Chamament 5147 40
120,0000 se Consultas especializadas na área de psiquiatria 80,0000 9.600,00
ANULADO DEVIDO ENCERRAMENTO DO CREDENCIAMENTO 1.040,0000 1.040,00
Cfe Termo de Credenciamento nº 008/2015
Total do Empenho.......: 1.040,00-
39 04.01.2016 324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI 88594999000195 DPV-Dispensa 5397 40
5,0000 me Atendimento médico-hospitalar aos munícipes no 30.000,0000 150.000,00
Hospital Beneficiente São Pedro abrangendo
procedimentos, consultas, exames ambulatoriais e
hospitalares, exames de alta complexidade não
disponíveis no hospital e custeio de UTI móvel
cfe 2º termo aditivo ao convênio autorizado pela
Lei Municipal nº 718/2015
Total do Empenho.......: 36.400,00-
98 04.01.2016 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 CNV-Convite 5100 40
2,0000 un Pneu 175/70 R14 88T (doblo IVT 8091, INZ 7719, IQK 6037) 241,0000 482,00
8,0000 un Pneu 205/70 R16 (ducato IPJ 1087) 415,0000 3.320,00
4,0000 un Pneu 225/70 R16 (ambulância IUV 5987) 493,0000 1.972,00
4,0000 un Pneu 225/70 R15 (ambulância IMX 4840) 385,0000 1.540,00
Para uso dos veículos da Sec. de Saúde
Cfe contrato nº 047/2015
Total do Empenho.......: 1.809,72-
1239 31.03.2016 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 CNC-Concorrên 5100 40
2,0000 un PNEU 175/70 R14 88T 43,0800 86,16
8,0000 un PNEU 205/75 R16 74,1500 593,20
4,0000 un PNEU 225/75 R16 88,1400 352,56
4,0000 un PNEU 225/70 R15 69,3100 277,24
PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 98/2016
DEVIDO REAJUSTE DE VALORES CFE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2015
Total do Empenho.......: 1.309,16-
1835 01.06.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 01/06/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1836 01.06.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 01/06/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1837 01.06.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 01/06/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1838 01.06.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 02/06/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1839 01.06.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 02/06/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1840 01.06.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 02/06/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1841 01.06.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 03/06/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1842 01.06.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 03/06/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1843 01.06.2016 324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI 88594999000195 DPV-Dispensa 5397 40
1,0000 se Qualificação médico hospitalar ref maio/16 5.000,0000 5.000,00
Empenho complementar ao nº 38/2016
Total do Empenho.......: 5.000,00
1846 03.06.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 UN Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 06/06/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1847 03.06.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 07/06/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1848 03.06.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 06/06/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1849 03.06.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 07/06/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1850 03.06.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 06/06/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1851 06.06.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 07/06/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1852 06.06.2016 3465 CLINICA PSIQUIATRICA SANTA MARIA LTDA 10234886000191 CHP-Chamament 5147 40
210,0000 Se Despesa estimada com colsultas 80,0000 16.800,00
em psiquiatria cfe Termo de
Credencimento nº 007/2016 oriundo
do Chamamento Público nº 002/2016
Total do Empenho.......: 16.800,00
1854 08.06.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 UN Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do Sul
no dia 08/06/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1855 08.06.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 08/06/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1856 08.06.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabianoo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 08/06/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1860 09.06.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
FABIANO em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 09/06/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1861 09.06.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
FABIANO em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 10/06/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1862 09.06.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 09/06/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1863 09.06.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 10/06/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1864 09.06.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 09/06/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1865 09.06.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 10/06/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1866 13.06.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 13/06/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1867 13.06.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 13/06/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1868 13.06.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 13/06/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1869 13.06.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 13/06/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1879 13.06.2016 392 KONTATO FOTOS LTDA 95162798000184 DPV-Dispensa 511 40
1 129,0000 UN FOTOS 10X15 0,7000 90,30
SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.......: 90,30
1880 13.06.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Porto Alegre
e Carlos Barbosa no dia 14/06/16,
cfme autorizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1881 13.06.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 14/06/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1882 13.06.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
14/06/16, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1883 13.06.2016 3403 VANESSA TEICHMANN 1941233082 DPV-Dispensa 501 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária Sec. de 56,2500 56,25
Saúde Vanessa em virtude de
participar de reunião da CIR
na cidade de Carlos Barbosa no
dia 14/06/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 56,25
1884 15.06.2016 1347 GRAFICA E DIT SAO JORGE LTDA 92966696000123 DPV-Dispensa 506 40
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO 4924 65,0000 65,00
ESCRITA NO CARIMBO:
FORNECIDO
SMS - CEL. PILAR
DATA__/__/__
ASS:_______________
PARA USO NA SECRETARIA DE
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 65,00
1886 15.06.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 15/06/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1887 15.06.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Garibaldi no dia
15/06/16, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1888 15.06.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 15/06/16, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1889 15.06.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 16/06/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1890 15.06.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Nova Prata
no dia 15/06/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1891 15.06.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Garibaldi no dia
16/06/16, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1892 15.06.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 16/06/16, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1893 16.06.2016 6038 LUCAS ANTONIOLLI 98071858072 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Lucas em virtude de levar
paciente para hospital na
na cidade de Garibaldi no dia
16/06/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1894 16.06.2016 3351 ODETE SCHMITZ 165610077 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Lucas em virtude de acompanhar
paciente para atendimento no hospital
na cidade de Garibaldi no dia
16/06/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1895 16.06.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 16/06/16, cfme
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1896 17.06.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi no
dia 17/06/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1899 17.06.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 17/06/16, cfme
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1900 17.06.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 17/06/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1906 17.06.2016 6624 MUNICIPIO DE NOVA PRATA 91618439000138 DPV-Dispensa 5397 40
1 7,0000 me PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1.600,0000 11.200,00
Repasse de incentivo à
qualificação do Sistema Único
de Saúde (SUS) na especialidade
clínica e cirúrgica de
oftalmologia cfe Termo de
Convênio nº 004/2016.
Vigência: 01/06/16 à 31/12/16
Total do Empenho.......: 11.200,00
1907 17.06.2016 324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI 88594999000195 DPV-Dispensa 5397 40
1 7,0000 me PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 10.089,5100 70.626,57
Repasse mensal pré-fixado ao
Hospital Beneficiente São Pedro
para custeio dos serviços de
sobreaviso médico nas
especialidades de cirurgia
geral, pediatria, obstetrícia,
ortopedia/traumatologia e
anestesiologia cfe 4º termo
aditivo ao convênio nº
003/2011.
Autorizado pelas Leis
Municipais nº 563/2011 e
754/2016.
Taxa mensal: R$ 8.996,11
Repasse para cobrir supensão
dos recursos do governo
estadual: R$ 1.093,40
Total do Empenho.......: 70.626,57
1908 17.06.2016 324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI 88594999000195 DPV-Dispensa 5397 40
1 7,0000 me PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 20.714,2857 145.000,00
Atendimento médico hospitalar
aos munícipes no Hospital
Beneficiente São Pedro
abrangendo procedimentos,
consultas, exames ambulatoriais
e hospitalares, exames de alta
complexidade não disponíveis no
hospital e custeio de UTI móvel
cfe 4º termo aditivo ao
Convênio nº 003/2011.
Autorizado pelas Leis
Municipais nº 563/2011 e
754/2016.
Total do Empenho.......: 145.000,00
1912 20.06.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 20/06/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1913 20.06.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 20/06/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1914 20.06.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 21/06/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1915 20.06.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi no
dia 20/06/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1916 20.06.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi no
dia 21/06/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1917 20.06.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 20/06/16, cfme
autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1918 20.06.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 21/06/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1925 21.06.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 21/06/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1926 21.06.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 22/06/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1927 21.06.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi no
dia 22/06/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1928 22.06.2016 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 DPV-Dispensa 5100 40
1 1,0000 UN FILTRO DO ÓLEO 37,9100 37,91
PARA DOBLO IVT8091 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 37,91
1929 22.06.2016 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 DPV-Dispensa 5530 40
1 4,5000 LT ÓLEO MOTOR SELENIA 5W-30 45,0000 202,50
PARA DOBLO IVT8091 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 202,50
1932 22.06.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 22/06/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1936 23.06.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Garibaldi no dia
23/06/16, cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1937 23.06.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Nova Prata
no dia 24/06/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1938 23.06.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 23/06/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1939 23.06.2016 1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 94668949000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 30/06/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1940 23.06.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 23/06/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1941 23.06.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 24/06/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1942 23.06.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 23/06/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1958 24.06.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 564 40
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 746,90
Total do Empenho.......: 746,90
1961 24.06.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 574 40
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 320,41
Total do Empenho.......: 320,41
1967 24.06.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 572 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 6.968,63
Total do Empenho.......: 6.968,63
1968 24.06.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5141 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 1.623,33
Total do Empenho.......: 1.623,33
1969 24.06.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 572 40
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 412,87
Total do Empenho.......: 412,87
2012 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 561 40
SUBSÍDIOS - SEC. DE SAÚDE 3.556,67
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 3.556,67
2013 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 553 40
VENC. E VANTAGENS - ASSIST. SOCIAL 42.373,54
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 42.373,54
2014 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 553 40
FÉRIAS ANTECIPADAS - ASSIST. SOCIAL 2.938,70
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 2.938,70
2015 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 567 40
HORAS EXTRAS - ASSIST. SOCIAL 1.714,00
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 1.714,00
2016 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 555 40
GRAT. EXERC. FUNÇÃO - ASSIST. SOCIAL 581,74
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 581,74
2017 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 556 40
GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - ASSIST. SOCIAL 4.697,17
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 4.697,17
2018 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 554 40
INSALUBRIDADE - ASSIST. SOCIAL 7.115,75
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 7.115,75
2019 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 560 40
FÉRIAS 1/3 - ASSIST. SOCIAL 965,88
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 965,88
2020 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5121 40
VENC. E VANTAGENS - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL 12.284,52
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 12.284,52
2021 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5124 40
GRAT. TEMPO SERVIÇO - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL 713,49
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 713,49
2022 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5122 40
INSALUBRIDADE - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.069,04
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 1.069,04
2026 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5810 40
VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE SAÚDE 1.525,73
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 1.525,73
2044 24.06.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 24/06/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2045 24.06.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Nova Prata
no dia 25/06/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2046 24.06.2016 3351 ODETE SCHMITZ 165610077 DPV-Dispensa 5029 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária Enfermeira 28,1300 28,13
Odete em virtude de participar de
curso na cidade de Porto Alegre
no dia 24/06/16, cfe autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2050 27.06.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 27/06/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2051 27.06.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 27/06/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2052 27.06.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi no
dia 27/06/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2056 28.06.2016 6688 PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME 2302444000107 DPV-Dispensa 5530 40
1 3,0000 UN LÍQUIDO DE LIMPEZA 5,0000 15,00
2 2,0000 LT ÓLEO GI/A DIR. HIDRÁULICO 15,0000 30,00
3 ,2000 LT ULTRA BLACK 45,0000 9,00
PARA DUCATO IKZ3784 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 54,00
2057 28.06.2016 6688 PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME 2302444000107 DPV-Dispensa 5106 40
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 880,0000 880,00
LAVAGEM DO QUADRO, TROCA DE
PEÇAS, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO
E DUAS MONTAGENS DE PNEU - PARA
DUCATO IKZ3784 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 880,00
2058 28.06.2016 6688 PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME 2302444000107 DPV-Dispensa 5100 40
1 1,0000 UN BATENTE INFERIOR 33,0000 33,00
2 1,0000 PC CUBO DIANTEIRO 250,0000 250,00
3 1,0000 KI KIT REPARO DO SETOR. 1.200,0000 1.200,00
4 1,0000 UN LÂMPADA 35,0000 35,00
5 3,0000 UN PARAFUSO 18,2200 54,66
6 1,0000 UN PARAFUSO RODA 16,7200 16,72
7 2,0000 UN PARAFUSO RODA 15 18,2200 36,44
8 1,0000 UN ROLAMENTO ARO 15 380,0000 380,00
9 3,0000 UN ROSCA 25,0000 75,00
PARA DUCATO IKZ3784 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 2.080,82
2059 28.06.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Garibaldi no dia
28/06/16, cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2060 28.06.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 29/06/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2061 28.06.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 28/06/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2062 28.06.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 29/06/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2063 28.06.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 UN Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi no
dia 28/06/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2064 28.06.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 29/06/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2068 29.06.2016 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 30/06/16, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2069 29.06.2016 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 30/06/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2070 29.06.2016 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 DPV-Dispensa 5001 40
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 30/06/16, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
2078 30.06.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 536 40
115,0000 un Indenização auxílio alimentação ref junho/2016 10,5300 1.210,95
ASPS
Total do Empenho.......: 1.210,95
2083 30.06.2016 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 536 40
7,0000 un Indenização auxílio alimentação ref junho/2016 10,5300 73,71
ASPS
Total do Empenho.......: 73,71
2090 30.06.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 536 40
127,0000 un Indenização auxílio alimentação ref junho/2016 9,4106 1.195,15
ASPS
Total do Empenho.......: 1.195,15
2092 30.06.2016 6688 PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME 2302444000107 DPV-Dispensa 5096 40
1 5,0000 LT ÓLEO MAX DIESEL 30,0000 150,00
PARA DUCATO IPJ1087 - SAÚDE.
Total do Empenho.......: 150,00
2093 30.06.2016 969 AUTO ELETRICA CN LTDA. 6888308000100 DPV-Dispensa 5100 40
1 1,0000 UN BATERIA 105 AMP 570,0000 570,00
PARA AMBULÂNCIA IUV5987 -
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 570,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Junho de 2016 Pag: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 303.728,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.02 FMS - OUTROS RECUROS 4215013000139
1901 17.06.2016 213 GNATA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 DPV-Dispensa 5206 4502
1 1,0000 UN BUZINA COM CONECTOR 55,0000 55,00
PARA FIAT STRADA IQK6034 -
SAÚDE.
Total do Empenho.......: 55,00
2023 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5175 4510
VENC. E VANTAGENS - PAB FIXO 2.688,86
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
PAGAMENTO DE SALÁRIO TÉCNICA EM ENFERMAGEM
Total do Empenho.......: 2.688,86
2024 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5178 4510
GRAT. TEMPO SERVIÇO - PAB FIXO 444,44
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
PAGAMENTO DE SALÁRIO TÉCNICA EM ENFERMAGEM
Total do Empenho.......: 444,44
2025 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5176 4510
INSALUBRIDADE - PAB FIXO 444,44
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
PAGAMENTO DE SALÁRIO TÉCNICA EM ENFERMAGEM
Total do Empenho.......: 444,44
Total da Unidade.......: 3.632,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.04 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCI 4215013000139
1876 13.06.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 5458 1
1 6,0000 Se PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 85,4000 512,40
Custeio de 30% para plano de saúde de
servidores públicos municipais da Sec. de
Saúde - Assist. Social.
Cfe 3º termo aditivo ao contrato nº 061/2013
Vigência: 01/07/2016 à 01/07/2017
Total do Empenho.......: 512,40
1970 24.06.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5482 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 365,93
Total do Empenho.......: 365,93
1981 24.06.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5803 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 221,65
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 221,65
2027 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5460 1
VENC. E VANTAGENS - ASSIST. SOCIAL 2.906,80
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 2.906,80
2028 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 5463 1
GRAT. TEMPO SERVIÇO - ASSIST. SOCIAL 264,25
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 264,25
2043 24.06.2016 6161 JULIANO VERONESE 96031611015 DPV-Dispensa 5319 1
1 1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Juliano em virtude de levar
alunos p/ APAE na cidade de
Garibaldi no dia 24/06/16,
cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
Total da Unidade.......: 4.299,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.05 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139
1365 18.04.2016 6486 TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP 6182230000103 TMP-Tomada de 5393 1
8,0000 me Prestação de serviços de recolhimento e 4.987,7600 39.902,08
transporte de resíduos sólidos urbanos e
rurais (orgânicos e inorgânicos) e resíduos
domiciliares seletivos.
Cfe 1º termo aditivo ao Contrato nº 042/2015
Total do Empenho.......: 1.635,68-
1366 18.04.2016 6486 TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP 6182230000103 TMP-Tomada de 5392 1
8,0000 me Prestação de serviços de destinação final 1.070,5000 8.564,00
de resíduos sólidos urbanos e rurais (orgânicos
e inorgânicos) e resíduos domiciliares seletivos.
Cfe 1º termo aditivo ao Contrato nº 042/2015
Vigência: 30/04/2016 à 30/04/2017
Total do Empenho.......: 345,28-
Total da Unidade.......: 1.980,96-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.06 FMS - RECURS LIVRES 10578989000179
1877 13.06.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 5119 1
1 6,0000 Se PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 188,7800 1.132,68
Custeio de 30% para plano de saúde de
servidores públicos municipais da Sec. de
Saúde - Assist. Hospitalar e Ambulatorial.
Cfe 3º termo aditivo ao contrato nº 061/2013
Vigência: 01/07/2016 à 01/07/2017
Total do Empenho.......: 1.132,68
1878 13.06.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 549 1
1 6,0000 Se PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 759,6000 4.557,60
Custeio de 30% para plano de saúde de
servidores públicos municipais da Sec. de
Saúde - Assist. Básica.
Cfe 3º termo aditivo ao contrato nº 061/2013
Vigência: 01/07/2016 à 01/07/2017
Total do Empenho.......: 4.557,60
1978 24.06.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5436 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 4.221,03
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 4.221,03
1979 24.06.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5436 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 983,28
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 983,28
1980 24.06.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 5436 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 250,08
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 250,08
Total da Unidade.......: 11.144,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139
99 04.01.2016 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 CNV-Convite 635 1
1,0000 un Pneu 19,5L24 12 lonas (retroescavadeira) 1.991,0000 1.991,00
4,0000 un Pneu 17,5 x 25 16 lonas (retroescavadeira) 2.748,0000 10.992,00
1,0000 un Pneu 20,5 x 25 16 lonas (carregadeira) 4.819,0000 4.819,00
Para máquinas da Sec. de Agricultura
Cfe contrato nº 047/2015
Total do Empenho.......: 10.315,00-
102 04.01.2016 3544 MODENA PNEUS LTDA 10851538000163 CNV-Convite 635 1
1,0000 un Pneu 12.4-24 10 lonas (trator agrícola) 1.100,0000 1.100,00
4,0000 un Pneu 12x16,5 10 lonas (retroescavadeira) 665,0000 2.660,00
Para uso das máquinas da Sec. de Agricultura
Cfe contrato nº 048/2015
Total do Empenho.......: 3.760,00-
995 10.03.2016 1156 AGRITECH - LAVRALE S.A 88658984000224 DPV-Dispensa 635 1
1 2,0000 UN PARAFUSO DAS NAVALHAS 38,6500 77,30
2 2,0000 UN PORCA SEXTAVADA MB-20 14,7200 29,44
3 1,0000 UN REPARO PARA CILINDRO 91,5500 91,55
EXTENSOR/GIRO
PARA ROÇADEIRA HIDRÁULICA -
AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 198,29-
1238 31.03.2016 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 CNC-Concorrên 635 1
2,0000 un PNEU 17,5 x 25 16 LONAS 448,8500 897,70
1,0000 un PNEU 20,5 x 25 16 LONAS 786,0600 786,06
PARA USO DAS MÁQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 99/2016
DEVIDO REAJUSTE DE VALORES CFE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2015
Total do Empenho.......: 1.683,76-
1853 07.06.2016 1291 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 635 1
1 4,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 3,6600 14,64
2 4,0000 UN PORCA TRAVANTE 5/8 2,1800 8,72
PARA ROÇADEIRA HIDRÁULICA
ACOPLADA NO TRATOR AGRÍCOLA.
Total do Empenho.......: 23,36
1872 13.06.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 6036 1
1 6,0000 Se PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 125,8500 755,10
Custeio de 30% para plano de saúde de
servidores públicos municipais da Sec.
de Agricultura.
Cfe 3º termo aditivo ao contrato nº 061/2013
Vigência: 01/07/2016 à 01/07/2017
Total do Empenho.......: 755,10
1897 17.06.2016 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 DPV-Dispensa 635 1
1 2,0000 UN CRUZETA SEMI EIXO 150,0000 300,00
2 1,0000 UN SEMI EIXO LADO DIFERENCIAL 462,0000 462,00
PARA RETRO 4 - AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 762,00
1898 17.06.2016 1291 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 635 1
1 2,0000 UN NAVALHA FACA ROÇADEIRA 78,4000 156,80
2 2,0000 UN PARAFUSO FACA ROÇADEIRA 52,0000 104,00
PARA TRATOR AGRÍCOLA -
SECRETARIA DE AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 260,80
1910 20.06.2016 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 DPV-Dispensa 635 1
1 1,0000 MT FIO PARA INSTALAÇÃO 6,0000 6,00
2 9,0000 UN FUSÍVEL LÂMINA 2,0000 18,00
3 1,0000 UN RELÉ AUXILIAR 70A 38,0000 38,00
4 8,0000 UN TERMINAIS FIO 1,0000 8,00
PARA RETRO 6 - AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 70,00
1911 20.06.2016 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 DPV-Dispensa 6060 1
1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 65,0000 65,00
PARA RETRO 6 - AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 65,00
1934 23.06.2016 581 ROSANE FERLA FACHINELLI 99709341049 DPV-Dispensa 602 1
1,0000 un Despesa ref 01 diária Agente Administrativo 28,1300 28,13
Rosane para participar de capacitação
da Defesa Civil na cidade de Lajeado
no dia 23/06/16, cfe autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1959 24.06.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 6053 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 320,41
Total do Empenho.......: 320,41
1971 24.06.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 6067 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 1.485,11
Total do Empenho.......: 1.485,11
1982 24.06.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 6100 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 899,56
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 899,56
2029 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 6039 1
VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA 7.322,18
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 7.322,18
2030 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 6059 1
HORAS EXTRAS - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA 497,96
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 497,96
2031 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 6042 1
GRAT. TEMPO SERVIÇO - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA 666,66
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 666,66
2032 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 6040 1
INSALUBRIDADE - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA 810,79
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 810,79
2033 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 6110 1
VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE AGRICULTURA 1.525,73
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 1.525,73
2048 27.06.2016 368 TORNEARIA GISAMAR LTDA 90279951000134 DPV-Dispensa 635 1
1 1,0000 UN CAMISA CILINDRO HIDRÁULICO 750,0000 750,00
PARA RETRO 4 - AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 750,00
2055 28.06.2016 449 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 95424321000472 DPV-Dispensa 635 1
1 1,0000 UN SENSOR ELETRÔNICO 238,9100 238,91
PARA RETRO 6 - AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 238,91
2073 30.06.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 623 1
49,0000 un Indenização auxílio alimentação ref junho/2016 10,5300 515,97
Sec. de Agricultura
Total do Empenho.......: 515,97
2081 30.06.2016 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 623 1
7,0000 un Indenização auxílio alimentação ref junho/2016 10,5300 73,71
Sec. de Agricultura
Total do Empenho.......: 73,71
2085 30.06.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 623 1
35,0000 un Indenização auxílio alimentação ref junho/2016 10,5300 368,55
Sec. de Agricultura
Total do Empenho.......: 368,55
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Junho de 2016 Pag: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 1.482,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139
1799 31.05.2016 527 BENINI-SERV DE CALCAMENTO LTDA. ME 994073000146 DPV-Dispensa 791 1
1 31,0000 M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 42,0000 1.302,00
COLOCAÇÃO DE PARALELEPIPEDO EM
FRENTE AO PRÉDIO DO
ALMOXARIFADO CENTRAL.
Total do Empenho.......: 76,80-
1801 31.05.2016 527 BENINI-SERV DE CALCAMENTO LTDA. ME 994073000146 DPV-Dispensa 7505 1
1 60,0000 MT PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COLOCAÇÃO 40,0000 2.400,00
DE PEDRA.
2 30,0000 MT PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COLOCAÇÃO 6,0000 180,00
MEIO FIO.
REPOSIÇÃO DA CALÇADA NA
AVENIDA 25 DE JULHO, EM FRENTE
AO PRÉDIO DA PREFEITURA, DEVIDO
MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL.
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 1786/16
Total do Empenho.......: 410,00-
1859 08.06.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 DPV-Dispensa 7355 1
CUSTEIO 30% PLANO DE SAÚDE REF JUNHO/2016 175,10
SEC. DE OBRAS
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 74/2016
Total do Empenho.......: 175,10
1871 13.06.2016 45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 TMP-Tomada de 7355 1
1 6,0000 Se PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 459,6400 2.757,84
Custeio de 30% para plano de saúde de
servidores públicos municipais da Sec.
de Obras e Serviços Públicos.
Cfe 3º termo aditivo ao contrato nº 061/2013
Vigência: 01/07/2016 à 01/07/2017
Total do Empenho.......: 2.757,84
1885 15.06.2016 4037 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI 15190604000115 DPV-Dispensa 715 1
1 5,0000 UN CHAVE AD IALY 10,4000 52,00
PARA RETRO 4 - AGRICULTURA.
Total do Empenho.......: 52,00
1903 17.06.2016 696 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 DPV-Dispensa 715 1
1 1,0000 UN CADEADO PADRÃO RGE 35,0000 35,00
2 1,0000 UN DOBRADIÇA PORTA CADEADO 3" 5,0000 5,00
3 1,0000 UN FECHADURA 10,0000 10,00
4 10,0000 UN REBITE 0,1000 1,00
SECRETARIA DE OBRAS.
Total do Empenho.......: 51,00
1904 17.06.2016 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 DPV-Dispensa 7397 1
1 1,0000 HO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 65,0000 65,00
TROCA DE PEÇAS PARA UNO
ILO0630 - OBRAS.
Total do Empenho.......: 65,00
1905 17.06.2016 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 DPV-Dispensa 779 1
1 1,0000 UN BATENTE TAMPA TRASEIRA 15,0000 15,00
2 1,0000 UN FECHADURA TAMPA TRASEIRA 25,0000 25,00
3 1,0000 UN LÂMPADA 1145 5,0000 5,00
4 1,0000 JG PALHETAS LIMPADOR DE VIDRO 35,0000 35,00
PARA UNO ILO0630 - OBRAS.
Total do Empenho.......: 80,00
1935 23.06.2016 6038 LUCAS ANTONIOLLI 98071858072 DPV-Dispensa 702 1
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 28,1300 28,13
Lucas em virtude de levar servidoras
para participar de capacitação na
cidade de Lajeado no dia 23/06/16,
cfe autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.......: 28,13
1944 23.06.2016 1189 RESEMINI COM MAT CONST LTDA 3022115000175 DPV-Dispensa 791 1
1 1000,0000 UN TIJOLO MACIÇO 0,4200 420,00
PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE
LOBO, NA RUA PASCOAL REBELATTO
LOCALIZADA NA SEDE DO
MUNICÍPIO.
Total do Empenho.......: 420,00
1945 23.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7455 1
1,0000 se Saldo de salário 1.874,4600 1.874,46
Rescisão de contrato servidor Édson Luís Endrizzi
Total do Empenho.......: 1.874,46
1946 23.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7399 1
1,0000 se 13º salário proporcional rescisão 937,2300 937,23
Rescisão de contrato servidor Édson Luís Endrizzi
Total do Empenho.......: 937,23
1947 23.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7381 1
1,0000 se Horas extras com 50% 62,7400 62,74
Rescisão de contrato servidor Alexandre Magerl
Total do Empenho.......: 62,74
1948 23.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7358 1
1,0000 se Insalubridade 355,5500 355,55
Rescisão de contrato servidor Alexandre Magerl
Total do Empenho.......: 355,55
1949 23.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7357 1
1,0000 se Saldo de salário 1.777,7600 1.777,76
Rescisão de contrato servidor Alexandre Magerl
Total do Empenho.......: 1.777,76
1950 23.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7399 1
1,0000 se 13º salário proporcional rescisão 1.111,1000 1.111,10
1,0000 se Média horas extras 13º salário proporcional 42,3500 42,35
1,0000 se Insalubridade 13+ proporcional rescisão 222,2200 222,22
1,0000 se Férias Vencidas rescisão 2.222,2000 2.222,20
1,0000 se Férias proporcional rescisão 925,8300 925,83
1,0000 se Média horas extras férias rescisão 160,4300 160,43
1,0000 se Insalubridade férias rescisão 674,0300 674,03
1,0000 se 1/3 férias rescisão 1.327,4900 1.327,49
Rescisão de contrato servidor Alexandre Magerl
Total do Empenho.......: 6.685,65
1960 24.06.2016 33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 7376 1
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 1.614,71
Total do Empenho.......: 1.614,71
1972 24.06.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 7384 1
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 4.737,93
Total do Empenho.......: 4.737,93
1983 24.06.2016 697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 DPV-Dispensa 7550 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 2.869,85
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 2.869,85
2034 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7357 1
VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES SEC. DE OBRAS 25.374,65
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 25.374,65
2035 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7357 1
FÉRIAS ANTECIPADAS - SERVIDORES SEC. DE OBRAS 3.531,33
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 3.531,33
2036 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7381 1
HORAS EXTRAS - SERVIDORES SEC. DE OBRAS 1.516,13
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 1.516,13
2037 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7359 1
GRAT. EXERC. FUNÇÃO - SERVIDORES SEC. DE OBRAS 326,93
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 326,93
2038 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7361 1
GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES SEC. DE OBRAS 4.100,53
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 4.100,53
2039 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7358 1
INSALUBRIDADE - SERVIDORES SEC. DE OBRAS 4.129,07
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 4.129,07
2040 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7371 1
FÉRIAS 1/3 - SERVIDORES SEC. DE OBRAS 1.177,11
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 1.177,11
2041 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7368 1
PRÊMIO ASSIDUIDADE - SERVIDORES SEC. DE OBRAS 900,88
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 900,88
2042 24.06.2016 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7455 1
VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE OBRAS 4.877,45
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016
Total do Empenho.......: 4.877,45
2049 27.06.2016 22 AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 7022 1
1 1,0000 UN LÂMPADA HQI TUBULAR 400W 82,0000 82,00
2 1,0000 UN REATOR METAL EXT AFP-400 133,0200 133,02
PRAÇA MUNICIPAL.
Total do Empenho.......: 215,02
2065 29.06.2016 228 CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS 92695790002643 DPV-Dispensa 722 1
1 1,0000 HO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 74,3700 74,37
Pagamento de ART nº 8630893.
Pavimentação asfáltica em Li.
Pompéia.
Total do Empenho.......: 74,37
2074 30.06.2016 2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 DPV-Dispensa 731 1
157,0000 un Indenização auxílio alimentação ref junho/2016 10,5300 1.653,21
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Total do Empenho.......: 1.653,21
2082 30.06.2016 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 DPV-Dispensa 731 1
22,0000 un Indenização auxílio alimentação ref junho/2016 10,5300 231,66
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Total do Empenho.......: 231,66
2086 30.06.2016 4030 ODIR LASTE EPP 15631858000121 DPV-Dispensa 731 1
163,0000 un Indenização auxílio alimentação ref junho/2016 8,4172 1.372,01
Sec. de Obras
Total do Empenho.......: 1.372,01
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Junho de 2016 Pag: 4
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Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao
Total da Unidade.......: 73.538,50
Total Geral............: 610.447,25
Coronel Pilar ,20/07/2016
Lourenço Delai Marcia Scudella Marcelo Zanatta Sandra Mara Ludwig Zanettin
Prefeito Muncipal Secretario da Adm e Fazenda Controle Interno Contadora
CPF: 286.718.050-34 CPF: 017.297.290-61 CPF: 930.201.120-87 CRC-RS 063.768/O-0